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PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 La Paz, B.C.S. Noviembre 15, 2005. C. DIP. BLANCA GULUARTE GULUARTE, PRESIDENTA DEL II PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. P R E S E N T E. INICIATIVA DE DECRETO A TRAVES DEL CUAL EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO SOLICITA AUTORIZACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA ENTIDAD, PARA EFECTUAR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2005. 1 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 La entrega de la presente información es con la finalidad de solicitar a esa Honorable Legislatura una ampliación neta al presupuesto de egresos del presente ejercicio, por un monto de: 845 millones 713 mil pesos, representando un incremento de 18.7 porciento, con relación al presupuesto inicial autorizado por la cantidad de 4 mil 519 millones 466 mil pesos, totalizando en un presupuesto modificado de 5 mil 365 millones 179 mil pesos, fundamentando esta ampliación en los artículos 57 fracción I y 64 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur. Las funciones que integran el presupuesto inicial autorizado y que sufren modificaciones durante el presente ejercicio, se presentan a continuación con comentarios resumidos, primeramente las que solicitan ampliación y seguidamente las de reducción: 01 Administración general, la solicitud de ampliación que requiere esta función es de 4.8 porciento, y es originada principalmente, por los incrementos en las actividades que desarrollan las diversas áreas que tienen como finalidad que las dependencias gubernamentales brinden un buen servicio a las comunidades, así como también en la modificación a la asignación del H. Congreso del Estado. 02 Justicia y seguridad pública, esta función solicita una ampliación de 6.2 porciento, obedeciendo principalmente a las actividades propias de impartición de justicia, seguridad pública y mantenimiento del orden público, así como también a las acciones desarrolladas por el H. Tribunal Superior de Justicia. 2 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 04 Política tributaria, financiera y de coordinación, se solicita una ampliación de 21.9 porciento para esta función, obedeciendo a los recursos que son transferidos a los Municipios por medio de fondos participables y subsidios, así mismo se incluyen en esta ampliación los costos de la deuda pública y los servicios generales de gobierno. 05 Fomento y reglamentación agropecuaria, esta función solicita una ampliación de 139.8 porciento, los cuales son aportaciones estatales direccionadas a convenios con la federación en programas que beneficien a los productores y agricultores del Estado, tales como: alianza para el campo, agricultura sostenible y suplementación alimenticia. 07 Fomento a la industria, la ampliación solicitada para esta función es de 285.5 porciento, obedeciendo principalmente a la aportación estatal al convenio con la Comisión Federal de Electricidad en electrificación de comunidades rurales y a la aportación de recursos del Gobierno del Estado a las plantas generadoras de energía eléctrica de La Bocana, Punta Abreojos, Isla Natividad, Bahía Tortugas y Bahía Asunción. 08 Fomento y reglamentación de las comunicaciones y transportes, esta función requiere de 48.0 porciento de ampliación a su asignación inicial autorizada, debido a las acciones relativas a la 3 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 regulación de las comunicaciones y transportes que permiten mejorar los servicios que se otorgan en esta materia. 10 Fomento y reglamentación del turismo, la solicitud de ampliación de 27.8 porciento para esta función es originado principalmente a los recursos aportados por el Gobierno del Estado al convenio de la Secretaría de Turismo y a los recursos transferidos del fideicomiso del 2% de hospedaje. 11 Coordinación de actividades educativas, cultura y recreación, esta función requiere de un 5.2 porciento, de ampliación, obedeciendo principalmente a la transferencia de recursos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a las aportaciones estatales y a los recursos transferidos vía ramo 33, así como también a los recursos estatales direccionados a la promoción de eventos culturales y deportivos. 12 Promoción del empleo y bienestar del trabajador, solicita una ampliación del 3.3 porciento, recursos destinados al programa de apoyo a capacitación y a las actividades propias para el bienestar del trabajador. 13 Salud y seguridad social, esta función requiere de autorización de ampliación del 4.2 porciento, obedeciendo principalmente a la aportación estatal, al programa del seguro popular, abastecimiento de 4 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 medicamentos, material de curación, beneficencia pública e integración juvenil, así como también se incrementa por los recursos transferidos vía ramo 33 al sector salud y al programa de desayunos escolares. 14 Asentamientos humanos, la ampliación requerida para esta función es de 155.7 porciento, debido a la creación de infraestructura pública a través de recursos del 2% impuesto sobre nómina, por la venta de terrenos del Mogote, exbase aérea, transbordadores, recursos transferidos al Estado por concepto de excedentes petroleros y al programa de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas, así mismo se aplican recursos por la aportación al programa tu casa y programas a cargo de la Comisión Estatal del Agua, tales como APAZU zonas rurales y urbanas. A continuación se presentan las funciones que muestran una disminución en su asignación presupuestal inicial autorizada: 03 Planeación regional, presenta una disminución de 27.5 porciento, a su asignación inicial, derivado de la reducción presupuestal efectuada a los programas de desarrollo regional y la función 06 Fomento y regulación de la pesca, con una disminución del 22.7 porciento, otorgándose en ambos sectores recursos bajo conceptos de fondos perdidos, los cuales fueron direccionados para su atención y trámite correspondientes al Fondo de Desarrollo Social. 5 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 La información base para la elaboración del presente documento es la que genera y emite el sistema integral de contabilidad y presupuesto con corte real de los Ingresos y Egresos en el período del 01 de enero al 30 de septiembre y estimado del 01 de octubre al 31 de diciembre del presente año. 6 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 AMPLIACION NETA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Con la finalidad de presentar la solicitud de ampliación en forma más detallada, a continuación se muestran los cuadros analíticos que contienen las aplicaciones de gasto con movimientos netos en las adecuaciones de los diferentes programas del presupuesto inicial autorizado del Estado, a nivel de funciones, subfunciones y programas, así como también las variaciones en cifras y porcentajes: AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2005 (MILES DE PESOS) FUNCION PRESUP INICIAL DESCRIPCION AMPLIACION SOLICITADA % TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL 290,898 4.8% 14,108 02 JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 237,501 6.2% 14,796 03 PLANEACION REGIONAL 56,189 -27.5% -15,462 04 POLITICA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y DE COORDINACION 894,582 21.9% 196,216 05 FOMENTO Y REGLAMENTACION AGROPECUARIA 20,530 139.8% 28,705 06 FOMENTO Y REGULACION DE LA PESCA 6,386 -22.7% -1,447 07 FOMENTO A LA INDUSTRIA 10,423 285.5% 29,760 08 FOMENTO Y REGLAMENTACION DE LAS COMUNIC. Y TRANSPORTES 2,711 48.0% 1,300 10 FOMENTO Y REGLAMENTACION DEL TURISMO 65,099 27.8% 18,101 11 COORDINACION DE ACT. EDUCATIVAS, CULTURA Y RECREACION 2,110,388 5.2% 110,629 12 PROMOCION DEL EMPLEO Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR 19,306 3.3% 638 13 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 531,830 4.2% 22,369 14 ASENTAMIENTOS HUMANOS 273,623 155.7% 426,000 4,519,466 18.7% 845,713 AMPLIACION AL PRESUPUESTO 7 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2005 (MILES DE PESOS) FN SF PR 01 ADMINISTRACION GENERAL 01 A1 02 AMPLIACION SOLICITADA PRESUP INICIAL DESCRIPCION % PARCIAL TOTAL 290,898 14,108 LEGISLACION 64,970 5.1% 3,317 ACCION LEGISLATIVA 64,970 5.1% 3,317 CONDUCCION DE GOBIERNO 225,928 4.8% 10,791 A2 CONDUCCION DE GOBIERNO 49,461 -0.8% -399 A4 COMUNICACION SOCIAL 11,828 44.0% 5,199 A5 RELACIONES PUBLICAS 4,084 -2.8% -113 A6 CONTROL Y EVALUACION 6,022 -0.7% -45 A7 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 2,664 -0.1% -3 A8 CONTROL DE OBRAS Y CONTRALORIA SOCIAL 2,333 6.3% 147 A9 ARCHIVO GENERAL 1,339 -4.3% -58 AA ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS 15,453 1.6% 247 AB POLITICA ESTATAL 14,937 -3.3% -499 AC GOBIERNO 5,749 -3.5% -203 AD SERVICIOS DE ADMINISTRACION 17,579 23.7% 4,171 AE SERVICIOS DE APOYO 11,691 20.1% 2,351 AF ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 46,212 5.1% 2,348 AG ADQUISICIONES 4,115 -57.6% -2,369 7,286 1.1% 81 0 0.0% 0 480 -13.3% -64 24,695 0.0% 0 AI SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTACION AJ COMISION ELECTORAL AK INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL AM POLITICA ELECTORAL 8 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 FN SF PR 02 PRESUP INICIAL DESCRIPCION JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 01 B1 02 AMPLIACION SOLICITADA % PARCIAL TOTAL 237,501 14,796 MINISTRACION DE JUSTICIA 62,648 1.8% 1,110 IMPARTICION DE JUSTICIA 62,648 1.8% 1,110 101,856 10.2% 10,374 B2 ORDEN PUBLICO ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA 29,559 12.4% 3,672 B3 PROCURACION DE JUSTICIA 17,548 1.0% 182 B4 SERVICIOS PERICIALES 10,187 1.7% 171 B5 AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONT. DE PROCESOS 27,187 3.2% 875 B8 CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 15,316 36.2% 5,537 B9 CAPACITACION POLICIACA 2,059 -3.1% -63 03 PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 66,454 4.9% 3,267 B6 ADMINISTRACION Y PREVENCION 12,745 -5.4% -687 B7 READAPTACION 53,709 7.4% 3,954 DERECHOS HUMANOS 3,187 0.0% 1 DEFENSORIA DE DERECHOS 3,187 0.0% 1 ARBITRAJE ELECTORAL 3,356 1.3% 44 IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL 3,356 1.3% 44 04 BA 05 BB 9 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 FN SF PR 03 01 PLANEACION REGIONAL 56,189 PLANEACION Y PROGRAMACION REGIONAL 56,189 C1 DIRECCION DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO C2 PROGRAMACION ESTATAL 04 PRESUP INICIAL DESCRIPCION TOTAL -15,462 -27.5% -15,462 -1.7% -104 -30.7% -15,358 ADMINISTRACION 849,494 AH ADMINISTRACION CENTRAL D5 EJECUCION DE LOS EGRESOS D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA DA ADMON. DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS TRIBUTACION FISCAL PARCIAL 6,187 894,582 02 % 50,002 POLITICA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y DE COORD. 01 AMPLIACION SOLICITADA 196,216 22.9% 194,673 823,600 24.0% 197,309 2,535 -27.9% -708 21,632 -8.5% -1,846 1,727 -4.7% -82 34,647 8.6% 2,984 7,341 15.0% 1,098 16,368 -1.1% -181 D1 PLANEAC. Y COORD. DE POLITICA HACEND. ESTATAL D2 RECAUDACION FISCAL D3 EJECUCION FISCAL 1,192 6.3% 75 D7 AUDITORIA FISCAL 9,746 20.4% 1,992 03 10,441 -13.8% -1,441 D4 PLANEACION Y PROGRAMACION PLANEACION Y COORDINACION DE LOS EGRESOS 2,045 -4.4% -91 D6 PROG., CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUP. 3,921 -15.4% -604 D9 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 4,475 -16.7% -746 10 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 FN SF PR 05 03 E4 06 04 F4 07 03 G4 08 PRESUP INICIAL DESCRIPCION H6 02 H2 % PARCIAL FOMENTO Y REGLAMENTACION AGROPECUARIA 20,530 FOMENTO Y PRODUCCION 20,530 139.8% 28,705 FOMENTO AGROPECUARIO 20,530 139.8% 28,705 6,386 FOMENTO 6,386 -22.7% -1,447 FOMENTO PESQUERO 6,386 -22.7% -1,447 -1,447 FOMENTO A LA INDUSTRIA 10,423 FOMENTO 10,423 285.5% 29,760 FOMENTO A LA INDUSTRIA 10,423 285.5% 29,760 29,760 2,711 1,300 ADMINISTRACION 620 27.9% 173 TELECOMUNICACIONES 620 27.9% 173 REGLAMENTACION Y CONTROL 2,091 53.9% 1,127 REGLAMENT., REGULACION Y CONTROL DE TRANSP. 2,091 53.9% 1,127 11 TOTAL 28,705 FOMENTO Y REGULACION DE LA PESCA FOMENTO Y REGLAM. DE LAS COMUNIC. Y TRANSP. 01 AMPLIACION SOLICITADA PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 FN SF PR 10 PRESUP INICIAL DESCRIPCION FOMENTO Y REGLAMENTACION DEL TURISMO 01 AMPLIACION SOLICITADA % PARCIAL TOTAL 65,099 18,101 ADMINISTRACION 6,498 -10.8% -705 ADMINISTRACION 6,498 -10.8% -705 FOMENTO Y REGULACION 58,601 32.1% 18,806 J2 FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA 56,653 33.4% 18,942 J3 REGLAMENT. Y CONTROL DE SERVICIOS TURISTICOS 1,948 -7.0% -136 COORD. DE ACT. EDUCATIVAS, CULT. Y RECREACION 2,110,388 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 1,975,222 4.0% 78,050 K1 COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 1,974,717 4.0% 78,019 K2 EDUCACION ESPECIAL 505 6.1% 31 ACTIVIDADES CULTURALES 55,260 12.9% 7,142 K3 DIFUSION DE LA CULTURA 20,728 19.0% 3,940 K6 TELECOMUNICACION DE GOBIERNO 5,489 52.3% 2,869 K7 ACCION CIVICA Y SOCIAL 6,788 9.8% 666 K8 PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO K9 TEATRO DE LA CIUDAD K4 RECREACION FMTO. Y DESARROLLO DE ACTIV. DEPORT. Y RECREATIVAS J1 02 11 01 02 03 04 KA 12 02 L2 110,629 15,895 2.0% 322 6,360 -10.3% -655 26,517 7.1% 1,879 26,517 7.1% 1,879 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 53,389 44.1% 23,558 MANT. Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUC. EDUC. 53,389 44.1% 23,558 PROM. DEL EMPLEO Y BIENEST. DEL TRABAJADOR 19,306 638 CAPACITACION 5,846 0.5% 29 PROM. DEL EMPLEO Y CAPAC. P/ EL TRABAJO 5,846 0.5% 29 12 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 FN SF PR 03 PRESUP INICIAL DESCRIPCION BIENESTAR DEL TRABAJADOR AMPLIACION SOLICITADA % PARCIAL 13,460 4.5% TOTAL 609 L1 ADMINISTRACION 918 61.3% 563 L3 BIENESTAR DEL TRABAJADOR 4,077 -3.3% -135 L4 CONCILIACION Y ARBITRAJE 7,372 1.1% 81 L5 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 1,093 9.1% 100 13 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 531,830 ADMINISTRACION 531,830 M1 ADMINISTRACION 399,726 0.2% 968 M2 PROTECCION A LA SALUD DEL INDIVIDUO 50,000 22.1% 11,048 M3 ASISTENCIA SOCIAL 75,870 18.7% 14,214 M4 SEGURIDAD SOCIAL 6,234 -61.9% -3,861 01 14 ASENTAMIENTOS HUMANOS 01 N1 02 22,369 4.2% 22,369 273,623 426,000 PLANEACION Y PROGRAMACION 5,333 -4.4% -237 PLANEACION Y PROGRAMACION 5,333 -4.4% -237 268,290 158.9% 426,237 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS N2 URBANIZACION N3 VIVIENDA N5 OBRAS E INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARR. SOCIAL N6 COORDINACION ESPECIAL N7 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AMPLIACION AL PRESUPUESTO: 13 3,915 -12.5% -490 30,478 7.5% 2,293 197,651 137.9% 272,553 7,404 55.7% 4,124 28,842 512.3% 147,757 845,713 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 Análisis de ampliaciones: Para esta administración, una de las premisas fundamentales ha sido mantener un adecuado equilibrio en la hacienda pública estatal, implementando políticas de disciplina presupuestal que permitan desarrollar esfuerzos importantes para llevar a cabo las acciones con un contexto de finanzas restringidas, con la finalidad de reordenar y hacer mas eficiente el gasto y la calidad de los servicios que brinda el gobierno a la sociedad, así como también fortalecer los ingresos a fin de contar con el financiamiento que permita seguir ampliando la cobertura y calidad de los programas de desarrollo social y proyectos productivos. En este periodo de gestión gubernamental se ha cumplido con los compromisos contraídos al inicio de la administración en el sentido de lograr una reducción del gasto corriente, siendo posible por la aplicación de la norma del manejo escrupuloso del ejercicio del gasto, aunado a las medidas implementadas en la recaudación por medio de la concientización de la ciudadanía en el pago de las contribuciones a través de la generación de facilidades administrativas, obteniendo con esto un incremento en la recaudación estatal de mas del 150 porciento en comparación al presupuesto inicial. Con la aplicación de estas medidas se ha logrado moderar el crecimiento del gasto corriente, a fin de no afectar ni comprometer los ingresos obtenidos por arriba de lo presupuestado durante el presente 14 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 ejercicio y que fueron destinados a atender proyectos de infraestructura social en beneficio de las comunidades de todo el estado. El fortalecimiento en los ingresos a obedecido al establecimiento de esquemas de creatividad e imaginación para hacer mas eficiente la recaudación, así mismo se ha llevado acabo una mejor administración de los recursos, lo que ha permitido ampliar la cobertura de programas sociales a comunidades que requerían de mayor atención social, destinando mas de 110 millones de pesos de la ampliación solicitada en educación, cultura y recreación, los cuales se aplican en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), preparatorias (CECYTES, COBACH, José María Morelos y Pavón, Federales por Cooperación y CONALEP) educación superior como son los Institutos Tecnológicos de Ciudad Constitución, Los Cabos y Mulegé, Normal Superior y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así como también el Instituto Estatal de Educación para Adultos, más la aportación para la construcción y rehabilitación de espacios educativos. Así mismo se adicionaron recursos estatales al sector salud para beneficio de 15,674 familias afiliadas al programa del seguro popular, garantizando la operatividad de este programa y los demás servicios que se prestan en los hospitales del estado, por medio de apoyos extraordinarios otorgados por el estado en la compra de materiales de curación, abastecimiento de medicamentos, abatización, beneficencia pública, y otros. 15 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 Es importante señalar que solamente con una adecuada canalización de los recursos se puede inducir al verdadero desarrollo social y económico del estado, ya que es generadora de mejores niveles de vida para la población; con esta visión se han direccionado recursos por más de 350 millones de pesos a los presupuestados a acciones de construcción y modernización de vialidades, pavimentación, construcción y mantenimiento de carreteras en todo el estado; conjuntamente con recursos en aportaciones a los programas convenidos como los de agua potable y alcantarillado en zonas rurales y urbanas, alianza para el campo, tu casa (INVI), seguridad pública y electrificación en comunidades rurales establecido con la Comisión Federal de Electricidad. Es de interés de esta administración que se dote de los recursos necesarios para que los trabajadores al servicio del estado tengan mejores condiciones de trabajo y sueldo dignos, tal como se demostró en la respuesta formal que se brindo al pliego presentado por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, en relación a mejorar las percepciones de los trabajadores otorgándose en este ejercicio incrementos directos a sueldos del 6.0%, y prestaciones tales como bono de fin de año al pasar de $4,500.00 pesos a $5,000.00 pesos; un incremento de $120.00 pesos mensuales al bono de transporte para quedar en $520.00 pesos mensuales, en lo que se refiere al bono de reinscripción escolar de $1,200.00 pesos se incrementa a $1,800.00 pesos pagaderos en dos exhibiciones, la mitad el 15 de septiembre y el resto el 15 de febrero, y la despensa se incremento de $1,336 a $1,452 mensuales, todo esto con la responsabilidad y el entendido de 16 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 cumplir en tiempo y forma con el pago de estos compromisos con efectos a partir del 01 de julio del 2005, representando esta negociación una bolsa de recursos del orden de los 47 millones de pesos el cual incluye al personal de los poderes, municipios y organismos descentralizados. En resumen, la conducción transparente y honesta de la gestión gubernamental a permitido los resultados que se presentan, y ponen de manifiesto el manejo responsable y la fortaleza de las políticas financieras aplicadas en el presente ejercicio en bienestar de población sudcaliforniana. A continuación se muestra un análisis detallado de las funciones que integran esta solicitud de ampliación, presentado la información soporte de las modificaciones que se solicitan al Presupuesto de Egresos, reflejando el comportamiento a nivel funciones y programas, conjuntamente con una explicación de las adecuaciones presupuestales, aunado con anexos y datos de las actividades desarrolladas en la gestión gubernamental: 01 Administración general La asignación inicial autorizada para esta función ascendió a 290 millones 898 mil pesos, lo que refleja una solicitud de ampliación por un monto de 14 millones 108 mil pesos, es decir 4.8 porciento. Esta 17 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 función comprende las actividades de revisión, elaboración, autorización y difusión de acuerdos, decretos y leyes, que emanan del poder legislativo; también incluye el conjunto de actividades que realiza el poder ejecutivo en su gestión de la política interna con la finalidad de atender a los sectores del ámbito social y político, en conjunto con la coordinación y organización de las entidades sociales y políticas relacionadas con los tres niveles de gobierno. La ampliación que requiere esta función es originada principalmente en los incrementos presentados en los diferentes programas que tienen como finalidad cubrir las actividades propias de brindar la atención a la ciudadanía por medio de audiencias públicas, difusión de las actividades de gobierno, adquisición de equipos, mantenimiento y reparación de vehículos, servicios administrativos de orden general, vigilancia del cumplimiento por parte de las dependencias y la administración de los recursos humanos; siendo la aplicación de estos conceptos de justificación de la ampliación solicitada a los programas A1 Acción legislativa, A4 Comunicación social, A8 Control de obras y contraloría social, AA Asuntos jurídicos y legislativos, AD Servicios de administración, AE Servicios de apoyo, AF Administración de recursos humanos y el AI Servicio de informática y cómputo. 18 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 02 Justicia y seguridad pública En esta función se aplican los recursos destinados a cubrir las actividades de impartición de justicia, seguridad pública, protección a la comunidad, readaptación social y mantenimiento del orden público, así como también incluyen las acciones encaminadas con la atención de los derechos humanos y a las funciones que se desempeñan en materia electoral, a través de los programas B1 Impartición de justicia, B2 Orden y seguridad pública, B3 Procuración de justicia, B4 Servicios periciales, B5 Averiguaciones previas y control de procesos, B8 Consejo de seguridad pública, B7 Readaptación, BA Defensoría de derechos y el BB Impartición de justicia en materia electoral, en su conjunto solicitan la autorización de ampliación de 14 millones 796 mil pesos, es decir un 6.2 porciento más a su asignación inicial de 237 millones 501 mil pesos, para totalizar en una estimación de cierre de 252 millones 297 mil pesos. 03 Planeación regional Esta función considera las actividades relacionadas con la planeación económica y social del Estado por medio del establecimiento y cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades necesarias para la consecución de un desarrollo regional equilibrado, estableciendo con ello el marco normativo, técnico y 19 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 de evaluación, acorde a las políticas estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo, asignando un presupuesto inicial autorizado de 56 millones 189 mil pesos, y comparado con la proyección de cierre de 40 millones 727 mil pesos, nos muestra una reducción de esta función de 15 millones 462 mil pesos, es decir 27.5 porciento menos, debido principalmente a la disminución de la asignación en el programa C2 Programación estatal, en donde se consideraban los conceptos de fondos perdidos en programas de desarrollo regional, siendo direccionados para su atención y trámite al fondo de desarrollo social, garantizando con ello la recuperación de cartera y así poder contar con la revolvencia de los recursos para poder ampliar la atención de la cobertura por este tipo de conceptos, así mismo esta función incluye las aportaciones estatales a los programas federales de desarrollo social ramo 20 y de zonas urbanas marginadas (HABITAT). 04 Política tributaria, financiera y de coordinación El presupuesto inicial autorizado para esta función ascendió a 894 millones 582 mil pesos, y comparado con la estimación de cierre de 1 mil 090 millones 798 mil pesos, nos muestra una ampliación de 196 millones 216 mil pesos, es decir una solicitud de ampliación de 21.9 porciento más, aplicándose en esta función los gastos relacionados con las actividades propias de la Secretaría de Finanzas en captación de ingresos, seguimiento y control de la política fiscal, normatividad del 20 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 presupuesto de ingresos, sistematización de procesos administrativos, contabilidad gubernamental, atención a los servicios generales de gobierno, servicio de la deuda pública y la transferencia de los fondos y subsidios a los Municipios. AH Administración central, este programa concentra el 100.6 porciento del total de la ampliación solicitada, aplicándose estos recursos en cuatro subprogramas, 01 Servicios generales, que solicita 18 millones 008 mil pesos de ampliación, debido principalmente al pago del edificio California Conecction, así como también, se debe a los pagos relacionados con los gastos generales de operación de Gobierno del Estado como: servicio de energía eléctrica, teléfono, agua potable, adquisición de reservas territoriales, impuestos y derechos, comisiones y otros servicios; el subprograma 02 Subsidios diversos, solicita 15 millones 388 mil pesos de ampliación, obedeciendo a los gastos relacionados con pagos de subsidios a organismos e instituciones tales como organismos de beneficencia, colegios profesionales, sindicatos, INDETEC, delegación de relaciones exteriores, colegios profesionales, organismos sociales (H. Cuerpo de Bomberos, Comisión Estatal de Emergencia, Estancia Infantil Ciudad Insurgentes, INSEN, Pentatlón Deportivo Militarizado), jubilados y pensionados del gobierno del estado y municipios, entre otros. 21 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 El subprograma 03 Participaciones y subsidios a los a H. Ayuntamientos, solicita una ampliación de 117 millones 349 mil pesos, a su asignación inicial autorizada de 604 millones 344 mil pesos, es decir 19.4 porciento más, conformado por los conceptos que se muestran en el cuadro siguiente: TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARTICIPABLES Y SUBSIDIOS A LOS MUNICIPIOS (MILES DE PESOS) AMPLIACIONES CONCEPTO LA PAZ PARTICIP. IMPTOS. ESPECIALES I.S.A.N. F.F.M. ZOFEMAT 2% S/NOMINA F.A.I.S. SUBSID. TOTAL 10,026 -165 1,278 2,645 -667 453 4,883 7,020 25,473 COMONDU 2,867 -78 28 1,529 168 251 2,316 22,663 29,744 MULEGE 2,486 -70 0 1,415 0 165 2,099 7,887 13,982 LOS CABOS 8,331 -132 6 2,213 23,784 282 3,902 2,681 41,067 LORETO 1,385 -41 3 1,179 453 39 1,224 2,841 7,083 25,095 -486 1,315 8,981 23,738 1,190 14,424 43,092 117,349 T O T A L: El cuadro anterior presenta un desglose de las transferencias de fondos participables y subsidios a los municipios, que solicitan modificación a su asignación inicial, los impuestos especiales con una reducción de 486 mil pesos, y las que solicitan ampliaciones son las participaciones con 25 millones 095 mil pesos, el impuesto sobre automóviles nuevos 1 millón 315 mil pesos, el fondo de fomento municipal 8 millones 981 mil pesos, zona federal marítimo terrestre 23 millones 738 mil pesos, fondo de aportaciones para infraestructura social 1 millón 190 mil pesos, 2% sobre nómina 14 millones 424 mil pesos, y por último los subsidios por 43 millones 092 mil pesos. 22 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 De este importe de subsidios estatales a los H. Ayuntamientos, se destinaron para el Municipio de La Paz 7 millones 020 mil pesos, en apoyo al pago de créditos con BANOBRAS que se descuenta vía participaciones, así como también para compra de vehículos para servicios públicos municipales consistentes en dos camiones recolectores de basura y camión chasis tipo volteo; para el municipio de Comondú 22 millones 663 mil pesos, en apoyo al rescate financiero para enfrentar los compromisos de servicios personales y de operación, pago de adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, aportación municipal al programa convenido con el HABITAT, apoyo en adquisición de bienes inventariables, como moto niveladora para el mantenimiento de caminos rurales, camión recolector de basura y camión de volteo; para el municipio de Mulegé 7 millones 887 mil pesos, en apoyo al pago del adeudo de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad y en adquisición de vehículos tales como moto niveladoras para el mantenimiento de caminos rurales un camión recolector de basura y un camión de volteo; para el municipio de Los Cabos 2 millones 681 mil pesos, apoyo en la conclusión de la obra en Santa Rosa y una moto niveladora; y para el municipio de Loreto 2 millones 841 mil pesos, en apoyo de adquisición de vehículos tales como una moto niveladora para el mantenimiento de caminos rurales y una ambulancia. Por último el subprograma 04 Deuda pública, solicita una ampliación de 46 millones 564 mil pesos, contemplándose los compromisos adquiridos con la banca comercial y de desarrollo, conjuntamente con los pagos de adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales y proveedores. 23 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 El resto de los programas que conforman esta función son los que tienen como finalidad el realizar las actividades administrativas de la Secretaría de Finanzas, enfocadas a recaudar, programar las asignaciones presupuestales, fiscalizar, administrar y normar el ejercicio del gasto público, a través de los subprogramas D5 Ejecución de los egresos, D8 Política tributaria y financiera, DA Administración de recursos descentralizados, D1 Planeación y coordinación de la política hacendaria estatal, D2 Recaudación fiscal, D3 Ejecución fiscal, D7 Auditoría fiscal, D4 Planeación y coordinación de los egresos, D6 Programación, control y normatividad presupuestal y el D9 Contabilidad gubernamental. 05 Fomento y reglamentación agropecuaria Esta función contempla las actividades encaminadas a fomentar e impulsar los programas ganaderos, agrícolas y forestales, así como también estimular por medio de los programas convenidos, las acciones productivas que se derivan de la siembra, almacenamiento, comercialización y transportación de los productos, considerando una proyección de cierre de 49 millones 235 mil pesos, superior en 139.8 porciento, en relación al presupuesto inicial actualizado de 20 millones 530 mil pesos, es decir 28 millones 705 mil pesos más, recursos reorientados a priorizar el pago del adeudo al programa de alianza para el campo convenido en los ejercicios del 2003 y 2004, así como también a las aportaciones 24 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 correspondientes a este ejercicio por el mismo concepto y las de agricultura sostenible y suplementación alimenticia, con la finalidad de impulsar el desarrollo de este sector en el Estado. 06 Fomento y regulación de la pesca Esta función comprende las actividades encaminadas a la formulación, vigilancia de cumplimientos y aplicación de normas conjuntamente con los reglamentos destinados a regular las actividades pesqueras en el Estado, asignándole inicialmente un presupuesto autorizado de 6 millones 386 mil pesos, y comparado con el cierre de este ejercicio de 4 millones 939 mil pesos, nos muestra una disminución de 1 millón 447 mil pesos, debido a que los apoyos otorgados a este sector en acuacultura y pesca fueron canalizados para su atención al fondo de desarrollo social. 07 Fomento a la industria En esta función se aplican los gastos relacionados con las actividades que tienen como finalidad promover inversiones, proporcionar gestoría en formulación de proyectos y planes de estudio viables para el desarrollo de este sector, estimando para este ejercicio una proyección de recursos por 40 millones 183 mil pesos, monto superior en 29 millones 760 mil pesos, a su asignación inicial de 25 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 10 millones 423 mil pesos, es decir 285.5 porciento más de lo autorizado, obedeciendo principalmente al pago de combustible diesel de las plantas generadoras de energía eléctrica de las comunidades en la zona Pacífico Norte tales como La Bocana, Punta Abreojos, Isla Natividad, Bahía Tortugas y Bahía Asunción, así como también al convenio con la Comisión Federal de Electricidad en electrificación de comunidades rurales en los años de 2005 y 2006. 08 Fomento y reglamentación de las comunicaciones y transportes Esta función comprende las actividades relacionadas con la planeación, fomento, aplicación de normas y reglamentos que permitan el desarrollo de este sector, así como también incluye los programas relativos a la regulación de las comunicaciones y transportes que permitan proporcionar mejoras en los servicios que se otorgan en esta materia, solicitando una ampliación de 1 millón 300 mil pesos, a su asignación inicial autorizada de 2 millones 711 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de 4 millones 011 mil pesos, es decir 48.0 porciento más. 26 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 10 Fomento y reglamentación del turismo Esta función comprende las actividades que tienen como finalidad, el impulsar la participación de inversionistas en el estado, así como también promover los diversos destinos turísticos del Estado y crear la infraestructura turística necesaria a través de los recursos que se aplican en obras captados por concepto del 2% de hospedaje y los recursos convenidos con la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado a través de la Administración Portuaria Integral (API), todo esto con la aplicación a modernización y rehabilitación de andadores turísticos y puertos, proyectándosele una estimación de cierre de 83 millones 200 mil pesos, cifra superior en 18 millones 101 mil pesos, a la asignación inicial de 65 millones 099 mil pesos, es decir 27.8 porciento más. 11 Coordinación de actividades educativas, culturales y recreación La asignación inicial autorizada para esta función, ascendió a 2 mil 110 millones 388 mil pesos, y solicita una ampliación de 110 millones 629 mil pesos, es decir 5.2 porciento más para totalizar en una estimación de cierre de 2 mil 221 millones 017 mil pesos, y comprende las actividades educativas de nivel preescolar básico, medio y superior, así como también las actividades relacionadas con educación especial, difusión de la cultura, deporte, acción cívica y social, patronato del estudiante, 27 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 fomento y desarrollo de actividades recreativas y las actividades relacionadas con la conservación y rehabilitación de infraestructura educativa. El programa K1 Coordinación de los servicios educativos, representa el 92.4 porciento, del total de recursos proyectados para esta función y solicita una ampliación de 78 millones 019 mil pesos, es decir 4.0 porciento a su asignación inicial, para totalizar un cierre estimado de 2 mil 052 millones 736 mil pesos, aplicándose en este programa los recursos que se reciben vía ramo 33 para cubrir sueldos, salarios y prestaciones económicas de este sector, así mismo se incluye los recursos que radica la federación vía Secretaría de Educación Pública para la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Así mismo esta función incluye las aportaciones estatales que efectúa el Estado a las instituciones de todos los niveles, siendo los más relevantes los destinados al Colegio de Bachilleres (COBACH), CONALEP, CECYTES, Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución, de Los Cabos y Mulegé, Instituto Estatal de Educación para Adultos, Escuela Normal Superior, Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación y la Preparatoria José María Morelos y Pavón, entre otros. K3 Difusión de la cultura, este programa solicita un incremento de 3 millones 940 mil pesos a su asignación inicial, es decir 19.0 porciento más, para totalizar en una estimación de cierre de 28 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 24 millones 668 mil pesos, comprendiendo este programa el conjunto de actividades destinadas a preservar, impulsar y desarrollar la cultura, incluyendo la difusión de las expresiones artísticas, la promoción y coordinación de las actividades culturales, cívicas y sociales, así como también la administración de los centros culturales. K4 Fomento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas, este programa comprende las actividades encaminadas a promover y difundir el desarrollo de actividades de sano esparcimiento a través de los Institutos Sudcalifornianos del Deporte y Juventud, solicitando una ampliación a su asignación inicial de 1 millón 879 mil pesos, es decir un 7.1 porciento más para totalizar en 28 millones 396 mil pesos. KA Mantenimiento y ampliación de la infraestructura educativa, este programa comprende las actividades que tienen como finalidad el dotar de infraestructura a todos los niveles del sector educativo por medio de la creación y rehabilitación de aulas, talleres, laboratorios, auditorios, canchas y demás infraestructura que realiza el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), solicitando ampliación de 23 millones 558 mil pesos, en una estimación de cierre de 76 millones 947 mil pesos, un 44.1 porciento más del presupuesto inicial autorizado de 53 millones 389 mil pesos. 29 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 Y el resto de los programas que solicitan ampliación en esta función son el K2 Educación especial, K6 Telecomunicación de gobierno, K7 Acción cívica y social, K8 Patronato del estudiante sudcaliforniano y el K9 Teatro de la ciudad. 12 Promoción del empleo y bienestar del trabajador Esta función considera una proyección de cierre del orden de los 19 millones 944 mil pesos, cifra superior en 3.3 porciento a la asignación inicial autorizada de 19 millones 306 mil pesos, comprendiendo las actividades que tienen como fin proteger los derechos del trabajador y lo relativo al bienestar, seguridad e higiene en las áreas de trabajo, conjuntamente con la formulación y ejecución de la planeación en materia laboral. 13 Salud y seguridad social Esta función comprende las actividades que tienen como finalidad elevar la calidad de los servicios de salud, regulación sanitaria y epidemiológica, prestar a la comunidad los servicios médicos de consulta, 30 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 así como también la rehabilitación y mantenimiento de las jurisdicciones y hospitales, conjuntamente con los programas de integración familiar, alimentación y bienestar social, solicitando una ampliación a su asignación inicial autorizada de 22 millones 369 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de 554 millones 199 mil pesos. En el programa M1 Administración, se aplican los recursos transferidos de la federación, bajo el esquema de fondo de aportaciones para entidades federativas por un monto de 400 millones 694 mil pesos, para ser aplicados al pago de los conceptos de servicios personales y gastos de operación de las clínicas y hospitales en todo el Estado, así mismo este programa contempla recursos por 20 millones de pesos, por concepto de cuotas mínimas de recuperación que se estima recabar por los servicios prestados en los hospitales. M2 Protección a la salud del individuo, este programa contempla la asignación de los recursos que canaliza el estado vía subsidio en apoyo a los pagos de gastos de operación, compra de materiales de curación, abastecimiento de medicamentos, abatización contra el mosquito transmisor del dengue, programa mexicano sanidad en los molusco bivalvos, beneficencia pública, integración juvenil, y la aportación del estado al programa de seguro popular, donde se tienen afiliadas 15,674 familias; solicitando en este programa una ampliación de recursos de 11 millones 048 mil pesos a la asignación inicial autorizada de 50 millones de pesos, para totalizar en 61 millones 048 mil pesos. 31 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 M3 Asistencia social, este programa solicita una ampliación de 18.7 porciento a su asignación inicial autorizada, es decir 14 millones 214 mil pesos más para totalizar en una estimación de recursos a ejercer del orden de los 90 millones 084 mil pesos, aplicándose estos recursos en el programa de raciones alimenticias con cobertura asistencial en todos los municipios del Estado, recursos que son canalizados del fondo de aportaciones múltiples y aportaciones del Estado para ser aplicados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que contempla a su vez proporcionar la asistencia social y jurídica, atención a la mujer, al infante y al adulto mayor, así como también proporcionar servicios de asistencia en todo el Estado a través de sus diferentes instancias, el incremento que solicita en este programa es debido principalmente a los recursos del programa de alimentación del fondo de aportaciones múltiples correspondientes al ejercicio anterior que fueron pagados en el ejercicio del 2005. Y el programa M4 Seguridad social, que contempla las acciones relacionadas con dirigir y coordinar las diferentes actividades que desarrollan las instancias que integran los programas de bienestar social a través de las áreas del patronato y casa del estudiante sudcaliforniano, acción cívica y social y la banda de música del estado, presentando una disminución de 3 millones 861 mil pesos, a su asignación inicial autorizada. 32 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 14 Asentamientos humanos Esta función solicita una ampliación a su asignación inicial de 155.7 porciento, es decir 426 millones de pesos más para totalizar en un cierre estimado de 699 millones 623 mil pesos, comprendiendo las actividades y acciones que tienen como finalidad el promover y realizar la creación de infraestructura pública, construcción de redes de agua potable, alcantarillado, pavimentación y vivienda, así como también la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología en conjunto con sus organismos descentralizados, como la Comisión Estatal del Agua (CEA), Instituto de Vivienda (INVI) y Junta Estatal de Caminos (JEC). Los programas que integran esta función y presentan una modificación en su asignación inicial autorizada son N1 Planeación y programación, N2 Urbanización y el N6 Coordinación especial, presentando en conjunto una ampliación de 3 millones 397 mil pesos, que representan 20.4 porciento, más para totalizar en un cierre estimado de 20 millones 049 mil pesos, esta solicitud de ampliación se origina por el incremento en la operatividad y administración de la SEPUIE. N3 Vivienda, este programa solicita un 7.5 porciento de ampliación a su asignación inicial de 30 millones 478 mil pesos, para totalizar en una estimación de cierre de ejercicio de recursos del orden de los 32 millones 771 mil pesos, los cuales comprenden las actividades que tienen como 33 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 finalidad la construcción y mejoramiento de viviendas a través del Programa de Tu Casa, así como también este programa contempla los pagos efectuados a la deuda convenida con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Al programa N5 Obras e infraestructura para el desarrollo social, se autorizó una asignación inicial de 197 millones 651 mil pesos, y solicita una ampliación de 137.9 porciento, es decir 272 millones 553 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de ejercicio de recursos del orden de los 470 millones 204 mil pesos, recursos que provienen principalmente de los Fondos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), ingresos propios del Estado, recursos de la venta de la exbase aérea, el mogote, transbordadores y del 2% sobre nóminas, los que se destinan para creación de infraestructura pública, tales como mantenimiento de caminos rurales, pavimentaciones de calles y circuitos, libramiento norte a La Paz, construcción de ciclo pista La Paz, rehabilitaciones de pistas de atletismo, gimnasios, centros DIF, remodelaciones en el albergue anexo a la junta estatal de caminos y rehabilitación del hospital Juan María de Salvatierra, entre otros. Y el programa N7 Agua potable y alcantarillado, solicita una ampliación de 147 millones 757 mil pesos, es decir 512.3 porciento más a su asignación inicial de 28 millones 842 mil pesos, para totalizar en una asignación modificada de 176 millones 599 mil pesos, los que se aplican al programa 34 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales con el propósito de ampliar la infraestructura de redes de alcantarillado sanitario en Todos Santos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, así como también la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de La Paz, obras que se realizan con las aportaciones de la Comisión Nacional de Agua, el ayuntamiento de Los Cabos y La Paz, particulares y del gobierno estatal. 35 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO El presupuesto inicial autorizado para el presente ejercicio ascendió a 4 mil 519 millones 466 mil pesos, y comparado con los ingresos reales al mes de septiembre y proyectados a diciembre de 5 mil 365 millones 179 mil pesos, nos arroja un incremento de 18.7 porciento, que en cifras representan 845 millones 713 mil pesos, de ampliación presupuestal sujeta a autorización de esa H. Legislatura. Esta ampliación presupuestal se integra de cinco rubros de ingresos, tales como los propios con un 29.1 porciento, las participaciones e incentivos federales con un 20.2 porciento, el federalizado con un 26.3 porciento, extraordinarios con un 3.7 porciento y por último la disponibilidad inicial con un 20.7 porciento. Las variaciones que resulten de comparar el presupuesto inicial autorizado contra el presupuesto modificado, se presentan al nivel de capítulos y conceptos con la finalidad de mostrar una interpretación y análisis más claro de la integración de los ingresos presupuestados. 36 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 INGRESOS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS CONTRA EL MODIFICADO, REAL A SEPTIEMBRE Y ESTIMADO A DICIEMBRE DE 2005 C O N C E P T O I PRESUP INICIAL INGRESOS PROPIOS 160,427 406,599 246,172 153.4% 197,861 93,379 89.4% 1,693 228 15.6% Productos 27,268 52,280 25,012 91.7% Aprovechamientos 27,212 154,765 127,553 468.7% 1,781,225 1,951,873 170,648 9.6% 1,647,370 1,750,958 103,589 6.3% 133,855 200,915 67,060 50.1% 2,517,814 2,740,221 222,408 8.8% 2,238,211 2,267,818 29,608 1.3% 170,092 109,512 244,223 228,180 74,131 118,669 43.6% 108.4% 60,000 91,000 31,000 51.7% 60,000 91,000 31,000 51.7% DISPONIBILIDAD INICIAL 0 175,485 175,485 100.0% Disponibilidad Inicial 0 175,485 175,485 100.0% 4,519,466 5,365,179 845,713 18.7% PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES INGRESO FEDERALIZADO Fondo de Aport. Federales (Ramo 33) Ingreso Reasignado Subsidios INGRESOS EXTRAORDINARIOS Financiamientos V % 1,465 Incentivos de la Colab. Admva. En mat. Fiscal IV $ 104,482 Participaciones III PRESUP MODIF VS INICIAL Derechos Impuestos II PRESUP MODIFICADO TOTAL DE INGRESOS : 37 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 INGRESOS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS CONTRA EL MODIFICADO, REAL A SEPTIEMBRE Y ESTIMADO A DICIEMBRE DE 2005 (MILES DE PESOS) PRESUP INICIAL C O N C E P T O I INGRESOS PROPIOS PRESUP MODIFICADO PRESUP MODIF VS INICIAL $ % 160,427 406,599 246,172 153.4% 104,482 8,669 1,032 52,056 42,724 197,861 9,190 5,891 117,620 65,160 93,379 521 4,859 65,564 22,435 89.4% 6.0% 471.0% 125.9% 52.5% 1,465 411 0 705 88 0 261 1,693 552 52 705 117 5 261 228 141 52 0 29 5 0 15.6% 34.4% 100.0% 0.0% 33.6% 0.0% 0.0% 1 Impuestos Impuesto sobre comercio Impto. s/loterías, rifas, sorteos y concursos Impuesto sobre nóminas Impto. s/la prestación de servs. de hospedaje 2 Derechos Leg. de firmas, certific. y copias certif. de doctos. Serv. prest. por direcc. general de transporte Serv. prest. en la dirección estatal reg. pub. prop. Expedición de lic. y refrendos p/serv seguridad Serv. Prestados Coord. de Prog. B. Social Servicios Prestados en Materia Ecológica y Amb. 4 Productos Venta bienes muebles e inm. prop. del estado Arrend. y expl. bienes mueb. e inmuebles Venta de publicaciones oficiales Venta y exp. formas ofic. Aprobadas Intereses bancarios Productos diversos 27,268 13,478 708 99 260 12,682 41 52,280 32,890 708 99 377 17,904 303 25,012 19,412 0 0 116 5,222 261 91.7% 144.0% 0.0% 0.0% 44.7% 41.2% 633.2% 5 Aprovechamientos Recargos Cauciones cuyas perdidas se declaren por Resol. Multas Gastos de ejecución originados del proc. de Ejec. Aport. de terceros p/obras y servicios Ingr. prov. de organismos descentr. (salud) Otros aprovechamientos 27,212 2,504 14 252 70 4,260 20,000 112 154,765 2,504 15 320 77 128,175 20,000 3,675 127,553 0 1 68 7 123,915 0 3,563 468.7% 0.0% 4.7% 26.8% 10.3% 2908.8% 0.0% 3174.2% 38 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 PRESUP INICIAL C O N C E P T O II PRESUP MODIFICADO PRESUP MODIF VS INICIAL $ % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES 1,781,225 1,951,873 170,648 9.6% 1 Participaciones Fondo general de participaciones Fondo de Fomento Municipal Imptos. espec. s/producc. y serv. por cerveza Imptos. espec. s/producc. y serv. por beb. Alc. Imptos. espec. s/producc. y serv. por tabacos lab. 1,647,370 1,530,537 64,267 34,716 7,824 10,027 1,750,958 1,627,355 73,248 33,446 6,638 10,271 103,589 96,818 8,982 -1,270 -1,186 245 6.3% 6.3% 14.0% -3.7% -15.2% 2.4% 2 Incentivos de la Colab. Admva. En Mat. Fiscal Imptos. s/tenencia o uso de vehículos Imptos. s/automóviles nuevos Incent. por actos de fiscalización concurrente Incent. por inspección y vigilancia Incent. por der. deriv. uso o goce de Zofemat Multas admvas. federales no fiscales Impto. s/renta por enajen. bienes muebles e inm. Otros incent. por conv. admvos. federales 133,855 55,386 21,570 16,753 95 20,811 2,652 11,201 5,389 200,915 74,360 27,997 16,753 104 29,831 4,468 20,905 26,497 67,060 18,974 6,427 0 9 9,021 1,816 9,704 21,108 50.1% 34.3% 29.8% 0.0% 9.6% 43.3% 68.5% 86.6% 391.7% 2,517,814 2,740,221 222,408 8.8% 2,238,211 1,589,046 379,726 4,830 35,023 120,538 75,570 16,750 16,727 2,267,818 1,624,732 380,694 4,994 36,213 120,538 67,091 16,828 16,727 29,608 35,686 968 164 1,190 0 -8,479 78 0 1.3% 2.2% 0.3% 3.4% 3.4% 0.0% -11.2% 0.5% 0.0% III INGRESO FEDERALIZADO 1 Fondo de Aport. Federales (Ramo 33) Fondo de aport. p/educ. básica y normal Fondo de aport. p/serv. de salud Fondo de aport. p/infraest. social estatal Fondo de aport. p/infraest. social municipal Fondo de aport. p/fortalec. De los municipios Fondo de aport. múltiples Conalep Inst. estatal de educ. para adultos 39 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 PRESUP INICIAL C O N C E P T O PRESUP MODIFICADO PRESUP MODIF VS INICIAL $ % 2 Ingreso Reasignado Educación (UABCS) C. N. A. Secretaria de Gobernación Secretaria de Turismo 170,092 149,036 14,000 3,056 4,000 244,223 169,317 68,000 3,056 3,850 74,131 20,281 54,000 0 -150 43.6% 13.6% 385.7% 0.0% -3.8% 3 Subsidios Ramo 39 pafef Fies 109,512 109,512 0 228,180 124,040 104,140 118,669 14,529 104,140 108.4% 13.3% 100.0% 60,000 91,000 31,000 51.7% 60,000 60,000 91,000 91,000 31,000 31,000 51.7% 51.7% DISPONIBILIDAD INICIAL 0 175,485 175,485 100.0% Disponibilidad inicial Disponibilidad inicial 0 0 175,485 175,485 175,485 175,485 100.0% 100.0% 4,519,466 5,365,179 845,713 18.7% IV INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1 V 1 Financiamientos Financiamientos TOTAL DE INGRESOS : 40 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 Ingresos propios Los recursos que se esperan captar en este capítulo, ascienden a 406 millones 599 mil pesos, es decir 153.4 porciento más y en cifras representan 246 millones 172 mil pesos, que el presupuesto inicial autorizado de 160 millones 427 mil pesos, este aumento en la recaudación se originó por el establecimiento de mecanismos de cobro, en el sentido de concientizar a la ciudadanía por medio de comunicados invitándolos a regularizar sus rezagos y cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones reflejándose principalmente en el concepto de impuestos incrementándose un 89.4 porciento, por el cobro del 2% sobre nóminas, prestación de servicios de hospedaje, loterías, rifas, sorteos y concursos, así mismo se incrementan los aprovechamientos en un 468.7 porciento, debido a la recaudación obtenida por aportación de terceros para obras y servicios tales como los recursos de la Administración Portuaria integral (API), remanentes del fideicomiso FONDEN 1972, recuperación de aportaciones municipales y de particulares como contra parte al programa convenido con la Comisión Estatal del Agua y el fideicomiso del 2% del impuesto sobre nómina; otro concepto que presenta un incremento son los productos con un 91.7 porciento, originado principalmente por la venta del predio balneario el caimancito, predio ejido Cabo San Lucas para proyectos inmobiliarios de Culiacán y por la recuperación de cobros por venta de lotes; por último tenemos los derechos que se incrementan en 15.6 porciento, debido a la captación por legalización de firmas, certificaciones y copias certificadas de documentos, 41 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 servicios prestados por la dirección general de transporte, expedición de licencias y refrendos por servicios de seguridad. Participaciones e incentivos federales El presupuesto modificado proyectado para este ejercicio asciende a 1 mil 951 millones 873 mil pesos, y comparado con el presupuesto inicial autorizado de 1 mil 781 millones 225 mil pesos, nos arroja un incremento del 9.6 porciento por este concepto es decir 170 millones 648 mil pesos, integrándose de dos conceptos: Participaciones, para este concepto de ingresos se asignó inicialmente un presupuesto de 1 mil 647 millones 370 mil pesos, y se esperan recibir un 6.3 porciento más es decir 103 millones 589 mil pesos, y se debe principalmente al crecimiento reflejado en los conceptos de fondo general de participaciones y fondo de fomento municipal, comportamiento que se define por las tendencias registradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la recaudación federal participable. Incentivos de la colaboración administrativa en materia fiscal, este concepto de ingresos presenta un incremento de 50.1 porciento, es decir 67 millones 060 mil pesos, en relación a la asignación 42 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 inicial autorizada de 133 millones 855 mil pesos, originado principalmente por la recaudación de otros incentivos por convenios administrativos federales, impuestos sobre tenencia y uso de vehículos, incentivos por derechos derivados del uso o goce de la zona federal marítimo terrestre, impuestos sobre la renta por enajenación de bienes muebles inmuebles y por las multas administrativas federales no fiscales que en su conjunto se espera captar recursos por el orden de los 200 millones 915 mil pesos. Ingreso federalizado El presupuesto inicial autorizado para este capítulo de ingresos ascendió a 2 mil 517 millones 814 mil pesos, y comparado con la estimación de cierre de 2 mil 740 millones 221 mil pesos, nos muestra un incremento de 8.8 porciento, es decir 222 millones 407 mil pesos, integrándose esta solicitud de ampliación presupuestal de tres subcapitulos: fondo de aportaciones federales, ingreso reasignado y subsidios. Fondo de aportaciones federales, este subcapítulo de ingreso representa el 82.8 porciento, del total de los ingresos federalizados y se presupuestó una asignación autorizada inicial de 2 mil 238 millones 211 mil pesos, que comparado con la estimación de cierre de 2 mil 267 millones 818 mil pesos, nos muestra un incremento de 29 millones 608 mil pesos, es decir 1.3 porciento más, integrándose del 43 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 conjunto de fondos de ramo 33 que envía la federación al estado, presentando a continuación un desglose de los conceptos que reflejan modificación a su asignación inicial. Fondo de aportación para educación básica y normal (FAEB), los recursos esperados para este concepto según estimación de cierre proyectada para este ejercicio ascienden a 1 mil 624 millones 732 mil pesos, es decir 2.2 porciento más de su asignación inicial autorizada que en cifras representan 35 millones 686 mil pesos, y se deben a la ampliación que efectúa la federación para cubrir el incremento otorgado a los servicios personales del magisterio originado por la negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fondo de aportación para servicios de salud (FASSA), este concepto de ingresos solicita una ampliación de 968 mil pesos, es decir un 0.3 porciento más de su asignación inicial autorizada de 379 millones 726 mil pesos, recursos radicados al estado para cubrir el incremento otorgado al pago de los servicios personales de los trabajadores del Sector Salud originado por la negociación sindical nacional. Fondo de aportación para infraestructura social (FAIS), la estimación de cierre para este concepto asciende a 41 millones 207 mil pesos, y solicita una ampliación a su asignación inicial autorizada de 44 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 3.4 porciento más es decir 1 millón 354 mil pesos, recursos radicados al estado para ser transferidos en su mayor parte a los municipios en apoyo a obras de infraestructura pública y para ser aplicados por el estado a programas sociales. Fondo de aportaciones múltiples (FAM), este concepto de ingresos solicita una disminución de 11.2 porciento, es decir 8 millones 479 mil pesos, de su asignación inicial autorizada de 75 millones 570 mil pesos, para totalizar en 67 millones 091 mil pesos, en virtud de verse disminuida la aportación al estado en infraestructura de nivel educativo superior. Ingreso reasignado, este segundo subcapítulo representa el 8.9 porciento, del total de ingreso federalizado, y tiene una asignación presupuestal inicial autorizada de 170 millones 092 mil pesos, que comparada con el cierre estimado de 244 millones 223 mil pesos, nos muestra una solicitud de ampliación de 43.6 porciento, es decir 74 millones 131 mil pesos, desglosándose a continuación los conceptos que integran esta ampliación: U.A.B.C.S., Este concepto de ingresos tiene autorizado un presupuesto de 149 millones 036 mil pesos, y solicita una ampliación de 20 millones 281 mil pesos, para totalizar en un cierre estimado de 45 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 ejercicio de recursos por el orden de los 169 millones 317 mil pesos, obedeciendo esta ampliación a recursos remanentes del ejercicio anterior que fueron ejercidos en el presente año. Comisión nacional del agua (CNA), este concepto de ingreso solicita una ampliación del 385.7 porciento, a su asignación inicial autorizada de 14 millones de pesos, para ser destinados a obras de infraestructura en comunidades urbanas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Secretaría de turismo (SECTUR), la asignación inicial autorizada ascendió a 4 millones de pesos, y comparada con la estimación de cierre de 3 millones 850 mil pesos, nos muestra una disminución del 3.8 porciento, es decir 150 mil pesos, en virtud de verse disminuida la ministración del recurso. Subsidios, este último subcapítulo de ingresos federalizados, representa el 8.3 porciento, y su estimación de cierre se espera en 228 millones 180 mil pesos, que comparada con la asignación inicial autorizada de 109 millones 512 mil pesos, nos muestra un incremento de 108.4 porciento, es decir 118 millones 669 mil pesos, originado por los recursos del fideicomiso de infraestructura estatal que envía la federación al estado derivado del incremento presentado en el precio del petróleo (excedente petrolero) y a los recursos del Programa de Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF). 46 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 Ingresos Extraordinarios Este capítulo de ingresos representa el 1.7 porciento, del total de los ingresos para este ejercicio, y se integra de los financiamientos que inicialmente se presupuestaron en 60 millones de pesos, para ser destinados a financiar a los municipios del estado por los compromisos de fin de año contraídos con el personal y la ampliación solicitada de 31 millones de pesos se utilizó como revolvencia en apoyo a la falta de liquidez, totalizando el presupuesto modificado en 91 millones de pesos, es decir 51.7 porciento más de su asignación inicial autorizada. Y por último el capítulo de Disponibilidad Inicial que representa el 3.3 porciento, del total de los ingresos para este ejercicio, ascendiendo el presupuesto modificado en 175 millones 485 mil pesos, recursos remanentes del ejercicio inmediato anterior que fueron aplicados en el presente año, por concepto de subsidio federal a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), transferencia de recursos del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), Excedentes Petroleros (FIES), Programa de Aportación para Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF), recursos por la venta de la exbase aérea, el mogote y 2% de Nómina. 47 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 Como conclusión tenemos, que la presente solicitud de ampliación al presupuesto inicial autorizado de este ejercicio, tiene como finalidad regularizar los incrementos de recursos captados en los diversos rubros, solicitando una autorización de incremento presupuestal por el orden de los 845 millones 713 mil pesos, que representan un aumento al presupuesto total del 18.7 porciento, cifras que se emiten del sistema integral de contabilidad y presupuesto con corte al 30 de septiembre reales y estimadas al 31 de diciembre del presente año, integrándose principalmente de los conceptos más relevantes que dieron origen a esta modificación, el de la recaudación de impuestos sobre nómina y hospedaje, así como también la venta del balneario El Caimancito y predio ejido Cabo San Lucas, aportaciones de terceros para obras y servicios en conjunto con los recursos reasignados de la Comisión Nacional del Agua, participaciones federales, fondo de aportaciones federales para educación básica y normal, así mismo contempla los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), los financiamientos y la disponibilidad inicial, entre otros. 48 PODER EJECUTIVO Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2005 Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Legislatura, la presente iniciativa de Decreto que autoriza al Poder Ejecutivo para efectuar ampliaciones al Presupuesto de Egresos del ejercicio de 2005, para que una vez realizado el estudio y análisis respectivo, proceda a expedir el Decreto correspondiente. ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. ING. NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. LIC. VICTOR M. GULUARTE CASTRO. 49
