1 - Landín

Parámetros de configuración.
Formas de Pago Definibles por el usuario, tanto en el
número de pagos como en los días entre cada pago, las diez
primeras de tipo contado y a partir de la 11 a crédito.
Gestión de Talleres v7.3
Proveedores
Introducción
Este programa ha sido realizado
integramente por el Departamento de Desarrollo de Landín
Informática. Es una gestión abierta, es decir puede ir
creciendo según las necesidades de las empresas que lo
utilizan.
Formatos Configurables: Los formatos de impresión de
facturas, órdenes de reparación, albaranes y recibos, son
adaptables a los formatos preimpresos de cada empresa.
Listados Configurables: Podemos configurar tantos
listados configurables como deseemos, ajustando los
informes a nuestras necesidades.
Además, ésta gestión está enlazada con varios programas
contables.., realizando automáticamente las validaciones de
facturas de compra y venta, recibos y apertura de cuentas
contables de clientes y proveedores.
Ficha de proveedor.
Búsqueda por Código, Nombre, Nombre Comercial y Cif.
Días fijos de pago, días de aplazamiento del primer recibo.
Número y fecha de Última factura y albarán.
La ficha de proveedor muestra también información del
importe tanto facturado como devuelto para el periodo en
curso y el acumulado de ejercicios anteriores (pudiendo ser
borrados por el usuario en cualquier momento).
Clientes
Menú principal de la aplicación.
Parámetros Donde configuramos las series y contadores
de facturas, órdenes de reparación y presupuestos; las
cuentas contables y otros parámetro de la configuración del
programa.
Ficha de cliente.
Días fijos de pago para cada cliente.
Número y fecha de última factura, albarán y orden de
reparación.
Representante predefinido para el cliente.
Desde la ficha de cliente podemos también consultar y
gestionar los vehículos y garantías de los mismos.
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Representantes
Operarios
Mantenimiento de representantes.
Mantenimiento de operarios.
Mantenimiento de los datos de los agentes comerciales de
ventas, para poder emitir la comisión a cada Agente. Para
cada representante se pueden especificar hasta 20 familias
de artículos con un porcentaje de comisión especial sobre
cada familia. Pudiendo también utilizar una Comisión fija
sobre las Ventas, independientemente de la Familia del
Artículo. Se graba también el porcentaje de retención por
I.R.P.F. al agente, usado al calcular las liquidaciones.
Datos Laborales (número de afiliación, fecha de alta…) y
económicos (banco, tres precios de hora trabajada: costo,
normal y extra, etc).
Presencia de operarios
Tabla mensual de control de presencia de operarios, con
horas de presencia, horas reales trabajadas y horas
facturadas.
Artículos
Control de operarios.
Ficha de artículo.
Importación directa de artículos de Peugeot e Iveco.
Gestión de códigos de barras.
Stock valorado en seis almacenes, control de mínimos y
máximos.
Campos informativos de precios medios y fecha y precio de
la última compra y venta.
Referencia original del proveedor.
Histórico por meses de compras, ventas y devoluciones.
Último albarán, orden de reparación y cliente.
Revisión de precios en porcentaje y redondeo de precios en
euros(fijando el número de decimales)
información adicional en la ficha de artículo.
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Gestión de compras
Ventas
Albaranes de compra
Ordenes de reparación
Albarán de compra.
Órdenes de reparación, mano de obra.
Desde el albarán podemos facturar e imprimir la factura
directamente.
Muestra número y fecha de la factura correspondiente.
Búsqueda de orden por matrícula y código de proveedor.
Posibilidad de dar de alta los clientes y vehículos
directamente desde órdenes de reparación.
Divide las líneas de órdenes en tres grupos, trabajos,
materiales y mano de obra, el orden de impresión es
configurable.
Horas reales/facturadas, importe real/facturado.
Cálculo del tiempo transcurrido entre la hora de inicio y fin
de los trabajos.
Muestra en línea el stock actual de cada artículo.
Descuento General y en linea.
Asignación de trabajos a distintos operarios.
Control de fecha de entrada y salida del vehículo.
Facturas de compra
Albaranes de repuestos
Menú de facturas de compra.
Información del albarán en la factura (sólo cabecera o
detalle de líneas)
Facturación interactiva (especificando albarán por albarán)
o Generación automática de facturas (a partir de un fichero
de clasificación)
Albaranes de repuestos.
Posibilidad de dar de alta los clientes desde el propio
albarán.
Emisión continua de albaranes.
Validación / desvalidación de stocks.
Factura de compra con detalle de albarán.
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Facturas de venta
Gestión de Recibos
Menú de Facturas de venta.
Menú de gestión de recibos.
Facturación interactiva (especificando albarán por albarán)
o Generación automática de facturas (a partir de un fichero
de clasificación)
Revisión manual de facturas.
Validación contable.
Generación automática de recibos a partir de facturas
filtrando por factura, fecha y/o cliente.
Entrada directa de recibos (posibilidad de crear recibos sin
partir de ningún documento anterior).
Validación contable.
Factura de venta con detalle de albarán.
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