Pagos - Interbanking

Pagos
Introducción ............................................................... 2
Horarios del Servicio .................................................... 2
Permisos del Operador ................................................. 2
Contactos AFIP ........................................................... 4
Empresas Relacionadas ................................................ 4
Paso 1: Presentación ................................................... 5
Paso 2: Confección .....................................................18
Paso 3: Autorización ...................................................20
Paso 4: Envío ............................................................22
Gestión .....................................................................25
Reportes – Transferencias – Emitidas ............................29
Reportes – Transferencias – Comprobante de Pago .........31
Presentaciones...........................................................35
Si desea acceder directamente a un capítulo,
posicionese sobre el número de página y haga clic.
Introducción
Podrá realizar el pago de sus impuestos y cargas
previsionales a la AFIP con la garantía de contar con el
comprobante de cancelación electrónico al instante de
conformar el pago. Este ticket que es validado por la AFIP
cuenta con un código de seguridad único.
Horarios del Servicio
El sistema se encuentra habilitado para cancelar su
obligación impositiva en un horario más extendido (de 8 a
17 hs) optimizando tiempos y eficientizando toda su gestión
de pago.
Cantidad de pasos para llevar a cabo una
transferencia
La cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia
son 4 (cuatro): Presentación - Confección –
Autorización - Envío.
Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes
datos habilitados en el sistema:
• Cuentas débito.
• Esquema de Firmas de cuenta de débito.
• Operadores con perfil que los habilite para operar.
Si todavía no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al menú
Administración> ABM.
Permisos del Operador
A partir de los permisos que posea habilitados el Operador,
este podrá llevar a cabo directamente los cuatro pasos o se
requerirá de más de un operador para completar la
transferencia.
Para crear una nueva Presentación o anular una
Presentación confeccionada, deberá poseer el Perfil de
Impuestos. En el gráfico de permisos del operador, lo
visualizará de la siguiente manera:
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Vigencia: Julio 2012
Para confeccionar una transferencia, requerirá el Perfil de
Tesorería. En el gráfico de permisos del operador, lo
visualizará como se muestra a continuación:
En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar
y / o enviar la transferencia, este / os deberá / n ingresar o
bien por la opción Autorización, Envío o bien por
Gestión.
ƒ
Desde Autorización accederá a aquellas transferencias
que se encuentren en estado Confeccionada para
proceder a su autorización.
ƒ
Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se
encuentren en estado Autorizada para proceder a su
Envío.
ƒ
Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se
encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se
encuentren en estado Autorizada.
Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de
firmantes del Esquema de Firmas para cada cuenta de
débito, dependerá la cantidad de operadores que deberán
autorizar la transferencia. Es decir, si el Esquema posee
tres Firmantes, deberán ingresar los tres operadores –no
importando el orden en que lo hagan - a autorizar la
transferencia, no pudiendo enviar la misma hasta tanto no
completen las tres firmas.
Para visualizar el Reporte de transferencias AFIP que
fueron emitidas y el Reporte de las Presentaciones
confeccionadas, deberá tener habilitados los siguientes
permisos:
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Vigencia: Julio 2012
Contactos AFIP
Si usted posee alguna duda respecto a los campos a
completar con datos de la obligación a cancelar, deberá
dirigirse a la mesa de ayuda de la AFIP.
Horarios de Atención: de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Teléfono: 0810-999-2347 (AFIP)
Empresas Relacionadas
Podrá realizar el alta de empresas relacionadas o de su
Grupo
Económico.
Para
ello,
deberá
ingresar
a
Administración>ABM>Cliente>Detalle. En Relaciones
con Empresas, haga clic sobre la opción “Ver” ubicada a la
derecha del ítem “Empresas Relacionadas (para Pagos
AFIP)”, como se muestra a modo de ejemplo a
continuación:
En la siguiente pantalla visualizará el listado de integrantes
del Grupo Económico.
Haga clic
sobre estos
iconos para
eliminar un
integrante
del grupo
económico.
Luego, presione:
Permite realizar el alta de un nuevo integrante del Grupo
Económico.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
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Vigencia: Julio 2012
A continuación, deberá ingresar los datos del mismo a partir
de los campos que visualiza en pantalla:
Luego de ingresar los datos, presione:
Confirma el alta del nuevo integrante del Grupo Económico.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior
ingresados reciente mente.
perdiendo
los
datos
Paso 1: Presentación
Para comenzar con la Confección de la Presentación, podrá
optar entre las siguientes opciones:
a) Ingresar desde la página web de AFIP: www.afip.gov.ar,
y en el recuadro “Acceda con clave fiscal” incorporar su
CUIT. Luego presione el botón “Ir”.
Se desplegará la lista de servicios que AFIP tiene
habilitados. Allí seleccione el denominado “Presentación
de DDJJ y Pagos”.
b) Ingresar desde la página
www.interbanking.com.ar
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web
de
Interbanking:
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Vigencia: Julio 2012
Si ingresa desde la página web de Interbanking, en primer
lugar haga clic sobre la opción “Operar”:
A continuación ingrese su
CUIL/Documento y presione:
Nacionalidad,
el
Nro.
de
Continúa con el ingreso al sistema.
A continuación, ingrese su usuario y clave.
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Vigencia: Julio 2012
Presione:
Ingresa al servicio.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Luego, seleccione la opción AFIP que se encuentra en el
menú de Transferencias, ubicado en la barra superior de
la pantalla inicial como se muestra a modo de ejemplo en la
siguiente pantalla. Dentro de la misma haga clic en la
opción Servicios:
En la siguiente pantalla, deberá seleccionar el CUIT del
Titular de la Obligación a Pagar, como se muestra a modo
de ejemplo a continuación:
Luego, presione:
Continúa con la confección de la Presentación.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
En la siguiente pantalla visualizará el número de CUIT con
el cual iniciará el trámite de presentación de DDJJ de
AFIP.
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Vigencia: Julio 2012
Luego presione:
Continúa con la confección de la Presentación en la página
Web de AFIP.
En su defecto presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Automáticamente se abrirá una nueva ventana. Se encontrará operando en la
página web de AFIP.
Importante: Tenga en cuenta que detrás de la ventana de AFIP seguirá activa la
de Interbanking por un término de 15 minutos, luego, expira la sesión.
A continuación visualizará las siguientes pantallas:
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
Para realizar una presentación jurada, seleccione la opción
“Presentación” que se encuentra sobre el margen izquierdo:
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Presione el botón “Examinar” para buscar en el directorio
donde se encuentra el archivo de la declaración jurada. Y a
continuación presione el botón “Abrir”:
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Haga clic en el botón “Presentar”:
En pantalla aparecerán los datos de identificación de la
declaración jurada que seleccionó.
De resultar correcta la información presione el botón
“Confirmar” para realizar la presentación jurada.
Como resultado del envío de la declaración jurada
visualizará en pantalla el acuse de recibo conteniendo los
datos de la presentación.
Podrá imprimir una copia del acuse de recibo, utilizando la
opción “Imprimir” que se encuentra en el margen superior,
del lado izquierdo.
CONFECCION Y PAGO DE VEP
Para generar un VEP, seleccione la opción “Nuevo VEP” que
se encuentra sobre el margen izquierdo:
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Complete con la información que se solicita y presione el
botón “Siguiente”:
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Vigencia: Julio 2012
Visualizará el resumen de lo seleccionado. Podrá continuar
presionando “Siguiente” o modificar lo que corresponda
presionando el botón “Anterior”:
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Vigencia: Julio 2012
Si luego de verificar los datos presionó “Siguiente” el VEP
habrá quedado confeccionado.
Este paso deberá repetirlo para cada una de las
obligaciones a cancelar, ya sea presionando “Nuevo VEP” o
el botón “Agregar otro VEP”.
Por último seleccione las obligaciones a pagar tildando el
check box ubicado a la izquierda del ítem.
Para finalizar haga clic sobre el icono de “Interbanking” y
así proceder al pago del VEP generado.
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Vigencia: Julio 2012
CONSULTA DE LA PRESENTACIÓN Y DEL VEP
GENERADO
Para consultar una presentación haga clic sobre la
opción “Consultas” de la sección “Presentaciones”.
Complete con los datos requeridos y presione el botón “Ver
Consulta”.
Para consultar el estado de un VEP haga clic sobre la
opción “Consultas” de la sección “Pagos”.
Complete con los datos requeridos y presione el botón “Ver
Consulta”.
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Vigencia: Julio 2012
A continuación podrá efectuar el pago de la Presentación.
a) Si realizó todo el proceso de confección de la presentación en la página de AFIP,
o si inicialmente ingresó desde la página de Interbanking pero pasaron más de
15 minutos y expiró la sesión, deberá hacer clic en el link que se muestra en la
pantalla a continuación.
b) En cambio, si ingresó inicialmente desde la página de Interbanking y la sesión
aún no ha expirado, podrá cerrar la pantalla que visualiza a continuación y seguir
operando en Interbanking.
Luego, seleccione la opción AFIP que se encuentra en el
menú de Transferencias, ubicado en la barra superior de
la pantalla inicial como se muestra a modo de ejemplo en la
siguiente pantalla. Dentro de la misma haga clic en la
opción Pagos Pendientes:
Visualizará la pantalla de Listado de Presentaciones. Si
aún no confeccionó ninguna presentación, verá la misma
como se muestra a continuación:
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Vigencia: Julio 2012
En cambio, si ya confeccionó alguna/s presentación/es,
visualizará el listado como se muestra a modo de ejemplo a
continuación:
En la pantalla siguiente
presentaciones.
visualizará
el
listado
de
Podrá crear las transferencias correspondientes a las
presentaciones o anular las presentaciones deseadas
haciendo clic en el/los check box que se encuentran a la
izquierda en la grilla de datos.
Si desea visualizar el detalle de una presentación haga clic
en el icono que se encuentra a la derecha de la misma.
A partir de
estos iconos
podrá acceder
al detalle de las
presentaciones.
Haciendo clic en los check box podrá
seleccionar las presentaciones para
“anularlas” o “crear las
transferencias” en forma grupal.
En el detalle de la transferencia tendrá acceso a conocer
datos que identifiquen el pago a realizar:
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Vigencia: Julio 2012
Luego, presione:
Crea la transferencia
seleccionadas.
o
el
grupo
de
transferencias
Anula la transferencia
seleccionadas.
o
el
grupo
de
transferencias
O en su defecto presione,
Regresa a la pantalla anterior.
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Vigencia: Julio 2012
Paso 2: Confección
Para iniciar la confección de la transferencia deberá
ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra
a continuación:
Cuenta débito: Seleccione la cuenta emisora de fondos.
Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de
pago con el que su empresa identificará la transferencia a
confeccionar.
Observaciones: Podrá especificar las observaciones que
considere necesarias. Esta referencia le puede servir para
identificar el pago en su base de datos.
Haga clic sobre el
campo Cuenta
Débito para
seleccionar la
misma.
Luego de ingresar los datos, presione:
Continúa con la confección de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior
ingresados recientemente.
perdiendo
los
datos
A continuación, visualizará en pantalla los datos de la
transferencia ingresados hasta el momento para su
corroboración y confirmación.
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Vigencia: Julio 2012
Presione:
Confirma la confección de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los
datos de la transferencia ingresados hasta el momento.
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Paso 3: Autorización
Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a
su autorización. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y
Autorizar, el sistema le permitirá completar ambos pasos
directamente. Si en cambio desea autorizar transferencias
confeccionadas, pero no autorizadas, es decir, que se
encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción
Autorización del menú Transferencia ubicado en la barra
superior de opciones.
Si ingresó por la opción Autorización del menú,
dependiendo
de
la
cantidad
de
transferencias
confeccionadas, visualizará en pantalla o bien una grilla
conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de
búsqueda que le permitirá hallar las transferencias
pendientes de autorización.
Podrá visualizarlas en su
totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si desea visualizarlas en
directamente al pie de pantalla:
su
totalidad,
Si su perfil lo
habilita para
confeccionar
y autorizar
transferencias
, visualizará
directamente
esta pantalla
una vez
finalizada la
confección.
presione
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o
varias transferencias en particular, ingrese los datos de
la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la
siguiente pantalla:
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Versión 1.3
- 20 –
Vigencia: Julio 2012
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda
iniciada en la pantalla anterior, es decir, la transferencia
que desea autorizar.
Haga clic en
el casillero
para
seleccionar la
transferencia
que desea
autorizar.
Haciendo clic aquí
podrá acceder al
detalle y a la
consulta de los
datos específicos
del VEP que está
intentando pagar.
Luego de seleccionar la transferencia, presione:
Autoriza la transferencia seleccionada.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna
acción sobre la misma.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que
confirme la acción a partir del siguiente mensaje:
Presione:
Confirma la autorización de la / s transferencia / s.
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- 21 –
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Paso 4: Envío
Luego de Aurtorizar la transferencia deberá enviarla para
completar la operación. Si su perfil lo habilita a
Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá
completar los tres pasos directamente. Si en cambio desea
enviar transferencias autorizadas, que se encuentren en
estado Pendiente, seleccione la opción Envío del menú
Transferencia ubicado en la barra superior de opciones.
Si ingresó por la opción Envío del menú, dependiendo de la
cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en
pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las
mismas, o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá
hallar las transferencias pendientes de envío.
Podrá
visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten
la búsqueda.
Si desea visualizarlas en
directamente al pie de pantalla:
su
totalidad,
Si su perfil lo
habilita para
confeccionar y
autorizar
transferencias,
visualizará
directamente
esta pantalla
una vez
finalizada la
Autorización.
presione
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
autorizadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o
varias transferencias en particular, ingrese los datos de
la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la
siguiente pantalla:
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Versión 1.3
- 22 –
Vigencia: Julio 2012
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
Haga clic en el recuadro en blanco que se encuentra a la
izquierda de la transferencia para seleccionarla:
Haga clic en el
casillero para
seleccionar la
transferencia
que desea
enviar.
Luego, presione:
Comienza el
seleccionada.
proceso
de
envío
de
la
transferencia
Haciendo clic aquí
podrá acceder al
detalle y a la
consulta de los
datos específicos
del VEP que está
intentando pagar.
En su defecto, presione:
Regresa a la
Transferencias.
pantalla
de
inicio
de
Confección
de
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de
Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de
débito seleccionada:
Ingrese la clave
correspondiente al Banco
de la cuenta de débito
seleccionada.
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- 23 –
Vigencia: Julio 2012
Luego, presione:
Confirma el envío de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias
sin completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle
de la transferencia enviada como se muestra a modo de
ejemplo a continuación:
Haciendo clic
en este botón
puede acceder
al detalle de la
transferencia.
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de
transferencias.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
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Vigencia: Julio 2012
Gestión
Desde esta opción podrá Autorizar y Enviar las transferencias en estado
Confeccionadas y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas.
Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia
ubicado en la barra superior de opciones. Podrá visualizar
la totalidad de las transferencias y el estado en el que se
encuentran. Desde esta opción podrá autorizar y enviar las
transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se
encuentren en estado Autorizadas.
Dependiendo
de
la
cantidad
de
transferencias
confeccionadas, visualizará en pantalla o bien una grilla
conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de
Búsqueda que le permitirá hallar las transferencias
pendientes de autorización.
Podrá visualizarlas en su
totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Si
desea
visualizarlas
en
directamente al pie de pantalla:
su
totalidad,
presione
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o
varias transferencias en particular, ingrese los datos de
la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la
siguiente pantalla:
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- 25 –
Vigencia: Julio 2012
Luego, presione:
Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.
A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la
búsqueda. El sistema le mostrará un listado de las
transferencias indicando el estado en que se encuentra
cada una.
Si al confeccionar las transferencias agregó más de una, el
sistema las agrupará automáticamente. En la columna de
cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen
cada grupo.
Para acceder a una transferencia o lote de transferencias
haga clic en el icono que se encuentra a la izquierda de la
misma como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic en
este icono
para acceder
al detalle de
la
transferencia
seleccionada.
Luego de seleccionar la transferencia, presione:
Autoriza la transferencia seleccionada.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna
acción sobre la misma.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Si optó por Autorizar las transferencias pendientes,
seleccione en la grilla las transferencias que se encuentren
en estado Confeccionada.
Luego de seleccionar las transferencias, presione:
Autoriza las transferencias seleccionadas.
Si desea completar la operación,
transferencia en este momento.
También podrá optar por Enviar
transferencias en estado Autorizada.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
podrá
Enviar
directamente
la
las
- 26 –
Vigencia: Julio 2012
En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo la / s
transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia
/ s que desea Enviar:
Haga clic en
este icono
para acceder
al detalle de
la
transferencia
seleccionada.
Haga clic en el casillero para seleccionar la
transferencia que desea enviar.
Luego, presione:
Comienza el
seleccionada.
proceso
de
envío
de
la
transferencia
En su defecto, presione:
Regresa a la
Transferencias.
pantalla
de
inicio
de
Confección
de
Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de
Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de
débito seleccionada:
Ingrese la clave
correspondiente al Banco
de la cuenta de débito
seleccionada.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 27 –
Vigencia: Julio 2012
Luego presione:
Confirma el envío de la transferencia.
En su defecto, presione:
Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias
sin completar el proceso de envío.
Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle
de la transferencia enviada como se muestra a modo de
ejemplo a continuación:
Haciendo clic
en este botón
puede acceder
al detalle de la
transferencia.
De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:
Regresa a la pantalla de inicio de confección de
transferencias.
Permite confeccionar una nueva transferencia.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 28 –
Vigencia: Julio 2012
Reportes – Transferencias – Emitidas
Haga clic sobre el ítem Emitidas, en
Transferencias dentro del menú Reportes.
la
opción
Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le
permitirá hallar todas las transferencias confeccionadas por
los operadores de su empresa.
Puede visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que
orienten la búsqueda.
Si
desea
visualizarlas
en
su
totalidad,
presione
directamente al pie de pantalla el botón:
Visualizará en pantalla la totalidad
confeccionadas en el sistema.
de
transferencias
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una
transferencia en particular, ingrese los datos de la misma a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 29 –
Vigencia: Julio 2012
En la misma pantalla podrá seleccionar la forma en que
desea que el sistema le devuelva la información solicitada.
Podrá optar entre tres alternativas para organizar los
campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a
continuación:
Visualiza: Indique los datos que desea visualizar.
Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos
ordenada por el ítem seleccionado.
Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos
a visualizar.
Haga clic en los casilleros de
acuerdo a la información que
necesite obtener.
Luego presione:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
confeccionadas.
A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la
búsqueda, es decir, aquellas transferencias que indicó al
sistema que buscara.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 30 –
Vigencia: Julio 2012
Reportes – Transferencias – Comprobante de
Pago
Haga clic sobre el ítem Comprobantes de Pago, en la
opción Transferencias dentro del menú Reportes.
Dependiendo de la cantidad de transferencias tipo AFIP
generadas, visualizará en pantalla o bien una grilla
conteniendo el listado de las mismas, o bien un Filtro de
búsqueda que le permitirá hallar los comprobantes
generados. Podrá visualizarlos en su totalidad o ingresar
datos que orienten la búsqueda.
Si posee muchos comprobantes, y desea visualizarlos en su
totalidad, presione directamente al pie del filtro que
visualizará en la pantalla el botón:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias tipo
AFIP generadas que cuentan con los respectivos
comprobantes de pago.
Podrá visualizar el comprobante del pago haciendo clic en
la opción “Ver”, ubicada en la grilla de datos:
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar uno o
varios comprobantes en particular, ingrese los datos del/los
mismo/s a partir de los campos que aparecen en la
siguiente pantalla:
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 31 –
Vigencia: Julio 2012
Luego presione:
Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias
generadas, con sus correspondientes Comprobantes de
Pago.
Borra los datos ingresados en la pantalla.
Regresa a la pantalla inicial de Interbanking.
A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda
iniciada en la pantalla anterior, es decir, las transferencias
tipo AFIP generadas para obtener los comprobantes de
pago.
Podrá visualizar el comprobante del pago haciendo clic en
la opción “Ver”, ubicada en la grilla de datos:
Haga clic en
este icono para
cerrar esta
ventana.
Haga clic en
este icono para
imprimir el
comprobante
de pago
seleccionado.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 32 –
Vigencia: Julio 2012
Si en cambio posee un solo pago de AFIP, lo visualizará de
la siguiente forma:
Haga clic sobre la
opción “Ver” para
visualizar el
delcomprobante
pago haciendo
clic
del pago
Podrá visualizar el comprobante
la opción “Ver”, ubicada en la grilla de datos:
en
Luego presione:
Permite visualizar y luego imprimir la información.
Regresa a la pantalla anterior.
Si seleccionó la opción Ver, visualizará el comprobante de
cancelación de la obligación tributaria que usted pagó,
como se muestra en el siguiente ejemplo:
Haga clic en
este icono para
cerrar esta
ventana.
Haga clic en
este icono para
imprimir el
comprobante
de pago
seleccionado.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 33 –
Vigencia: Julio 2012
Recuerde que para que el comprobante sea válido debe
tener el número de control.
Si desea puede imprimir uno o varios comprobantes
juntos. Para ello acceda al Listado de comprobantes de
Pago y seleccione aquellos que requiere imprimir, tildando
el/los check box ubicado/s a la izquierda de la pantalla,
como se muestra continuación:
Luego presione:
Abre una nueva ventana, donde al presionar el icono de la
impresora (
), imprime en una misma hoja todos los
comprobantes seleccionados, uno a continuación del otro.
De lo contrario presione el botón:
Regresa al Listado de Comprobantes de Pago.
Consulta de los Volantes Eelctrónicos de Pago desde
el sitio de AFIP
En el sito de AFIP tendrá opción de consultar los Volantes
Electrónicos de Pago generados.
¾ Deberá ingresar desde la página web de AFIP:
www.afip.gov.ar, y en el recuadro “Acceda con clave
fiscal” incorporar su CUIT. Luego presione el botón “Ir”.
Se desplegará la lista de servicios que AFIP tiene
habilitados. Allí seleccione el denominado “Presentación
de DDJJ y Pagos”. A continuación seleccione la opción
“Consulta” ubicada dentro del grupo de Pagos.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 34 –
Vigencia: Julio 2012
Presentaciones
Haga clic sobre el ítem Presentaciones, ubicado dentro del
menú Reportes:
Se desplegará en pantalla un filtro de búsqueda que le
permitirá hallar todas las presentaciones confeccionadas por
los operadores de su empresa.
Puede visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que
orienten la búsqueda.
Si
desea
visualizarlas
en
su
totalidad,
presione
directamente al pie de pantalla el botón:
Visualizará en pantalla la totalidad de presentaciones
confeccionadas en el sistema.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una
presentación en particular, ingrese los datos de la misma a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
En la misma pantalla podrá seleccionar la forma en que
desea que el sistema le devuelva la información solicitada.
Podrá optar entre tres alternativas para organizar los
campos que visualizará en la pantalla que se mostrará a
continuación:
Visualiza: Indique los datos que desea visualizar.
Agrupa: Podrá solicitar la visualización de los datos
ordenada por el ítem seleccionado.
Manual de Pagos AFIP
Versión 1.3
- 35 –
Vigencia: Julio 2012
Ordena: Podrá indicar el orden que desea darle a los datos
a visualizar.
Haga clic en los casilleros de
acuerdo a la información que
necesite obtener.
Luego presione:
Visualizará en pantalla la totalidad de las presentaciones
confeccionadas.
A continuación, visualizará en pantalla el resultado de la
búsqueda, es decir, aquellas presentaciones que indicó al
sistema que buscara.
A partir de estos
iconos podrá
acceder al
detalle de las
presentaciones.
Luego presione:
Regresa a la pantalla anterior.
Consulta de DDJJ presentadas desde el sitio de AFIP
En el sito de AFIP tendrá opción de consultar las DDJJ
presentadas.
¾ Deberá ingresar desde la página web de AFIP:
www.afip.gov.ar, y en el recuadro “Acceda con clave
fiscal” incorporar su CUIT. Luego presione el botón “Ir”.
Se desplegará la lista de servicios que AFIP tiene
habilitados. Allí seleccione el denominado “Presentación
de DDJJ y Pagos”. A continuación seleccione la opción
“Consulta” ubicada dentro del grupo de Presentaciones.
Manual de Pagos AFIP
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Vigencia: Julio 2012