C O N C E P T O VALOR % VALOR % Absoluta Relativa I

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS -IECEEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2011
C O N C E P T O
I.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO ORDINARIO
INGRESOS
INTERESES RECIBIDOS SOBRE PRESTAMOS
INTERESES POR DEPÓSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
INGRESO PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE CRÉDITO Y BECAS
OTROS:
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS
DERECHOS SUPERFICIARIOS SOBRE ÁREAS OTORGADAS POR ESTADO (5%)
BECAS INGALA (10%)
BECA ESTUDIANTIL DE ENTRENAMIENTO (5%)
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO (5%)
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
BECAS CULTURALES MINISTERIO DE CULTURA (5%)
APOYO EDUCATIVO BLOQUE 15 (10%)
FONDO BECAS ECORAE (10%)
HONORARIOS DE ABOGADOS Y DEPOSITARIOS JUDICIALES
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL (Masa salarial)
REMUNERACIÓN UNIFICADA
OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS CORRIENTES
GASTOS JUDICIALES
GASTOS DE CAPITAL
OTROS:
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO (CONTRALORÍA, SUPERBCOS)
TRANSFER. SECTOR FINANC. IECE
TRANSFERENCIAS SECTOR EXTERNO (APORTES INTERNACIONAL)
SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) ORDINARIO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
INGRESOS
VENTA DE MUEBLES
PRESUPUESTO
2010
VALOR
%
$ 14.917.568,50
$ 11.317.128,50
$ 345.498,00
$ 0,00
$ 3.254.942,00
$ 300.000,00
$ 1.400,00
$ 15.500,00
$ 10.000,00
$ 24.080,00
$ 1.986.462,00
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 910.000,00
$ 14.617.569,00
$ 6.976.059,00
$ 4.795.620,00
$ 2.180.439,00
$ 2.956.510,00
$ 910.000,00
$ 3.444.000,00
$ 331.000,00
$ 300.000,00
$ 24.000,00
$ 7.000,00
100,0
75,9
2,3
0,0
21,8
2,0
0,0
0,1
0,1
0,2
13,3
0,1
0,0
0,0
6,1
100,0
47,7
32,8
14,9
20,2
6,2
23,6
2,3
2,1
0,2
0,0
$ 299.999,50
$ 20.000,00
$ 20.000,00
EJECUTADO
MARZO
VALOR
$ 3.426.544,17
$ 3.184.730,84
$ 66.280,30
$ 0,00
$ 175.533,03
$ 92.726,42
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.039,10
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.767,51
$ 2.019.864,87
$ 1.610.857,34
$ 1.114.508,69
$ 496.348,65
$ 259.822,49
$ 54.680,19
$ 6.678,15
$ 87.826,70
$ 81.187,52
$ 6.639,18
$ 0,00
VARIACIONES
%
100,0
92,9
1,9
0,0
5,1
2,7
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
100,0
79,8
55,2
24,6
12,9
2,7
0,3
4,3
4,0
0,3
0,0
$ 1.406.679,30
100,0
100,0
$ 0,00
$ 0,00
Absoluta
-$ 11.491.024,33
-$ 8.132.397,66
-$ 279.217,70
$ 0,00
-$ 3.079.408,97
-$ 207.273,58
-$ 1.400,00
-$ 15.500,00
-$ 10.000,00
-$ 21.040,90
-$ 1.986.462,00
-$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
-$ 830.232,49
-$ 12.597.704,13
-$ 5.365.201,66
-$ 3.681.111,31
-$ 1.684.090,35
-$ 2.696.687,51
-$ 855.319,81
-$ 3.437.321,85
-$ 243.173,30
-$ 218.812,48
-$ 17.360,82
-$ 7.000,00
$ 1.106.679,80
0,0
0,0
-$ 20.000,00
-$ 20.000,00
Relativa
(77,0)
(71,9)
(80,8)
0,0
(94,6)
(69,1)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
(87,4)
(100,0)
(100,0)
0,0
0,0
(91,2)
(86,2)
(76,9)
(76,8)
(77,2)
(91,2)
(94,0)
(99,8)
(73,5)
(72,9)
(72,3)
(100,0)
368,9
(100,0)
(100,0)
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS -IECEEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2011
C O N C E P T O
I.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA
EGRESOS
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES (OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS.)
SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) EXTRAORDINARIO
SUPERÁVIT(+)/DÉFICIT(-)EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA
II.- PRESUPUESTO DE POLÍTICA (Préstamo neto)
INGRESOS
0.5% SOBRE ROLES SUELDOS EMPRESA PRIVADA (100%)
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO
RECONOCIMIENTO COMBATIENTES 95 (100%)
DERECHOS SUPERFICIARIOS SOBRE ÁREAS OTORGADAS POR ESTADO (95%)
BECAS INGALA (90%)
BECA ESTUDIANTIL DE ENTRENAMIENTO (95%)
CONVENIO MUNICIPIO DE QUITO (95%)
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
BECAS CULTURALES MINISTERIO DE CULTURA (95%)
APOYO EDUCATIVO BLOQUE 15 (90%)
FONDO BECAS ECORAE (90%)
SALDO DE CAJA Y BANCOS
EGRESOS
CRÉDITO EDUCATIVO
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
CONTRAPARTES NACIONALES (RECIPROCIDAD)
SUPERÁVIT(+)/DÉFICIT(-) DE POLÍTICA
III.- SUPERÁVIT (+) DÉFICIT (-) GLOBAL (I + II)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES
EGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTALES
Fuente: Presupuesto Codificado 2010 y Cédula Presupuestaria a Marzo 2011
12-04-2011
amc.
PRESUPUESTO
2010
VALOR
%
$ 300.000,00
$ 300.000,00
-$ 280.000,00
$ 19.999,50
$ 120.795.957,00
$ 46.705.189,00
$ 42.363.723,50
$ 125.047,00
$ 26.600,00
$ 139.500,00
$ 190.000,00
$ 457.519,50
$ 17.878.156,00
$ 142.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.767.722,00
$ 120.815.956,71
$ 95.205.570,64
$ 25.595.386,07
$ 15.000,00
-$ 19.999,71
-$ 0,21
$ 135.733.525,50
$ 135.733.525,71
0,0
0,0
100,0
38,7
35,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,4
14,8
0,1
0,0
0,0
10,6
100,0
78,8
21,2
0,0
EJECUTADO
MARZO
VALOR
VARIACIONES
%
Absoluta
Relativa
$ 39.600,00
$ 39.600,00
-$ 39.600,00
$ 1.367.079,30
0,0
0,0
-$ 260.400,00
-$ 260.400,00
$ 240.400,00
$ 1.347.079,80
(86,8)
(86,8)
(85,9)
6.735,6
$ 64.478.416,73
$ 12.654.571,14
$ 11.373.391,88
$ 65.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.834,55
$ 3.927.678,16
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.392.461,00
$ 24.670.499,52
$ 21.801.909,83
$ 2.868.589,69
$ 0,00
$ 39.807.917,21
$ 41.174.996,51
$ 67.904.960,90
$ 26.729.964,39
100,0
19,6
17,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
6,1
0,0
0,0
0,0
56,4
100,0
88,4
11,6
0,0
-$ 56.317.540,27
-$ 34.050.617,86
-$ 30.990.331,62
-$ 59.567,00
-$ 26.600,00
-$ 139.500,00
-$ 190.000,00
-$ 393.684,95
-$ 13.950.477,84
-$ 141.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.624.739,00
-$ 96.145.457,19
-$ 73.403.660,81
-$ 22.726.796,38
-$ 15.000,00
$ 39.827.916,92
$ 41.174.996,72
-$ 67.828.564,60
-$ 109.003.561,32
(46,6)
(72,9)
(73,2)
(47,6)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
(86,0)
(78,0)
(99,3)
0,0
0,0
185,0
(79,6)
(77,1)
(88,8)
(100,0)
(199.142,5)
(50,0)
(80,3)