Tarjeta Informativa

San Francisco del Rincón, Gto.
2011
Tarjeta Informativa
RESUMEN DE: INFORME DE RESULTADOS
Sujeto Auditado: Administración municipal de San Francisco del Rincón, Gto.
Tipo de Auditoria: Ramo 33 y Obra Pública
Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
Fecha de inicio en campo: 03 de octubre de 2012
Fecha de cierre en campo: 13 de noviembre de 2012
Fecha notificación Pliego: 28 y 29 de noviembre de 2012
Fecha notificación de Informe: 02 de abril de 2013
TEMA
2.1.1 Leyenda de Operado. El municipio tiene registros contables
con documentación que comprueba el gasto, dicha documentación
no está cancelada con la leyenda “Operado”.
ESTATUS
Informe
Recurso
Solventa
RESPUESTA
Se proporcionó la información observada
cancelada con la leyenda “Operado FISM”
RESPONSABILIDADES
Admva. Civil Penal
NO
NO
NO
2.1.2 Urbanización de la calle Cuarzo deficiente planeación al
elaborar proyecto sin medidas preventivas en zonas de lotes baldíos
derivando en separaciones longitudinales entre banqueta y
guarnición en un área de 196.82 m2 por $ 46,271.83
Solventa
Se proporciona documentación y evidencia
fotográfica de las reparaciones en el área
observada.
NO
NO
NO
2.2.1 Leyenda de Operado. El municipio tiene registros contables
con documentación que comprueba el gasto, dicha documentación
no está cancelada con la leyenda “Operado”.
Solventa
Se proporcionó la información observada
cancelada
con
la
leyenda
“Operado
FORTAMUN”
NO
NO
NO
2.3.1 Plaza Recreativa Renovación pago en exceso por
$ 20,212.45 por volúmenes de obra no ejecutados.
Solventa
Se proporcionó recibo oficial de reintegro por
$ 20,212.45
NO
NO
NO
2.3.2 Urbanización de la calle Melchor Ocampo deficiente
planeación al elaborar proyecto sin medidas preventivas en zonas
de lotes baldíos derivando en separaciones longitudinales entre
banqueta y guarnición en un área de 196.82 m2 por $ 46,271.83
Solventa
Se proporciona documentación y evidencia
fotográfica de las reparaciones en el área
observada.
NO
NO
NO
2.3.3 Pavimentación de concreto hidráulico calle Prolongación
Septiembre pago en exceso por $ 43,158.57 al integrar un precio
unitario con material y equipo no necesario.
Solventa
Se proporcionó recibo oficial de reintegro por
$ 43,805.98 importe observado más recargos.
NO
NO
NO
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