guía de trámites - Instituto Nacional de las Mujeres

Clave:
TR3 05-DA-SRMA
No. Revisión:
3
Fecha de Revisión:
GUÍA DE TRÁMITES
Diciembre 2006
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES
Página:
1 de 4
1.- INICIO
5.-FIN
Ventanilla Única
(Piso 9 Edificio de Insurgentes)
Recibe y revisa que la documentación
correspondiente al pago esté completa y correcta,
de lo contrario se devolverá de manera
inmediata.
4
.-
Enlace Administrativo(a)
Para el caso de bienes de los capítulos 2000,
3000 y 5000 del Clasificador por Objeto del
Gasto (con excepción de Asesorías,
Estudios e Investigaciones):
Requisita la siguiente documentación:
1.- F1_P1-05-DA-SRMA Requisición en
original, para la compra de bienes, (deberá
llevar sello de No Existencia en almacén
incluyendo el Vo.Bo. de la o el Titular de la
Subdirección
de
Servicios
Generales,
Almacenes e Inventarios).
2.- Justificación en original con el logotipo del
Inmujeres.
Una vez requisitada la documentación, remite
la documentación a la Ventanilla Única.
3.- Anexo Técnico en original (son
especificaciones técnicas).
2.-
Ventanilla Única
(Piso 9 Edificio de Insurgentes)
Recibe y revisa que la documentación correspondiente
esté completa y correcta; de no ser así, ésta será
devuelta de manera inmediata.
De ser procedente turna a la Subdirección de
Adquisiciones y Contratación de Servicios.
Enlace Administrativo
Subdirección de Adquisiciones y Contratación de
Una vez entregado el material, tramita pago
Servicios
a través de la Ventanilla Única para lo cual 3. Solicita Suficiencia presupuestal (En caso de no
entrega la siguiente documentación:
tenerla, la Subdirección de Programación y Ppto., lo
1.- Factura con sello y firma de entregado y
notificará al área vía electrónica y le dará 24 Hrs. para
de conformidad del bien o servicio en
realizar la adecuación presupuestal correspondiente; de
original.
lo contrario, se cancelará el trámite mediante notificación
2.- F4_P3-05-DF-SPP Solicitud de Cheque
electrónica.
y/o Transferencia en original.
De ser procedente realiza procedimiento de Adquisición
3.- F1_P5-05-DA-SRMA Evaluación a
y/o contratación correspondiente, de lo contrario emite el
Proveedores
en original.
ALCANCE:
Aplica
para cualquier adquisición de bienes de conformidad conF3el P1-05-DA-SRMA
capítulo 2000 (materiales
suministros),
Volante de yDevolución
de 3000
Titular de
la Subdirección
de Servicios
Generales, Administración
y cancela
trámite
. excepción del concepto
(servicios generales) y 5000 (bienes
muebles
e inmuebles)
del Clasificador
por Objeto de
Gasto,
con
2400 (materiales de construcción). Almacenes
Respectoe aInventarios/Área
los servicios Solicitante
generales se deberán considerar los de impresión, asistenciales,
La Subdirección de Servicios Generales, Almacenes e
mantenimiento a bienes muebles
e inmuebles,
mensajería
Inventarios
recibe bienes, fotocopiado,
notifica al área de
la llegada y todos aquellos que no impliquen asesorías,
consultorías, estudios e investigaciones
o separa
refiera
a servicios
profesionales.
de los bienes
que en
su presencia,
se aseguren
con base en el contrato que cumplan con las
especificaciones EL
solicitadas.
ÁREA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR
TRÁMITE: Ventanilla Única de la Dirección de Administración
Tratándose de servicios, el área los solicita, revisa y
recibe, verificando que su prestación sea en los
FORMATOS:
términos establecidos en el contrato.
1. F1_P1-05-DA-SRMAEnRequisición
caso de no haber recibido los bienes o servicios de
conformidad
a las condiciones
pactadas con el
2. F4_P3-05-DF-SPP Solicitud
de Cheque
y/o Transferencia
proveedor
mediante
el
contrato,
no
3. F1_P5-05-DA-SRMA Evaluación a proveedores serán recibidos, o
en caso de servicios no se darán por atendidos.
4. F3_P1-05-DA-SRMA Volante de Devolución de Administración
Sello
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. Patricia Basurto Revilla
Titular de la Subdirectora de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
Julio Soto Mendoza
Titular de la Dirección de Administración
Miguel E. Reyes Rosado
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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GENERALES
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DOCUMENTOS:
1. Justificación (Motivo de la necesidad de adquisición o contratación del servicio, en escrito libre con el logotipo del
Instituto, con la firma en original de la o el Titular del Centro de Costos y de la Secretaria Ejecutiva para las partidas
3602, 3804, 3805 y 3803.
2. Anexo Técnico.- Son las especificaciones técnicas del material o suministro que se desea adquirir o términos de
referencia donde se describa el alcance de los servicios, y con base en las cuales, se realizan la(s) cotización(es) con
el o los proveedor(es).
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN:
1. Para adquisición de bienes de Inversión (Capítulo 5000), se deberá contar previamente con el Oficio de Liberación de
Inversión autorizado por la DGAF.
2. En caso de que durante la fiscalización de la documentación se encontrara algún error, ésta se devolverá mediante el
F3_P1-05-DA-SRMA Volante de Devolución de Administración.
3. Todas las facturas deberán llevar sello de conformidad y la firma de recibido y conformidad de la o el Titular del
Centro de Costos y de la DGAF(ésta última será recabada por la Dirección de Finanzas)
4. En caso de bienes informáticos se recabará firma en la F1_P1-05-DA-SRMA Requisición, de la Subdirección de
Informática.
5. La adquisición de bienes y/o contratación de servicios de uso inmediato y sean MENORES a $1500, se atenderán a
través de caja chica y deberán ser solicitadas directamente a la Subdirección de Servicios Generales, Almacenes
e Inventarios.
6. No se autoriza a los Centros de Costos realizar directamente las adquisiciones, de lo contrario, no se regularizará
ninguna erogación que no se apegue al presente trámite.
Sello
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. Patricia Basurto Revilla
Titular de la Subdirectora de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
Julio Soto Mendoza
Titular de la Dirección de Administración
Miguel E. Reyes Rosado
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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GENERALES
Tipo de Adquisición o contratación
*Para contratación de servicios de asesorías, estudios,
consultorías e investigaciones, se elaborará contrato
independientemente del monto.
Adjudicación Directa
Documento para
formalizar el
compromiso
Cotizaciones
$1 a $3,000
Sin pedido
Sin cotizaciones
$3,001 a $30,000
Pedido
3 cotizaciones en copia o vía
Internet, en lo posible
$30,001 a (170,000) montos
establecidos para efectuar
adjudicaciones directas por el
PEF
3 cotizaciones originales en
Contrato
papel membretado y firma del
proveedor
Invitación a cuando menos tres personas (más de
170,000.01)
Contrato
1 cotización
Licitación Pública ( más de 1,000,000)
Contrato
1 cotización
TIEMPO DE RESOLUCIÓN: Es responsabilidad del Área Solicitante entregar la requisición en tiempo y forma considerando el
tiempo que la Dirección de Administración requiere por cada procedimiento.
Tiempos de a partir de la recepción
de la requisición en Ventanilla Única
Tipo de Adquisición o Contratación
Adjudicación Directa con grado de dificultad bajo
10 días hábiles
Adjudicación Directa con grado de dificultad medio
30 días hábiles
Adjudicación Directa con grado de dificultad alto
60 días hábiles
Invitación a cuando menos tres personas
30 días hábiles
Licitación Pública
45 días hábiles
Por
Comité
Adquisiciones,
Arrendamientos
Servicios.
Nota:


de
Adjudicación Directa
15 días hábiles
Invitación a cuando menos tres personas
40 días hábiles
y
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, es la única instancia facultada para dictaminar previamente
a la iniciación del procedimiento, la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los
supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de LAASSP, salvo en los casos de las fracciones I, II y XII.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, deberá revisar los programas y presupuestos de
adquisiciones de bienes, así como formular las observaciones y recomendaciones pertinentes; proponer las políticas,
bases y lineamientos; elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité; autorizar, cuando se
Sello
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. Patricia Basurto Revilla
Titular de la Subdirectora de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
Julio Soto Mendoza
Titular de la Dirección de Administración
Miguel E. Reyes Rosado
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
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GENERALES
justifique, la creación de subcomité revisor de bases; así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos
y aprobar el programa de Aseguramiento de Bienes a cargo del INMUJERES (Art. 16 del reglamento de la LAASSP
Criterios específicos en materia de adquisiciones y servicios).

Las erogaciones que se efectúen deberán observar los siguientes criterios de racionalidad y austeridad:
1. Reducirse a lo estrictamente indispensable.
2. Corresponder a la satisfacción de necesidades de carácter oficial.
3. Obedecer al cumplimiento y logro de los programas, metas y objetivos que tiene encomendado el Instituto.
4. Evitar gastos suntuarios, observando la austeridad a que obliga la aplicación de los recursos públicos.
Montos máximos de operación.



Los montos máximos se someten a consideración del Comité conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en su
primera sesión ordinaria de cada ejercicio.
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el impuesto al valor agregado y serán modificados anualmente
de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.
No se autoriza el pago de los siguientes conceptos, sin excepción alguna:
1. Artículos que no se deriven de los programas y proyectos del INMUJERES.
2. Artículos de lujo, bebidas alcohólicas, consumos en restaurantes considerados como de lujo
3. Gastos que por su naturaleza se consideren personales.
4. Establecer contratos que rebasen el Ejercicio Fiscal, salvo previa autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
5. Anticipos sin la fianza correspondiente.
6. Por presentar errores en los cálculos de los comprobantes.
7. Por presentar inconsistencias e incongruencias los documentos administrativos y comprobantes contra cláusulas
cuando exista contrato.
Control de Revisiones
REVISIÓN
FECHA DE REVISIÓN
0
Agosto 2003
Creación del Sistema de Gestión de la Calidad.
1
Agosto 2004
Adecuación al trámite por modificación al Procedimiento.
2
Julio 2005
3
Diciembre 2006
Sello
MOTIVO
(Antes T3 P-DGAF-01) Se incluyó la Evaluación de calidad en el servicio
Actualización.
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. Patricia Basurto Revilla
Titular de la Subdirectora de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
Julio Soto Mendoza
Titular de la Dirección de Administración
Miguel E. Reyes Rosado
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas