Formato de Plan de Gestión de Riesgos

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Fecha
Motivo
01
MS
GB
EM
20/03/10
VERSION ORIGINAL
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA
FacPOS
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO
DESCRIPCIÓN
Planificación
de
Gestión de Registros
Elaborar plan de Gestión de los
riesgos.
PMBOK.
PMI
Compendium.
Identificación
Riesgos
Identificar que riesgos pueden
afectar al proyecto y documentar
sus características.
Checklist
riesgos
de
Evaluar probabilidad e impacto.
Establecer ranking de importancia.
Definición
probabilidad
impacto.
Matriz
probabilidad
impacto.
No aplica
de
e
de
Análisis
Cualitativo
de Riesgos
Análisis Cuantitativo
de Riesgos
No se realizara.
Planificación
Respuesta
a
Riesgos
de
los
Definir
respuesta
a
riesgos.
Planificar ejecución de respuestas.
Seguimiento
y
Control de Riesgos
Verificar la ocurrencia de riesgos.
Supervisar y verificar la ejecución
de respuestas. Verificar aparición de
nuevos riesgos.
HERRAMIENTAS
de
e
FUENTES DE
INFORMACIÓN
Sponsor
y
usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
Sponsor
y
usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
Archivos
históricos
de
proyectos.
Sponsor
y
usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
No aplica
Sponsor
y
usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
Archivos
históricos
de
proyectos.
Sponsor
y
usuarios.
PM y equipo de
proyecto.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO
ROLES
PERSONAS
RESPONSABILIDADES
Planificación
de Equipo de G.Riesgos
Gestión de Riesgos
Líder
EM
Dirigir Actividad, resp.directo
Apoyo
GB, LD,
Proveer definiciones
Miembros
ST, MS
Ejecutar actividad
Identificación
de Equipo de G.Riesgos
Riesgos
Análisis
Cualitativo
de Riesgos
Análisis Cuantitativo
de Riesgos
Planificación
Respuesta
Riesgos
de
de
Seguimiento
y
Control de Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros
Equipo de
Líder
Apoyo
Miembros
Equipo de
Líder
Apoyo
Miembros
Equipo de
Líder
Apoyo
Miembros
Equipo de
Líder
Apoyo
Miembros
EM
GB, LD,
ST, MS
Dirigir Actividad, resp.directo
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
EM
GB, LD,
ST, MS
No aplica
Dirigir Actividad, resp.directo
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
No aplica
EM
GB, LD,
ST, MS
Dirigir Actividad, resp.directo
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
EM
GB, LD,
ST, MS
Dirigir Actividad, resp.directo
Proveer definiciones
Ejecutar actividad
G.Riesgos
G.Riesgos
G.Riesgos
G.Riesgos
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO
PERSONAS
Planificación
de Líder
$50
Gestión de Riesgos
Apoyo
$140
Miembros
$20
MATERIALES
Útiles
$20
oficina
de
Líder
Apoyo
Miembros
$210
$20
$100
$10
Útiles
oficina
Análisis
Cualitativo
de Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros
$130
$20
$100
$10
Útiles
oficina
Planificación
Respuesta
Riesgos
de
de
Líder
Apoyo
Miembros
$130
$20
$100
$10
Útiles
oficina
Seguimiento
y
Control de Riesgos
Líder
Apoyo
Miembros
$130
$20
$100
$10
Útiles
oficina
Identificación
Riesgos
$130
EQUIPOS
Computo $20
TOTAL
$20
$20
$20
$20
$250
Computo
$20
$20
$20
$20
$270
Computo
$20
$20
$20
$20
$270
Computo
$20
$20
$20
$20
$270
Computo
$20
$270
$1,330
$20
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO
Planificación
Gestión
de
Riesgos
MOMENTO DE EJECUCIÓN
de
los
Al inicio del proyecto
ENTREGABLE DEL
WBS
1.2 Plan del proyecto
PERIODICIDAD DE
EJECUCIÓN
Una vez
2
Identificación
Riesgos
de
Al inicio del proyecto
En cada reunión del
equipo del proyecto.
Análisis Cualitativo
de Riesgos
Al inicio del proyecto
En cada reunión del
equipo del proyecto.
Planificación
Respuesta
a
Riesgos
de
los
Al inicio del proyecto
En cada reunión del
equipo del proyecto.
Seguimiento
Control
de
Riesgos
y
los
En
cada
proyecto
fase
del
1.2 plan del proyecto
1.4
Reunión
de
coordinación
semanal
1.2 plan del proyecto
1.4
Reunión
de
coordinación
semanal
1.2 plan del proyecto
1.4
Reunión
de
coordinación
semanal
1.4
Reunión
de
coordinación
semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Una vez
Semanal
Semanal
CATEGORÍAS DE RIESGOS
CATEGORÍA
SUB – CATEGORÍA
Requisitos

Técnico
Tecnología
Calidad

Externo
Subcontratistas y proveedores
Regulatorio
Cliente

De la Organización
Dependencias del proyecto
Recursos
Priorización

Dirección de Proyectos
Planificación
Control
Comunicación
DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO
PROBABILIDAD
Circunstancia de que algo pueda
suceder.
IMPACTO
Es el resultado de los efectos del proyecto y
la determinación del impacto exige el
establecimiento de objetivos operacionales
que permita vincular al proyecto con los
efectos resultantes de su implementación.
3
MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO
Exposición
PROBABILIDAD
5 - Muy
Alta
4 - Alta
3 - Media
2 - Baja
1 - Muy
Baja
2.6
2.2
1.8
1.4
1.0
1 - Muy Bajo
3.2
2.8
2.4
2.0
3.8
3.4
3.0
2.6
1.6
2.2
2 - Bajo 3 - Medio
Impacto
4.4
4.0
3.6
3.2
2.8
4 - Alto
5.0
4.6
4.2
3.8
3.4
5 - Muy Alto
TOLERANCIAS DE LOS STAKEHOLDERS
AMENAZAS
TIPO
A=ALTO
B=MODERADO
C=BAJO
RANGO DE
SEVERIDAD
Menor a 0.50
Menor a 0.30
Menor a 0.10
OPORTUNIDADES
TIPO
A=ALTO
B=MODERADO
C=BAJO
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO EN
FORMATO
CONTENIDO
QUE SE
GENERA
RANGO DE
SEVERIDAD
Menor a 0.50
Menor a 0.30
Menor a 0.10
RESPONSABLE
DE GENERARLO
FRECUENCIA O
PERIODICIDAD
TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
REGISTRO : Documente como se registrarán las actividades de gestión de riesgos para
beneficio de los proyectos actuales y futuros
LECCIONES APRENDIDAS : Documente como se registrarán las lecciones aprendidas
para beneficio de los proyectos actuales y futuros
AUDITORÍAS : Documente como, cuando, donde , y por quién, se realizarán las
auditorías de riesgos
4
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