ENTIDAD 614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS _________________________________________________________________ I - GASTOS GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES FIN FUN 4 4 DENOMINACIÓN IMPORTE º SERVICIOS ECONOMICOS 5 Agricultura º SUBTOTAL 119.847.000 119.847.000 119.847.000 TOTAL 119.847.000 FUENTES DE FINANCIAMIENTO F. de F. INCISO DENOMINACIÓN IMPORTE A 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 º 1 2 3 º 1 2 3 4 5 Tesoro Nacional Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Recursos Propios Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias 27.592.000 2.973.000 3.343.000 21.276.000 92.255.000 51.783.000 3.379.000 35.439.000 489.000 1.165.000 TOTAL 119.847.000 614 - 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE A 2100 2120 2121 2122 2150 2170 2172 2173 2200 2210 2211 2214 Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneraciones Bienes y Servicios Impuestos Directos Transferencias Corrientes Al Sector Público Al Sector Externo Gastos de Capital Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Activos Intangibles 119.358.000 118.191.000 54.756.000 63.435.000 2.000 1.165.000 666.000 499.000 489.000 489.000 454.000 35.000 TOTAL 119.847.000 614 - 3 II - RECURSOS RECURSOS POR RUBROS TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACIÓN CEDENTE IMPORTE A 12 12 1 12 1 12 6 12 6 9 2 14 2 2.684.000 Tasas 2.424.000 Otras 2.424.000 Multas 1 14 14 Ingresos No Tributarios 260.000 Multas por Infracciones Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Servicios 1 41 41 1 41 1 1 41 1 1 260.000 89.571.000 89.571.000 Servicios Varios de la Administración Nacional 89.571.000 Contribuciones Figurativas 27.592.000 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 27.592.000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 363 Ministerio de Agroindustria 27.592.000 TOTAL 27.592.000 119.847.000 614 - 4 III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES A CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS CARGOS HS. DE CÁTEDRA A 40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas Instituto Nacional de Semillas 119.847.000 87 0 119.847.000 87 0 A TOTAL 614 - 5 PROGRAMA 40 PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS Servicio Administrativo Financiero 614 _________________________________________________________________ DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40 A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N 0 0 4 0 0 4 11 0 0 4 11 1 0 0 4 11 1 1 0 0 4 11 1 1 1 0 0 4 11 1 1 1 21 0 0 0 0 4 4 11 11 1 2 1 1 21 0 0 4 11 2 21 0 0 0 0 4 4 11 11 2 3 21 M O N DENOMINACIÓN SERVICIOS ECONOMICOS Tesoro Nacional IMPORTE 119.847.000 27.592.000 Gastos en Personal 2.973.000 Personal Permanente 2.973.000 Retribución del Cargo 2.973.000 Gastos Corrientes 2.973.000 1 Moneda Nacional Bienes de Consumo 2.973.000 3.343.000 Gastos Corrientes 3.343.000 1 Moneda Nacional Servicios No Personales 3.343.000 21.276.000 0 0 4 11 3 9 Otros Servicios 21.276.000 0 0 4 11 3 9 21 Gastos Corrientes 21.276.000 0 0 0 0 4 4 11 12 3 9 21 1 Moneda Nacional Recursos Propios 21.276.000 92.255.000 0 0 4 12 1 0 0 4 12 1 1 0 0 4 12 1 1 1 0 0 4 12 1 1 1 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 1 1 1 3 21 0 0 4 12 1 1 3 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 1 1 3 4 21 0 0 4 12 1 1 4 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 1 1 4 6 21 0 0 4 12 1 1 6 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 1 3 6 21 Gastos en Personal 51.783.000 Personal Permanente 27.346.001 Retribución del Cargo 12.798.079 Gastos Corrientes 12.798.079 1 Moneda Nacional Retribuciones que no hacen al Cargo Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Sueldo Anual Complementario Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Contribuciones Patronales Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Servicios Extraordinarios 614 - 6 12.798.079 7.457.653 7.457.653 7.457.653 1.687.979 1.687.979 1.687.979 5.402.290 5.402.290 5.402.290 109.793 DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40 A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACIÓN IMPORTE 0 0 4 12 1 3 1 0 0 4 12 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 99.360 Gastos Corrientes 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 3 3 1 2 21 99.360 0 0 4 12 1 3 2 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 3 3 2 3 21 0 0 4 12 1 3 3 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 3 5 3 21 0 0 4 12 1 5 9 Otras Asistencias Sociales al Personal 56.000 0 0 4 12 1 5 9 21 Gastos Corrientes 56.000 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 5 8 9 21 1 Moneda Nacional Personal contratado 0 0 4 12 1 8 1 0 0 4 12 1 8 1 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 8 8 1 2 21 0 0 4 12 1 8 2 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 8 8 2 3 21 0 0 4 12 1 8 3 21 0 0 0 0 4 4 12 12 1 1 8 8 3 5 21 0 0 4 12 1 8 5 21 Gastos Corrientes 4.795.034 0 0 0 0 4 4 12 12 1 2 8 5 21 1 Moneda Nacional Bienes de Consumo 4.795.034 3.379.000 0 0 4 12 2 21 Gastos Corrientes 3.379.000 0 0 0 0 4 4 12 12 2 3 21 1 Moneda Nacional Sueldo Anual Complementario Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Contribuciones Patronales Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Asistencia Social al Personal 99.360 8.280 8.280 8.280 2.153 2.153 2.153 56.000 56.000 24.271.206 Retribuciones por contratos 16.205.062 Gastos Corrientes 16.205.062 1 Moneda Nacional Adicionales al contrato Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Sueldo anual complementario Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Contribuciones patronales 1 Moneda Nacional Servicios No Personales 16.205.062 1.772.943 1.772.943 1.772.943 1.498.167 1.498.167 1.498.167 4.795.034 3.379.000 35.439.000 0 0 4 12 3 1 Servicios Básicos 791.000 0 0 4 12 3 1 21 Gastos Corrientes 791.000 0 0 0 0 4 4 12 12 3 3 1 2 21 1 Moneda Nacional Alquileres y Derechos 791.000 9.010.000 0 0 4 12 3 2 21 Gastos Corrientes 9.010.000 0 0 0 0 4 4 12 12 3 3 2 3 21 0 0 4 12 3 3 21 0 0 0 0 4 4 12 12 3 3 3 4 21 0 0 4 12 3 4 21 0 0 0 0 4 4 12 12 3 3 4 5 21 0 0 4 12 3 5 21 Gastos Corrientes 1.910.000 0 0 0 0 4 4 12 12 3 3 5 7 21 1 Moneda Nacional Pasajes y Viáticos 1.910.000 3.705.000 1 Moneda Nacional Mantenimiento, Reparación y Limpieza Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Servicios Técnicos y Profesionales Gastos Corrientes 1 Moneda Nacional Servicios Comerciales y Financieros 614 - 7 9.010.000 661.000 661.000 661.000 10.830.000 10.830.000 10.830.000 1.910.000 DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40 A S U B P R P R O Y F I N F. F. I N C P P A L P A R SPAR E C O N M O N DENOMINACIÓN Gastos Corrientes IMPORTE 0 0 4 12 3 7 21 0 0 0 0 4 4 12 12 3 3 7 8 21 0 0 4 12 3 8 21 Gastos Corrientes 6.000 0 0 0 0 4 4 12 12 3 3 8 9 21 1 Moneda Nacional Otros Servicios 6.000 8.526.000 0 0 4 12 3 9 21 Gastos Corrientes 8.526.000 0 0 0 0 4 4 12 12 3 4 9 21 1 Moneda Nacional Bienes de Uso 8.526.000 489.000 1 Moneda Nacional Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 3.705.000 3.705.000 6.000 0 0 4 12 4 3 0 0 4 12 4 3 22 Maquinaria y Equipo 444.000 Gastos de Capital 0 0 0 0 4 4 12 12 4 4 3 5 22 444.000 0 0 4 12 4 5 22 0 0 0 0 4 4 12 12 4 4 5 8 22 0 0 4 12 4 8 22 Gastos de Capital 35.000 0 0 0 0 4 4 12 12 4 5 8 22 1 Moneda Nacional Transferencias 35.000 1.165.000 0 0 4 12 5 7 0 0 4 12 5 7 1 0 0 4 12 5 7 1 21 0 0 0 0 4 4 12 12 5 5 7 9 1 21 0 0 4 12 5 9 2 0 0 4 12 5 9 2 21 0 0 4 12 5 9 2 21 1 Moneda Nacional Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Gastos de Capital 1 Moneda Nacional Activos Intangibles 444.000 10.000 10.000 10.000 35.000 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales 666.000 Gastos Corrientes 666.000 1 Moneda Nacional Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Gastos Corrientes 3 Moneda Extranjera TOTAL 666.000 666.000 499.000 499.000 499.000 499.000 119.847.000 614 - 8 DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40 S U B P R P R O Y A C T O B R F I N F U N F. F. I N C P P A L P A R SPAR 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 4 5 0 0 1 4 5 12 0 0 1 4 5 12 5 0 0 1 4 5 12 5 7 0 0 1 4 5 12 5 7 1 0 0 1 4 5 12 5 7 1 3009 0 0 0 0 1 1 4 4 5 5 12 12 5 5 7 9 1 3009 0 0 1 4 5 12 5 9 2 0 0 1 4 5 12 5 9 2 9999 0 0 1 4 5 12 5 9 2 9999 U G E O DENOMINACIÓN IMPORTE Promoción del Comercio y Producción de Semillas 1.165.000 SERVICIOS ECONOMICOS 1.165.000 Agricultura 1.165.000 Recursos Propios 1.165.000 Transferencias 1.165.000 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales Otros Organismos Provinciales 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Sin discriminar 99 No Clasificado TOTAL 666.000 666.000 666.000 666.000 499.000 499.000 499.000 499.000 1.165.000 614 - 9 RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40 CANTIDAD DE CARGOS HS. DE CÁTEDRA CARGO O CATEGORÍA Planta Permanente AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Presidente del Instituto Nacional de Semillas Vicepresidente del Instituto Nacional de Semillas Subtotal Escalafón 1 1 0 0 2 0 1 8 0 0 9 0 7 20 30 12 7 0 0 0 0 0 76 0 87 0 FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL Auditor Interno Titular Miembro del Directorio - Instituto Nacional de Semillas Subtotal Escalafón Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) A B C D E Subtotal Escalafón TOTAL DEL PROGRAMA 40 614 - 10