11130018 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
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Ministerio de Finanzas Publicas 11130018 obligaciones del estado a cargo del tesoro 11130018-1 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO MARCO ESTRATEGICO Las asignaciones que se programan en esta entidad, tienen como propósito transferir los recursos financieros que en función de los ingresos percibidos corresponden a los organismos y entidades descentralizadas y autónomas y que no son imputados a ningún Ministerio específico, por ser resultado de mandato constitucional, leyes específicas y tratados internacionales. Base Legal El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, la define como una Entidad Pública, que no constituye una unidad administrativa ni ejecutora de recursos y obedece a fines de control presupuestario y contable. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS CUADRO 1 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL (A + B): A. B. ASIGNADO 2011 ESTRUCTURA % 17,553,242,706 100.0 10,281,516,291 58.6 Gastos de Administración Gastos en Recurso Humano 2,318,963,012 7,962,553,279 13.2 45.4 INVERSION 7,271,726,415 41.4 Transferencias de Capital 7,271,726,415 41.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-2 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 2 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO TOTAL (A + B): ASIGNADO 2011 17,553,242,706 11 21 22 29 52 61 71 Ingresos corrientes Ingresos tributarios IVA Paz Ingresos ordinarios de aporte constitucional Otros recursos del tesoro con afectación específica Préstamos externos Donaciones externas Donaciones internas A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11 22 29 52 61 Ingresos corrientes Ingresos ordinarios de aporte constitucional Otros recursos del tesoro con afectación específica Préstamos externos Donaciones externas 7,621,353,923 2,295,365,431 98,358,825 154,066,812 112,371,300 B. INVERSION 7,271,726,415 11 21 22 29 52 61 71 Ingresos corrientes Ingresos tributarios IVA Paz Ingresos ordinarios de aporte constitucional Otros recursos del tesoro con afectación específica Préstamos externos Donaciones externas Donaciones internas 72,968,000 3,848,603,754 2,145,201,338 508,690,001 636,357,908 53,335,414 6,570,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 7,694,321,923 3,848,603,754 4,440,566,769 607,048,826 790,424,720 165,706,714 6,570,000 10,281,516,291 11130018-3 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 3 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.7 2.1.4 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 2.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 Gastos Corrientes ASIGNADO 2011 17,553,242,706 10,281,516,291 Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Descuentos y Bonificaciones 1,565,411,804 721,217,207 794,194,597 50,000,000 Prestaciones de la Seguridad Social 3,513,649,321 Transferencias Corrientes Al Sector Privado Al Sector Público Al Sector Externo 5,202,455,166 20,622,586 5,169,636,658 12,195,922 Gastos de Capital 7,271,726,415 Transferencias de Capital Al Sector Privado Al Sector Público 7,271,726,415 195,213,322 7,076,513,093 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-4 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 4 PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO TOTAL: ASIGNADO 2011 17,553,242,706 01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 01.01.00 01.01.01 01.01.03 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores Legislativa Asuntos exteriores 01.02.00 01.02.01 01.02.02 01.02.03 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización Asuntos fiscales Asuntos monetarios Servicios de fiscalización 01.04.00 01.04.01 01.04.04 Servicios Generales Administración general del recurso humano Otros servicios generales 01.07.00 01.07.01 Servicios Públicos Generales n.c.d. Servicios públicos generales n.c.d. 03.00.00 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 2,035,372,561 03.02.00 03.02.01 Administración de Justicia Administración de justicia 1,692,484,535 1,692,484,535 03.03.00 03.03.01 03.03.02 Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos Defensoría pública penal Defensoría de los derechos humanos 03.06.00 Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y seguridad ciudadana 03.06.01 03.07.00 03.07.01 Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d. Orden público y seguridad ciudadana n.c.d. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 2,231,548,708 438,285,650 427,285,650 11,000,000 1,059,053,691 836,194,597 2,751,000 220,108,094 15,629,000 10,840,000 4,789,000 718,580,367 718,580,367 190,200,000 98,400,000 91,800,000 97,184,000 97,184,000 55,504,026 55,504,026 11130018-5 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CODIGO CONCEPTO 04.00.00 ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS 04.01.00 Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de Rescate y Auxilio Servicios de prevención y control de incendios, y servicios de rescate y auxilio 04.01.01 ASIGNADO 2011 116,647,934 57,150,127 57,150,127 04.02.00 04.02.01 04.02.02 Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres Gestión prospectiva de riesgos a desastres Gestión correctiva o compensatoria de desastres 59,497,807 50,200,000 9,297,807 05.00.00 ASUNTOS ECONOMICOS 05.01.00 05.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Asuntos económicos y comerciales en general 20,275,000 20,275,000 05.02.00 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca Agricultura Silvicultura Caza y pesca Producción pecuaria 31,944,839 24,643,135 3,623,079 500,000 3,178,625 05.03.00 05.03.06 Combustibles y Energía Electricidad 05.04.00 05.04.02 Minería, Manufacturas y Construcción Manufacturas 05.05.00 05.05.01 05.05.02 Transporte Transporte por carretera Transporte por agua 05.07.00 05.07.01 05.07.03 Otras Actividades Económicas y Financieras Comercio, distribución, almacenamiento y depósito Turismo 06.00.00 PROTECCION AMBIENTAL 06.01.00 06.01.01 Ordenación de Desechos Ordenación de desechos 956,481,405 100,799,651 100,799,651 500,000 500,000 720,321,611 717,618,611 2,703,000 82,640,304 1,297,000 81,343,304 419,063,801 3,491,150 3,491,150 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-6 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CODIGO CONCEPTO ASIGNADO 2011 06.02.00 06.02.01 Ordenación de Aguas Residuales Ordenación de aguas residuales 168,567,255 168,567,255 06.04.00 06.04.01 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Protección de la diversidad biológica y del paisaje 236,027,618 236,027,618 06.06.00 06.04.01 Protección Ambiental n.c.d. Protección ambiental n.c.d. 07.00.00 URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS 5,553,268,179 07.02.00 07.02.01 Desarrollo Comunitario Desarrollo comunitario 5,365,689,145 5,365,689,145 07.03.00 07.03.01 Abastecimiento de Agua Abastecimiento de agua 187,329,034 187,329,034 07.05.00 Investigación y Desarrollo Relacionados con Urbanización y Servicios Comunitarios Investigación y desarrollo relacionados con urbanización y servicios comunitarios 07.05.01 10,977,778 10,977,778 250,000 250,000 08.00.00 SALUD 33,717,033 08.03.00 08.03.01 08.03.04 Servicios Hospitalarios Servicios hospitalarios generales Servicios de salud y residencias a personas de la tercera edad y residencias de convalecencia 30,167,033 27,082,553 3,084,480 08.06.00 08.06.01 Salud n.c.d Salud n.c.d 09.00.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION 421,828,927 09.01.00 09.01.01 09.01.02 Servicios Deportivos y de Recreación Servicios deportivos Servicios de recreación 366,353,993 355,373,092 10,980,901 09.02.00 09.02.01 Servicios Culturales Servicios culturales Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 3,550,000 3,550,000 28,639,334 28,639,334 11130018-7 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CODIGO CONCEPTO 09.04.00 09.04.01 Servicios Religiosos y otros Servicios Comunitarios Servicios religiosos y otros servicios comunitarios 09.06.00 09.06.01 Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d. Actividades deportivas, recreativas, cultura y religión n.c.d. 10.00.00 EDUCACION 10.01.00 10.01.01 10.01.02 Educación Preprimaria y Primaria Educación preprimaria Educación primaria 10.02.00 10.02.01 10.02.02 Educación Media Educación básica Educación diversificada 10.04.00 10.04.01 Educación Universitaria o Superior Primera etapa de la educación universitaria o superior 10.05.00 10.05.01 Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado 11.00.00 PROTECCION SOCIAL 11.01.00 11.01.01 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad Enfermedad 11.02.00 11.02.01 Edad Avanzada Edad avanzada 11.04.00 11.04.01 Familia e Hijos Familia e hijos 11.06.00 11.06.01 Vivienda Vivienda ASIGNADO 2011 735,600 735,600 26,100,000 26,100,000 1,469,082,064 177,984,414 14,218,762 163,765,652 55,014,387 49,503,245 5,511,142 1,173,704,669 1,173,704,669 62,378,594 62,378,594 4,316,232,094 432,652,000 432,652,000 3,815,334,528 3,815,334,528 1,050,000 1,050,000 67,195,566 67,195,566 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-8 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 5 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO TOTAL: 99 Partidas no Asignables a Programas 01 001 002 003 004 005 000 000 000 000 000 006 007 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Aportes Institucionales Sin Proyecto Administración Legislativa Sistema de Justicia Apoyo al Sistema de Justicia Asuntos Exteriores Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización Servicios Electorales Servicios Públicos Generales Defensoria de los Derechos Humanos Atención a Desastres y Gestión de Riesgos Educación Actividades Culturales Asuntos Económicos Fomento y Desarrollo del Turismo Transporte Desarrollo Comunitario Protección Social Servicios de Electricidad Fomento y Promoción del Deporte 000 Aporte a Municipalidades Sin Proyecto Aporte a Municipalidades 000 02 000 001 03 000 001 002 004 005 000 000 000 000 Aporte a Consejos Departamentales de Desarrollo Sin Proyecto Desarrollo Comunitario Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol) Cooperación Solidaria Otros Servicios Generales Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 ASIGNADO 2011 17,553,242,706 17,553,242,706 6,957,624,443 4,809,703,244 427,285,650 1,684,920,561 258,652,000 11,000,000 1,059,053,691 507,260,067 211,320,300 91,800,000 93,400,000 1,210,012,669 26,100,000 19,600,000 81,343,304 70,672,000 373,508,000 432,652,000 77,264,000 321,780,201 4,809,703,244 1,694,361,849 25,557,553 150,350,348 6,570,000 4,789,000 11130018-9 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO 006 000 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 024 025 000 000 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 036 037 038 000 000 000 Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de Rescate y Auxilio Gestión Correctiva o Compensatoria de Desastres Asuntos Económicos y Comerciales en General Agricultura Silvicultura Caza y Pesca Producción Pecuaria Electricidad Manufactura Transporte por Carretera Transporte por Agua Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito Ordenación de Desechos Ordenación de Aguas Residuales Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Protección Ambiental Abastecimiento de Agua Investigación y Desarrollo Relacionados con Urbanización y Servicios Comunitarios Servicios Hospitalarios Generales Servicios de Salud y Residencias a Personas de la Tercera Edad y Residencias de Convalescencia Salud Servicios Deportivos Servicios de Recreación Servicios Culturales Servicios Religiosos y otros Servicios Comunitarios Educación Preprimaria Educación Primaria Educación Básica Educación Diversificada Primera Etapa de la Educación Universitaria o Superior Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado Familia e Hijos Vivienda 000 Clases Pasivas Civiles del Estado Sin Proyecto Clases Pasivas Civiles del Estado 04 000 001 ASIGNADO 2011 5,950,127 9,297,807 675,000 19,643,135 3,623,079 500,000 3,178,625 23,535,651 500,000 616,946,611 2,703,000 1,297,000 3,491,150 168,567,255 2,808,976 10,977,778 187,329,034 250,000 27,082,553 3,084,480 3,550,000 33,592,891 10,980,901 28,639,334 735,600 14,218,762 163,765,652 49,503,245 5,511,142 10,840,000 26,070,594 1,050,000 67,195,566 3,815,334,528 3,815,334,528 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-10 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR 05 000 001 002 000 000 CONCEPTO ASIGNADO 2011 Otras Obligaciones del Estado Sin Proyecto Protección Ambiental Otras Obligaciones del Estado 276,218,642 233,218,642 43,000,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS En su estructura se programan compromisos y aportes a diferentes entidades y organismos que desempeñan funciones de gobierno y se agrupan según la naturaleza de sus actividades económicas principales o funciones otorgadas por el Estado. CUADRO 6 ASIGNACIONES POR ENTE RECEPTOR DE TRANSFERENCIA (Cifras en Quetzales) CONCEPTO ASIGNADO 2011 TOTAL: 17,553,242,706 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSSSuperintendencia de Administración Tributaria -SATComisión sobre Especies Fiscales a Patentados Comisión Colegio de Abogados y Notarios Clases Pasivas Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambientales en Guatemala Organismo Judicial Corte de Constitucionalidad 422,652,000 767,779,076 12,909,428 4,106,093 3,815,334,528 17,502,586 1,012,380,535 55,504,026 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-11 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CONCEPTO Universidad de San Carlos de Guatemala Comité Olímpico Guatemalteco Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Procuraduría de los Derechos Humanos Congreso de la República Ministerio Público Instituto de la Defensa Pública Penal Tribunal Supremo Electoral Registro Nacional de las Personas -RENAPConsejo Nacional de Adopciones -CNACoordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONREDSecretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia Consejo Nacional para la Atención de Personas Discapacitadas -CONADIInstituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIFContraloría General de Cuentas Instituto de Fomento Municipal -INFOMInstituto Nacional de Electrificación -INDECuerpo Voluntario de Bomberos -CVBInstituto Nacional de Administración Pública -INAPInstituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAPAcademia de Lenguas Mayas de Guatemala Inspección General de Cooperativas -INGECOPInstituto Nacional de Cooperativas -INACOPInstituto Guatemalteco de Turismo -INGUATAgencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica Instituto Nacional de Bosques -INABPrograma de Incentivos Forestales Superintendencia de Bancos Comisión Nacional de Energía Eléctrica Cuerpo de Bomberos Municipales Agencia para el Desarrollo Internacional -AIDParlamento Centroamericano Municipalidades Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural Garantía Fondo de Tierras Fideicomiso de Transporte en la Ciudad de Guatemala -FIDEMUNIDevolución de Impuestos Intereses en Devolución de Impuestos Fondo para Emergencias y Calamidad Pública ASIGNADO 2011 1,173,704,669 64,356,040 257,424,161 91,800,000 427,285,650 613,500,000 98,400,000 507,260,067 201,000,000 10,320,300 42,200,000 66,604,000 10,000,000 97,184,000 220,108,094 431,180,000 75,164,000 40,000,000 8,000,000 28,308,000 26,100,000 9,100,000 10,500,000 81,343,304 13,000,000 19,306,812 195,213,322 2,751,000 2,100,000 11,200,000 1,195,922 11,000,000 4,809,703,244 1,694,361,849 5,000,000 30,000,000 50,000,000 1,400,000 8,000,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-12 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro SUBPROGRAMA 01: APORTES INSTITUCIONALES A este Subprograma le corresponde un monto de Q.6,957,624,443 equivalente al 39.6% del monto total asignado a la Entidad. Incluye entre otras, asignaciones orientadas a la administración legislativa; apoyo a los tribunales de justicia y el sistema judicial; los servicios de defensoría pública penal; la investigación y desarrollo relacionados con el orden público y seguridad ciudadana; y la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República. Asimismo, la administración de asuntos y servicios fiscales; de fiscalización y demás atribuciones inherentes al control gubernamental; gestión o apoyo de servicios públicos generales como inscripción de votantes, celebración de elecciones y referendos, registro de personas; asuntos y servicios de lucha y prevención contra incendios. Gastos que el Estado destina a la prestación de servicios de educación no definida por niveles; administración, gestión o apoyo de actividades para la promoción del deporte, el esparcimiento, la cultura; el desarrollo comunitario y los recursos que el Estado destina en forma de beneficios en la gestión o apoyo a los planes de protección social. A continuación, se detallan algunos de los aportes que el Estado otorga, haciendo referencia a su base legal y que su accionar es en beneficio de la población. ENTIDAD BASE LEGAL Congreso de la República de Guatemala Constitución Política de la República de Guatemala, Título IV, Capítulo II. Organismo Judicial Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 213. Corte de Constitucionalidad Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 268 y Decreto Número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Artículo 186. Ministerio Público Decreto Número 40-94 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 54. Instituto de la Defensa Pública Penal Decreto Número 129-97 del Congreso de la República de Guatemala. Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala Decreto Número 32-2006 del Congreso de la República de Guatemala. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-13 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ENTIDAD BASE LEGAL Procuraduría de los Derechos Humanos Superintendencia Tributaria de Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 274. Administración Decreto Número 1-98 del Congreso de la República de Guatemala. Contraloría General de Cuentas Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Tribunal Supremo Electoral Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. Registro Nacional de Personas Decretos Números 90-2005, 14-2006, 29-2007 y 23-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Consejo Nacional de Adopciones Decreto Número 77-2007 del Congreso de la República de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala Constitución Política de Guatemala, Artículo 84. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala Decreto Número 19-2003 del Congreso de la República de Guatemala. Comité Olímpico Guatemalteco Confederación Deportiva Autónoma Guatemala la República y Constitución Política de la República de de Guatemala, Artículo 91. Se incluyen asignaciones financieras a otras entidades tales como: Inspección General de Cooperativas, Instituto Nacional de Cooperativas, Instituto Guatemalteco de Turismo, Instituto de Fomento Municipal, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Consejo Nacional para la Atención de las Personas Discapacitadas, Instituto Nacional de Electrificación, Instituto Nacional de Administración Pública, Cuerpo Voluntario de Bomberos, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Superintendencia de Bancos, Cuerpo de Bomberos Municipales, Parlamento Centroamericano -PARLACEN-, Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora del Sector Justicia, Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, la devolución de impuestos a contribuyentes, la comisión a patentados y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por venta de especies fiscales. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-14 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 7 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 0 1 4 5 8 Servicios Personales Servicios no Personales Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Otros Gastos ASIGNADO 2011 6,957,624,443 422,652,000 786,194,597 5,161,329,846 537,448,000 50,000,000 SUBPROGRAMA 02: APORTE A MUNICIPALIDADES La asignación programada en este subprograma se destina a actividades que promueven y consolidan el desarrollo municipal; en este sentido, se trasladan recursos a las municipalidades con el propósito de llevar a cabo programas de infraestructura urbanística a favor del fomento y desarrollo de la sociedad guatemalteca. Se incluyen Q.4,809,703,244 que equivalen al 27.4% del monto total asignado de la Entidad, y se distribuyen en los montos siguientes: Q.2,145,201,338 para cumplir con lo que establece el artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Q.2,306,162,253 por recaudación del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, Q.246,331,551 por Impuesto sobre Circulación de Vehículos, Q.111,453,681 del Impuesto al Petróleo y sus Derivados y Q.554,421 del Impuesto sobre Inmuebles. CUADRO 8 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 5 Transferencias de Capital Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 ASIGNADO 2011 4,809,703,244 4,809,703,244 11130018-15 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro SUBPROGRAMA 03: APORTE A CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO A través de este subprograma se asigna un monto de Q.1,694,361,849 equivalente al 9.7% del total de la Entidad, que corresponde a los recursos que establece el Artículo 10 del Decreto Número 27-92, Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, reformado por el Decreto Número 66-2002, ambos del Congreso de la República de Guatemala, mismos que permitirán realizar obras de inversión pública que las comunidades organizadas solicitan por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo, a fin de crear las condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social en las áreas rurales y urbanas y que contribuyan a elevar el nivel de vida de los guatemaltecos. Asimismo, se programan los recursos que establece el Decreto Número 71-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Fomento para el Desarrollo Económico de la Nación, el cual norma la recaudación y administración de los fondos que obtiene el Estado, de regalías y participación en hidrocarburos y demás ingresos por cualquier concepto de los contratos de operaciones petroleras, y recursos establecidos en el convenio de cooperación solidaria para apoyar a los municipios por donde pasa el oleoducto operado bajo el sistema estacionario de transporte de hidrocarburos. CUADRO 9 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 5 Transferencias de Capital ASIGNADO 2011 1,694,361,849 1,694,361,849 SUBPROGRAMA 04: CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO Se asigna el monto de Q.3,815,334,528 que equivale al 21.7% del presupuesto total de la Entidad, que comprende la previsión para cubrir los beneficios establecidos en las diferentes disposiciones legales que regulan el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado y otros que a la fecha se han adherido al mismo. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-16 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 10 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO ASIGNADO 2011 TOTAL: 0 4 Servicios Personales Transferencias Corrientes SUBPROGRAMA 05: 3,815,334,528 298,565,207 3,516,769,321 OTRAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Se programan Q.276,218,642 equivalentes al 1.6% del monto total de la Entidad. Se asignan recursos al Programa de Incentivos Forestales a cargo del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, de conformidad con lo que establece el Decreto Número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Forestal, con el propósito de pagar a los propietarios de tierras y a las municipalidades que se dedican a la reforestación y mantenimiento de tierras que por sus características tienen vocación forestal; asimismo, la previsión para cubrir emergencias y calamidades públicas. Se orientan recursos destinados a cumplir con el convenio denominado Canje de Deuda por Naturaleza, para cancelar deuda al Gobierno de los Estados Unidos de América, asegurando que los recursos liberados de deuda pública se utilicen para la conservación de selvas tropicales, derivado de la negociación de recursos provenientes de convenios de préstamos, originándose con ello compromisos para el Gobierno de la República de Guatemala, denominados “Nuevas Obligaciones USAID” y “Nuevas Obligaciones FCA”. Se incluye aporte para el Fideicomiso de Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala, creado por medio del Decreto Número 106-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Fomento al Transporte de la Ciudad Capital y Areas de Influencia Urbana. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-17 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 11 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL: 4 5 9 Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Asignaciones Globales ASIGNADO 2011 276,218,642 38,005,320 230,213,322 8,000,000 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-18 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 12 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO TOTAL (A + B): A 10,281,516,291 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,318,963,012 SERVICIOS NO PERSONALES Comisiones a receptores fiscales y recaudadores Comisiones a receptores fiscales y recaudadores Otros servicios no personales 4 451 451 451 453 454 459 473 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias a la Administración Central Transferencias a la Administración Central Transferencias a la Administración Central Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a instituciones públicas financieras Transferencias a otras entidades del sector público Transferencias a organismos regionales 8 823 OTROS GASTOS Devoluciones 453 453 GASTOS EN RECURSO HUMANO 0 051 055 071 079 SERVICIOS PERSONALES Cuota Patronal al IGSS Aporte para clases pasivas Aguinaldo Otras prestaciones 4 411 421 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ayuda para funerales Pensiones Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 Fuente de Financ. 17,553,242,706 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1 192 192 199 453 ASIGNADO 2011 786,194,597 767,779,076 17,015,521 1,400,000 11 29 11 1,482,768,415 1,042,365,717 100,000,000 3,500,300 11 52 61 204,764,094 11 81,343,304 29 22,260,000 52 12,684,000 2,751,000 2,100,000 11,000,000 61 61 61 11 50,000,000 50,000,000 11 7,962,553,279 721,217,207 370,652,000 52,000,000 246,095,207 52,470,000 7,233,336,072 3,120,000 168,148,076 11 11 11 11130018-19 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CODIGO 422 429 435 441 441 441 442 442 443 443 445 451 451 451 453 CONCEPTO 459 471 Jubilaciones y/o retiros Otras prestaciones y pensiones Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Transferencias al Organismo Judicial Transferencias al Organismo Judicial Transferencias al Organismo Judicial Transferencias a la Corte de Constitucionalidad Transferencias a la Corte de Constitucionalidad Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala Transferencias al deporte Transferencias a la Administración Central Transferencias a la Administración Central Transferencias a la Administración Central Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a otras entidades del sector público Transferencias a gobiernos extranjeros 9 911 ASIGNACIONES GLOBALES Emergencias y calamidades públicas 453 453 B 5 511 522 523 523 523 532 532 532 533 533 533 ASIGNADO 2011 Fuente de Financ. 3,151,120,332 194,380,913 17,502,586 152,800,000 858,080,535 1,500,000 12,600,000 42,904,026 60,000,000 1,072,600,669 321,780,201 847,276,000 12,500,000 52,728,000 11 11 11 11 22 61 11 22 11 22 22 11 52 61 195,484,000 11 19,306,812 52 37,108,000 11,200,000 1,195,922 61 11 11 8,000,000 8,000,000 11 INVERSION 7,271,726,415 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,271,726,415 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias a personas y unidades familiares Transferencias a la Universidad de San Carlos de Guatemala Transferencias a las municipalidades Transferencias a las municipalidades Transferencias a las municipalidades Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 7,271,726,415 195,213,322 41,104,000 2,306,162,253 2,145,201,338 358,339,653 1,537,441,501 150,350,348 6,570,000 52 52 21 22 29 21 29 71 42,968,000 11 5,000,000 21 324,876,586 52 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-20 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CODIGO 533 539 541 CONCEPTO Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras Transferencias a otras entidades del sector público Transferencias a empresas públicas no financieras Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 ASIGNADO 2011 53,335,414 30,000,000 75,164,000 Fuente de Financ. 61 11 52 11130018-21 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro CUADRO 13 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) ASIGNADO 2011 CONCEPTO TOTAL TOTAL: RECURSOS RECURSOS INTERNOS EXTERNOS 7,271,726,415 6,582,033,093 689,693,322 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,271,726,415 6,582,033,093 689,693,322 CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO Traspaso por Varios Impuestos a Municipalidades 358,339,653 Programa de Incentivos Forestales (INAB) 195,213,322 195,213,322 52-0403-0993 Préstamo BIRF-Sectorial DPL Fiscal III Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la USAC 41,104,000 41,104,000 52-0401-0053 Préstamo BCIE 1540 Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la USAC, II Etapa 11 52-0402-0080 Ingresos corrientes Préstamo BID 1217/OC-GU Fomento al Sector Municipal 11 61-0505-0010 Ingresos corrientes Donación KfW-9965161 Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Fomento al Sector Municipal INFOM Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito 358,339,653 25,116,000 4,116,000 21,000,000 4,116,000 4,116,000 13,525,281 36,000 13,489,281 36,000 36,000 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 21,000,000 21,000,000 13,489,281 13,489,281 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-22 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ASIGNADO 2011 CONCEPTO TOTAL Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural Mejoramiento de Carreteras en Zonapaz (Contrapartida Préstamo Japón GT-P5 JBIC) Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase, INFOM Proyecto de Desarrollo Rural y Local INFOM 15,660,000 5,460,000 10,200,000 RECURSOS RECURSOS INTERNOS EXTERNOS 5,460,000 5,460,000 233,676,586 6,672,000 6,672,000 64,000,000 4,000,000 60,000,000 4,000,000 4,000,000 51,522,133 12,684,000 38,838,133 12,684,000 12,684,000 CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO 10,200,000 10,200,000 11 52-0505-0022 Ingresos corrientes Préstamo KfW Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito 233,676,586 52-0402-0096 Préstamo BID-1469/OC-GU Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 11 Ingresos corrientes 60,000,000 60,000,000 11 52-0403-0032 Ingresos corrientes Préstamo BCIE-7169-GU Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase 11 61-0409-0027 Ingresos corrientes Donación UE-ALA/06/18152 Proyecto de Desarrollo Rural y Local 38,838,133 38,838,133 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-23 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ASIGNADO 2011 CONCEPTO TOTAL Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico 1,008,000 Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala -FIDEMUNI- 30,000,000 RECURSOS RECURSOS INTERNOS EXTERNOS 1,008,000 CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO 61-0409-0030 Donación ALA2008/020-396 30,000,000 11 Ingresos corrientes Aporte IVA Paz a Municipalidades 2,306,162,253 2,306,162,253 21 Ingresos tributarios IVA Paz Aporte Constitucional a Municipalidades 2,145,201,338 2,145,201,338 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 1,694,361,849 1,694,361,849 1,537,441,501 1,537,441,501 21 Ingresos tributarios IVA Paz Otros recursos del tesoro con afectación específica Donación Perenco-Batallón Verde-Conap-Consejos de Desarrollo Consejos Departamentales de Desarrollo 150,350,348 150,350,348 6,570,000 6,570,000 29 71-2101-0012 Interconexión Eléctrica GuatemalaMéxico INDE 10,164,000 10,164,000 52-0402-0094 Préstamo BID-1470-OC-GU Interconexión Eléctrica Guatemala México Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase I 65,000,000 65,000,000 52-0402-0106 Préstamo BID-2033/OC-GU Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase I Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011 11130018-24 Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro ASIGNADO 2011 CONCEPTO TOTAL RECURSOS RECURSOS INTERNOS EXTERNOS CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO Garantía Fondo de Tierras 5,000,000 5,000,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz Cuerpo Voluntario de Bomberos 10,000,000 10,000,000 11 Ingresos corrientes Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
