Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) Código

Sistema Integrado de Gestión y Control
Código: DET 80117 PD -08
de Calidad (SIGCC)
Macroproceso:
DIRECCIONAMIENTO
Versión: 2.0
ESTRATÉGICO
Proceso:
ADMINISTRAR
PLANES
Y
PROGRAMAS EN LA CGR
PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE LA SECTORIZACION DE LOS
SUJETOS DE CONTROL DE LA CGR.
Fecha de Publicación:
(24/11/2014
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“Mi elección”:
Hacer las cosas
bien.
1. JUSTIFICACION
Modificar el procedimiento para armonizarlo con los nuevos criterios para
mantenimiento y actualización de la sectorización del inventario de sujetos de Vigilancia
y Control Fiscal, insumos para la planeación y programación del Plan de Vigilancia y
Control Fiscal.
2. OBJETIVO
Asignar a las Contralorías Delegadas Sectoriales a los sujetos de Control de la
Contraloría General de la República, para el ejercicio de la vigilancia y el control Fiscal
a cargo de esta.
3. ACTIVIDADES DEL DICCIONARIO: En la actividad 1.1 ADMINISTRAR PLANES Y
PROGRAMAS EN LA CGR. 1. Fijar políticas y directrices institucionales. 7. Proyectar
actos administrativos para fijar políticas y directrices.
4. ALCANCE: Para aplicación de las Contralorías Delegadas Sectoriales y la Oficina de
Planeación
5. DEFINICIONES Y SIGLAS
Sujetos de Control Fiscal: Son los órganos que integran las ramas legislativa y
judicial, los órganos autónomos e independientes como los de control y electorales, los
organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás
entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que
tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y
comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las
personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje
recursos del Estado en lo relacionado con éstos, y el Banco de la República.
Sectorización. Agrupación por sectores de los sujetos del control fiscal de la CGR, de
acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades de gestión pública,
prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, producción de bienes o
actividades comerciales, económicas y financieras, para garantizar el adecuado
ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la vigilancia fiscal señaladas en la
Constitución, las leyes y demás normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico
del ejercicio de las mismas. Considerando los criterios de especialización sectorial,
funcionalidad y simplificación, el Contralor General, previo concepto del Comité
Directivo, puede asignar y reasignar sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las
contralorías delegadas, en cuyo caso éstas deberán responder por los resultados de la
vigilancia de la gestión fiscal del respectivo sector en el que se hubieren asignado tales
sujetos
Nivel micro de la vigilancia de gestión fiscal. Se entiende por nivel micro de la
vigilancia de la gestión fiscal, aquel que cubre a cada una de las entidades que actúan y
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Y
PROGRAMAS EN LA CGR
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Hacer las cosas
bien.
desarrollan sus actividades con autonomía e independencia dentro del respectivo sector
al cual pertenecen para efectos del ejercicio del control fiscal.
6. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Normatividad y/o Documento
Constitución Política
artículo 267 de 2000
de
Hipervínculo
Colombia http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=9599
Ley 42 del 26 de enero de 1993 articulo http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor
2
mas/Norma1.jsp?i=289
Decreto 267 de 2000 articulo 4
http://www.contraloriagen.gov.co/document
s/178378377/186912927/RESOLUCI%C3
%93N+ORGANIZACIONAL+OGZ++0002+-+2014/86b151a1-b26e-494e-b6f8968ee4d3592b
7. PRODUCTOS Y SALIDAS:
Productos, Servicios o Salidas
Clientes, usuarios o partes interesadas
Resolución Reglamentaria Ejecutiva,
“Por la cual se reglamenta y actualiza la
sectorización de los Sujetos de Control
Fiscal y se les asigna a las Contralorías
Delegadas Sectoriales la Competencia
para ejercer vigilancia y control fiscal”
Contralorías
Delegadas
Sectoriales,
Gerencias Departamentales Colegiadas,
Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal de la
CGR, la Ciudadanía y el Congreso.
8. CONTENIDO
8.1 ACTUALIZAR INVENTARIO
Actualizar la base de datos de las entidades sujetas a la vigilancia y control fiscal,
relacionadas en el presupuesto de gastos aprobado para las entidades que hacen parte
de la Ley de Presupuesto, el CONFIS y las transferencias de la Nación.
CONTROL: Verificar que la información se encuentre actualizada en la base de datos.
8.2 ELABORAR LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA “Por la cual se
reglamenta y actualiza la sectorización de los Sujetos de Control Fiscal y se les asigna
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“Mi elección”:
Hacer las cosas
bien.
a las Contralorías Delegadas Sectoriales la Competencia para ejercer vigilancia y
control fiscal”
A partir de la información actualizada de la base de datos, preparar el proyecto de
Resolución Reglamentaria Ejecutiva que sectoriza las Entidades por Contralorías
Delegadas, sectores y subsectores de acuerdo al negocio misional o Gestión Pública
que regula, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, producción
de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras o en su defecto.
Remitir a las Contralorías Delegadas el proyecto de resolución para su análisis, revisión
y comentarios, y realizar los ajustes a que haya lugar.
Revisión por la Oficina de Planeación del Proyecto de Resolución en lo que respecta al
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad – SIGCC y ajustes a que haya lugar.
Revisión por la Oficina Jurídica el Proyecto de Resolución Reglamentaria Ejecutiva y
ajustes a que haya lugar.
Presentación al Comité Directivo el Proyecto de Resolución con el cuadro resumen de
las modificaciones realizadas al acto administrativo vigente, para su concepto, y ajustes
a que haya lugar.
Enviar proyecto a firma del señor Contralor.
Enviar a la Oficina Jurídica la Resolución para que sea numerada y publicada en el
diario oficial.
8.3 DIVULGAR Y ARCHIVAR LA RESOLUCIÓN DE SECTORIZACIÓN
Divulgar las Resolución en la página Web de la CGR.
Distribuir copia electrónica de la resolución en los niveles Central y Desconcentrado de
la CGR.
CONTROL: Constatar que la Resolución que reglamenta la Sectorización de los sujetos
de control sea ampliamente difundida a nivel interno y externo.
Archivar una copia de la Resolución y sus antecedentes en el archivo de Gestión de la
Oficina de Planeación.
9. RIESGOS Y CONTROLES:
Riesgos
Controles
Que la programación del Plan de Actualización la base de datos de las
Vigilancia y Control Fiscal no contenga entidades sujetas a la vigilancia y control
los sujetos de vigilancia y control fiscal fiscal
actualizados
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Hacer las cosas
bien.
10. CONTROL DE CAMBIOS
Control de Cambios
Deroga el procedimiento:
mantenimiento
y
actualización
de
la
sectorización
y
categorización los sujetos de
control de la CGR versión 1.0
código: det-80117- pd-08,
por el procedimiento para el
mantenimiento
y
actualización
de
la
sectorización de los sujetos
de control de la CGR versión
2.0
Descripción del cambio u
origen
Se modifica el procedimiento
para hacerlo más expedito y
adecuarlo a las nuevas
necesidades dentro del marco
normativo de la CGR y
armonizarlo con los nuevos
criterios para mantenimiento y
actualización
de
la
sectorización del inventario de
sujetos de Vigilancia y Control
Fiscal, insumos para la
planeación y programación del
Plan de Vigilancia y Control
Fiscal.
Aprobado por: Lisbeth Triana Casas
Cargo: Directora Oficina de Planeación
Proyecto: NYSM/MSG/JMZG
Fecha de
publicación en
el aplicativo
SIGCC
24 de noviembre
de 2014
Fecha: 21 de noviembre de 2014