Instrucciones específicas Centros Concertados SICH v1.1

NOTA INFORMATIVA – Instrucciones a centros concertados nº pedido
SEFLogiC en SICH
Código
Módulo
FOR030-NIN-SOPO Instrucciones a centros concertados n pedido SEFLogiC en SICH
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SOPO
Instrucciones
DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS CENTROS QUE REALIZAN
SERVICIOS DE PRESTACIÓN SANITARIA PARA EL SCS SOBRE CÓMO
OBTENER EN EL SISTEMA SICH EL NÚMERO DE PEDIDO CREADO EN EL
SISTEMA SEFLOGIC
1. Introducción
Desde el año 2009 los Sistemas SICH y SEFLOGIC (antes TARO) están integrados informáticamente
permitiendo el trasvase automático de información sobre prestaciones realizadas por Centros
Sanitarios externos al SCS, generando un circuito logístico que permite clasificar y cuantificar los
servicios prestados a través de un “pedido” de servicios, generar la conformidad con la recepción de
los servicios y conciliar estos datos con la factura presentada.
La entrada en vigor de la norma sobre facturación electrónica en el año 2015 ha supuesto un avance
en la gestión administrativa de los documentos, facilitando su tratamiento y acortando el proceso de
tramitación del pago. Sin embargo, también requiere de estándares en la cumplimentación de datos,
tal y como establece el formato Factura-e autorizado por la norma.
Entre estos items, el campo 3.1.6.1.7 (ReceiverTransactionReference) que identifica el nº de
pedido del receptor de factura es fundamental en nuestro proceso documental del circuito logístico,
puesto que relaciona la actividad traspasada por el aplicativo SICH al sistema SEFLOGIC, con la
factura que se recibe en el Registro de Facturas a través de circuito electrónico.
Este documento pretende ser una breve introducción a la gestión que se hace en SICH de los pedidos
que se envían a SEFLOGIC, a la vez que un pequeño manual de cómo los centros concertados
podrían acceder a la información contenida en los mismos.
Teniendo en cuenta lo indicado, se hace necesario que las facturas presentadas por Servicios
Prestados por Asistencia Sanitaria a los Centros Gestores del Servicio Canario de la Salud incorporen
la identificación del número de pedido en cada factura que se presente .
2. Facturas de SICH
En SICH, diariamente, se lanza un proceso que se encarga de generar las líneas de factura que
corresponderían a cada una de las solicitudes susceptibles de ser facturadas que se localicen en el
sistema. Por así decirlo, SICH genera información de las cuantías que se deberían facturar. A este
respecto aclarar, que las líneas de factura de SICH no pretenden ser las mismas que la incluidas por
el centro concertado en la factura que va a tramitar ante al Servicio Canario de la Salud.
Estas líneas de factura, son las que permiten a las direcciones de área verificar lo que debería
facturarles un centro concertado, según la documentación aportada por el mismo.
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Normalmente, a finales o principios de mes, cada centro concertado entrega la documentación junto
con listados de SICH que detallan las líneas de factura, cotejando qué entradas son correctas, cuales
no dan a lugar y cuales faltarían.
Una vez la dirección de área comprueba que todo está correcto, realiza el cierre del mes, provocando
que ese mismo día, mediante un proceso nocturno se envíe un pedido, generado a partir de las líneas
de factura, a SEFLOGIC.
3. ¿En qué consiste un pedido de SICH a SEFLOGIC?
SICH envía, por cada centro concertado, una serie de pedidos. El número de pedidos dependerá
sobretodo de las prestaciones para las que haya solicitudes autorizadas al centro, así como del tipo de
factura (abono, normal1 o complementaria), del presupuesto disponible para el documento contable
asociado ,en el caso de que exista, y si la solicitudes son o no concertadas.
Las líneas que componen un pedido se construyen básicamente englobando las líneas de factura de
tal forma que en una línea de pedido se incluyen todas aquellas líneas de factura que tienen la misma
prestación, el mismo tipo de prestación (primera consulta, consulta sucesiva,..), el mismo
procedimiento (en el caso de intervenciones quirúrgicas), el mismo grupo (en el caso de tratamientos
por grupo) y el mismo importe.
Por ejemplo, si existen 8 líneas de factura correspondiente a tratamiento por grupo, de las cuales 4
son del grupo 19 con un importe cada una 80 euros, 2 del mismo grupo pero con importe cada una de
60 euros y 2 más del grupo 12 por 90 euros, se creará un pedido con 3 líneas, una que englobará las
4 primeras líneas de factura, otra que contendrá las 2 líneas de factura del grupo 19 con importe de 60
euros y una última con las dos líneas de factura del grupo 12.
El pedido, tendrá en sí dos partes, una cabecera con los datos del proveedor y un detalle en el que se
incluye cada una de las líneas del pedido. Una vez enviado a SEFLOGIC, este le asigna un número
de pedido que es devuelto a SICH indicando que el proceso se ha realizado correctamente.
4. ¿Cómo saber a qué pedido corresponde una parte de la facturación?
En SICH existe la posibilidad de ver el detalle de las líneas de facturación. Para ello se puede acceder
a la opción facturación dentro de los listados disponibles en el aplicativo.
1 En SICH las líneas de factura se dividen en tres tipos: abono, se corresponde con las
facturas con un importe negativo (p.e. Si una petición se finaliza un mes y al siguiente se
vuelve a activar por alguna circunstancia, se genera un abono sobre el importe facturado el
primer mes), normal se corresponde con las facturas positivas de las peticiones finalizadas
en el mismo mes en el que se genera la factura, y complementaria, que se genera cuando la
factura corresponde a un mes anterior al mes en curso y dicho mes ya ha sido cerrado
definitivamente por la dirección de área.
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Ilustración 1: ¿Cómo acceder al listado de líneas de factura?
Una vez seleccionado el listado se muestra un filtro que permite indicar que tipos de línea de factura
se desea consultar.
Ilustración 2: Filtro de listado de líneas de factura.
Al pulsar el botón “Aceptar” se generará un documento pdf en el que se detallan cada una de las
líneas de factura que cumplen el filtro seleccionado.
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Las líneas se dividirán en bloques diferenciados por tipo de factura, si es o no concertada, si es o no
nacional, si es o no de cupo, y por tipo de prestación en el caso de que no se haya seleccionado una
en concreto. Cada uno de esos bloques es susceptible de haber sido incluido en un pedido de
SEFLOGIC, por lo que al final de cada uno de los bloques, además de los totales, se mostrará el
número del pedido en el que se incluyen las líneas de factura del bloque en cuestión. Además de esto,
hay que tener en cuenta que más de de dos bloques pueden estar asociados a el mismo pedido,
como ocurre con las líneas de factura normales y complementarias.
Ilustración 3: Apartado del listado de facturación en el que se encuentra el número de
pedido.
El centro concertado podrá tener en cuenta este número a la hora de generar su propia factura, es
decir, aquella que va a hacer llegar a la entidad que se encargue de recibir las mismas, ya sea en
formato electrónico o cualquier otro.
5. ¿Cómo saber qué contiene un pedido?
En SICH se dispondrá de un listado que permite comprobar el contenido de un pedido enviado a
SEFLOGIC, para ello habrá que seleccionar la opción “Detalle de pedido” que se localiza entre los
listados.
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Ilustración 4: ¿Cómo acceder al detalle de un pedido?
Al seleccionar esta opción, se mostrará un formulario en el que se podrá filtrar por año, mes para ver
los pedidos asociados al mismo.
Ilustración 5: Filtro de pedidos
Una vez indicado un determinado año y mes, se actualizará el desplegable inferior con los pedidos
que SICH ha enviado a SEFLOGIC.
Al abrir el desplegable se podrá ver la lista de pedidos, junto con la prestación a la que están
asociados.
Al seleccionar uno de estos pedidos se cargará un pequeño de talle del pedido, en el que se indicará
la prestación, el tipo de facturación a la que está asociado (normal y complementaria, o abono), si
entra dentro de presupuesto o no y el importe del mismo. Hay que tener en cuenta que el importe se
muestra en valor absoluto y no con el signo que le correspondería.
Si se pulsa el botón “Aceptar” se generará un documento pdf en el que se mostrará información extra
del pedido y las líneas que lo componen.
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Ilustración 6: Detalle de pedido
Las líneas se dividen por materiales, cada uno de los cuales se corresponde con un tipo de prestación
en SICH (en el caso de pruebas diagnósticas, consultas), con un procedimiento (en el caso de
intervenciones quirúrgicas), con un grupo en el caso de tratamiento por grupos...
Hay que tener en cuenta que un material puede aparecer en más de una línea, debido a que el
importe asociado a cada una de ellas difiere. Por ejemplo, cuando tenemos un mismo proceso que ha
sido facturado a un precio por ser el procedimiento principal y a otro por ser procedimiento secundario,
o cuando tenemos un grupo que para unas solicitudes es principal y para otras secundario,
habiéndose facturado el precio completo en el primer caso y un porcentaje en el segundo.
Origen del cambio
Factura electrónica.
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