J - Gobierno Regional de Apurimac

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
(FS'ESVDfE'NCW ‘K F.giO N M 2013-GR.APURIMAC/PR.
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°
Abancay,
£
2 A^BR. 2013
VISTO:
El INFORME N° 113-2013-GRAP/09/GRPPAT, de fecha 20 de marzo del 2013 y Informe N° 0382013-GRAP/09.03/SGDIEI de fecha 19 de marzo del 2013, y;
üí
•
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado , Ley de reforma Constitucional del
Capitulo X IV del Titulo IV, sobre Descentralización, Ley N° 27680, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales
Ley N° 27867 y sus Leyes modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos
Regionales autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en su Artículo 71°
establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde
una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en
aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento
de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;
Que, el Plan Operativo Institucional, es un documento normativo de Gestión Administrativa que
consolida las actividades y las respectivas metas, concordante con el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), de las dependencias que conforman el Gobierno Regional de Apurimac, dirigido al
Presupuesto Participativo Concertado del Gobierno Regional de Apurimac;
Que, la finalidad del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional de Apurim ac permitirá
conocer cuando se inicia y termina cada actividad a realizarse el proyecto de inversión pública a
ejecutarse, siendo el resultado que se pretende lograr quien es responsable de la ejecución y el
costo entre otros para que la autoridad competente tome las acciones adecuadas en forma
oportuna;
Que, a través de los documentos de visto el Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e
Informática solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional-P0l-2013, por lo que se hace
necesario em itir el acto administrativo;
ue, por las razones expuestas y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N°
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y Credencial del Jurado
Nacional de Elecciones de fecha 20 de diciembre del 2010.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.-APROBAR, el Plan Operativo Institucional P 0l-2013 de la Sede Central y
sus Unidades Operativas del Gobierno Regional de Apurimac, en un ejemplar de 302 folios que
forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO -TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Acondicionamiento
Territorial.
Gerencias
Regionales:
Infraestructura, Desarrollo Social,..Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y
sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional
de Apurim ac para su
conocimiento y fines consiguienígs.
!
-v
¡\
)
^ ■ J ? E & f$ T R E S E Y COMUNIQUESE,
J
SEGOVIA RUIZ
ESIDENTE
REGIONAL DE APURIMAC
N°107
Abancay - Apurimac
~Jr. Puno
Teléfono: (083)321219
E-mail: [email protected]
282
.
r
-
GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
;• wr~:
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
L
J
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTADISTICA E INFORMATICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
2013
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PRESENTACION
El Plan O pe ra tivo Institucional (POI) 2013 del G obierno Regional d e A purim ac, ha sido
e la b o ra d o d e a c u e rd o a lo e sta b le cid o en RER.N0 1063 - 2012 GR.APURIMAC/PR. Que
a p ru e b a la Directiva N° 004 - 2012-GRAP “ Program ación Formulación, A pro b a ció n ,
Ejecución y Evaluación del Plan O perativo Institucional - POI del G obierno Regional
A purim ac para el periodo 2013”
El POI es n instrum ento d e p la n ifica ció n d e co rto plazo, a lin e a d o co n los objetivos
estratégicos regionales del Plan d e Desarrollo Regional c o n c e rta d o
al 2021,
vincula, adem ás, los objetivos d e las instancias involucradas. Asimismo, tiene
que
co m o
fin a lid a d e sta b le cer las a ctivid a d e s operativas que d uran te el a ño 2013 van a regir la
a c c ió n d e las diferentes e ntidades y d e p e n d e n cia s del G obierno Regional
De
A purim ac, las cuales contribuirán al logro d e los objetivos institucionales.
El POI es p ro d u c to de un proceso d e c o o rd in a ció n en el que, co n la o rie nta ció n
té c n ic a
de
la
A co n d icio n a m ie n to
Sub
G erencia
Territorial,
Regional
p articipa ro n
de
P laneam iento,
las diferentes
Presupuesto
Unidades
O rgánicas
y
o
D ependencias del G obierno Regional d e A purim ac, el cual d e b e ser asum ido p or los
diferentes actores responsables d e la e je cu ció n de las a ctivid a d e s p ara desarrollar una
a d e c u a d a gestión co n un e n fo q u e p or resultados.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INDICE
I.
GENERALIDADES..........................................................................................................1
1.1. Visión y M isión.................................................................................................................. 1
1.2.
Docum entos que orientan la form ulación del
Plan O perativo Institucional
............................................................1
1.2.1.
O bjetivos del M ile n io ................................................................. 1
1.2.2.
A cuerdo N acional .................................................................... 2
1.2.3.
Plan N acional de Desarrollo Perú al2021............................... 4
1.2.4.
Plan de Desarrollo Regional C o n certa d o A pu rim ac
al 2021 ...........................................................................................4
1.2.5.
Plan Estratégico Institucional del G obierno Regional
A p u rim a c ..................................................................................... 5
1.3.
Denom inación, naturaleza y fines, d escripción de la
unidad e jecutora o rgánica, organización, objetivos
funcionales , o rg an ig ra m a , entre otros
II.
1.3.1.
Denom inación, Naturaleza y Fines....................................... 6
1.3.2.
Base Legal ................................................................................. 6
1.3.3.
O rganización ............................................................................ 7
1.3.4.
O bjetivos funcionales ..............................................................10
1.3.5.
O rganigram a .............................................................................11
DIAGNOSTICO SITUACIONAL ............................................................................... 12
2.1.
U bicación G eo g rá fica ..................................................................... 12
2.2.
Población ............................................................................................12
2.3.
Pobreza ...............................................................................................13
2.4.
Educación ...........................................................................................13
2.5.
Salud ..................................................................................................... 14
2.6.
Servicios básicos ................................................................................15
2.7.
Sector Laboral.......................................................................................15
2.8.
V ivienda .............................................................................................. 17
2.9.
A gricultura .......................................................................................... 18
2.10.
P roductividad .....................................................................................19
2.11.
Minería ................................................................................................. 21
2.12.
Turism o.................................................................................................. 21
2.13.
Indicadores .........................................................................................24
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.14.
Presupuesto Institucional del G obierno Regional
de A purim ac .......................................................................................... 25
III.
DETERMINACION DE OBJETIVOS ............................................................................. 26
3.1. O bjetivos Estratégicos PDRC al 2021 ..............................................................................26
3.2. O bjetivos Estratégicos institucionales PEI..................................................................... 27
IV.
ARTICULACION DE LNEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL YOBJETIVOS......... 28
V.
PROGRAMACION
5.1.
D eterm inación de A ctividades, Proyectos, Metas y Tareas.............. 30
Consejo R egional..................................................................................................................... 32
O ficina Regional de Control Institucional...........................................................................34
Procuraduría Pública Regional.............................................................................................37
O ficina Regional de Defensa N acional y defensa C ivil................................................... 41
Secretaria G en e ra l.................................................................................................................. 46
O ficina Regional de Pre Inversión........................................................................................ 62
O ficina Regional de C o m u n ica ció n .................................................................................... 67
O ficina de supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión........ 71
Unidad Ejecutora PRO Desarrollo - A p u rim a c .................................................................... 74
D irección Regional de Asesoría ju ríd ic a ............................................................................ 89
D irección Regional de A dm inistración................................................................................91
O ficina de C o n ta b ilid a d ............................................................................................93
O ficina de Tesorería................................................................................................... 96
O ficina de Recursos Humanos y Escalafón..........................................................100
O ficina de A bastecim iento, patrim onio y M argesí de Bienes......................... 103
G erencia Regional de Planeam iento Presupuesto y A co n d icio n a m ie n to
Territorial.....................................................................................................................................105
Sub G erencia de p la ne a m ie nto y A co n d icio n a m ie n to territorial................. 107
Sub G erencia de Presupuesto................................................................................ 111
Sub G erencia de Desarrollo Institucional Estadística e In fo rm á tica .............. 116
Sub G erencia de Program ación e inversión - OPI............................................. 121
Sub G erencia de C oo pe ra ció n Técnica Inte rn a cion a l....................................127
G erencia Regional de Desarrollo E conóm ico.................................................................. 131
Sub G erencia de Asuntos productivos y de Servicios...................................... 132
Sub G erencia de M ypes y C o m p e titivid a d ........................................................142
Sub G erencia de Saneam iento Físico Legal de la p ro p ie d a d Rural.............154
D irección Regional Sectorial C om ercio Exterior y Turismo.............................. 158
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
D irección Regional Sectorial Energía y M inas.................................................. 186
D irección Regional Sectorial Produce................................................................205
G erencia Regional de Desarrollo S ocial..........................................................................218
Sub G erencia de p ro m o ción S ocial....................................................................220
Sub G erencia de Inclusión so c ia l........................................................................224
Dirección Regional Sectorial Trabajo y Promoción del Em pleo....................231
O ficina Regional de A rch ivo .................................................................................245
OREDIS........................................................................................................................248
A ld ea Infantil Virgen del Rosario..........................................................................252
Proyecto A ld ea Infantil...........................................................................................258
Proyecto Bibliotecas M u n icip a le s....................................................................... 260
Proyecto FOCAPED..................................................................................................262
G erencia Regional de Recursos Naturales y gestión del m e d io A m b ie n te .............. 266
Sub G erencia de Recursos Naturales y áreas Naturales
Protegidas................................................................................................................. 267
Sub G erencia de Gestión Socio A m b ie n ta l...................................................... 267
G erencia Regional de Infraestructura..............................................................................269
Sub G erencia de obras.......................................................................................... 271
Sub G erencia de Estudios Definitivos.................................................................. 277
Sub G erencia de Equipo M e c á n ic o ................................................................... 281
D irección Regional Sectorial de V ivienda y C o n strucción............................284
G erencias Sub Regionales..................................................................................................286
G erencia Sub Regional de A n ta b a m b a ...........................................................288
G erencia Sub Regional de C o ta b a m b a s......................................................... 291
G erencia Sub Regional d e G rau......................................................................... 296
GOBIERNO REGIONAL DE A P U R IM A C
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013'
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GENERALIDADES
1.1.
V isió n y M isió n
V isión
A purim ac al 2021 es una región in te g ra d a y descentralizada co n una sola
id e n tid a d regional a nd in a y m oderna surgida del d iá lo g o intercultural d e sus
pueblos, quiénes han a lca n za d o unidad p ara construir su desarrollo b a sa d o en una
e con o m ía c o m p e titiv a desde su p ro d u cció n a g ro e c o ló g ic a , p e cu a ria , d e sus
p o te n cia lid a d e s turísticas y el uso responsable d e sus recursos naturales, en una
so cie da d c o n paz y buen gobierno, justa y solidaria, q u e pro m u eve el desarrollo
hum ano sostenible.
M isión
Somos un G obierno Regional d e m o crá tico , p a rticip a tivo e incluyente, q u e lidera e
impulsa el proceso d e gestión integral del desarrollo hum ano, sostenible y
sustentable,
de
a c u e rd o
a
sus
co m p e te n cia s
exclusivas,
c o m p a rtid a s
y
deleg a da s, p ara construir una so ciedad con c a lid a d d e vid a y justicia.
1.2.
D o c u m e n to s q u e o rie n ta n la fo rm u la c ió n d e l Plan O p e ra tiv o
In s titu c io n a l
La form ulación del Plan O perativo Institucional 2013 c o m o instrum ento d e gestión
d e co rto plazo,
o b e d e c e a un propósito m ayor y su a rticu la ció n co n otros
d o cu m e n to s d e gestión d e m e d ian o y largo plazo, ellos a la vez a políticas d e
consenso n acio n a l e internacional.
1.2.1.O b je tiv o s d e l M ile n io (O D M )
A p ro b a d a en la
C um bre del Milenio de las Naciones Unidas en Septiem bre del
a ño 2000, d o n d e ios Jefes de Estado y d e G obierno d e i 47 países y 42 ministros y
jefes d e d e le g a c ió n se reunieron en la A sam blea G eneral d e las Naciones Unidas
p ara e m p re n d e r la ta re a avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo hum ano
y d e d ete rm ina r c ó m o m a n co m u n a r sus voluntades y su com prom iso d e realizar
un esfuerzo co n ju n to p ara revitalizar la c o o p e ra c ió n in terna cio na l destin a da a los
países menos desarrollados y, en especial, a c o m b a tir d ecisivam ente la pobreza
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
extrem a. La D e cla ra ció n del Milenio, entre otros m uchos elem entos, derivó en la
a p ro b a c ió n d e 8 O bjetivos d e Desarrollo del Milenio (ODM):
s
O bjetivo 1: Erradicar la pobreza extrem a y el ham bre.
s
O bjetivo 2: Lograr la enseñanza prim aria universal.
•/
O bjetivo 3: Promover la ig u a ld a d entre los géneros y la a uto no m ía d e la mujer.
O bjetivo 4: Reducir la m o rta lid a d infantil.
s
O bjetivo 5: M ejorar la salud m aterna
O bjetivo 6: C o m b a tir el VIH/SIDA, el paludism o y otras enferm edades.
s
O bjetivo 7: G arantizar el sustento del m edio a m b ien te .
s
O bjetivo 8: Fom entar una a sociación m undial p ara el desarrollo.
1.2.2. A cuerdo N acional
El A cue rd o
N acional es el co n ju n to d e
políticas d e
Estado e la bo ra da s y
a p ro b a d a s sobre la base del d iá lo g o y del consenso, lu e go d e un proceso d e
talleres y consultas a nivel nacional, con el fin d e definir un rum bo p ara el
desarrollo sostenible del país y afirm ar su g o b e rn a b ilid a d d e m o c rá tic a .
El A cu e rd o N acional ha a p ro b a d o 31 Políticas de Estado, las q u e han sido
a gru p a d a s en c u a tro ejes tem áticos:
s
D e m o cra cia y Estado d e derech o ;
■/
Equidad y justicia social;
s
C o m p e titivid a d del país; y
s
Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Estas Políticas d e Estado constituyen el m a rco o rie nta d or p ara la d efin ició n d e los
objetivos nacionales, las políticas, y las metas y a ccio ne s incluidos en el Plan
Bicentenario: El Perú h a cia el 2021.
El g rá fico presenta un esquem a d e las Políticas d e Estado.
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>)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
rf'tid .cà
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
Equidad y Justicia Social
D e m o cra cia y Estado de
C o m p e titivid a d de l País
Estado eficiente,
transp are nte y
D erecho
d e scen tra liza do
R educción de la pobreza
Régimen d e m o c rá tic o y
Estado de d e re ch o
A firm ación d e la
Estado e ficie n te y
e co n o m ía social de l
tranp are nte
m e rc a d o
D e m ocratiza ció n y
Ig u a ld a d de
C o m p e titivid a d ,
Instrtucionalidad de las
fo rta le cim ie n to de l sistem a
oportunidades sin
p ro d u c tiv id a d y
Fuerzas A rm adas
de partidos
discrim in ació n
fo rm alización e c o n ó m ic a
A firm ación d e la id e n tid a d
A c c e s o universal a la
Desarrollo sostenibie y
Etica, transp are ncia y
n a cio n a l
e d u c a c ió n , y pro m o ció n
gestión a m b ie n ta l
e rra d ic a c ió n de la
—h~'
co rru p ció n
d e la cultura y el de p o rte
Institucionalización de l
d ia lo g o y la c o n c e rta c ió n
A cce so universal a
Desarrollo de la c ie n c ia y
E rradicación del
servicios de salud y
la te cn o lo g ía
n a rco trá fico
Plena v ig e n c ia de la
seguridad social
P laneam iento e stra té g ico
A cce so al e m p le o pleno,
Desarrollo de
y tra n sp a re n cia
dig n o y pro d u ctivo
infraestructura y vivie n d a
H
C onstitución y los
d e re ch o s hum anos
Política exterior p a ra la
Prom oción de la seguridad
A m p lia c ió n de m ercados
A c c e s o a la in fo rm ació n y
d e m o c ra c ia y el desarrollo
alim en taria y la nutrición
co n re c ip ro c id a d
lib e rta d d e expresión
S eguridad c iu d a d a n a y
Fortalecim iento de la
Desarrollo ag rario y rural
E lim inación d e l terrorismo
e rra d ic a c ió n de la
fa m ilia y p ro te c c ió n de la
vio le n c ia
niñez
L
y re c o n c ilia c ió n n a cio n a l
D escentralización política,
S ostenibilidad fiscal y
e c o n ó m ic a y
re d u c c ió n de la d e u d a
adm inistrativa
p u b lic a
Seguridad n a cio n a l
Fuente: Acuerdo Nacional
C a d a p olítica d e Estado tiene metas, indicadores y propuestas norm ativas al 2006,
2011, 2016 y 2021, q ue están tra ba ja d os en form atos d en o m inados m atrices.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.2.3. Plan N acional de Desarrollo Perú al 2021
El Plan Bicentenario: El Perú h a d a el 2021 es un plan e straté g ico d e desarrollo
n a cio n a l integral, q ue
co m p re n d e
un co n ju n to
de
metas
de
cre cim ie n to
e c o n ó m ic o ; d e e rra d ica ció n d e la pobreza; d e resolución d e insuficiencias
educativas, d e salubridad y d e infraestructura; d e
m odernización
y m ayor
d inam ización del Estado y la gestión púb lica ; d e m ejora d e la c a lid a d d e vid a y
del m anejo del m e d io a m b ie n te ; d e re cu p e ra ció n y fortale cim ien to d e valores
éticos e id e ntid a de s culturales; orientadas a que el Perú se a fia n c e c o m o una
s o cie d a d d e ciu d a d a n o s libres, co m p e titiv a
frente al a c o n te c e r m undial y
firm em ente sustentada en el Estado social d e d erech o .
Los criterios em p lea d os en el Plan Bicentenario se sustentan en la D e cla ra ció n
Universal d e los Derechos Humanos, en el desarrollo c o n c e b id o c o m o lib e rta d y en
las Políticas d e Estado del A cu e rd o Nacional.
Se definen seis objetivos estratégicos:
s
Derechos fun d am en ta les y d ig n id a d d e las personas;
s
Ig u a ld a d d e o po rtu nida d es y a cce so a los servicios básicos
s
Estado d e m o c rá tic o y transparente;
•/
Econom ía c o m p e titiv a en un m u ndo globalizado;
■y
Desarrollo regional equ ilibrad o co n infraestructura suficiente
■s
Recursos naturales y m e d io a m b ie n te
El Plan Bicentenario Perú al 2021 ha sido Prom ulgado por D ecreto Supremo N° 054
-2011-PCM.
1.2.4. Plan de Desarrollo Regional C o n certa d o A pu rim ac al 2021
El Plan d e Desarrollo Regional C o n c e rta d o PDRC A purim ac al 2021, es una
herram ienta e la b o ra d a re co g ie n d o la visión d e desarrollo, las e xp e cta tiva s e
Intereses d e la p o b la ció n , el cual perm ite orientar la inversión y el presupuesto
p ú b lico d e a c u e rd o a sus objetivos estratégicos, orienta a la vez la a c c ió n del
G obierno Regional articula a las m unicipalidades y todos los sectores en el
m e d ia n o y largo plazo. Es un m edio de unidad, in teg ra ció n e id e n tid a d regional
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
para la so cie d a d apurlm eña, el cu a l d e b e
movilizar voluntades, re co g ie n d o
intereses y anhelos p ara construir el futuro d e A purim ac.
El PDRC A pu rim ac al 2021 define le visión d e largo plazo y los objetivos estratégicos
d e los ejes:
s
Desarrollo social
s
Desarrollo E conóm ico
s
Territorio, M edio a m b ie n te y Recursos Naturales
s
Institucionalidad y Desarrollo d e C a p a cid a d e s.
El PDRC A pu rim ac al 2021 ha sido a p ro b a d o m e d ia n te O rdenanza Regional 0562010 - C R - APURIMAC
1.2.5. Plan Estratégico Institucional del G obierno Regional A purim ac
El Plan Estratégico institucional (PEI) 2012 -
2016 del G obierno Regional de
A purim ac, constituye la principal herram ienta d e gestión d e m e d ia n o plazo que
e s ta b le ce
las estrategias p ara lograr los objetivos y m etas institucionales en
c o n c o rd a n c ia co n el Plan Bicentenario el Perú h a cia el 2021, Plan d e Desarrollo
C o n c e rta d o Regional A purim ac al 2021; y Planes Sectoriales M ultianuales, q ue
orienta la form ulación d e los Planes O perativos Anuales (POA).
Este instrum ento perm ite orientar la gestión institucional h a cia el logro d e los
objetivos estratégicos planteados, m axim izando la e ficie n cia y e fic a c ia d e las
acciones.
Asimismo, este instrumento d e gestión es resultado d e un proceso p a rtic ip a tiv o y d e
consulta a
las A utoridades Regionales c o n p o d e r d e to m a de decisión y los
p lanificadores q ue tra b a ja n en las 20 Unidades Ejecutoras del G obierno Regional,
lo q ue im p lica un com prom iso d e c a d a uno d e ellos p ara orientar sus esfuerzos al
logro d e los objetivos previstos.
1.3.
D enom inación, naturaleza y fines, organización, objetivos funcionales,
o rg anigram a, entre otros.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.1. D enom inación Naturaleza y Fines
La e n tid a d d e n o m in a d a G obierno Regional de A purim ac, es persona jurídica d e
d e re ch o púb lico , co n a uto no m ía Política, E conóm ica y Adm inistrativa en asuntos
de
su C o m p e te n c ia ,
constituyendo
para
su adm inistración
e c o n ó m ic a
y
fin an cie ra un Pliego Presupuestal, co n fo rm e lo disponen la ley N° 27680, ley d e
reform a co nstitucional del ca pítu lo XIV del título IV sobre Descentralización; Ley N°
27783, Ley d e Bases d e Descentralización; Ley N° 27867, O rg á n ica d e Gobiernos
Regionales y sus m odificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053,
29125, 2961.
Tiene jurisdicción en el á m b ito territorial d e d e p a rta m e n to d e
A purim ac y tiene c o m o fin a lid a d esencial fo m e n ta r el desarrollo regional integral
y sostenible, p ro m o vie n d o la inversión p ú b lica y p riva d a y el em pleo, garantizar el
e jercicio pleno d e los derechos y la ig u a ld a d d e o po rtu nida d es d e sus habitantes,
d e a c u e rd o c o n los planes y program as nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
La fin a lid a d esencial del G obierno Regional, es fo m e n ta r el desarrollo Regional
integral sostenible, p ro m o vien d o la inversión púb lica , p riva d a y el e m p le o y
garantizar el e je rcicio pleno d e os derechos y la ig u a ld a d d e o po rtu nida d es d e sus
habitantes, d e a c u e rd o co n los planes y program as nacionales, regionales y
locales d e desarrollo.
1.3.2. Base Legal
El desarrollo del Plan O pe ra tivo Institucional POI - 2013 se e ncu e n tra e sta b le cid o
en el m a rco legal siguiente:
•s
Ley
N° 27860,
Ley d e
Reforma
d el
C apítulo
XIV
del TítuloIV,
sobre
descentralización.
y
Ley N° 27783 Ley d e Bases de la Descentralización.
s
Ley N° 27867 Ley O rg á n ica de Gobiernos Regionales.
s
O rdenanza Regional N° 015-2011- GR A purim ac, q u e a p ru e b a la Estructura
O rg á n ica del G obierno Regional A purim ac.
■S
O rdenanza Regional N°
056 - 2010-CR-APURIMAC,
q ue a p ru e b a el Plan
Desarrollo Regional C o n c e rta d o A purim ac al 2021.
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GOBIERNO REGIONAL DE A P U R IM A C
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
✓
RER.N° 1063 - 2012 GR.APURIMAC/PR. Q ue a p ru e b a la Directiva N° 004 - 2012GRAP.
1.3.3.
O rganización
El G obierno Regional d e A purim ac, para el cu m p lim ie n to d e sus objetivos, ha
diseñado su organización regional te n ie n d o en c u e n ta la naturaleza de sus
activid ad e s, te n ie n d o la siguiente Estructura O rgánica, c o m o sigue:
I.
Ó rgano Normativo y de Fiscalización
-
Consejo Regional
• Secretaría del Consejo Regional
II.
Órganos Consultivos, C oordinación y de Participación
• Consejo d e C oordinación Regional.
• Consejos Consultivos Regionales.
III.
Órganos Ejecutivos
a.
Alta Dirección
-
Presidencia Regional.
• V ice Presidencia Regional
• Secretaria G eneral
• O ficina Regional d e Defensa N acional y Defensa Civil
-
G erencia General Regional
• O ficina Regional d e Pre Inversión
• O ficina Regional d e C o m unicación
• O ficina
Regional de
Supervisión,
Liquidaciones y Transferencia
de
Proyectos d e Inversión.
b.
Órganos de Control y Defensa Judicial
Ó rgano d e Control Institucional
Procuraduría Pública Regional
c.
Órganos de Asesoramlento
G erencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y A con d icio na m ien to
Territorial.
•
Sub G erencia d e Planeam iento y A con d icio na m ien to Territorial.
•
Sub G erencia d e Presupuesto.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
•
Sub G erencia d e Desarrollo Institucional Estadística e Inform ática.
•
Sub G erencia d e Program ación e Inversiones (OPI).
•
Sub G erencia d e C ooperación Técnica Internacional
O ficina Regional de Asesoría Jurídica
d.
Ó rgano de Apoyo
Dirección Regional de Adm inistración
•
O ficina d e C o n ta b ilid a d .
•
O ficina d e Tesorería.
•
O ficina d e Recursos Humanos y Escalafón.
•
O ficina d e A bastecim iento, Patrimonio y Margesí d e Bienes.
e.
Órganos de línea
G erencia Regional de Desarrollo Económico.
•
Sub G erencia d e Asuntos Productivos y d e Servicios.
•
Sub G erencia d e MYPES y C o m p e tiv id a d .
•
Sub G erencia d e Saneam iento Físico Legal d e la P ropiedad Rural
G erencia Regional de Desarrollo Social.
•
Sub G erencia d e Promoción Social.
•
Sub G erencia d e Inclusión Social.
G erencia Regional de Infraestructura.
•
Sub G erencia d e Obras.
•
Sub G erencia d e Estudios Definitivos.
•
Sub G erencia d e Equipo M ecánico.
G erencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del M edio Am biente.
•
Sub G erencia d e Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
•
f.
Sub G erencia d e Gestión Socio A m biental.
Órganos Desconcentrados
Órganos Desconcentrados de la G erencia General Regional:
G erencia Subregional de Andahuaylas.
G erencia Subregional d e A n ta b a m b a .
G erencia Subregional d e Aymaraes.
G erencia Subregional d e Chincheros.
G erencia Subregional d e C otabam bas.
G erencia Subregional d e Grau.
Proyectos Especiales y Programas Sociales.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Órganos
Desconcentrados
de
la
G erencia
Regional
de
Desarrollo
Económico:
-
Dirección Regional Agraria Apurimac.
-
Dirección Regional d e Comercio Exterior y Turismo Apurimac.
-
Dirección Regional d e Energía y Minas Apurimac.
-
Dirección Regional de la Producción Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Dirección Regional Sectorial de Educación Apurimac.
Dirección Regional Sectorial de Salud Apurimac.
Dirección Regional Sectorial d e Trabajo y Promoción del Empleo Apurimac.
Archivo Regional Apurimac.
Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Apurimac.
Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción Apurimac.
Las Gerencias Sub regionales, tienen la estructura siguiente:
a.
Ó rgano de D irección
-
b.
G erencia Sub regional
Ó rgano de Asesoram iento
-
O ficina d e P laneam iento y Presupuesto
-
O ficina de Asesoría Jurídica
C.
Ó rgano de A po yo
-
d.
O ficina de Adm inistración
Órganos de Línea
-
O ficina de Desarrollo E conóm ico y Social
-
O ficina de Infraestructura
-
O ficina d e Recursos Naturales y Gestión del m edio a m b ie n te
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.4. O bjetivos funcionales
s
Construir una co m u n id a d in te g ra d a , ú nica y co n id e n tid a d cultural, d o n d e se
g a ra n tic e el a cce so a la e d u c a c ió n , a la a te n ció n d e la salud, al e m p le o
d ig n o y c a lid a d d e vida para sus habitantes; d o n d e la p o b la c ió n g o c e sus
derechos a la ig u a ld a d d e oportunidades, inclusión y e q u id a d social.
■/
Construir una e con o m ía regional andina, m oderna, c o m p e titiv a y solidaria, en
arm onía co n el desarrollo hum ano y sostenido, q ue se sustenta en su
p ro d u cció n a g ro e c o ló g ic a y p ecu a ria ; la in te g ra ció n d e la a c tiv id a d turística
y una minería sujeta al uso a m b ie n ta l responsable d e sus recursos naturales.
s
C onvertir A purim ac en una Región S aludable y a m b ie n ta lm e n te sostenible,
o rd e n a d a
adecuado
territorialm ente, d o n d e sus habitantes c o n o c e n y h a c e n
del a m b ie n te
y sus recursos naturales en sus diversos
uso
piso
e cológ ico s y han desarrollado sus c a p a c id a d e s y m ecanism os eficientes p ara
el p la n e a m ie n to y gestión territorial co n un a d e c u a d o m a n e jo d e riesgos y
a d a p ta rse a los cam bios clim áticos.
s
Forjar una so cie d a d a n d in a y d e m o c rá tic a d o n d e su p o b la c ió n eje rce sus
derechos y ha fo rta le cid o sus c a p a c id a d e s p ara a u to gobernarse desde la
p a rtic ip a c ió n
social y c iu d a d a n a
d e sus hom bres
y mujeres, quienes
c o n c e rta n desde sus organizaciones e instituciones d e la so cie d a d civil, co n
las a utoridades regionales y locales para alcanzar un clim a d e paz, lib e rta d y
justicia social.
1.3.5.O rganigram a
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ESTRUCTURA ORGANICA DEL G O BIERN O REGIONAL DE APURIM AC - APRB. O R D .R EG . N* 015-2011 GRA
CONSEJO
DIRECTORIO DE
GERENCIA GENERAL
GERENTES
REGIONAL
OFICINA REGIONAL
OFICINA REGIONAL Os
OE PRE INVERSION
COMUNICACION
REGIONALES
OFICINA REGIONALEM SUPERVISION,
DíRECCION REGIONAL
LIQUIDACIONES Y TRANSFERENCIA
DE ASESORÍA JURIDICA
DE PROVECTOS OE INVERSION.
1
G E R E N C IA R E G IO N A L O E
P L A N E A M IEN T O P R E S U P U E S T O Y
A C O N D IC IO N A M IE N T O T E R R ITO R IA L
O IR EC CIO N R E G IO N A L
O E A D M IN IST R A C IO N
i_______
OFICINA DE
CONTABILIDAD
OFICINA DE
Sitò GERENCIA DE
SUS GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO H*5<?TU€SCNAl
ACONDICIONAMIENTO
ESTADÍSTICA c INFORMATICA
RECURSOS HUMANOS
Y ESCALAFON
SUB GERENCIA D£
SU9GERSNOADE
PRESUPUESTO
PROGRAMACION E
INMERSION - OPi
OFICINA DE TESORERIA
OFICINA OE
ABASTECIMIENTO,
PATRIMONIO Y
SUS GERENCIA O í
MARGESÍ DE BIENES
COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL.
GER EN CIA REG. DE
GERENCIA REG. DE
GERENCIA R EG .D E
GERENCIA REG. DE
DESARROLLO EC O N O M IC O
DESARROLLO SOCIAL
R EC.N A T.Y G M A .
IN FR AES TR U C TUR A
SUS GERENOA De
SUB GERENCIA DE
ASUNTOS PRODUCTIVOS
PROMOCION SOCIAL
SU3 GERENCIA DE
SU5 GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES Y
OBRAS
AREAS WAT. PRQTíGIDAS
Y DE SE8V5CÍOS
SU3 GERENCIA DE
INCLUSION SOCIAL
SUS GERENCIA DE
SUS GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE
MYPES Y COM.P.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
D-
GESTION SOCIO
AMBIENTAL
S U B G E R E N C IA DE
SUS GERENCIA DE
EQUIPO MECANICO
5 A N E A M IE .V T O
GERENCIA SUS REGIONAL
FISICO LEGAL DE LA
P R O P IED A D R U RAL
D IR E CC IO N R E G IO N A L
r
DE AMDAriyAYlAS
S EC .D E E D U C A C IO N
DIR E C C IO N R E G IO N A L S E C TO R IA L DE
TR A N S P O R TE S ¥ C O M U N IC A C IO N E S
DIR. REG. SEC. TR A B A JO Y
DIR. REG. SEC. A G R A R IA
OIR. REG. SEC. C O M E R C IO
EX T. Y T U R IS M O
P R O M O C IO N D EL
FM P I F O
D IRIREC C IO N R E G IO N A L
S EC TO R IA L D E S A LU D
DIR. R E G .S E C . E N É W í Á Y
M IN A S
OIR. REG. SEC. P R O D U C E
COTASAMBAS
i
DIR E C C IO N R E G IO N A L SEC TO R IA L
D E V IV IE N D A Y C O N S TR U C C IO N
O r iC lN A R E G IO N A L D E
D IR E C C IO N E JE C U T IV A P R O
A R C H IV O
D E S A R R O LL O A P U R IM A C
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
II.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1.
U bicación G eo g rá fica
El d e p a rta m e n to d e A purim ac se e ncu e n tra u b ic a d o en la p a rte sur oriental del
territorio peruano, tiene una p o b la ció n asig na d a p ara el a ñ o 2012 es d e 451,881
habitantes d e las cuales 243,062 habitantes corresponden al á m b ito d e la Región
de Salud d e A pu rim ac
correspondiendo 119,100 a varones y 123,962 a mujeres,
27,902 m enores d e 5 años, 122,313 son mujeres en e d a d fértil, y una p o b la c ió n
e c o n ó m ic a m e n te a c tiv a d e 147,139 habitantes q ue constituye el 61%.
C u e nta co n una to p o g ra fía agreste, a trave sa do por la cordillera d e los andes, el
clim a es v a ria d o por su diversa co n fo rm a ció n g e o g rá fic a , co n m icro clim as en los
diferentes pisos e cológicos, tem po ra d as d e lluvias excesivas y presencia de
heladas. La m ayoría d e provincias están u b ica d a s a una a ltitud q ue van desde
2,000 y 4,500 m.s.n.m.
Limites
Este
: D epartam entos d e Cusco y A requipa.
Oeste
: D e p a rta m e n to d e A ya cu ch o
Norte
: D e p a rta m e n to d e Cusco
Sur: D e p a rta m e n to d e A requipa y A yacu ch o.
La c a p ita l d el D e p arta m e n to es la provincia d e A b a n ca y.
2.2.
Población
En ésta p a rte del d ia gnóstico general hacem os alusión al Informe sobre Desarrollo
H um ano Perú 2009 - PNUD, el d e p a rta m e n to d e A purim ac u b ic a d o en la sierra
sur d el país, tiene una extensión d e 20,895.79 km2; o c u p a el 1.6% del territorio
n acional, su c a p ita l está a 2,378 msnm, el 100% d e su territorio se e n cu e n tra en la
región natural d e la sierra, está c o n fo rm a d a por 7 provincias, 80 distritos, 3,551
centros p o b la d os (3,424 d e estos son rurales) 95 municipios d e centros poblados,
467 co m u n id a d e s cam pesinas re co no cid as y 410 co m u nid a de s cam pesinas
tituladas.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
/
.
‘
ioi # ***
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAM IENTO TERRITORIAL
Según el últim o Censo N acional realizado p or el INEI en el a ño 2007, la p o b la c ió n
d e A purim ac
era 404,190 habitantes q ue significó el 1.5% d e la p o b la ció n
n a cio n a l y o c u p a
el d e cim o n o ve n o
d e p a rta m e n to
co n
m ayor
ta m a ñ o
p o b la cio n a l.
CUADRO 1: POBLACION
N a cio n a l
Superficie
POBLACIÓN
Total
Urbano
Rural
(Km2)
Perú
27’412,157
20'810,288
á’601.869
1'285,216
A p u rim a c
404,190
185,671
218,519
20,895.79
A bancay
96,064
60,810
35,254
3,447.13
2,378
A nd ah ua ylas
143,846
64,704
79,142
3,987.00
2,926
D e p a rta m e n to
m
Provincia
1®
<
A n ta b a m b a
12,267
8.616
3,651
3,219.01
3,636
A ym ara es
29,569
12,764
16,805
4,213.07
2,888
C o ta b a m b a s
45,771
12,205
33,566
2,612.73
3,250
51,583
25,090
16,592
9,980
34,991
15,110
1,242.33
2,174.52
2,772
3,320
Chincheros
G rau
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI
2.3.
Pobreza
La pobreza extrem a a fe c tó
más a zonas rurales (20.5% d e la p o b la ció n ),
c o m p a ra d a c o n las áreas urbanas (1.4% d e la p o b la ció n ). La costa presentó 1.2%
d e los pobres extremos, mientras q ue en la sierra y la selva los porcentajes fueron
d e 13.8% y 9.0%, re sp ectiva m e n te . Los d e p a rta m e n to s co n m ayor c o n c e n tra c ió n
d e pobres extremos fueron A purim ac, C a ja m a rca y H uánuco.
En A purim ac, las provincias más pobres son C o ta b a m b a s y Grau co n una tasa d e
pobreza to ta l d e 81.9% y 78.3%, y d e pobreza extrem a d e 47.8% y 42.2%
re spectivam ente. Las provincias con m enor pobreza en la región son A b a n c a y y
A ndahuaylas
co n
49.3% y
68.9% y
pobreza
extrem a
de
15.0% y
26.5%
respectivam ente.
2.4.
Educación
En e d u c a c ió n , solo el 16.4% y 8.5% d e los estudiantes lograron los aprendizajes
esperados
para
el g ra d o
y edad
en com prensión
le cto ra
y m a te m á tic a
resp ectiva m e n te ; siendo la provincia de C o ta b a m b a s la q u e presenta una m enor
pro po rció n d e alumnos co n los aprendizajes esperados (6.7% en com prensión
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
le ctora y 5.5% en m a te m á tic a ). C a b e señalar q u e las provincias d e Aym araes y
Grau no presentan inform ación d e b id o a q u e no alca nza ro n el mínimo de
instituciones e d u ca tiva s evaluadas.
2.5.
Salud
La Región d e salud A purim ac a b a rc a a 5 provincias (A b a n ca y, A n ta b a m b a ,
Aymaraes, C o ta b a m b a s y Grau), 55 distritos incluidos los distritos d e H u a nca ra m a y
P a c o b a m b a d e la Provincia d e A ndahuaylas, c u e n ta a la fe c h a c o n 239 EE.SS.,
estructuralm ente organizados en 5 redes y 13 Microrredes d e Salud. C ategorizados
d e la siguiente m anera:
C a teg o ría 1-1
181 Puestos d e Salud
18 Puestos d e Salud co n m é d ico
C a teg o ría 1-2
17 Centros d e Salud sin internam iento
C a teg o ría 1-3
15 Centros d e Salud co n internam iento
C a teg o ría 1-4
01 Hospital
C ategoría II-1
(Tam bobam ba)
01 Hospital Regional (HGDV)
C ategoría 11-2
06 Establecimientos d e Salud
Sin C ategoría
(no
operativos)
De a c u e rd o al proceso d e C ategorización y R ecategorización d e la D irección de
Servicios d e Salud d uran te el a ño 2011, in cluyendo los nuevos Establecimientos de
Salud q ue fueron creados, se co n clu ye q ue de los 239 Establecimientos d e Salud
co n q ue c u e n ta la DIRESA el 76% son Puestos d e Salud sin M é d ico , frente a 7.5% d e
EE.SS. q ue son P.S. co n
M é d ico, el
13%
corresponden
a
C.S. co n
y sin
Internam iento; y el 0.4% representa el Hospital T a m b o b a m b a d e C a teg o ría ll- l.
Asimismo d eb e m o s m anifestar que la D irección Regional d e Salud A purim ac
c u e n ta co n Establecimientos de Salud móviles llam ados Equipos Itinerantes d e
Salud (AISPED) en núm ero d e 10, los cuales se e ncu e n tra n e stra té g ica m e n te
u bicad o s en las M icro redes d e Salud co n m ayor dispersidad p o b la c io n a l y
co m u n id a d e s excluidas.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.6.
Servicios básicos
Respecto al a cce so a los servicios básicos, el 45.9% y 73.2% de la p o b la c ió n d e
A pu rim ac no c u e n ta co n a g u a ni desagüe, re sp ectiva m e n te . La provincias con
m ayor ca re n cia del servicio de a g u a son A n ta b a m b a (75.3%) y G rau (76.9%),
mientras q ue las provincias co n m ayor c a re n c ia del servicio de desa g üe son
C o ta b a m b a s (95.6%) y Chincheros (94.5%). Asimismo, el 43.4% de la p o b la c ió n de
A purim ac no c u e n ta c o n e le ctricid a d , siendo C o ta b a m b a s la p ro vincia c o n una
m ayor p o b la c ió n (68.0%) q ue no tiene a cce so a este servicio.
CUADRO 2: CIFRAS Y DATOS ESTADÍSTICOS DE SERVICIOS BÁSICOS
DATOS
ASPECTO
Viviendas que disponen
eléctrico dom iciliario
de
Viviendas con servicio de
consumo m ediante red pública
Viviendas
con
servicio
conectado a red pública
de
alumbrado
agua
para
desagüe
Material predom inante en viviendas (paredes
exteriores)
;
56,60%
54,1% (Red dentro de vivienda. Red dentro
de la edificación y pilón de uso público).
26,8% (Desagüe dentro de la vivienda,
desagüe dentro de la edificación).
Adobe o tapia en el 87,5% de las viviendas
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 - INEI
2.7.
Sector Laboral
En éste ca p ítu lo se analizan las características d e la p o b la c ió n en e d a d de
c
tra b a ja r (PET), d e la p o b la c ió n e co n ó m ic a m e n te a c tiv a o c u p a d a , y la c a lid a d del
e m p le o en la región A purim ac; p ara ello se ha tra b a ja d o co n la Encuesta
N acional d e Hogares sobre C ondiciones d e Vida y Pobreza (ENAHO) - 2009,
e je c u ta d a por el Instituto N acional d e Estadística e Info rm á tica (INEI).
La P oblación en Edad d e Trabajar (PET), es a q u e lla p o te n c ia lm e n te disponible
p ara desarrollar a ctivid a d e s productivas. En ese sentido, se considera a la
p o b la c ió n d e 14 y más años d e e d a d , en c o n c o rd a n c ia co n el C onvenio 138 d e
la O rganización Internacional d e Trabajo (OIT).
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GRAFICO 1
R e g ió n A p u rim a c : D is trib u c ió n d e la p o b la c ió n se g ú n c o n d ic ió n d e a c tiv id a d
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (continua), 2009
Elaboración: DRTPE-OSEL Apurimac.
De a cu e rd o , en la región A purim ac, la P oblación en Edad d e Trabajar (PET), en el
a ño 2009, está c o n fo rm a d a por 348 mil 757 personas. Esta p o b la c ió n a su vez está
co m p u e sta por la fuerza d e tra b a jo o P oblación E co n ó m ica m e nte A ctiva (PEA) y
por la P oblación E con ó m ica m e nte Inactiva (PEI).
La PEA, c o n fo rm a d a p or las personas q u e tra b a ja n y las que están busca n do
a c tiv a m e n te trabajo, a sciende a 270 mil 183 personas; d e este to ta l el 99,4% se
encu e n tra tra b a ja n d o
(ocupados) y el 0,6% busca n do a c tiv a m e n te tra b a jo
(desocupados). La PEI, c o n fo rm a d a por aquellas personas q u e no tra b a ja n y que
a la vez no buscan tra b a jo (amas d e casa, estudiantes, jubilados, e tc.), asciende
a 78 mil 574 personas en la región, representando al 22,5% d e la PET.
De las 268 mil 658 personas o cu p a d a s, el 51,4% se e n cu e n tra su be m p le a d a , es
decir, cu e n ta n con em pleos d o n d e se m anifiesta insuficiencia d e horas d e tra b a jo
(subem pleo por horas) o en el q u e se m anifiesta insuficiencia d e ingresos laborales
(subem pleo p or ingresos)8. Este últim o representa el 95,5% d el subem pleo total.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Finalmente, la PEA A d e c u a d a m e n te E m pleada a lca nza los 130 mil 452 personas,
representando al 48,6% d e los ocup a do s. Está c o n fo rm a d a por aquellas personas
q ue la boran 35 horas o más a la sem ana y re cib en ingresos p or e n cim a d el ingreso
mínimo referencial; y p or aquellos que la boran menos d e 35 horas sem anales y no
desean tra b a ja r más horas.
En c u a n to a la distribución d e la PET por sexo, según el G rá fico 2.2, las mujeres
representan el 52,3%, mientras q ue los hom bres significan el 47,7%, vale decir, existe
m ayor núm ero d e mujeres que hom bres que están p o te n c ia lm e n te en co nd icio n es
d e desarrollar a ctivid a d e s productivas.
En c u a n to a la PET p or área g e o g rá fica , existe m ayor p o b la c ió n q ue reside en el
á rea rural (75,8%) q u e en el área urbana (24,2%); lo que quiere d e cir q ue en la
región A purim ac, la m ayor p a rte d e las personas apta s p a ra tra b a ja r residen en
zonas d o n d e el m e rc a d o d e tra b a jo es p o c o desarrollado, convirtiéndose el
fe n ó m e n o d e m igración en una o p ció n p ara o p ta r por mejores o po rtu nida d es
laborales.
2.8.
Vivienda
El Censo N acional del 2007 registró en el país 7’566,142 viviendas particulares, d e las
cuales 6’400,131 se e n c o n tra b a n o cu p a d a s. De estas últimas, el 1.6% se u b ic a b a n
en A purim ac, q ue significa 104,787 viviendas o c u p a d a s d e un to ta l d e 148,069
viviendas particulares registradas en la región.
Para la región A purim ac, el 32.3% d e las viviendas poseían a g u a p o r red p ú b lic a
den tro d e la vivienda, siendo el nacion a l 54.8%. El 18.5% c o n ta b a n c o n servicios
higiénicos, ig u alm en te p or red p ú b lica al interior d e la vivienda, p ara el país este
p o rc e n ta je fue de 48.0%. En el caso d e a lu m b ra d o e lé ctrico, la región m ostraba
q ue el 56.6% viviendas estaban electrificadas, en el nacion a l 74.1%. Finalmente, el
8.2% d e las viviendas p resentaban paredes d e ladrillo o blo qu e d e ce m e n to ,
mientras el n acio n a l 46.7%.
Si se utiliza la d efinición d e a cce so a
a g u a p o ta b le y desagüe del Inform e sobre
Desarrollo H um ano Perú 2009, los resultados son otros y mostrarían una fra n c a
e volución al co m p a ra r los resultados censales del 2007 y la ENAHO 2009. En a cce s o
al a g u a p o ta b le (red p ú b lica den tro d e la vivienda, fuera d e la vivienda y pilón
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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público) cre ció d e
54.1% a 72.9%; p ara el d esagüe (red p ú b lica d e n tro d e la
vivienda, fuera d e la vivienda, pozo sé ptico y pozo negro) pasó d e 69.9% a 75.8%.
en el caso d e a lu m b ra d o p ú b lico se cre ció de 56.6% a 76.6%.
2.9.
•
A gricultura
A grícola.-
La
a c tiv id a d
a grícola
se
desarrolla
p re d o m in a n te m e n te
co n
te cn o lo g ía tra d icio n a l q ue co nlleva a tener bajos niveles d e rendim ientos y
p ro d u ctivid a d , en ta n to q ue en algunas zonas la te cn o lo g ía m e d ia ha perm itido
m ejorar los niveles d e ingreso. La a c tiv id a d a grícola co m e rcia l tiene un lim itado
desarrollo,
d e b id o
p rin cip a lm e n te
a
la
d e ficie n te
infraestructura
vial
in tra d e p a rta m e n ta l, lo cu a l d ificu lta el in te rca m b io y la rá p id a m ovilización de
los productos desde la c h a c ra a los centros de consum o, co n e x c e p c ió n d e las
zonas más desarrolladas que, por lo general, son las ca pita le s d e provincias.
La p ro d u c c ió n agraria en el e spacio regional está d e fin id a en base a los pisos
e co ló g ico s y u b ica ció n e spacial d e las ciudades y centros d e desarrollo y /o
periferia.
Las provincias de A ndahuaylas y Chincheros, p ro d u ce n p a p a d e diferentes
va riedades en gran proporción; ta m b ié n p ro d u ce n menestras, cereales (maíz
a m ilá ce o ). En el sector p ecuario: ovinos, bovinos, porcinos, caprinos y cam élidos
sudam ericanos, anim ales menores (cuyes y gallinas), co n un in cip ie n te desarrollo
en
la línea agroindustrial: p ro d u cció n
de
harinas, m erm eladas, p roductos
lácteos, avícolas.
Las
provincias
de
A n ta b a m b a ,
Aymaraes,
C o ta b a m b a s
y
Grau
p or
su
ca ra cte rística d e provincias a lto andinas están especializadas en la crianza d e
cam élidos sudam ericanos, ovinos, bovinos, equinos y anim ales menores y en el
sector a grícola en el cultivo d e p a p a nativa, olluco, mashua, o ca , trigo, quinua y
maíz a m ilá ce o .
La provincia d e A b a n ca y, p ro d u c e frutales tropicales (palta, plátanos, chirim oya,
tuna, lúcum a), menestras, maíz, anís y en la línea agroindustrial: m erm eladas,
productos lácteos, avícolas, harinas, m erm eladas. En la línea p e cu a ria se crían
vacunos, caprinos, porcinos y anim ales menores.
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9 ,
J
'
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Del to ta l d e superficie agrícola del d e p a rta m e n to
(124 918.81
ha), en la
c a m p a ñ a 2007-2008 se instalaron 82 096.94 h ectáreas co n un co n ju n to d e 26
cultivos, d o n d e el 89.03% de hectáreas se destinó a la siembra d e sólo 9 d e ellos:
Maíz A m iláceo, Papa C om ercial, Trigo, C e b a d a G rano, Frijol G rano Seco, Papa
Nativa, H aba G.V, O lluco, y Maíz Amarillo Duro.
•
Pecuaria.- En c u a n to a la p o b la ció n p ecu a ria , se tiene co m o principales crianzas
d e anim ales mayores a los ovinos, vacunos y A lpacas: en c u a n to a anim ales
menores se tienen aves, cuyes y cerdos. Ello tiene un co rre la to en una
p ro d u cció n im p o rta n te d e carnes d e v a c u n o y porcinos y en cie rta m e d id a
leche y ca rn e d e aves.
CUADRO 3: POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES A NIVEL PROVINCIAL
VACUNOS
OVINOS
PORCINOS
CAPRINOS
ALPACAS
LLAMAS
406,476
509,974
153,613
85,623
240,017
79,371
50,005
39,115
31,980
13,590
500
118,630
173,000
75,285
40,420
11,970
A n ta b a m b a
32,881
25,149
2,774
3,096
A ym araes
76,500
47,050
12,650
C o ta ba m bas
31,150
92,800
Chincheros
49,860
Grau
47,450
PROVINCIAS
TOTAL
Abancay
A nd ah ua ylas
AVES
CUYES
583,980
583,700
68,500
112,500
15,170
309,340
170,800
128,357
38,481
12,700
35,500
7,710
69,010
15,060
60.200
103,300
3,760
6,520
5,280
4,990
31,600
44,500
60,680
20,900
7,250
800
300
55,340
70,300
72,180
6,264
7,037
24,100
5,370
46,300
46,800
Fuente: Reporte dias - MINAG-DGIA, 2007 - 2008
2.10. P roductividad
La A gricultura en A purim ac es c o m o en gran p a rte del país una a c tiv id a d d e
m ucho riesgo y su p ro d u ctivid a d d e p e n d e d e inversión, tecn o lo gía , factores
clim áticos, entre otros y más aún su re n ta b ilid a d d e p e n d e en gran p a rte d e
carreteras, inserción a d e c u a d a a los m ercados, servicios d e inform ación, asistencia
té c n ic a y fo rta le cim ie n to de c a p a c id a d e s , p rin cip alm e nte .
A co n tin u a ció n se presentan, las brechas existentes en los niveles d e p ro d u c tiv id a d
d e A pu rim ac frente a prom edios nacionales, tales co m o : 51% en el maíz am arillo
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I
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
duro frente al p ro m e dio n acional, 74% en h a b a g ra no verde, 88% en trigo, 86% en
p a p a , entre otros. Brechas q u e son más am plias si co m p a ra m o s co n rendim ientos
máximos d el nivel nacion a l.
La b re ch a se h a c e m ayor en ta n to en A purim ac se p ro d u ce n p roductos q ue
c o m p ite n co n similares d e la costa, por ejem plo, en to m a te (41 %) y maíz am arillo
duro (51%). Respecto a productos más tradicionales c o m o p a p a , tarwi, olluco, o c a
la b re ch a es m enor (a lre d ed o r d e 85%)
De a c u e rd o al cu a d ro N° 4 se p u e d e sostener que en general la p ro d u c tiv id a d
(rendim iento) d e la a c tiv id a d a grícola regional es más b a ja q ue la d e nivel
n acional; ello d e b id o a los factores m e n cionados líneas arriba, entre los que
d e sta ca el uso d e te cn o lo g ía tradicional, la fa lta d e cré d ito, c a p a c ita c ió n y
asistencia té c n ic a ; dichos factores negativos son com pensados, en p a rte a un q ue
p e q u e ñ a , por el clim a b en ig n o d e algunos valles c o m o el d e A b a n c a y y Curahuasi
y p or la laboriosidad d e la p e q u e ñ a agricultura cam pesina.
CUADRO 4: NIVELES DE PRODUCTIVIDAD REGIONAL
CULTIVO
Rendim iento
P iom edío
A pu rim a c
K g/h a
Rendim iento N a c io n a l
PROMEDIO
M AXIM O
K g /h a
K g /h a
Brecha
Entre
Prom edio
■ % '
12,800
31,000
88,000
-41
Maíz A m arillo Duro
1,800
3,500
8,400
-51
Haba G rano Verde
3,400
4,600
10,000
-74
C e b a d a G rano
1,000
1,250
2,500
-80
M ashua O Izano
4,700
5,700
7,100
-82
Maíz A m ilá c e o
1,000
1,200
3,000
-83
Haba G rano Seco
1,000
1,200
2,300
-83
Tom ate
......... ...... ..... »
O ca
5,000
5,900
8,050
-85
Papa
10,000
11,600
34,000
-86
950
1,100
1,350
-86
Trigo
1,100
1,250
4,800
-88
O llu co
5,000
5,650
8,600
-88
A rve ja G rano Seco
1,000
1,100
2,600
-91
C h o ch o O Tarhui
Fuente: DRA Apurim ac.
x rj
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DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.11.
Minería
La p ro d u cció n m inera d e oro, p la ta , c o b re y hierro a p o rtó el 0,6 p o r c ie n to del Valor
A g re g a d o Bruto d e A purim ac en el 2010.
En el d e p a rta m e n to , cu a tro grandes empresas se e n cu e n tra n
en una fase
a va n za d a d e exploraciones: Southern Perú, en Aym araes (Los Chankas); A purim ac
Ferrum, en A ndahuaylas (O p a b a n I, II, III); Buenaventura, en A n ta b a m b a (Trapiche y
otros); y Xstrata, en C o ta b a m b a s (Las Bambas).
Las Bambas posee el p o te n c ia l necesario para convertirse en una valiosa zona
minera que podría p ro du cir co b re d u ra n te varias d é ca d a s. La zona d el p ro y e c to se
u b ica entre las provincias d e C o ta b a m b a s y Grau, al sudeste del D e p a rta m e n to de
A purim ac.
El ya cim ie n to , co n ce sio n a d o a la em presa suiza Xstrata C opper, se u b ic a a más d e
4 mil metros sobre el nivel del mar, en una extensión de 35 mil hectáreas, entre las
provincias d e C o ta b a m b a s y Grau. Allí, en sus c u a tro concesiones (Ferrobam ba,
C h a lc o b a m b a , S ulfobam ba y Charcas) se estima que existen unos 1,132 millones
de toneladas del m ineral, con una ley de 0.77%, lo que e quivale a unos 8.7 millones
de toneladas de cobre. Eso explica los a p ro xim a d a m e n te 20 años d e vid a q ue se le
ca lc u la al p ro yecto , q ue podrían am pliarse si se halla más reservas.
2.12. Turismo
La Dirección Regional d e C om e rcio Exterior y Turismo d e A purim ac es una institución
té c n ic a
norm ativa
que
depende
del
MINCETUR
y
presupuestal
y
adm inistrativam ente del G obierno Regional d e A purim ac.
y
Dispone d e presupuesto ú n ica m e n te p a ra a te n ció n d e gastos operativos
(bienes y servicios).
s
Recursos hum anos profesionales insuficientes p ara la form ulación d e proyectos
d e inversión p ú b lica y para el cu m p lim ien to de funciones transferidas en el
proceso d e descentralización.
■/
Infraestructura d e lo ca l institucional se c o m p a rte con la sede adm inistrativa de
la Universidad N acional M ica e la Bastidas.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
En el Plan Estratégico Regional d e Turismo A purim ac 2007 - 2015, A pu rim ac posee
diversos recursos turísticos gracias a la diversidad d e sus clim as y paisajes (los
majestuosos cañones d el Río A purim ac y del Pampas, los Valles d e A b a n ca y,
P a c h a c h a c a , V ilc a b a m b a entre otros), a su p asa d o histórico y cultural (iglesias y
puentes coloniales, com plejos arqueológicos, andenerías) y a m anifestaciones
folclóricas y formas d e vid a aún vivas (cría d e alp aca s, fa b ric a c ió n d e artesanías),
q ue p u e d e n a c c e d e r al m e rc a d o turístico del sur peruano. Sin e m b a rg o , la región
no ha desarrollado su a c tiv id a d turística, más allá d e la c e le b ra c ió n d e sus fiestas
patronales y costumbristas co n p a rticip a ció n d e los provincianos em igrantes que
retornan a su sitio d e origen una vez al a ñ o por estas fechas y semanas turística.
La región no a p a re c e en la lista de los treinta primeros destinos d e visita del turismo;
sin e m b a rg o , en el Inform e anual Recursos turísticos -Resumen e je cu tivo al 2007MINCETUR, a p a re c e el Parque A rq ue o ló gico d e C h o qu e qu ira o , q ue si bien está
lo ca liza do en la región d e Cusco, tiene su ingreso a través d e los distritos de
H u a nip a ca y C a ch o ra u bicados en la región d e A purim ac.
Varias d e las fuentes consultadas in d ican que este h e ch o d e b e ser resaltado en los
program as de p ro m o ción turística com ercializados por los operadores d e turismo
re ce ptivo , p rin cip alm e nte d e Cusco. En el a ño 2006, A purim ac re cib ió 138.071
visitantes, d e los cuales el 97.7% nacionales y el 2.3% restante extranjeros, co n un
p ro m e dio de p e rm a n e n cia d e 1.26 días y una o c u p a c ió n hote le ra d e 30% (Ver
C u a dro 08 y 09).
Los indicadores d e turismo p ara la región señalan q ue mientras el turismo interno
presenta una tasa d e cre cim ie n to anual d e 5.06% y to ta l d e 3.71%, el turismo
re c e p to r muestra una tasa d e cre cim ie n to anual d e 27.56% y to ta l d e 6.85%.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CUADRO 5: APURÍMAC TURISMO INTERNO Y RECEPTOR 1996-2006
AÑO
TURISMO INTERNO
TURISMO RECEPTOR
TOTA!. TURISMO
1996
92.882
505
93.387
1997
102.202
694
102.896
1998
107.721
836
108.557
1999
103.504
1.277
104.781
2000
106.136
1.666
107.802
2001
101.730
2.286
104.016
2002
96.084
2.270
98.354
2003
118.740
2.371
121.111
2004
124.147
2.618
126.765
2005
129.554
2.864
132.418
2006
134.961
3.110
138.071
j
** Turismo Interno Esperado 2007-2010
2007
140.368
3.356
143.724
2008
145.774
3.602
149.376
2009
151.181
3.849
150.030
2010
156.588
4.095
160.684
Fuente: www.badatur.turismo.usmp.edu.pe
Se estima que el ingreso d e divisas g e n e ra d o por el turismo re c e p tiv o en el año
2006, alcanzaría US$ 145 millones. En el Perfil Técnico “ Inventario Turístico Digital de
la Región A pu rim ac", se estima en c e rc a d e diez mil el núm ero d e personas d e las
instituciones públicas y privadas ligadas al turismo en la región, c o m o se p u e d e
observar en el siguiente C uadro.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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CUADRO 6: POBLACIÓN LIGADA AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA
REGIÓN
[ O rgan iza cion es
C a n tid a d
Empresas d e Servicios Turísticos
40
Empresas de Transporte
20
G o b iern o Regional de A p u rim a c
200
D irección Regional de c o m e rc io Exterior y Turismo
12
Otras D irecciones Regionales
20
C olegios Profesionales
20
C á m a ra d e C o m ercio y Servicios Turísticos de A pu rim a c
20
P ob la ción escolar nivel secundario
5000
Universidad T ecno ló gica de los Andes
2000
Universidad N a cion al M ic a e la Bastidas
2000
O rganism os No G ubernam entales de A pu rim a c
200
M edios de C o m u n ica ció n
20
Proyectistas y Especialistas en Turismo
20
TOTAL
j
9572
Fuente: Perfil Técnico "Inventario turístico digital de la Región Apurim ac", DIRCETUR 2006
2.13. Indicadores
El d ia gn ó stico suele confundirse co n la línea d e base; es im p o rta n te d iferen cia r que
el d ia gn ó stico es un proceso y la línea d e base se e n tie n d e c o m o el p u n to d e
partida , q ue se dete rm ina para m edir y e valua r en un p e rio d o d e te rm in a d o , el
im p a c to d e las estrategias, proyectos y activid ad e s; en d ic h o c o n te x to se presenta
los indicadores d e A purim ac.
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GOBIERNO REGIONAL DE A P U R IM A C
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
C U A D R O 7: A P U R IM A C EN N U M E R O S
In c id e n c ia d e la pobreza to ta l
LÍNEA DE
BASE2010
FÓRMULA DEL INDICADOR
INDICADOS
57.%
(2011)
20.5%
(2011)
22,8%
(N úm ero de personas pobres / p o b la c ió n total)*100
____
___ ,__ , „_________ _____
__
In c id e n c ia d e la p o bre za extrem a
(N úm ero d e personas pobres extrem os / p o b la c ió n total)*100
Tasa de m o rta lid a d infantil
Ratio d e Inversión Pública p e rcá p ita
(N úm ero de defunciones de niños de 1 año / to ta l de nacidos
vivo s)*! 000
N° d e alum nos de 2 g ra d o que responden a la m ayo ría de
preguntas d e la p ru eb a com p ren sión le cto ra / N° de alum nos
q ue p a rtic ip a n d e la pru e b a de com p ren sión le cto ra
N° d e alum nos de 2 g ra d o que responden a la m a yo ría de
preguntas d e la prueba de m a te m á tic a / N° de alum nos que
p a rticip a n de la p ru eb a d e m a te m á tic a
Inversión P ública ($) / p o b la c ió n (ha b.)
($)
Ratio d e PBI p e rc á p ita (en $)
PBI (m ili. $) / p o b la c ió n (mil. Hab.)
1,116
Ratio d e p ro d u c tiv id a d la b o ra l (en $)
PBI (m ili. $) / PEA o c u p a d a (m il.)
2,108
Vias A sfaltadas po r Habitantes
kms Vías A sfaltadas / 1000 Habitantes
0.71
Tasa d e e m p le o asa la riad o
(PEA a sa la riad a / PEA total)*100
23,0%
Porcentaje d e hogares saludables
(N úm ero d e hogares sa lu d a b le s/ Total d e h o ga res)*! 00
38.6%
(N úm ero d e estudiantes de cie ncia s e in ge nie ría s/n úm e ro to ta l
d e estudiantes d e p re g ra d o )* !00
22.2%
P orcentaje de alum nos qu e tienen
com p ren sión le cto ra
Porcentaje de alum nos qu e resuelven
pro blem as m a te m á tico s
16,4%
í.-.v.
8,5%
I
\
271
..
; P orcentaje d e estudiantes de
p re g ra d o en C iencias e Ingenierías
Fuente: Síntesis Regional - CEPLAN 2010.
2.14. Presupuesto Institucional del gobierno regional de A purim ac
El presupuesto c o m o instrumento fu n d a m e n ta l d e la gestión d e las finanzas públicas
constituye
la
herram ienta
básica
p ara
alca nza r los objetivos
j
' ' -i
estratégicos e
específicos institucionales articulados al Plan d e Desarrollo C o n c e rta d o Regional
A purim ac al 2021; objetivos q ue se c o n c e n tra n p rin cip alm e nte en la m ejora
significativa d e los indicadores sociales más deprim entes, en p articula r se han
propuesto, p or lo menos, dos indicadores básicos: contribuir a reducir la tasa d e
extrem a pobreza d e 20.5% a, por io menos 16% en el 2016 y re d ucir la desnutrición
c ró n ica en niños menores d e 5 d e 30.9 % a, por lo menos 20% en el 2016. El
presupuesto del G obierno Regional d e A purim ac en el rubro d e inversiones en el
p eriod o 2012 hasta el 30 de julio y a to d a fue n te d e fin a n cia m ie n to es d e S/
273'584,637 nuevos soles, más S/ 346'10á,507 nuevos soles d e program as con
Página | 25
...... !
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
e n fo q u e p or resultado llegándose a totalizar a S/ 619’691,144. Se prevé q u e a partir
del a ño 2014 se ten d rá una inyección presupuestal c o n c e p to ca n o n y sobre ca n o n
proveniente de Xtrata Las Bambas.
Para el a ñ o 2013 se c u e n ta con un presupuesto Institucional d e a pe rtu ra
(PIA) de
$ /. 125'397,901
C U A D R O 8: P R E S U P U E S T O A Ñ O 2013
Unidad Ejecutora. F uerte Financiam iento
¡ i j! I ¡SlÉ
Presupuesto Institucional
Presupuesto Institucional
d e A pe rtura (PIA)
M o d ific a d o {P1M)
125,397,901
170,999,748
122,182,696
165,379,007
1,542,095
1,542,095
000747 Región A p u rim a c - Sede Central
1.
Recursos O rdinarios
2.
Recursos D irectam ente
R ecaudados
3.
Donaciones y Transferencias
4.
Recursos Determ inados
658,060
TOTAL
1,673,110
3,420,586
125,397,901
170,999,748
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto Gobierno Regional de Apurimac
III.
DETERMINACION DE OBJETIVOS
3.1.
>
O bjetivos Estratégicos PDRC al 2021
Construir una c o m u n id a d in teg ra d a
a cce so a la e d u c a c ió n ,
co n id e n tid a d cultural, g ara n tiza n d o el
salud, ig u a ld a d d e o po rtunidades, c a lid a d d e vida
para todas y todos
>
Construir una e co n o m ía regional and in a , m o d erna , c o m p e titiv a y solidaria,
sustentado en su p ro d u cció n a g ro e c o ló g ic a y p ecu a ria ,
in te g ra ció n d e la
a c tiv id a d turística y una minería responsable
>
Convertir A purim ac en una región a m b ie n ta lm e n te sostenible, co n
gestión
territorial, m anejo d e riesgos y a d a p ta c ió n a los ca m b ios clim áticos
>
Convertir A purim ac en una región a m b ie n ta lm e n te sostenible, co n
gestión
territorial, m anejo de riesgos y a d a p ta c ió n a los ca m b ios clim áticos
>
Forjar una so cie d a d d e m o c rá tic a
gobernarse
desde
la
con
p a rticip a ció n
c a p a c id a d e s fortale cid a s p a ra a u to
social
c o n c e rta n d o
desd e
sus
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
organizaciones co n las autoridades regionales y locales p a ra a lca nza r un clim a
d e paz, lib e rtad y justicia social
3.2.
>
O bjetivos Estratégicos institucionales PEI
G arantizar el a cce so universal a la p o b la ció n d e A pu rim ac a una salud integral
d e c a lid a d , en form a g ra tu ita , co n tin u a y o portuna, a m p lia n d o y fo rta le cie n d o
los servicios de salud.
>
Lograr el a cce so universal a una e d u c a c ió n inicial q u e asegure un desarrollo
integral
niñas
d e salud, nutrición y estim ulación te m p ra n a a d e c u a d a a los niños y
d e ce ro a c in c o años; elim inar las brechas d e c a lid a d entre la
e d u c a c ió n p ú b lica y p riva d a así co m o entre la e d u c a c ió n rural y la urbana.
>
P oblación d e
A pu rim ac co n una sola id e n tid a d regional fo rta le c id a surgida
del d iá lo g o intercultural d e sus habitantes.
>
Un D e p a rta m e n to más inclusivo q ue gen e ra los medios p a ra la re d u cció n d e
la pobreza extrem a.
>
Suficiente y a d e c u a d a infraestructura e c o n ó m ic a y p ro d u c tiv a
uso p úblico, a fin d e lograr
regional
de
una o c u p a c ió n e au ilib ra d a del territorio y la
co m p e titiv id a d d e las a ctivid a d e s productivas.
>
M ejorar los niveles d e co m p e titiv id a d , form alización d e
la a c tiv id a d
de
p e q u e ñ a y m icroem presa, y prom over la id e n tifica ció n y el desarrollo c re cie n te
d e ca d e n a s productivas.
>
Fom entar la investigación e in n ova ció n te c n o ló g ic a p ara g en e ra r productos y
servicios co n valor a g re g a d o .
>
Increm ento
d e la a c tiv id a d turística convirtiendo los recursos turísticos en
a tractivos y productos turísticos
>
Promover y supervisar las a ctivid a d e s d e la p e q u e ñ a minería y la minería
artesanal en la región con arreglo a Ley.
>
Promover
las
m edidas d e
m itig a ció n y a d a p ta c ió n al C a m b io C lim ático,
desarrollando sus c a p a c id a d e s y m ecanism os eficientes p ara el p la n e a m ie n to
y la gestión territorial co n un a d e c u a d o m anejo d e riesgos y a d a p ta d a a los
ca m b ios clim áticos.
>
O c u p a c ió n o rd e n a d a del territorio en c o n c o rd a n c ia co n sus p o te n cia lid a d e s y
lim itaciones; recursos naturales a p ro ve ch a d o s
y gestionados
sostenida y
P.NO
/f
responsablem ente.
Página | 27
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
>
Promover y facilitar, el a p ro ve ch a m ie n to y gestión responsable y sostenible de
los recursos naturales; así c o m o la conservación del a m b ie n te
y de los
ecosistemas.
>
M ejorar la c a p a c id a d d e gestión
del G obierno Regional
m e d ia n te la
m odernización d e la adm inistración Pública, la c a p a c ita c ió n d e los servidores
estatales y la revaloración d e la carrera p ública.
>
Promover la a rticu la ció n e in tegración d e espacios territoriales co n G obierno
Regionales
contiguas p ara p la nifica r y gestionar
la c o n c re c ió n de de
proyectos interregionales.
IV.
ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y OBJETIVOS
POLITICA 1
OBJETIVO 1
A c c e s o Universal a los servicios d e salud en sus
diferentes eta pas de v id a , prlorizando el binom io
m a d re niño, a m p lia c ió n ai a cce so de a g u a p o ta b le y
san ea m ien to básico
A p u rim a c a una salud in te gra l d e c a lid a d , en form a
gratuita, co n tin u a y op ortun a, a m p lia n d o y
fo rta le c ie n d o los servicios de salud
POLITICA 2
OBJETIVO 2
A c c e s o universal a una e d u c a c ió n p ú b lic a gratuita y
de c a lid a d .
Lograr e l a c c e s o universal a una e d u c a c ió n in icia l
qu e asegure un desarrollo integral d e salud, nutrición y
estim u la ción te m p ra n a de c e ro a c in c o años; elim inar
las brechas de c a lid a d entre la e d u c a c ió n p ú b lic a y
G arantizar el a cce so universal a la p o b la c ió n de
priva d a así c o m o entre la e d u c a c ió n rural y la
urbana, m e d ia n te procesos y resultados de a c c ió n
(PELA), en el nivel d e EBR (in icia l, prim aria y
secu nd aria ) y superior no universitario.
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'y
. , * *. '.
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■ 1
1
POLITICA 3
OBJETIVO 3
Revaloración de la id e n tid a d y d iversid ad cultural para
P oblación de A p u rim a c c o n una sola id e n tid a d
re g io n a l fo rta le c id a surgida d e l d iá lo g o intercultural de
sus habitantes.
la in te g ra ció n regional, m an te niend o su a u te n tic id a d y
diversidad.
POLITICA 4
OBJETIVO 4
C ontribuir a la p ro m o ció n de oportun ida de s y
c a p a c id a d e s e c o n ó m ica s a grupos sociales
tra d ic io n a lm e n te excluid os y m arginados, con
pre va ie n cia en el á m b ito rural y urbano m arginal
Un D e pa rta m ento más inclusivo q u e g e n e ra los
m edios p a ra la re d u c c ió n d e la p o bre za extrem a.
POLITICA 5
Prom over la cultu ra y el de p o rte c o m o elem entos
básicos de la fo rm a ció n integral de la persona,
OBJETIVO 5
Niñez, in fa n cia y ju ve n tu d A p u rim e ñ a co n fo rm a ció n
in te gra l ( cultu ra y d e p o rte )
priorizando la niñez, la in fa n cia y la ju ve n tu d
Página I 28
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
's
J
ijPUESTO Y AC
POLITICA 6
OBJETIVO 6
Suficiente y a d e c u a d a infraestructura e c o n ó m ic a
Im pulsar la con stru cció n, m a n te nim ien to y
m e jo ra m ie n to d e la infraestructura e c o n ó m ic a , social y
de servicios
pro d u ctiva , social y d e servicios en la región, a fin de
lograr una o c u p a c ió n e q u ilib ra d a d e l territorio y la
c o m p e titiv id a d de las a c tiv id a d e s p ro du ctivas
POLITICA 7
OBJETIVO 7
Prom over y a p o ya r la m ejora de la co m p e titiv id a d ,
p ro d u c tiv id a d y fo rm alización d e las MYPES
M ejorar los niveles d e co m p e titiv id a d , fo rm a liza ció n de
la a c tiv id a d d e p e q u e ñ a y m icro em pre sa, y p ro m o ve r
la id e n tific a c ió n y el desarrollo c re c ie n te d e ca d e n a s
pro du ctivas
i________________________
p o l ít ic a
8
OBJETIVO 8
Despegue d e la a c tiv id a d turística co n virtie n d o los
Prom over y gestionar de l desarrollo d e productos
turísticos com p etitivo s diversificados, en base a
a tra ctivo s culturales, paisajísticos y ecosistem as
recursos turísticos en atractivo s y pro du cto s turísticos.
POLITICA 9
OBJETIVO 9
Prom over y gestionar la a c tiv id a d m inería co n
respon sabilid ad social y a m b ie n ta l
Convertir A p u rim a c en una reg ió n sa lu d a b le y
a m b ie n ta lm e n te sostenible, o rd e n a d a territorialm ente,
d o n d e sus ha bita ntes c o n o c e n y h a ce n uso
a d e c u a d o de l a m b ie n te y sus recursos naturales en
sus diversos pisos e c o ló g ic o s
POLITICA 10
OBJETIVO 10
C o nse rvació n y a p ro ve ch a m ie n to sostenible de los
recursos naturales y de la diversid ad b io ló g ica .
Lograr la c o n se rva ció n y a p ro v e c h a m ie n to sostenible
de l pa trim on io natural d e la región, co n e ficie n cia ,
e q u id a d y bienestar social, priorizando la gestión
____ |
integral d e los recursos naturales
POLITICA 11
OBJETIVO 11
G estión integral de la c a lid a d a m b ie n ta l
Asegura una c a lid a d a m b ie n ta l a d e c u a d a p a ra la
salud y el desarrollo in te gra l d e las personas,
p re vin ie n d o la a fe c ta c ió n d e ecosistem as,
re cu p e ra n d o am b ie ntes d e g ra d a d o s y pro m o vie n d o
una gestión in te g ra d a de los riesgos am b ie ntale s, así
c o m o una p ro d u c c ió n lim p ia y e co e fic ie n te .
POLITICA 12
G obernanza am b ie ntal.
OBJETIVO 12
C onsolidar la g o be rnan za a m b ie n ta l y e l Sistema
N a cio n a l de G estión A m b ie n ta l a nivel n a cio n a l,
reg io nal y lo ca l, b a jo la rectoría d e l M inisterio del
A m bien te , a rticu la n d o e in te g ra d o las a ccio n e s
transectoriales en m ateria a m b ie ntal.
POLITICA 13
OBJETIVO 13
Com prom isos y o p ortun ida de s am b ie ntale s
internacionales.
Lograr el desarrollo e c o e ficie n te y c o m p e titiv o de los
sectores p ú b lic o y privad o, p ro m o vie n d o las
p o te n c ia lid a d e s y o p ortun ida de s e co n ó m ic a s y
am b ie ntale s regionales, n a cio nales e internacionales.
Página I 29
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
POLITICA 14
OBJETIVO 14
Construir un estilo d e g o b ie rn o reg io nal eficiente,
eficaz, m o d ern o y transparente basado en resultados,
que responda a las necesidades e xp e cta tiva s de la
M odernizar la c a p a c id a d d e gestión d e l G ob iern o
í
'
fa m ilia A pu rim e ña
' ' '■ . ■
•' ' . •
Regional m e d ia n te la m o d e rn iza ció n de la
adm in istra ció n Pública, la c a p a c ita c ió n d e los
servidores estatales y la re va lo ra ció n d e la carrera
• '■
p ú b lica .
POLITICA 15
OBJETIVO 15
Prom over la In te g ra ció n física, e c o n ó m ic a , cultural,
Prom over la a rtic u la c ió n e in te g ra ció n d e espacios
territoriales co n G obierno Regionales con tigu as para
p la n ifica r y gestionar la c o n c re c ió n d e d e pro yectos
social y p o lítica p a ra la co n fo rm a ció n de
M a n c o m u n id a d R egional y M a cro regionales.
interregionales.
Fuente: PEI - Gobierno Regional de Apurimac - 2013
PR O G R AM AC IO N
5.2.
D e te rm in a c ió n d e A c tiv id a d e s , P ro y e c to s , M e ta s y Tareas
Página | 30
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G O B IE R N O R E G IO N A L DE A P U R IM A C
PLAN OPERATIVO ¡NSTiTUCiONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CONSEJO REGIONAL
Página | 31
~)
)
#
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203.3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: CONSEJO REGIONAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
1.1. Sesiones
Regional
de
TAREAS ASOCIADAS
META TOTAL
A EJECUTAR
II
1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
III
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1.1.1 .Evaluado p o r las
C om isiones O rdinarias
COMISIONES
50
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
1.1.2. Dictám enes
COMISIONES
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.1.3. Proyectos d e
O rdenanzas Regionales
O rdenanzas
R egionales
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1.1.4. Proyectos de
A cuerdos d e l Consejo
Regional
A c u e rd o s del
C o nsejo
R egional
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.2.1. Fiscalizarlas
A c c io n e s d e las
G erencias R egionales y
D irecciones Regionales
d el G obie rno Regional de
A p urim a c y otras
inherentes.
Inform es a nte
el Pleno del
C o nsejo
R egional
31
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1.3.1. C om isiones
Ordinarias.
D ictám enes,
p ro y e c to s de
O rde nanzas y
A c u e rd o s
Regionales
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.3.2. C om isiones
Investigadoras y
Especiales
Investigaciones
e Inform es
Finales
60
5
5
5
5
S
5
5
5
5
5
5
5
Cursos y
Talleres de
C a p a c ita c ió n
en Función
Fiscalizadora y
N o rm ativa
10
TOTAL
RO
RDR
Consejo
1.2. Fiscalizar
1.3. In te g ra r C om isiones
1.4. C a p a c ita c io n e s
UNIDAD DE
MEDIDA
1.4.1. Realizar
C a p a c ita c io n e s para
fo rta le c e r las a c c io n e s de
los m iem bros d e l Consejo
Regional
3
3
3
1
Página I 32
OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
/
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
II
1
E
1. A c tiv id a d d e C ontrol
1.1. Inform e d e Seguim iento de
1.1.1. ContTol
M edid as C o rrectivas y de
G u bernam ental
F
M
A
M
IV
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
TOTAL
RO
14,457.60
X
13,210.40
X
3,212.80
X
1606.40
X
5,494.40
X
X
7,586.80
X
X
20,248.80
X
RDR
D
Inform e
2
X
X
Procesos Judiciales
G ube rn a m e n ta l
2.1. Inform e M edid as
Austeridad
2.1.1. Control
G ubernam ental
Inform e
G ube rn a m e n ta l
3. A c tiv id a d d e C ontrol
3.1. D e nuncia Evaluada
3.1.1. C ontrol
G u bernam ental
Inform e
4.1.1. Control
G ube rn a m e n ta l
Inform e
2. A c tiv id a d d e C ontrol
G ube rn a m e n ta l
4. A c tiv id a d de C ontrol
4.1. Inform e A n ual p a ra el
G ube rn a m e n ta l
C onsejo Regional (D irectiva N°
X
3
X
1
002-2005-C G /O CI-G SN C)
5. A c tiv id a d d e C ontrol
G u bernam ental
1
5.1. Revisión d e la Estructura
5.1.1. C ontrol
d e l C ontrol Interno (Ley N°
G ubernam ental
X
2
6.1. V e rificar el cu m p lim ie n to
6.1.1. Control
G ubernam ental
d e la norm ativa re la c io n a d a al
G ubernam ental
X
Inform e
28716 Art. 9° y m o difica toria s)
6. A c tiv id a d d e C ontrol
X
X
X
Inform e
2
TUPA y a la Ley d e l Silencio
X
A d m inistrativo
7. A c tiv id a d d e C ontrol
7.1. Gestión A d m inistra tiva de
7.1.1. C ontrol
G ube rn a m e n ta l
la O fic in a d el OCI
G ubernam ental
Inform e
2
X
Página I 34
OTROS
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'Jim * * * '
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONSBCIGNAMIENTO TERRITORIAL
8. AcH vIdad d e C ontrol
8.1. V eeduría: A d quisición de
8.1.1. C ontrol
G ube rn a m e n ta l
bienes
G ubernam ental
9. AcH vIdad de C ontrol
9.1. Veeduría: C o n tra ta c ió n de
9.1.1. Control
G ube rn a m e n ta l
servicios
G ubernam ental
10. A c tiv id a d d e Control
10.1. Tención d e e n c a rg o s de
10.1.1. C ontrol
G ube rn a m e n ta l
la C ontraloría G eneral
G ubernam ental
11. A c tiv id a d d e Control
11.1. Veeduría: E jecución de
11.1.1. C ontrol
G u bernam ental
obras
G u bernam ental
12. A c c ió n d e C ontrol
12.1. A uditoría G u bernam ental
G u bernam ental
13. A c c ió n d e C ontrol
4
13.1. A uditoría G ube rn a m e n ta l
14.1. A u ditoría G ube rn a m e n ta l
G ubernam ental
2
Inform e
Inform e
O
3,427.52
X
12
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,106.24
X
X
32,134.13
X
X
14,272.16
X
15,955.81
X
25,475.58
X
29,772.96
X
Inform e
1
13.1.1. C ontrol
G u bernam ental
Inform e
14.1.1. C ontrol
Inform e
G ubernam ental
X
Inform e
G u bernam ental
G u bernam ental
14. A c c ió n d e C ontrol
12.1.1. C ontrol
Inform e
1
1
X
X
X
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
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/
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL
Página | 36
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
1
E
1.1. Ejercer la re p resentación y
Defensa d e los procesos y
pro c e d im ie n to s en que el
G obie rno regio nal a c tú e c o m o
d e m a n d a n te , d e m a n d a d o ,
de n u n c ia n te , d e n u n c ia d o o
parte C ivil c o n las fa c u lta d e s y
atrib u cio n e s confe rid a s por le y
1. O ptim izar la
re p resentación y
Defensa d e los
Derechos e Intereses
d el esta d o a través del
G obierno R egional de
A p urim a c
1.2.. Ejercitar en los procesos
todos los recursos le gale s que
sean necesarios en defensa de
los d e recho s d e l esta d o a
nivel d e la Región d e A p urim a c
1¿ .E jerce r la representación
defensa en los m edios
a lternativos d e solución de
c o n flic to co n las fa c u lta d e s y
atrib u cio n e s confe rid a s p o r ley
F
II
M
A
M
IV
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
TOTAL
RO
o
TAREAS ASOCIADAS
z
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
O
OBJETIVOS ESPECIFICOS
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1.1.1. Interponer
d e m a n d a s civiles,
la borales y otros.
Escrito
25
5
5
10
10
850.00
850.00
1.1.2. Interponer
den uncias pen ales
Escrito
50
10
15
15
10
1,700.00
1,700.00
1.1.3. C ontestar
d e m a n d a s y p la n te a r
e x c e p c io n e s
Escrito
1500
200
300
500
500
10,000.00
10,000.00
1.2.1. Interpon er recursos
d e a p e la c ió n , q u e ja de
d e re c h o
Escrito
500
50
200
100
150
3,500.00
3,500.00
1.2.2. Interpon er alegatos
orales y escritos
E s c rito /p a rtic ip a c ió n
50
5
25
10
10
1,500.00
1.500.00
1.2.3. Interpon er recursos
d e nulid a d
Escrito
50
10
20
10
10
2,500.00
2,500.00
1.2.4. Presentar inform es
p e riciale s d e partes y
otros
Escrito
100
10
20
40
30
15,000.00
15,000.00
1.3.1. Arbitrajes
(interposición y
c o n te s ta c ió n d e
dem a n d a s, fo rm u la c ió n
d e m edios d e defensa y
otros)
Escrito
70
10
25
20
15
25,000.00
25,000.00
P a rticip a ció n
50
10
15
15
10
2,000.00
2,000.00
1.3.2. c o n c ilia c io n e s
(in v ita c ió n y presentación
d e fórm ulas concilia to ria s )
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.4. Im p le m e n ta c ió n de
sentencias ju d ic ia le s c o n
c a lid a d
1.5. Defensa op o rtu n a del
estado
1.6. Solicitar inform es,
a n te c e d e n te s y c o la b o ra c ió n
d e c u a lq u ie r d e p e n d e n c ia o
re p a rtic ió n del sector p u b lic o
reg io n a l
1.7. M antener re la c io n e s de
c o o rd in a c ió n y c o o p e ra c ió n
co n el presidente y c o n s e jo de
d efensa ju ríd ic a d e l estado.
1.4.1. F acclonar oficios
p a ra el c u m p lim ie n to de
lo o rd e n a d o p o r el órg a n o
ju ris d ic c io n a l, arbitral y
c e n tro d e c o n c ilia c ió n a
c a d a unid a d e je c u to ra
responsa ble de su
e je c u c ió n
600
100
200
200
100
3,500.00
3,500.00
100
300
200
200
1.000.00
1,000.00
2
4
2
16,000.00
16,000.00
O ficio
1.5.1. S eguim iento de
procesos ju d ic ia le s a nte el
órg a n o ju ris d ic c io n a l
e x p e d ie n te
800
1.5.2. segu im iento de
procesos arbitrales ante el
tribunal arbitral
E xp edie nte
8
1.5.3. p a rtic ip a c ió n en las
d ilig e n c ia s fija d a s en los
procesos penales den tro
d el distrito ju d ic ia l de
A p urim a c
P a rticip a ció n
100
15
50
25
10
750.00
750.00
1.5.4. P a rticipació n en las
dilig e n c ia s fija d a s en los
procesos civiles, la borales
y otros den tro d e l distrito
ju d ic ia l d e A p urim a c
P a rtic ip a c ió n
10
2
4
2
2
20,000.00
20,000.00
1.5.5. P a rticipació n en las
d ilig e n c ia s fija d a s en los
diferentes proceso q u e se
tram itan fuera del distrito
ju d ic ia l d e A p urim a c
P a rticip a ció n
10
2
3
3
2
5,000.00
5,000.00
1.6.1. solicitar in form ación
a los diferentes sectores
q u e son los d ire c to
dem andados
O fic io
200
50
50
60
40
4,500.00
4,500.00
D o c u m e n to
20
5
5
5
5
600.00
600.00
C o o rd in a c ió n
150
30
40
40
40
1,000.00
1,000.0
1.7.1. Realizar inform e al
con s e jo reg io n a l y 1
p re sid encia regio nal
1.7.2. C o o rd in a c ió n c o n el
p residente re g io n a l, y la
a lta d ire c c ió n y las dem ás
g ere n cia s d el G obie rno
regio nal
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
(fit
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.8.1. Realizar
co o rd in a c io n e s sobre Is
m edid as té c n ic a s
na c io n a le s a d o p ta d a s
p a ra la defensa d el
estado
C o o rd in a c ió n
12
1.8.2. inform e an u a l sobre
el estado d e los procesos
ju d ic ia le s 1co n se jo de
defensa ju ríd ic a d el
esta d o (sumarias
estadísticas)
c o o rd in a c ió n
1
1.9. Requerir el a u x ilio d e la
fuerza p ú b lic a a tres e 1
a u to rid a d p o lític a para el
m e jo r d e s e m p e ñ o de sus
funciones
1.9.1. C o o rd in a c ió n
p e rm a n e n te c o n el
m inisterio p ú b lic o y la
p o lic ía n a c io n a l d e l Perú
c o o rd in a c ió n
800
200
200
1.10. C u m plir las com isiones,
e n c a rg o y funcio nes q u e le
asigne el c o n s e jo y presidente
1.10.1. em itir inform e u
opiniones
O ficio
12
3
1.11. Las dem ás seña ladas en
la le g is la c ió n vig e n te e m ate ria
d e defensa ju rld ic ia l d e l estado
1.11.1 p a rtic ip a re n
e ven tos de c a p a c ita c ió n
lo c a l, re g io n a l y n a c io n a l
Evento
10
2
1.8. M antener c o o rd in a c ió n
c o n el co n se jo d e defensa
ju ríd ic a d e l estado
3
3
150.00
150.00
1
1,200.00
1,200.00
200
200
800.00
800.00
3
3
3
500.00
500.00
3
3
2
25,000.00
25,000.00
3
3
Página | 39
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA OE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y
DEFENSA CIVIL
)
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
S
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'ÉM & ¿»
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
U N ID A D ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA N AC IO NAL Y DEFENSA CIVIL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
1
E
1. Formular, a p ro b a r, ejecutar,
evaluar, dirigir, co n tro la r y
adm inistrar las política s en
m ate ria d e D efensa Civil en
c o n c o rd a n c ia c o n las políticas
gen era les d e l G ob ie rn o y los
planes sectoriales
2. Dirigir el Sistema Regional de
Defensa Civil (SIREDECI)
1.1. A c tu a liz a c ió n d e l Plan
Regional de Prevención y
R educció n d e riesgo de
desastres
1.1.1 M e ca n ism o de
segu im iento y e v a lu a c ió n
1.2 Form ulación d e Planes:
* Plan d e p re p a ra c ió n
* Plan d e O p e ra c ió n de
Em ergencia
* Planes d e E d ucació n
C o m un itaria
* Planes d e R ehabilitación
* Planes d e c o n tin g e n c ia
1.2.1. Desarrollo
instrum entos de
P lanificación
1.3 Resoluciones de
a p ro b a c ió n d e los planes
R egionales d e G estión d el
Riesgos d e Desastres
1.3.1. A p ro b a c ió n
Resolutiva d e los Planes
O perativos
1.4. E laboración d e Inform es de
e je c u c ió n fin a n c ie ra de los
presupuesto transferidos al
GORE A p u rim a c, p a ra la
e je c u c ió n d e fichas técnica s
por a c tiv id a d d e e m e rg e n c ia
1.4.1. E laboración de
m anifiesto de gasto
2.1. Reuniones c o n el g ru p o de
tra b a jo y p la ta fo rm a de
defensa
civil
2.1.1. Toma decisiones
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
META TOTAL
A EJECUTAR
F
II
M
A
M
Plan
1
X
X
Planes
5
X
X
Resolución
ó
X
X
Inform es
11
X
Reuniones
15
X
X
111
J
J
A
X
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
O
N
X
TOTAL
RO
20.363,00
20.363,00
D
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3. O rganizar y e je c u ta r
a c c io n e s d e p re v e n c ió n de
desastres y b rin d a r a y u d a
d ire cta . In d ire cta e Inm e d ia ta
a los d a m n ific a d o s y la
re h a b ilita ció n -d e las
p o b la c io n e s afe cta s
3.1. In s p ecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil
3.1.1. O torgar la
ce rtific a c ió n de
co n d ic io n e s d e segu ridad
e n los e s tablecim ien tos
púb lico s y privados
C e rtific a d o
20
X
X
X
X
3.2. Visitas in o p in a d a s en
Defensa Civil
3.2.1. C o ndiciones de
Seguridad en los
esta b le cim ie n to s púb lico s
y privados
Visitas
300
X
X
X
X
3.3. Estim ación de Riesgos
3.3..1 La d e te rm in a c ió n
d el nivel de riesgo en
fu n c ió n al análisis d e
p e lig ro y V u lne ra b ilid a d
( proceso en la gestión
Prospectiva)
Inform es
30
X
X
X
X
3.4. R ehabilitación de servicios
básicos
3.4.1 R e stablecim iento de
servicios básicos
A tenciones
20
X
X
X
X
100.000,00
100.000,00
3.5. A te n c ió n c o n A y u d a
hum anita ria a d a m n ific a d o s
y / o a fe c ta d o s
3.5.1. e n tre g a d e bienes
d e a y u d a h um anita ria a
las fam ilias a fe c ta d a s y
d a m n ific a d a s
Familias
280
X
X
X
X
700.000.00
700.000,00
3.6. A d q u is ic ió n C o m bu stible
3.6.1. R e stablecim iento de
las vías d e a c c e s o
regio nal.
G alones
5.000
X
69.500,00
69.500,00
3.7. C ontrol y m o nltoreo d e
e ntrega d e la a y u d a
h um anita ria
3.7.1. V e rific a c ió n in situ la
en tre g a d e bienes de
a y u d a hum anitaria
Familias
50
X
3.500,00
3.500,00
X
X
X
3.600,00
3.600,00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
¿tí
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
4. Desarrollo y c u m p lim ie n to
d e los fines y ob je tivo s d el
d e l Riesgo d e Desastres - Ley
29664
5. A sesoram iento en la
form u la ció n , e je c u c ió n , y
liq u id a c ió n d e los proyectos
fichas té c n ic a s p o r a c tiv id a d y
PIP d e e m e rg e n c ia
6. Fortalecim iento d e l sistema
d e S e guridad y Defensa
N a cio n a l
4.1. Sim ulacros y sim ulaciones
4.1.1. p re p a ra c ió n ante
peligros y riesgos
4.2. C o n fo rm a c ió n d e los
Grupos d e Trabajo y
P lataform a d e Defensa C ivil
4.2.1. Toma d e decisiones
an te los fenóm enos
naturales y antrópico s
4.3. Difusiones radiales,
televisivas y escritas en
m ate ria d e Defensa C ivil en el
á m b ito regio nal
Sim ulacros
8
X
X
X
X
Resoluciones
14
X
X
X
X
4.3.1 sensibilización a la
p o b la c ió n en riesgo
Difusión
20
X
X
X
X
4.4. Boletines Inform ativos del
Sistema Regional de Defensa
Civil A p u rim a c
4.4.1.C o m u n ic a c ió n ofic ia l
d e a c tiv id a d e s del
Sistema R egional de
Defensa Civil Regional
Boletines
30
X
X
X
X
5.1. A sesoram iento form atos
SNIP 14 d e obras de
re h a b ilita c ió n liq u id a d a s p a ra
su rem isión al MEF e INDECI
5.1.1 C u m p lim ie n to de los
procesos prospectivo s del
Sistema d e G estión del
Riesgos d e Desastres
Pre
liq u id a c ió n
86
X
X
6.1. A c tu a liz a c ió n Planes de
Difusión, M o vilización y
Defensa N a cio n a l
6.1.1.M e c a n is m o de
seguim iento y e v a lu a c ió n
Planes
3
X
6.2. Im p le m e n ta c ió n O ficina
d e Defensa N a cio n a l ODENA
6.2.1.E q uipa m iento de
Bienes
M o d u lo
4
X
X
6.3. Sim ulacros y sim ulaciones
en c onflicto s
6.3.1 P reparación ante
c onflicto s
Simulacros
2
X
X
16.000,00
16.000,00
10.000,00
10.000,00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
J
J.
'
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•.•»« <* ‘ '
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
7. Desarrollo d e l COER,
C o ordinar, m onitorear,
adm in istrar la In fo rm a ció n de
m a n e ra p e rm a n e n te d e los
peligros, e m e rg e n cia s y
desastres, a te n c ió n
hum anita ria y a c c io n e s en
c u m p lim ie n to d e la Ley d el
Sistema N a c io n a l d e Gestión
d el Riesgo
6.4. Talleres y / o cursos de
c a p a c ita c ió n m o vilización
desm oviliza ción.
6.4.1. P reparación antes
c onflicto s internos y
externos
Taller
2
6.5. C o n m e m o ra c ió n de
fe c h a s C ív ic o p atrióticas
6.5.1. Rendir h o m e n a je
C o nfe ren cias
7
X
7.1. Sistem atización y
c o n s o lid a c ió n de em e rg e n cia s
7.1.1. E va luación de
Daños y Análisis de
N e cesida des y registro al
SINPAD
Registro
600
7.2. C o ntrol segu im ie n to y
m o n ito re o d e e m e rg e n c ia s
7.2.1.Inform ació n
a c tu a liz a d a
Reportes
7.3. Im p le m e n ta c ió n del
C e ntro d e O pera c io n e s de
Em ergencia Regional de
A p u rim a c - COER
7.3.1. A d q u is ic ió n de
bienes
7.4. Im p le m e n ta c ió n d el
sistem a d e c o m u n ic a c ió n ,
a te n c ió n d e prim era respuesta,
a te n c ió n d e a y u d a
hum anita ria y a c c io n e s
sectoriales
7.4.1. Firmas d e pro to co lo s
7.5. c a p a c ita c ió n d el Sistema
d e Info rm a c ió n N a c io n a l para
la Respuesta y R ehabilitación SINPAD
7.5.1. C a p a c ita c ió n
ope rad ores SINPAD d e
G obiernos Locales
7.6. Emisiones d e c o m u n ic a d o s
y notas d e Prensa
7.6.1.M antener In fo rm a d o
a la p o b la c ió n
X
X
6.000,00
6.000,00
X
X
X
500,00
500,00
X
X
X
X
365
X
X
X
X
M ódulos
7
X
X
X
X
18.000,00
18.000,00
Protocolos
4
X
X
C a p a c ita c ió n
7
X
X
X
X
Notas
30
X
X
X
X
.
■
)
)
)
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SECRETARIA GENERAL
)
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•
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
f i* * *
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
UNIDAD
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
DE
MEDIDA
TOTAL A
EJECUTAR
1
III
II
IV
TOTAL S/.
E
1.1 .A p o y a r en la c o n d u c c ió n
d e las a c tiv id a d e s d e la
P residencia Regional y
supervisar la a d e c u a d a
F
M
A
E
F
M
A
E
F
1.1.1. Prestar asistencia,
asesoría y a p o y o té c n ic o y
adm in istrativo a la
A c c ió n
Perm anen
te
Presidencia Regional
o rga n iz a c ió n y
fu n c io n a m ie n to d e los
ó rganos d e l G obie rno
R egional
1. Fortalecim iento De
1.1.2. C o ord inar c o n
Las C a p a c id a d e s Con
órganos d e a p o y o ,
Entoque En El M a rc o De
aseso ram le nto y órganos
C o m p e te n cia s
d e línea.
A c c ió n
Perm anen
te
1.1.3. Emitir directivas,
lln e a m le n to u otros
dispositivos sobre
asuntos adm inistrativos
D ocum entos
4
1.1.4. M o nitorear el flujo
d o c u m e n ta l in terno y
externo d e l d e s p a c h o
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META
Perm anen
1
1
1
1
M
A
RO
RDR
OTROS
,
Aixx c*
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
íL ¿M *1*
GERENCIA 0£ PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Presidencial y Secretarla
A c c ió n
te
A u d ie n c ia
2
Reuniones
44
Reuniones
44
G eneral
1.2.1. C o o rd in a c ió n para
el desa rrollo de
A u dien cias Públicas
6,000.00
1
1
1.2. Asistir a los ó rg a n o s de
a p o y o , aseso ram ie nto y de
línea en sus la bores de
c o o rd in a c ió n c o n la
1.2.2. Reuniones de
c o o rd in a c ió n
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Presidencia Regional
3,000.00
4
1.2.3. E laboración d e actas
de reuniones d e gerencias
y D irecciones Regionales
1.3.1. Efectuar ac c io n e s
3,000.00
sobre el a c c e s o a la
in fo rm a c ió n p ú b lic a ,
co n fo rm e a
A c c io n e s
Perm anente
A cc io n e s
Perm anente
n o rm a tiv id a d vig e n te
1.3.Proporclonar
Inform ació n p ú b lic a den tro
1.3.2. C o ord inar las
d e l m a rc o de la Ley de
p u b lic a c io n e s a través d el
Transparencia, a c c e s o a la
Portal Institucional, sobre
in fo rm a c ió n p ú b lic a y Ley
tran sparencia fiscal,
27444, Ley del
estadísticas regionales y
otras q u e la le y e stablece.
Proced im iento
1.3.3. M o nltorear el
g ra d o d e c u m p lim ie n to
Página | 47
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
m
y
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'fa i O*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
en los plazos d e ley
sobre requerim ie nto
solicitado s por otras
Instancias
A c c ió n
Perm anente
1.4.1. Prestar asistencia,
asesoría y a p o y o té c n ic o
y adm in istrativo y A otros
órganos d e la Reglón.
1.4. C o m o a c tiv id a d prin c ip a l
e fe c tu a r la c o rre c ta y la
pronta distribución, d e todo
el a c e rv o d o c u m e n ta rlo que
1.4.2. C o ord inar c o n
lle g a a esta o fic in a , d e la
todos los órganos d e la
sede ce n tra l G obie rno
reglón, p a ra el envío de
R egional. De Igu a l esta
diversos d o c u m e n to s y
o fic in a se e n c a rg a d e re c ib ir
dem á s enseres d e esta
to d a la d o c u m e n ta c ió n que
oficina.
A c c ió n
Perm anente
rem iten, ta n to las entid ades
púb lica s o privad as; p a ra ser
rem itidas a sus destinatarios
finales
1.4.3. Emitir Directivas.
Perm anente
Ilnea m lento u otros
dispositivos sobre
asuntos adm inistrativos
de esta o fic in a de
enla c e .
A c c ió n
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
;
'x
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J
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
i
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.4.4. M onitorear,
registrar y a rchiva r; el
Perm anente
flujo d o c u m e n ta l interno
que re c ib a esta ofic in a
A c c ió n
de enla c e .
Perm anente
1.5. M o n lto re a r y supervisar
las la bores y la m arch a
adm in istrativa d e esta
O fic in a A d m inistra tiva.
1.5.1. S eguim iento d e la
a g e n d a pre s id e n c ia en
A c c ió n
esta C iudad d e Lima
1.6. C o o rd in a r las a c c io n e s
1.6.1. Efectuar el
d e m oniforeo, d e la a g e n d a
segu im iento de las
p re s id e n c ia l p ro g ra m a d a s
gestiones realizadas, en
esta c iu d a d d e Urna por
las diferentes unidades
A c c ió n
o rgánicas d e l G obie rno
Regional
1.7. A d m inistra r la
d o c u m e n ta c ió n Interna y
externa d el G obierno
Regional
1.7.1. Registrar, cla sificar,
tram itar y e fe c tu a r el
segu im iento de la
d o c u m e n ta c ió n q u e
re c ib e esta ofic in a
Perm anente
D o cum e nto
Perm anente
4,000.00
4,00.00
íra g i ,
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
\
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'■-<*%**{
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.7.2. D istribución de
do c u m e n to s oficiales en
Docum entos
Perm anente
el á m b ito lo c a l, regio nal
y n a c io n a l
6,00.00
6,00.00
1.7.3. Im p le m e n ta r
m edid as de
c ons e rv a c ió n y
segu ridad d e los
d o c u m e n to s o ficiales
D irectiva
02
q ue registra esta oficina.
1.7.4. V e rific a rla
a d e c u a d a y opo rtuna
1.8. Supervisar el c o rre c to
Perm anente
a te n c ió n al usuario
A c c ió n
1.8.1. A te n c ió n de
A c c ió n
1
1
Perm anente
lla m a d a s in ternas y
Página | 50
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
fu n c io n a m ie n to
externas
1.8.2. in form ar las
a c tiv id a d e s
Institucionales
p ro g ra m a d a s p o r la
Presidencia Regional y
unidades o rg á n ic a s y
s o licitada s vía telé fo n o
A c c ió n
Perm anente
1.9. Realizar un segu im iento
p e rm a n e c e alas a c tiv id a d e s
q u e realiza el Presidente
1.9.1. C o ord inar c o n los
Regional, c o n las distintas
a u torida des Públicas y
representantes en los
Privadas, Sobre asuntos de la
e n co m e n d a d a s por el
G estión Regional.
Presidente Regional
av a n c e s d e la gestiones
Perm anente
A c c ió n
l.IO .R epresentar al
Presidente en distintas
a c tiv id a d e s Publica as o
Privadas, a las q u e no pu e d e
asistir
1.11.1. R e cepció n y tram ite
d e d o cu m en tos
P erm anente
D ocum entos
19,600.00
19,600.00
1.11. A dm inistrar la
d o c u m e n ta c ió n in terna y
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)
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
P IAH OPERATIVO ¡NSTiTUCiONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
exte rn a d e l G obierno
Regional.
1.11.2. P roporcionar
A c c ió n
in fo rm a c ió n a los usuarios
sobre u b ic a c ió n y estado
de trám ites d e sus
Perm anente
expedientes.
1.11.3. Disponer d e un
Instrum ento d e gestión
sobre desa rrollo o p tim o de
activ id a d e s
D irectiva
3
500.00
1
1
500.00
1
1.11.4. Distribución de
doc u m e n to s oficiales
dentro d el á m b ito lo c a l y
rural, y e nvió de
28,000.00
m ensajería a nivel regional
y n a c io n a l
1.12.1. A te n c ió n de
D ocum entos
P erm anente
externas
12,000.00
fu n c io n a m ie n to y
a d m in istración d e la
ce n tra l te le fó n ic a
1.12.2. Brindar in fo rm a c ió n
de las a c tiv id a d e s
Institucionales a g e n d a
p resid encia l y otros.
28,000.00
A c c ió n
lla m a d a s internas y
1.12. Supervisar el c o rre c to
Perm anente
A c c ió n
Perm anente
12,000.00
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
.
flSiì
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.12.3. Instructivo d e l uso
a d e c u a d o de la central
te le fó n ic a .
1
1.13. Disponer d e un
D o cum e nto
Instrum ento d e gestión
sobre desarrollo o p tlm o de
a c tiv id a d e s
1
1
1.13.1. A d m inistra ción de
archivo s c o n p le n a
re alizació n d e trab ajos
descriptivos de
in fo rm a c ió n in m e d ia ta
1.14. Uniform izar criterios d el
pro c e s o d e form u la c ió n ,
3
e je c u c ió n y e v a lu a c ió n de
planes.
E laboración d e rete n ció n
docu m en taría
D ocum entos
1
1
1
3,000.00
3,000.00
)
i
!
I
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
M antener la Integ ridad
física d e los archivo s
sobre soporte, co n te n id o
y c u b ie rta
1
Curso
1
1
\
22,000.00
22,000.00
2,000.00
2,000.00
1.15.1. Prestación d e
usuarios Internos y
A c c ió n
Perm anente
externos
1.15. Evaluar
p e rió d ic a m e n te , el
fu n c io n a m ie n to d e los
órgano s d e adm in istración
de archivos.
A c c ió n
Perm anente
A c c ió n
Perm anente
1.15.2. S e lección y
e lim in a c ió n de
d ocu m en tos, co n fo rm e a
procedim ientos.
1.15.3. Im p le m e n ta c ló n y
sistem atización d e los
libros
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G O B IE R N O R E G IO N A L DE A P U R IM A C
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'iux
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.15.4. Brindar servicios
bibliográficos
A c c ió n
1.16.1. R e cepció n y
1.16. A d m inistra ción, gestión
y
Perm anente
D ocum entos
tram ite d e d o cu m en tos
y c o n s e rv a c ió n d e los
10,650
10,650.00
fondos b ib lio g rá fic o s y
recursos d o c u m e n ta le s
1.16.2. Distribución y
D ocum entos
N o tific a c ió n
1.17.1. Inform ació n,
a te n c ió n a los usuarios
A c c ió n
externos e Internos
1.17. A dm inistrar supervisar
sobre
la d o c u m e n ta c ió n d e las
tram ite
sus e x p e d ie n te s y
a c c io n e s adm inistrativas
d el G ob ie rn o R egional de
A p u rim a c .
1.17.2. S e lección
A c c ió n
400
40
0
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.17.3. Docum entos
400
3,000.00
400
3,000.00
400
3,000.00
D ocum entos
D ocum entos 2010-2011
D ocum entos
Em pastado
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'
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: AREA RESOLUCIONES
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
A
1 M
IV
III
II
M
J
J
A
S
O
N
1.1. R e ce p ció n y Trám ite de
d ocu m e n to s.
1.1.1. Verificar, revisar,
registrar (resoluciones,
contratos, convenios,
a d e n d a s y otros)
D ocum entos
4500
1125
1125
1125
1125
1.2. D istribución y n o tific a c ió n
1.2.1. Preparar ca rg o s
para su n o tific a c ió n
exte rn a y distribu ción
Interna y segu im iento.
D ocum entos
5500
1000
1500
1500
1500
1.3. Inform ació n, a te n c ió n a los
usuarios externos e in ternos
sobre sus e x p e d ie n te s y tram ite
1.3.1. Búsqueda d e l
d o c u m e n to y e n tre g a de
sus ca rg o s d e n o tific a c ió n
A c c ió n
N/P
N/P
N/P
N/P
N/P
2. D ocum entos 2010 - 2011
2.1. S e lección
2.1.1.Paquetes
A c c ió n
400
400
3. Em pastado
3.1. Docum entos
3.1.1. E ncuadernado
1. Adm inistrar, supervisar la
d o c u m e n ta c ió n d e las
a c c io n e s adm in istrativa s del
G obie rno R egional d e
A p u rim a c.
400
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RDR
TOTAL S/.
RO
10,661.00
10,661.00
3,000.00
3,000.00
D
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OTROS
)
3
)
)
)
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
**
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: AREA ARCHIVO CENTRAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
E
1.1. R e c e p c ió n y trám ite de
d oc u m e n to s
1.2. P roporcionar Inform ació n a
los usuarios sobre u b ic a c ió n y
es ta d o d e trám ite d e sus
expe dientes
1. A dm inistrar la
d o c u m e n ta c ió n Interna y
Externa d e l G ob ie rn o
Regional d e A p u rim a c
1.3. Disponer d e un Instrum ento
d e gestión sobre desarrollo
ó p tim o d e a c tiv id a d e s .
1.4. D istribución d e
d o c u m e n to s ofic ia le s den tro
d e l á m b ito lo c a l y rural, y envío
d e m ensajería a nivel reg io n a l
y n a c io n a l
2. Supervisar el c o rre c to
fu n c io n a m ie n to y
adm in istra ció n d e la ce n tra l
te le fó n ica
2.1. A te n c ió n d e lla m a d a s
Internas y externas
F
M
A
M
4875
4875
1
1
IV
III
II
1
1.1.1. V erificar, Registrar,
C lasificar, Tram itar y
Efectuar el segu im iento
de la d o c u m e n ta c ió n
q u e ingresa m e d ia n te el
sistem a Info rm á tic o
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META TOTAL
A EJECUTAR
J
J
A
4875
S
0
N
4875
TOTAL S/.
RO
9,600.00
9,600.00
500.00
500.00
D
D o cum e nto
19500
1.2.1.Num ero de
e x p e d ie n te p a ra
p ro p o rc io n a r la
in fo rm a c ió n , búsq ueda
y estado d e trám ite d el
e xp e d ie n te .
A c c ió n
Perm anente
1.3.1 .A c tu a liz a c ió n d e
las directiva s: m anejo
d e los d o c u m e n to s en
el G obie rno Regional,
Directiva sobre
Foliación y Ética en la
adm in istra ció n Publica
D irectivas
3
1.4.1. R e cepció n y
registro de d o cu m en tos
o ficiales d e las
diferentes unidades
org á n ica s
Docum entos
Perm anente
28,000.00
28,000.00
A c c ió n
Perm anente
12,000.00
12,000.00
2.1.1. A c tu a liz a c ió n d el
d ire c to rio institucional
d ire c to rio d el personal y
d e proveed ores. Registro y
con tro l d e lla m a d a s
externas.
1
RDR
OTROS
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.
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO iNSTiTUQONAl 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3. Disponer d e un Instrum ento
d e gestió n sobre desarrollo
o p tlm o d e a ctiv id a d e s
2.2. Brindar in fo rm a c ió n d e las
a c tiv id a d e s Institucionales,
a g e n d a p re s id e n c ia l y otros
2.2.1. C o o rd in a c ió n c o n
las diferentes
d e p e n d e n c ia s d e la sede
regio n a l saber la a g e n d a
institucional
2.3. in structivo d e l uso
a d e c u a d o d e la ce n tra l
te le fó n ic a
2.3.1. N orm ar el uso
te le fó n ic o d e lla m a d a s
3.1. A d m inistra ción d e archivos
c o n p le n a re a liz a c ió n d e
tra b a jo s descrip tivos de
in fo rm a c ió n in m e d ia ta
4.1. E laboración d e program as
d e re te n c ió n d o c u m e n ta ría
4. Uniform izar criterios d e l
pro ce so d e form u la ció n ,
e je c u c ió n y e va lu a c ió n de
planes.
4.2. M a ntener la in te g rid a d
física d e los archivo s sobre
soporte, c o n te n id o y cub ie rta
A c c ió n
Perm anente
D irectiva
1
D o cum e nto
1
3.2.1. R e cepció n
d o c u m e n ta rla d e las
diferentes d e p e n d e n c ia s
A c c ió n
Perm anente
4.1.1. C lasifica ción,
o rd e n a m ie n to y signatura
d e las seríes
d ocu m en tales.
D o cum e nto
Perm anente
4.1.2. Inventario
e s q u e m á tic o ín d ic e
O nom ástico, gu ía d el
arc h iv o ce n tra l
D ocum entos
3
4.1.3. E laboración del
c ro n o g ra m a d e
tran sferencia d o c u m e n ta l.
C o n fe c c ió n d e l fo rm a to
d e transferencia.
S e lección d e series
docu m e n ta le s
A c c ió n
Perm anente
4.2.1. C o nservación y
resta ura ción (em p asta dos
d e planillas, resoluciones,
conv e n io s y contratos)
A c c ió n
Perm anente
4.2.2. Fum ig ación de
Instalaciones d el a rc h iv o
central
A c c ió n
1
Curso
1
3.1.1. Form ulación,
rem isión y a p ro b a c ió n del
Plan A n ual d e tra b a jo
4.2.3. C a p a c ita c ió n
archivística
-
1
1
1
-
3,000.00
3,000.00
22,000.00
22,000.00
1
1
1
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
5.1.1. Búsqueda, préstam o
d e docu m e n to s, a te n c ió n
d e consultas, fo to c o p ia s
d e d o c u m e n to s y otros.
A c c ió n
Perm anente
5.2.1. Identificar, an a liz a r y
e v a lu a r las serles
D ocum e nta les p a ra su
e lim in a c ió n .
A c c ió n
Perm anente
5.2.2. C o o rd in a c ió n c o n el
co m ité d e e v a lu a c ió n de
d o c u m e n to s a e lim inar.
Reunión
De a c u e rd o
a
elim in a c ió n
6.1. Im p le m e n ta c ló n y
sistem atización d e los libros.
6.1.1.Inventarío y
c o d ific a c ió n d e la
b ibliografía
A c c ió n
Perm anente
6,2. Brindar servicios
b ib lio g rá fic o s
A te n ció n a los servidores
A c c ió n
5.1. Prestación d e servicio
a rc h iv is tic o d e solicitudes de
usuarios in ternos y externos.
5. Evaluar p e rió d ic a m e n te el
fu n c io n a m ie n to d e los
órgano s d e a d m in istra ció n de
archivos
6. A d m inistra ción, gestión y
co n se rva ció n d e los fondos
b ib lio g rá fico s y los recursos
d o cu m e n ta le s
5.2. S e lección y e lim in a c ió n d e
d ocu m en tos, co n fo rm e a
pro c e d im ie n to s
2,000.00
2,000.00
Página | 60
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSION
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE PREINVERSION
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
II
RESUPUESTO REQUERIDO
III
IV
E
F
M
A
M
J
J
A
S
0
N
TOTAL
RO
RDR
D
1.1.1. L eva ntam iento y
re c o p ila c ió n d e
Inform ació n p rim aria y
se cun darla d e a c u e rd o a
la n a turale zadel PIP
1.1.2. Estructurar los TDR's
según el a n e x o SNIP 23.
l.l.O E Ia b o ra c ló n d e térm inos
d e re fe re n c ia (TDR's)
1.1.3. Revisión d e la
N o rm ativld ad,
llneam íentos d e p o lític a ,
parám etros de
fo rm u la c ió n y e v a lu a c ió n
en e l m a rc o d e l SNIP.
D o cum ento
30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
250,000.00
X
D o cum e nto
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160,000.00
X
1.1.4. D e term inación d e
norm as espe cíficas y
parám etros té c n ic o s
según la naturaleza d e l
PIP
1. F ortalece r los sistemas
a dm in istrativo s y d e gestión
o rien tad as a lo g ra r e fic ie n c ia ,
e fic a c ia y tra n sp a re n cia en la
gestión p ú b lic a en el m a rc o
del m o d e lo de g e re n c ia por
resultados
1.2.1. Levantam iento y
re c o p ila c ió n de
Inform ació n p rim a ria y
s e cun daria d e a c u e rd o a
la natu ra le z a d e l PIP
1.2.E laboración d e planes de
tra b a jo (PDT) p a ra la
fo rm u la c ió n d e estudios d e Pre
inversión
1.2.2 Estructurar el PDT
según el a n e x o SNIP 23
1.2.3. Revisión d e la
N o rm ativld ad,
lineam ie nto s d e p o lític a ,
parám etros de
fo rm u la c ió n y e v a lu a c ió n
en el m a rc o d e l SNIP.
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OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
v
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.2.4. D e term inación de
norm as e s pe cíficas y
parám etros té c n ic o s
según la naturaleza d el
PIP
1.3.E laboraclón d e Estudios de
Pre Inversión en el m a rc o d e l
SNIP (p o r co n tra ta )
1.3.1. E laboración de
pe d id o s d e servicio para
la c o n tra ta c ió n de
consultorio.
Estudio
20
Estudio
15
Estudio
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,600,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,250,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
375,000.00
X
1.3.2. M onltoreo y
A c o m p a ñ a m ie n to a los
Responsables d e la
Form ulación d e los PIP
1.4.1. E laboración d e TDRs
para la c o n tra ta c ió n del
e q u ip o fo rm u la d o r
1.4.2. E laboración d e TDRs
p a ra la c o n tra ta c ió n de
servicios por estudios
c o m p le m e n ta rlo s
1.4. Form ulación d e Estudios de
Pre Inversión (A dm inistración
D irecta)
1.4.3. E laboración d e
c ro n o g ra m a d e tra b a jo
d e ta lla d o
1.4.4.Elaboraclón d e
Instrum entos p a ra el
le v a n ta m ie n to de
Inform ació n
1.4.5.TrabaJo
G a b in e te
1.5. L eva ntam iento d e
o b se rvaciones d e Estudio d e
Pre Inversión
de cam po y
1.5.1. Revisión d e l Inform e
té c n ic o d e O bservaciones
g en e ra d a s p o r la OPI
1.5.2.C o o rd in a c io n e s con
el Evaluador d e la OPI
1.5.3.Trabajo d e c a m p o
y g a b in e te según
corre sponda
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.6.1.Revisión d el Inform e
T écn ico d e o b se rvaciones
g e n e ra d a s por la OPI y / o
DGPI
1.6. R eform ulaclón d e Estudios
d e Pre inversión
1.6.2.
C o o rd in a c io n e s co n
Estudio
el E valuador d e la OPI y
c o n el ente re c to r (DGPI)
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,200,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
48,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
111,000.00
X
1.6.3. Trabajo d e c a m p o y
d e g a b in e te según
c o rre sponda
1.7.1. Revisión d e la
c onsiste ncia y c o h e re n c ia
d e la e la b o ra c ió n d e l
c o n te n id o d e los fo rm a to s
SNIP según corre s p o n d a
1.7. Registro y a c tu a liz a c ió n d el
a p lic a tiv o d e l b a n c o de
p royectos del MEF
1.7.2. C o o rd in a c io n e s co n
la OPI sobre el es ta d o
situaciones d e l Estudio en
el a p lic a tiv o d el b a n c o de
pro ye cto s
Registro o
A c tu a liz a c ió n
120
Estudio
10
X
1.7.3. V e rific a c ió n d e
d u p lic id a d d e p ro y e c to s
1.7.4.C o o rd in a c ió n c o n la
DGPI sobre d e fic ie n c ia s
en o p e ra tiv id a d d e l
a p lic a tiv o d e l b a n c o d e
proyectos
1.8. P repa ración d e Estudios y
Formatos para Fondos
C o ncursable s y no
concu rsab les, co o p e ra n te s por
e m e rg e n c ia y otros
1.8.1 C o o rd in a c io n e s c o n
las instancias pertinen tes
1.8.2.Revisión d e guías e
Instructivos según
c o rre sponda
1.8.3.ElaboracIón d e TDRs
p a ra la c o n tra ta c ió n d el
e q u ip o form ulador
1.8.4.Elaboraclón d e TDRs
p a ra la c o n tra ta c ió n de
servicios p o r estudios
c om p le m e n ta rio s
18.5.Elaboraclón del
c ro n o g ra m a d e tra b a jo
d e ta lla d o . E laboración de
Instrum entos p a ra el
le v a n ta m ie n to de
Inform ació n
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■Am
e * líS i
U*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.9.Gestión d e convenios,
contratos y otros
l.IO .C o o rd ln a c ló n y
p a rtic ip a c ió n en procesos de
se le c c ió n
1.11 .Sistem atización d e la
Inform ació n d e estudios d e Pre
Inversión, TDR, planes de
tra b a jo
1.9.1.E laboración de
c onvenios, ade ndas,
a dm in is tra c ió n de
contratos y otros
Docum entos
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36,000.00
X
procesos
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,000.00
X
Proyectos
sistem atizado
s
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
36,400.00
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
305,500.00
X
1.10.1.Revisión y a lc a n c e s
a las bases d e l proceso
d e c o n v o c a to ria
1.10.2.P artlclpaclón en
procesos d e s e le c c ió n en
c o n d ic ió n d e á re a usuaria
1.11.1. C o o rd in a c ió n co n
los m onitores.
1.11.2. G en e ra ció n d e un
Servidor de A rch ivo de
datos d e estudio d e Pre
Inversión
1.11.3. A d m inistra ción d e
la in fo rm a c ió n física y
d ig ita l de estudios de Pre
inversión
1.12.1. R e cepción, registro
y tram ite d e doc u m e n to s
1.12.2.G eneraclón d e
pe d id o s d e c o m p ra de
bienes y servicios
1.12.3.
E laboración d e TDR
para c o n tra to d e personal
1.12.4.Segulmiento de
c o m p ra d e los bienes y
servicios
1.12.Gestión A d m inistrativa d e
Estudios d e Pre inversión
1.12.5. A dquisicion es
d ire c ta d e bienes y
servicios m enores a 01 UIT
G loba l
1.12.6.Control y
a dm in is tra c ió n d e la
e je c u c ió n presupuestaria
d e estudios d e Pre
inversión
1.12.7.
G e n e ra c ió n d e
planillas de v iá tic o s y
racion am ientos
1.12.8. C ontrol de los
bienes patrim onia les d e la
ORPI
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PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDiCiONAMÍENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
^
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIÓN
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
li
IV
III
TOTAL
1.1. Establecer las estrategias
d e im a g e n , prensa y
c o m u n ic a c ió n d e l G obie rno
Regional
1. Im p le m e n ta r un sistema
d e c o m u n ic a c ió n in teg ral
q u e p e rm ita Socializar el
c o n te n id o y los a v a n ce s de
las a c c io n e s d e l G obierno
Regional d e m a n e ra
sistem ática en el á m b ito
regio nal, co n el o b je to d e
fa c ilita r y fa v o re c e r la
a c e p ta c ió n y la
Interiorización d e los
m ism os, co n trib u y e n d o de
este m o d o a fo rta le c e r la
Im a g e n Institucional.
F
M
A
M
J
J
A
s
0
N
D
1.1.1. A p ro b a c ió n del
d o c u m e n to
D o cum e nto de
estra te g ia y
lin e a m ie n to
1
X
X
1.2.1.Relizacion de
reuniones c o n la prensa
C o n fe re n c ia de
prensa
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8,000.00
1.2.2. p u b lic a r y distribuir
servicio d e prensa
N otas de
prensa
365
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,000.00
Visitas g uiadas
a obras
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24,000.00
1.2.4. P rodu cción de
program as radiales
Program as
radia les
240
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24,000.00
1.2.5. Difusión de
program as radiales
Difusión ra d ia l
240
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25,000.00
Program as
televisivos
240
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50,000.00
1.2.7. Difusión y
distribu ción d e p rogram as
televisivos pro d u c id o s
Difusión
televisiva
240
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50,000.00
1.2.8. Plan d e a c tiv id a d e s
c ív ic a s y festivas
O rga nización
d e cerem onia s
oficiales
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50,000.00
1.2.9. Plan d e a c tiv id a d e s
institucionales c o n
gerencias
O rga nización
d e reuniones
ordin arias de
funcio narlos
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10,000.00
1.2.3. o rg a n iz a c ió n y
e je c u c ió n d e visitas a
obras
1.2. Program ar, c o n d u c ir y
supervisar a c tiv id a d e s para
c re a r y fo rta le c e r la im a g e n
Institucional
E
1.2.6. P rodu cción d e
program as en televisión
3,000.00
X
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
X
X
RO
RDR
OTROS
i
)
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)
)
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,
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
O rga nización
d el aniversario
d e A p u rim a c
1
Boletines
inform ativos
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15.000.00
A p o y o y saludo
p ro to c o la r del
G obie rno
R egional a
Instituciones de
la Región
48
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24,000.00
1.3. Spot p ro d u c id o s y
distribuidos
P rodu cción de
spots
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30,000.00
1.4. E laboración y
d istribu ción de
in fo rm a c ió n aud iovisual
A udiovisuales
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,000.00
1.4.1. p ro c e s a m ie n to de
d o c u m e n to s internos y
externos
R e gistra r.
tra m ita r y
seguim ientos
d e los
d o c u m e n to s de
gestión,
resoluciones,
contratos,
convenios,
ade ndas
presid encia les
y gere n c ia le s
2500
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12,000.00
1.5.1. O rdenanza p ro b a d a
y p u b lic a d a
R e cepcio nar
registrar.
Evaluar,
c la s ific a r la
d o c u m e n ta c ió n
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26,400.00
1.2.10. Plan d e a c tiv id a d e s
c ív ic a s y festivas
1.2.11. E laboración de
boletines
1.2.12. Plan d e a c tiv id a d e s
c ívicas y festivas
1.3. Diseñar, supervisar la
p ro d u c c ió n y re a liz a c ió n de
m a te ria l a u d lo visual y g rá fic o
n ece sario p a ra c o m u n ic a c ió n
social
1.4. A dm inistrar supervisar
d o c u m e n ta c ió n in terna y
e x terna d el G o b ie rn o Regional
1.5. Dinam izar y Sistematizar el
fu n c io n a m ie n to d e l trá m ite y
a rc h iv o d o c u m e n ta rlo
e v a lu a n d o y p ro p o n ie n d o lo
c o n v e n ie n te p a ra el
m e jo ra m ie n to d e l servicio
in stitucional y dem ás
1.5.2. P u blicación
e la b o ra d a y p u b lic a d a
A c o p ia r,
cla sificar,
organizar,
transferir,
signar,
sele c c io n a r,
elim inar y
brindar
100,000.00
X
)
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3
)
)
3
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
servicios
bib lio g rá fic o s
C a p a c ita c ió n
de
pub lica cio n e s,
organizació n,
c la s ific a c ió n ,
c o d ific a c ió n y
brin d a r
servicios
4
M a nual de
p ro to c o lo
1
1.7.1.. P u blicación
e la b o ra d a y p u b lic a d a
P e riódico m ural
42
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6000.00
1.7.2. p u b lic id a d y
distribu ción d iario
Resumen d iario
d e noticias
365
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6,000.00
1.8.1. p la n d e a c tiv id a d e s
Cívicas y festivas
Saludo por el
o n o m á s tic o de
los
tra b a ja d o re s
365
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,000.00
1.8.2. D o cum e nto
D irectorio de
m edio s de
c o m u n ic a c ió n
lo c a l regio n a l
X
1.5.3. P u blicación
distribu ción d iario
1.6. Publicar y c o m u n ic a r los
a c u e rd o s d e l G obierno
Regional
1.7. C o o rd in a r y e je c u ta r las
a c c io n e s d e in fo rm a c ió n a la
c iu d a d a n ía
1.6.1. O rdenanza p ro b a d a
y P ublicada
X
X
X
X
2,400.00
2,000.00
X
1.8. Otros
X
800.00
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GOBIERNO REGIONAL DE APU R IM AC
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
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>
)
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)
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
- J .U } < *
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA:OFICINA DE SUPERVICION LIQUIDACION Y TRANFERENIA DE PROYECTOS DE INVERSION
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL A
EJECUTAR
1
III
II
IV
TOTAL
1. G ara ntizar la
c o n tin u id a d a través d el
fo rta le cim ie n to , e je c u c ió n
e im p le m e n ta c ló n de
Infraestructura su ficiente y
a d e c u a d a . Prom over y
e je c u ta r la co n s tru c c ió n e
Im p le m e n ta c ió n de
centros e d u ca tivo s.
Prom oción d e la
p ro d u c c ió n a g ra ria por la
c o n stru cció n d e ca n a le s
d e Irriga ción p a ra
Im pulsar el uso ra c io n a l
d e los recursos hídricos
p ro p ic ia n d o la
te c n ific a c ió n d e l sistem a
d e rie g o y m e jo ra m ie n to
d e la Infraestructura.
C o nstrucción y
m a n te n im ie n to d e
infraestructura v ia l
a d e c u a d a p a ra articu la r
e ficie n te m e n te a los
centros p o b la d o s,
p ro m o ve r el
a b a s te c im ie n to d e a g u a
p o ta b le e
im p le m e n ta c ió n d el
a lc a n ta rilla d o sanitario
o rie n ta d o a m e jo ra r las
co n d ic io n e s sanitarias de
la p o b la c ió n . M e jo ra r las
c o n d ic io n e s d e vid a d e la
p o b la c ió n p o r la provisión
d e redes p rim a rla y
s e cu n d a ria p a ra prestar
servicio d e ene rgía
e lé ctrica .
1.1. Form ular y em itir
Resoluciones G ere nclales
referidos a p ro b a c ió n d e
e xpe d ie n te s té c n ic o de
pro y e c to s d e Inversión y
A m p lia c io n e s Presupuestóles
d e los Proyectos d e Inversión.
Resolución
20
1.2. Form ular y em itir
Resoluciones G ere nclales d e
R e ce p ció n y liq u id a c ió n
Financiera d e O bras
C o nc lu id a s en el presente Año
R esolución
15
C om isión de
Servicio
V e rific a c ió n
c o n fo rm id a d
O bservación in
situ p a ra el
In ic io de la
liq u id a c ió n
fin a n c ie ra
1.4. Supervisar, e v a lu a r y
c o n tro la r y m o n lto re a r los
pro y e c to s d e l P rogram a de
Inversiones 2013
Viajes
400
1.5. E jecutar a c c io n e s de
c a p a c ita c ió n , in vestigación
c ie n tífic a y te c n o ló g ic a en
m ate ria d e c o n s tru c c ió n
Eventos
1.6. Planear organizar, dirigir,
supervisar y c o n tro la r la
e je c u c ió n física fin a n c ie ra de
las obras d e in fraestructura del
G obie rno R egional de
A p u rim a c
Inform e
1.3. Form ular y em itir
Resoluciones G ere n c la le s de
R e cepció n y Liquid ación
Financiera d e O bras
co n c lu id a s en años Anteriores.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
X
2
3
4
6
4
1
X
X
X
X
X
2
2
3
2
2
3
1
8,000.00
RO
RDR
OTROS
Recursos
ordinarios
6,000.00
Recursos
ordinarios
Recursos
d e te rm in a d o
D onaciones
enca rgo s
d e In d e ci
Recursos
d e te rm in a d o
D onaciones
enca ros d e
in d e c i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26,950.00
Recursos
ordinarios
X
10
35
45
35
35
40
40
35
40
40
45
960,000.00
Recursos
ordinarios
40
X
X
X
2
X
2
X
2
X
2
X
X
22,000.00
Recursos
O rdinarios
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,000.00
Recursos
O rdinarios
)
)
')
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.7. V e lar p o rq u e los p royectos
d e Inversión antes d e su
e je c u c ió n cue n te n c o n la
do c u m e n ta c ió n
c o rre s p o n d ie n te co n fo rm e a
ley
Planes
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25,000.00
Recursos
O rdinarios
1.8.Evaluación d e doc u m e n to s
- opInlónT écnlca y Otros
D o cum e nto
O p ln ló n té c n lc a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800.00
Recursos
O rdinarios
1.9. E jecutar la adq u is ic ió n de
c a m io n e ta s , p a ra la
supervisión d e los Proyectos
planes
2
X
X
X
1
X
1
X
X
X
X
X
X
280,000.00
Recursos
O rdinarios
1.10. Evaluar el c o n tra to d e
personal p a ra la supervisión de
los pro ye cto s
Plan
80
X
15
15
15
65
80
80
80
80
80
80
80
400,000.00
Recursos
O rdinarios
1.11. A d quisición d e bienes d e
ofic in a , c o m p u ta d o ra
Plan
50
X
X
X
X
10
10
10
20
X
X
X
X
175,000.00
Recursos
O rdinarios
1.12. A d quisición d e bienes d e
o fic in a , im presora
Plan
10
X
X
X
X
X
X
5
5
X
X
X
X
12,000.00
Recursos
O rdinarios
1.13. A d quisición d e bienes d e
o fic in a , m uebles
Plan
50
X
X
X
X
X
X
25
25
X
X
X
X
60,000.00
Recursos
ordinarios
1.14. A d q u is ic ió n d e casaca s,
zapatos, c h a le c o s , gorras,
bolsas d e dorm ir
Plan
10
X
X
X
X
X
X
50
50
X
X
X
X
30,000.00
Recursos
O rdinarios
TOTAL
2,010.750.00
Página I 72
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA PRO DESARROLLO - APURIMAC
Página | 73
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: PROYECTO GESTION INTEGRAL MICROCUENCA MARINO - GESTION TERRITORIAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
IV
III
II
TOTAL
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
RO
D
l.l.l.C o n c e r ta c io n ,
v a lid a c ió n y a p ro b a c ió n
p a ra la Im p le m e n ta c ló n
p a rtlc lp a tiv a d e l POT
talleres
10
5
5
actas
12
6
6
e n fo c a d o a la ln ta n g ib llld a d
d e áreas agrícolas
112 A ctas d e C o nfo rm id a d
11. Plan d e O rde n a m ie n to
Territorial (In c lu y e n d o PAT y
cursos OT)
1. Uso d e Tierras
A d e c u a d a s a las
C a p a c id a d e s
a g ro e c o ló g ic a s y las
C o n d icio n e s A m bientales
c o a d y u v a d o c o n el
sane a m ie n to le g a l
(fo rm a liza ció n Razón
socia l) y físico
g e o re fre n c la c io n d e áreas
d e las d iez c o m u n id a d e s
c a m p e sin a s p a ra el
m e jo ra m ie n to d e la
c a lid a d d e v id a d e sus
p o b ladores.
d e A ctores c la v e y los
Usuarios d e Riego sobre el
35,500.00
36,500.00
POT
O rde nanza
M unicipal,
1.1.3. O rde nanza Provincial
MPA sobre el POT
a p ro b a c ió n
GORE A p u rim a c ,
3
1
3
2
1
Visto Bueno
M INAM
1.1.4. S eguim iento y
M onitoreo d e l OT
talleres
5
1
1,000.00
1
1.2.1. A c o rd a r Plan d e
Trabajo entre los
Profesionales a realizar el
tra b a jo y las diez
A c ta s firm ad as
d e a cue rdo s
10
10
50
25
C o m un idad es C am pesinas
1.2.2. Elaborar
1.2. E laboración d e 10 PUTs
p a ra 10 C o m un idad es
C am pesinas
P a rticipativam ente los PUTs
Talleres
239,000.00
25
241,000.00
1.2.3. A ctas d e C o nfo rm id a d
d e las Diez C o m un idad es
C am pesinas, y
organizacio nes d e riego
A c ta s Firmadas
d e A cu erd os
10
10
1,500.00
1
1
500.00
sobre los PUTs
1.2.4. O rdenanza Provincial
MPA sobre los diez PUT
1.3. Im p le m e n ta r m e d id a s
d e p ro te c c ió n c o n tra la
erosión, d e m itig a c ió n de
pe lig ro de desastres y de
p ro te c c ió n de áreas c o n
O rdenanza
Provincial
1.3.1. Definir y A c o rd a r
M ecanism os d e l fo n d o de
im p le m e n ta c ló n UT
C o m p e n s a c ió n d e Servicios
A m b ie n ta le s y Proyectos
D o cu m e n to
1
1
187,396.00
48,246.00
RDR
OTROS
) ) ) "I 5 ^ ^
^ ^ ^ 1 ) 1 )
) )))*))")")')1))^
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
v e g e ta c ió n natural.
Productivos
1.3.2. TDRs y C o n tra ta c ió n de
los Servicios p a ra la
im p le m e n ta c ló n
TDRs C ontratos
1
1
1
0.3
c o n tra ta c ió n d e consultorio
p a ra realizar esta tarea
M acizos de
1.3.3. Im p le m e n ta c ló n de
M edid as d e UT (forestació n
c o n tro l de erosión, PSA)
fo re s ta c ió n y
refo restación en
un 15% d e l área
0.3
0.3
139,150.00
5
5
3,000.00
5
5
to ta l d e la m icro
cuen ca
1.4.1. R e conocim iento e
in s c rip c ió n d e las razones
ju ríd ic a s 10 c o m u n id a d e s
cam pesinas
TUPA SUNARP,
Partidas de
10
Pago.
1.4.2. R e c tific a c ió n d e las
tierras co m u n a le s (trabajos
d e C a m p o le v a n ta m ie n to
cata s tra l y proceso d e
1.4. C o ncluir el pro c e s o de
titu la c ió n en la c u e n c a alta
d a n d o la p rio rid a d a
p ro p ie d a d e s com unales.
1.5. C atastro Rural M u n ic ip a l
re c tific a c ió n
1.4.3. Elaboración de
e x p e d ie n te s y sane am iento
le g a l d e c a d a una d e las 10
c o m u n id a d e s cam pesinas
1.4.4. Revisión e v a lu a c ió n y
a p ro b a c ió n d e exp e d ie n te s
d e l sane am iento físico le gal
d e c a d a una d e las diez
c o m u n id a d e s cam pesinas
1.4.5. Titulación Inscripción
en registros Públicos Traslado
d e Catastro
1.5.1. O ficina d e catastro
33,000.00
razones ju rídica s
y expe d ie n te s
re c tific a d o s en
10
30,000.00
registros
púb lico s
m un icip a l
Página | 75
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
*
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
~
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: PROYECTO GESTION INTEGRAL MICROCUENCA MARIÑO - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
TOTAL
RO
RDR
OTROS
D
1.1. Fortalecer c a p a c id a d e s
in stitucionales p a ra una gestión
G lo b a l
12,00
3
3
3
3
331,062.00
331,062.00
0.00
0.00
G lo b a l
10,00
2
2
3
3
67,.740.00
67,740.00
0.00
0.00
G loba l
11,00
2
3
3
3
0.00
0.00
0.00
0.00
G loba l
6,00
2
1
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
39,00
9
9
10
11
398,802.00
398,802.00
0.00
0.00
tran sparente d e RR.NN
1.2. Realizar c a m p a ñ a s y
eventos d e in fo rm a c ió n d e la
1. Usuarios y auto rid a d e s
o rien tar y supervisar el uso d e
los RRNN d e la M ic ro c u e n c a
M arino d e m a n e ra
m a n c o m u n a d a , e q u ilib ra n d o
los b e n e ficio s y contrib u cio n e s
d e diferentes g rupos y zonas
p o b la c ió n sobre aspe c to s de
m a n e jo d e los RR.NN.
1.3. C o o rd in a r m edid as de
c a p a c ita c ió n y fo rm a c ió n d e
los c o m p o n e n te s té c n ic o s
1.4. A p o y o al m o n ito re o y
s egu im iento c o m o p arte d el
sistem a g e n e ra l d e M&S d el
Program a
TOTAL
Página I 76
)
)
)
)
)
)
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}
)
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'
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)
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")
)
)
)
)
)
)
'
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: PROYECTO GESTION INTEGRAL MICROCUENCA MARIÑO - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1. COMPONENTE :
1.1. SUPERVISION DE ESTUDIOS,
1.1.1. CONFORMIDAD
GESTION DE RECURSOS
consiste nte en;
ESTUDIOS DEFINITIVOS
- Revisión y em isión d e
- A b solución
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META TOTAL
A EJECUTAR
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
S
O
N
TOTAL
RO
ROOC-KfW
USUARIOS
43.468.00
43.468.00
0.00
0.00
D
HIDRICOS
- Exp. T é cn ico Sistemas
d e A lm a c e n a m ie n to
(04) Presas
- Exp. Técn ico Sistemas
d e Riego C u e n c a Alta
(C o m u n id a d e s)
- Exp. T é cn ico Sistemas
d e Riego C u e n c a
M e d ia (M arino)
- Exp. T écn ico Sistemas
d e Riego C u e n c a Baja
(P a c h a c h a c a )
- Expediente T écn ico
Plan d e C a p a c ita c ió n
- E laboración e x p e d ie n te
- auto riza ció n e je c u c ió n
estudios
- E laboración Estudio
Evaluación d e l Im p a c to
A m biental
- Estudio de
A p ro v e c h a m ie n to
H ídrlco en la M e. M arino
o b se rvaciones y
a c la ra c io n e s
- Revisión y em isión de
ob se rvaciones y
c o n fo rm id a d exp.
Técnico
o b se rvaciones y
A b solución
a c la ra c io n e s
o b se rvaciones y
- Revisión y em isión de
obse rv a c io n e s y
a c la ra c io n e s
- Revisión y em isión de
ob se rvaciones y
a c la ra c io n e s
- Revisión y em isión de
c o n fo rm id a d exp.
Técnico
- A b solución
ob se rva cio n e s y
c o n fo rm id a d exp.
Técnico
- A b solución
o bse rv a c io n e s y
obse rv a c io n e s y
a c la ra c io n e s
c o n fo rm id a d exp.
- Revisión, prese n ta ció n y
sustentación an te la ALA
- Revisión y sustentación - Sub
G e re n c ia RRNNyGMA-GRA
- Revisión, p re sentación y
sustentación an te la ALA
Estudios
100
100
Técnico
- A b solución
obse rvaciones y
c o n fo rm id a d exp.
Técnico
- A b solución
o b se rvaciones y
a p ro b a c ió n por ALA
- A b solución observ. y
a p ro b a c ió n por
SG.RRNNyGMA
- A b solución
o b se rvaciones y
a p ro b a c ió n por ALA
Página I 77
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
»
SJ
' ',
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2. INCREMENTAR LA
2.1. SUSTENTACION Y
2.1.1 EJECUCION OBRAS DE
OFERTA DE AGUA;
APROBACION EXP. TECNICOS.
ALMACENAMIENTO:
Sistema
A lm a ce n a m ie n to ;
R onto cocha;
A lfa lla c o c h a y
- V e rific a c ió n V ia b ilid a d
MEF y a p ro b a c ió n GRA y
-
60
35
25
1,842,000.00
432,000.00
1,318,000.00
92,000.00
Presa
80
45
35
559,000.00
559,000.00
370,000.00
0.00
C anales
46
26
20
3,183,000.00
1,527,500.00
1,496,000.00
159,500.00
C anales
100
60
40
8.,078,000.00
6,308,000.00
1,366.000.00
404,000.00
Sistemas
35
20
15
2,535,000.00
1,341,600.00
1,066,000.00
127,400.00
Sistemas
32
20
12
407,000.00
297,000.00
89,000.00
21,000.00
A lfa lla c o c h a y
Q u e q u e ra c o c h a
KfW
- E laboración Bases y
Q u e q u e ra c o c h a
a p o y o Proceso de
Sistema
Licitación
- R epresam iento
Sistema de
A lm a c e n a m ie n to ;
A lm a c e n a m ie n to ;
Yanacocha
Y a nacocha
3. MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
Presa
Represas; R ontococha;
3.1. SUSTENTACION Y
3.1.1. EJECUCION OBRAS DE
APROBACION EXP. TECNICOS
MEJORAMIENTO:
RIEGO
M arcahuasi,
V e rific a c ió n V ia b ilid a d
MEF y a p ro b a c ió n GRA
C o lca q u l,
y KfW
Sistemas d e riego
- Sistemas d e Riego
C u e n c a Alta
P u ruch aca y
- Sistemas de Riego
Ñ a c c h e ro
Sistemas d e Riego
Sustentación Ejecución
C a nal M arino
Obras p o r A d m . Directa
c u e n c a M ed ia
4. FOMENTAR LA
4.1. SUSTENTACION Y
4.1.1.IMPLEMENTAR RIEGO
TECNIFICACION DEL
APROBACION EXP. TECNICOS
TECNIFICADO Y
PRESURIZADO
RIEGO
T e cn lflca cló n Cea
V e rific a c ió n V ia b ilid a d
Alta; M arcahuasi,
MEF y a p ro b a c ió n GRA
T ecn lfica d o sistemas
C o lca q u i,
y KfW
C u e n c a A lta
- Im p le m e n ta r Riego
Pu ruch aca y
Ñ a cch e ro
T e cn ifícaclón de
Sustentación O bras
Riego C u e n c a Baja
A d m . Directa co n
; Sistemas
a p o rte d e usuarios
Pachachaca
-
Im p le m e n ta c ló n
Riego te c n lfic a d o ;
P a c h a c h a c a y San
G abriel
)
GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
5. CAPACITACION A
5.1. SUSTENTACION Y
5.1.1 EJECUTAR PLAN DE
ORG. DE USUARIOS DE
APROBACION Plan
CAPACITACION
RIEGO;
CAPACITACION
C o n fo rm id a d y
C a p a c ita c ió n
usuarios d e rie g o y
a p ro b a c ió n por GRA,
(A c o m p a ñ a m ie n to en
sus o rg a n iza cio n e s
MEF y KfW
la G estión)
- F ortalecim iento a los
- C o nse rva ció n tierras
Plan d e c a p a c ita c ió n
-
50
25
25
759,000.00
29,000.00
Plan
18
10
8
281,000.00
281,000.00
Plan
100
10.600,0
10.600,0
Plan
100
20.900,0
20.900,0
730,000.00
C a p a c ita c ió n (Fondo
y a g u a , gestió n d el
p a rtic ip a tiv o co n
de apoyo
riego. O yM y riego
p a rc e la rlo
usuarios y CG M M
c o m e rc ia liz a c ió n )
6.- CONSOLIDAR y
6.1. FORMULAR TdR PARA
6.1.1. FORMULAR PLAN
REGULAR DERECHOS DE
ELABORACION DEL PGIRH
GESTION INTEGRAL
REC.HIDRICOS
AGUA;
- Definir y le g a liza r
Plan
Revisión d e TdR y
- Form ulación
d e re ch o s d e a g u a
c o n fo rm id a d d e ALA,
p a rtic lp a tív a d e l Plan
p o r c o m ité s d e
MEF y CAS
GIRH d é la M e. M arlño
65
35
usuarios d e rie g o
- Ejecución d e l Plan de
- C ontrol d e c a n tid a d y
c a lid a d d e a g u a de
E laboración d e l Plan de
rie g o p o los usuarios
aforos y m o n ito re o
33
33
34
aforos y m o nitoreo
TOTAL
18.088.968,0
10.850.068.0
6.435.000,0
Página I 79
803.900,0
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: 004 PRO DESARROLLO APURIMAC - ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
I
E
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
TOTAL
RO
35,000.00
35,000.00
36,500.00
38,500.00
35,700.00
35,700.00
38,000.00
38,000.00
D
1.1. Instalación d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o presurlzado
en los sectores d e C hlcucorraL
B a rrobam ba y H uayturo d e la
c o m u n id a d de c o ta rm a , distrito
* E laboración d e TRDs, y
1
requerim ientos.
40%
60%
50%
50%
50%
50%
60%
40%
d e Pichirhua, p ro v in c ia de
A b a n c a y -A p u rím a c .
1. E laboración d e Expedientes
Técnicos d e obra
1.2 Instalación d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o p o r aspersión
d e los sectores de
H udllpahuasl, p a ta c h a c r a
M o y o p a ta , d e s a g ü e d e l barrio
Huaturo, c o m u n id a d de
c o ta rm a , distrito d e Pichirhua,
p ro v in c ia d e A b a n c a y A p urím ac.
* C o o rd in a c ió n c o n las
áreas a d m in istrativa s d el
GRA.
1.3. M e jo ra m ie n to d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o por aspersión
en la lo c a lid a d de
A c c o p a m p a , c o m u n id a d de
C o tarm a, distrito d e Pichirhua,
Provincia d e A b a n c a y .
* E laboración d el p la n d e
trab ajo.
1.4. Instalación d el p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o presurlzado
en el sector ÑahuI, ce n tro
p o b la d o d e c o ta rm a distrito
d e Pichirhua, Provincia de
A b a n c a y -A p u rím a c .
* A c tiv id a d e s
adm inistrativas, previa s a
la e je c u c ió n d e o bra.
1
EXP.
TECNICO DE
OBRA
1
1
RDR
OTROS
1.5. Instalación d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o d e aspersión
en los sectores d e p a ta p a ta ,
A lg o d ó m p a m p a , barrio
Itu c o n g a , c o m u n id a d de
co ta rm a , distrito d e Pichirhua
p ro v in c ia d e A b a n c a y
A p urim a c.
* A p ro b a c ió n d el
e x p e d ie n te té c n ic o d e
o bra, resolutiva.
1.6. Instalación d e l p e q u e ñ o
sistem a d e rie g o por aspersión
d e los sectores V ic a u s o n c c o y
C h a c a p a m p a , p ro v in c ia de
A b a n c a y -A p u rim a c .
■ A ctos preparatorios
1.7. Instalación d e l p e q u e ñ o
sistem a d e riego presurizado
en los sectores de
P a lta y h u a y c c o , Incahuasi, d el
s ector d e pue rto b a n a n o
c o m u n id a d d e c o ta rm a distrito
d e plchirhua, p ro v in c ia de
A b a n c a y A p u rim a c
* E laboración d e bases
lic ita c ió n
2.1. C o nservación e
Instalación d e l sistem a de
rie g o c o lc a b a m b a , distrito de
c o ic a m b a p ro v in ic a de
• R equerim iento d e Á re a
Usuaria.
A ym araes- re g ló n A p u rim a c.
2.2. Instalación d e l sistem a de
rie g o por aspersión en la
c o m u n id a d c a m p e s in a de
2. Form ulación a nivel d e PRE
INVERSION
M u tca , distrito d e Lucre,
" E laboración d e TRDs.
Provincia d e A ym araesA p u rim a c .
2.3. in s ta la c ió n d e l sistem a de
rie g o por aspersión en la
c o m u n id a d c a m p e s in a de
• C o rdinaciones c o n la
A c o y c h a distrito d e Lucre
p ro v in c la d e A ym araes-
URPI-GRA.
A p urim a c.
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1
40%
60%
30%
70%
50%
50%
25%
25%
25%
70%
30%
70%
30%
1
1
1
1
1
37,890.00
37,890.00
36,500.00
36,500.00
38,400.00
38,400.00
15,800.00
15,800.00
19,800.00
19,800.00
17,600.00
17,600
25%
Página | 81
)
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.4. Instalación d el sistem a de
rie g o por aspersión en la
c o m u n id a d c a m p e s in a de
* E laboración del plan de
Sicuna, distrito d e Lucre
trab ajos y seguim iento.
1
30%
70%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
70%
30%
70%
18,600.00
18,600.00
15,700.00
15,700.00
23.450.00
23,450.00
22,300.00
22,300.00
23,800.00
23,800.00
21,500.00
21,500.00
Provincia d e A ym araesAPURIMAC.
2.5. Instalación d e l sistem a de
rie g o p o r aspersión C h a c ñ a P u c lla y p a m p a en la
* Visita a c a m p o , para la
c o m u n id a d c a m p e s in a de
e le g ib ilid a d d e l Proyecto.
1
C a y p e distrito la m b ra m a
A b a n c a y - A p u rim a c .
2.6. Instalación d e l sistem a de
rie g o p o r aspersión
L a m brashuaycco S e q u e b a m b a en la c o m u n id a d
c a m p e s in a d e S e qu e b a m b a
distrito la m b ra m a p ro v in c ia
*E labroació n d e Bases
adm inistrativas.
1
A b a n c a y - A p u rim a c .
2.7. Instalación d e l sistem a d e
rie g o por aspersión P a rccoyo C c a llo c c a llo L a y a m p a m p a en
la c o m u n id a d c a m p e s in a d e
M arjuni distrito d e Lam bram a
* Tram ite a d m ln s tra v ic o en
la OPI y c o rd ln a c io n e s de
1
trab ajo.
P rovincia A b a n c a y -A p u rim a c .
2.8. in s ta la c ió n d e l sistem a de
rie g o p o r aspersión
C c o m p e c c a - Visarro-
* Im p le m e n ta c ió n de
K e u ñ a p a m p a en la c o m u n id a d
o b se rvaciones al
c a m p e s in a Susay distrito
p ro y e c to .
1
la m b ra m a p ro v in c ia A b a n c a y A p urim a c.
2.9. Instalación del sistem a de
rie g o por aspersión PararaniSan Juan en la c o m u n id a d
c a m p e s in a d e C ruzpa ta distrito
la m b ra m a p ro v in c ia A b a n c a y
-A p u rim a c.
* V ia b ilid a d y c o d lg o SNIP.
1
100%
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
5 .. /'
- J t tf <*
is t
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
1
E
1. E laboración d e estados
1.1. Registro d e ope ra c io n e s
2. C o n ta b iliz a c ió n de
2.1 Registro d e ope ra c io n e s
3. Registro d e d e ve n g a d o s
3.1.1 Registro d e ope ra c io n e s
M
J
J
A
S
RDR
TOTAL
RO
12,000.00
12,000.00
INFORME
4 INFORMES
DIA
264
66
66
66
66
12,000.00
12,000.00
DIA
264
66
66
66
66
12,000.00
12,000.00
36,000.00
36,000.00
2.1.1 C o o rd in a c ió n c o n
unidades
op e ra cio n e s
A
IV
ill
II
M
1.1.1 C o o rd in a c ió n .con
unidades
finan cieros
F
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
o
TAREAS ASOCIADAS
z
ACTIVIDADES OPERATIVAS
META TOTAL
A EJECUTAR
O
OBJETIVO ESPECIFICO
UNIDAD DE
MEDIDA
C o o rd in a c ió n c o n
unidades
TOTAL
Página I 83
OTROS
)
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1
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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„ Jj
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PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■r
**
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
III
II
M
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
0
N
TOTAL
RO
RDR
D
1.1.1 E laboración de
m em o ran dos c o n
referencias m últiples:
1. Program ar, organizar, dirigir
y co n tro la r la adm in istra ció n
d e recursos hum anos
reunión d e personal.
1.1. O rga nización
A cu erd os d e la D ire c c ió n
adm in istrativa
Ejecutiva, disposiciones
Reuniones
12
3
3
3
3
12
60.000.00
2.1.1 E laboración d e
lic e n c ia s y /o perm isos por
en fe rm e d a d , sepelio, luto,
perm iso sin g o c e de
hab er, estudio, otros.
Tiempo
12
3
3
3
3
12
48.000.00
2.1.2. A te n c ió n d e casos
sociales (C a m p a ñ a s
m édica s, conse jería
social, asistencia al
personal) p a ra que
re c ib a n tra ta m ie n to
m é d ic o en casos de
e m e rg e n c ia , a c tiv id a d e s
socio culturales, otros.
A c c ió n
4
1
1
1
1
4
20,000.00
2.1.3. A te n c ió n de
prestaciones e c o n ó m ic a s ,
in scripcion es y otros
ben e fic io s d e i tra b a ja d o r
(subsidios, a c c id e n te s de
tra b a jo , Invalidez, s epe lio )
a nte ESSALÜD
Tiempo
12
3
3
3
3
12
48,000.00
d el D irector Ejecutivo,
a c tiv id a d e s d e la URRHH
(c a p a c ita c ió n ),
convenios, otros.
2. A dm inistrar e ficie n te m e n te
los asuntos sociales en la
Institución
2.1. Bienestar del personal
Página | 84
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.1.1. E laboración de
C ontratos - Régimen
C o ntratació n
A d m inistrativa d e Servicios
C ontrato
12
3
3
3
3
12
24,000.00
2.1.2. E laboración de
C ontratos - Régimen
Público D ecreto
Legislativo N° 276
C ontrato
12
3
3
3
3
12
24,000.00
2.1.3 E laboración de
Contratos sujetos a
M o d a lid a d - Régimen
P úblico D ecreto
Legislativo
728
C ontrato
12
3
3
3
3
12
24,000.00
2 .1 .4 . E laboración de
Liquidaciones
L iquidación
12
3
3
3
3
12
24,000.00
Planilla
12
3
3
3
3
12
S/.24.000,00
2. M e jo ra r las H erram ientas d e
a p lic a c ió n in fo rm á tic o y
adm in istrativo
2.1. R em uneraciones y
retrib ucion es
2.1.5. E laboración de
Planillas - CAS. R égim en
P úblico (276), R égim en
Privado (728)
Página | 85
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: TESORERIA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
1. G iro d e ch eq ues
2. C o n c ilia c ió n b a n c a rla
3. Realizar p ag os
4. C ustod ia d e co m p ro b a n te s
de pago
1.1. Registro en SIAF, co n ta r
1.1.1. Revisar fase
c o n cheq ueras
devengado
2.1. R e cabar e x tra c to
2.1.1 C o ord inar c o n
b a n c a rlo , libro bancos, auxiliar
tesorería y c o n ta b ilid a d
estándar
regional
3.1. V e rifica c o n fo rm id a d de
in greso d e los bienes y
3.1.1 Firma d e cheques
por los responsables de
p restación d e servicios y otros
m a n e jo d e c uen tas
4.1. A rchivar en orden
4.1.1. S e le c c io n a r y u b ic a r
nu m é ric o los co m p ro b a n te s de
los arch iva d o re s
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
TOTAL
RO
RDR
D
DIA
260
65
65
65
65
12,000.00
12,000.00
INFORME
12
3
3
3
3
8,000.00
8,000.00
DIA
260
65
65
65
65
8,000.00
8,000.00
DIA
260
65
65
65
65
8,000.00
8,000.00
pago
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OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
"M *
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
RDR
TOTAL
RO
40,000.00
40,000.00
60
5,000.00
5,000.00
1
2,000.00
2,000.00
N
D
1.1.1 Solicitud d e c u a d ro
d e n e ce sidade s, a te n c ió n
d e requerim ientos,
1. D esarrollar procesos de
1.1. E laboración d e l plan anual
sele cció n
d e con tra ta cio n e s,
e la b o ra c ió n d e estu d io de
m e rc a d o , e la b o ra c ió n de
Proceso
6
A c tiv id a d e s
240 DIAS
A c c ió n
1
3
3
60
60
bases adm inistrativas,
o to rg a m ie n to d e b u e n a
pro, suscripción de
c o n tra to y liq u id a c ió n
2.1.1 R e cepció n y
2. Distribución d e m ateriales
de bienes a d q u irid o s
c o n fo rm id a d d e bienes,
2.1 C ontrol d e a lm a c é n
em isión d e pecosas,
60
k a rd e x y co n tro l vis ib le de
existencias
3.1.1 Realizar to m a d e
3. M antener a c tu a liz a d o el
in ventario p a trim o n ia l d e la ue
pro desa rrollo A p u rim a c
Inventarios a través d e
3.1. Realizar Inventario anu al
c o m ité , d e te rm in a c ió n de
faltantes y / o sobrantes,
c o n c ilia c ió n c o n ta b le
Página I 87
OTROS
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1 .
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
’J u j < *
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
III
11
IV
TOTAL
1.1. Defensa d e los procesos
ju d ic ia le s , en m ate ria
C o nte ncioso Adm inistrativo,
c iv il y Penal a nivel d e la Sede
C entral y dem ás Unidades
Ejecutoras d e l G obierno
R egional d e A p u rim a c
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
0
N
D
1.1.1. p e tic ió n de
tra b a ja d o re s d el sector
E d ucació n sobre el p a g o
de los ben e fic io s de 20, 25
y 30 años d e servicios y
gastos p o r sepe lio y lu to
Defensa
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.1.2 E laboración de
escritos y ape rs o n a m ie n to
en D em andas Laborales
vía C o nte ncioso
Adm inistrativo
re posición la b o ra l y otros
1.2. A te n c ió n en la em isión de
O piniones le gale s p a ra la
e la b o ra c ió n d e Resoluciones
en últim a Instancia
Ad m inistra tiva en a p lic a c ió n a
los recursos im p u g n a to rio s en
estricta o b s e rv a n c ia a los
plazos e s ta b le c id o s en la Ley
N° 27444 Ley d e P roced im iento
Ad m inistra tivo G eneral
1.2.1. Los T rabajadores y
de m á s A d m inistra dos
presentan sus re c la m o s a
nivel d e l Pliego
Presupuestal d el G o b ie rn o
Regional d e A p u rim a c
para ser resueltos
D o cum e nto
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.3. Form ulación d e C ontratos
d e l personal even tual,
A d e n d a s y em isión de
opinio nes Legales sobre
a c c io n e s adm inistrativas
refe rido a consultas y otros
Revisión d e exp e d ie n te s
1.3.1. En las diferentes
de p e n d e n c ia s
adm in istrativa d el
G obie rno R egional d e
A p urim a c se re q u ie re en
form a p e rm a n e n te la
ab so lución d e consultas
sobre a c c io n e s
adm inistrativas.
D o cum e nto
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RO
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.4. Form ulación d e Proyecto
d e D irectiva p a ra su a p lic a c ió n
a nivel d e to d a las Unidades
Ejecutoras d e i G obierno
Regional d e A p u rím a c sobre
P roced im iento Adm inistrativo
G eneral
1.5. Registro, c o n s e rv a c ió n y
a c tu a liz a c ió n d e los
e x p e d ie n te s C o nte ncioso
A dm inistrativos Judlclalizad os
en m ate ria la b o ra l, civ il, p e n a l
y otros
1.4.1. Revisión de
propuesta d e Directiva
1.4.2. C a p a c ita c ió n a los
a b o g a d o s d e las
diferentes Unidades
Ejecutoras a nivel d el
Pliego Presupuestal.
1.5.1. Tener d e b id a m e n te
o rdena dos las
notifica cio n e s ju d ic ia le s
en estricta o b s e rv a n c ia a
los plazos d e ven cim ie n to .
d ire c tiv a
N /l
Docum entos
121
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Página | 90
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
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O F I C I N A DE C O N T A B I L I D A D
•
O F I C I N A DE T E S O R E R I A
•
O F I C I N A DE R E C U R S O S H U M A N O S Y E S C A L A F O N
•
O F I C I N A DE A B A S T E C I M I E N T O , P A T R I M O N I O Y M A R G E S I DE B I E N E S
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE CONTABILIDAD
Página | 92
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL A
EJECUTAR
F
M
A
M
IV
III
II
1
E
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
TOTAL
RO
RDR
D
1.1.1. Fortalecer los
1.1. C o nducir, e la b o ra r y
Sistemas Adm inistrativos y
c o n tro la r la fo rm u la c ió n y
de gestión orien tad os a
e la b o ra c ió n d e la in fo rm a c ió n
lo gra r e fic ie n c ia , e fic a c ia
de los estados finan cieros y
y tra n s p a re n c ia en la
presupuestarios d e l G obierno
gestión p ú b lic a en el
R egional (Pliego)
m a rc o d e un m o d e lo de
Estados Financieros
C a rpe ta
C onsolidado s y
p resentados a
1
1
1
1
6.000.00
6,000.00
1
1
1
1
6,000.00
6,000.00
1
1
1
1
1,000.00
1,000.00
20,000
20,000
20,000
20,000
0
0
C onta duría Pública
G e re n c ia por Resultados
1.2. Evaluar y co n s o lid a r la
Inform ació n d e las c uen tas de
e n la c e d e las unidades
eje cu to ra s a nivel de Pliego
p a ra su c o n c ilia c ió n an te la
D irección N a c io n a l d e Tesoro
Público.
1. Llevar la
co n ta b ilid a d ,
form ular los estados
fin a n cie ro s y
presupuestarlos
1.2.1. Fortalecer los
Sistemas A dm inistrativos y
d e gestión orien tad os a
lo g ra r e fic ie n c ia , e fic a c ia
y tran sp a re n cia en la
gestión p ú b lic a en el
Las transferencias del
C a rpe ta
Tesoro c o n c ilie n co n
lo re c ib id o por el
G obie rno Regional
m a rc o d e un m o d e lo de
G ere n c ia por Resultados
1.3.1. Fortalecer los
1.3. C o nducir, elaborar,
Sistemas Adm inistrativos y
con tro la r la fo rm u la c ió n y la
d e gestió n orien tad os a
e la b o ra c ió n d e la in fo rm a c ió n
lo gra r e fic ie n c ia , e fic a c ia
d e los estados finan cieros y
y tra n s p a re n c ia en la
presupuestarios. En form a
gestión p ú b lic a en el
frimestral.
m a rc o d e un m o d e lo de
Inform ació n
C a rpe ta
adecuada y
sustentatada
G e re n c ia p o r Resultados
1.4. C o n ta b lllz a c ió n d e los
com prom isos, d e v e n g a d o s ,
girad os y p a g a d o s de
procesos adm inistrativos,
re ndicione s o p e ra c io n e s
co m p le m e n ta ria s en el SIAF-SP
vía co m p ro b a n te s d e p a g o
1.4.1. Fortalecer los
Sistemas A dm inistrativos y
d e gestión orien tad os a
lo g ra r e fic ie n c ia , e fic a c ia
y tran sp a re n cia en la
A c c ió n
C o ntinua
Tener la C o n ta b ilid a d
a l día
gestión p ú b lic a en el
m a rc o d e un m o d e lo de
G e re n c ia por Resultados
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OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.5.1. Fortalecer los
Sistemas adm inistrativos y
2.1. Revisar y visar la
d o c u m e n ta c ió n sustentadora
d e los co m p ro b a n te s d e p a g o .
d e gestión o rien tad os a
lo gra r e fic ie n c ia , e fic a c ia
y tran sp a re n cia en la
D ocum entos
C ontrol p revio d e los
egresos e Ingresos
8,500
8,500
8,500
8,500
0
0
1
1,500.00
1,500.00
1
160.00
160.00
31
500.00
500.00
gestión p ú b lic a en el
m a rc o d e un m o d e lo de
G e re n c ia por Resultados
2.2. Registro e im presión d e los
Libros Principales y Auxiliares a
nivel d e Pliego y Sede Central:
Inventarlo y Balances, Libro
M ayor, Libro Diario y Libros
Auxiliares d e l M ayor, C a ja
Bancos
2. H a cer C u m plir
Normas,
P rocedim ientos d el
Sistema C o n ta b le
Fortalecer los Sistemas
A dm inistrativos y de
C u m p lir c o n las
gestión orien tad os a lo gra r
e fic ie n c ia , e fic a c ia y
tran sp a re n cia en la
A c c ió n
A d m inistra tiva.
disposiciones sobre
d o c u m e n to s
C o nta bles
gestión p ú b lic a en el
m a rc o d e un m o d e lo d e
G e re n c ia por Resultados
Fortalecer los Sistemas
A dm inistrativos y de
2.3. Realizar arqueo s a l
Responsable d e F.P.P.E. Sede
C entral
gestión orien tad os a lograr
e fic ie n c ia , e fic a c ia y
tran sp a re n cia en la
A c c ió n
A d m inistra tiva.
gestión p ú b lic a en el
C ontrol p revio a los
fondos d e q u e
1
1
1
m a n e ja Tesorería
m a rc o d e un m o d e lo de
G e re n c ia por Resultados
2.4.Anállsls d el saldo de
B a lance d e C o m p ro b a c ió n d e
la diferentes C uenta C ontables
1202-1203-1301-1501-15021503-1504-1505-1507-21012102-2103-2104-2105-23012401-3101-3401-4301-43024303-4401 -4402-4403-44044501-9101-9102-9103-91059107 y sub cuen tas
divisionarias.
Fortalecer los Sistemas
adm inistrativos y de
gestión orien tad os a lograr
e fic ie n c ia , e fic a c ia y
tra n s p a re n c ia en la
gestión p ú b lic a en el
m a rc o d e un m o d e lo de
G ere n c ia por Resultados
C a rp e ta
Sustentar los Estados
Financieros
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2.013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE TESORERIA
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TESORERIA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
IV
III
II
TOTAL
E
1.1.1. C a p ta c ió n d e
ingresos propios y otros
1. Asesorar la D irección
Superior a los órgano s d el
G obie rno R egional de
A p u rim a c
1.1. Fortalecer los sistemas
adm inistrativos y d e gestión
orien tad os a lograr, e fic ie n c ia ,
e fic a c ia , y tra n s p a re n c ia en la
Gestión Pública en un m a rc o
d e un m o d e lo d e g e re n c ia por
resultados
F
M
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
Recibos
em itido s
380
100
110
90
80
1.1.2 G iro d e o b lig a c io n e s
tributarias y la borales
C o m p ro b a n te
de pago
9000
1900
2100
2400
2600
1.1.3. Arqueos sorpresivos
de fondos d e c a ja c h ic a y
valores
A rque o
220
40
50
60
70
1.1.4. Presentación d e
in form es c o n s o lid a d o s
ingresos y gastos
finan cieros
Inform e
80
19
20
20
21
1.1.5. Efectuar las
c o n c ilia c io n e s d e las
diversas c uen tas de
e n la c e
Formatos
55
13
13
14
15
1.1.6. Efectuar
c o n ju n ta m e n te q u e la
DRA la ap e rtu ra d e las
cuen tas b a n c a ria s y otros
trám ites d o c u m e n ta rlo s
D o cum e nto
41
10
9
11
11
1.1.7. Ejecutar, Evaluar,
C ontrolar y C ustodiar los
fondos d e c a ja c h ic a y
valores por to d a fu e n te de
fln a n c ia m ie n to .
Inform e
48
10
12
10
16
D
RO
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
\
w
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.1.8. Ejecutar los arqueo s
d e to n d o y valores en
c o o rd in a c ió n c o n la DRA
e in torm ar d e los
resultados
A rqueo
140
35
35
35
35
1.1.9. C o ord inar c o n la
d ire c c ió n G eneral del
Tesoro Público, a p e rtu ra y
c ie rre de ope ra c io n e s
D o cum e nto
82
20
20
20
22
1.1.10. V e rificar q u e la
d o c u m e n ta c ió n
sustentatoria c u m p la c o n
los requisitos exigido s d e
los sistemas
Adm inistrativos, c o n un
control previo
Inform e
35
8
8
9
10
1.1.11. C u m p lim ie n to d e
pro ce d im ie n to s
e s tablecidos c o n el
ingreso d e Giros al SIAF,
sistem a d e Tesorería, Ley
d e Presupuesto y Sistema
d e A d m inistra ción
fin a n c ie ra d e l Estado
Inform e
70
12
18
18
22
C o m p ro b a n te
de pago
17000
2300
4000
4700
6000
1.1.13. Búsqueda d e d a to s
d e l a rc h iv o ce n tra l p a ra
brind ar Inform ació n
a d e c u a d a m e d ia n te la
em isión d e co n sta n cia s
de ce rtific a c io n e s
C e rtificad os
150
25
35
40
50
1.2.1. Resoluciones d e
c a m b io d e responsables
d e l m a n e jo d e c u e n ta s
corrientes
Resoluciones
36
15
10
8
3
1.1.12. G iro d e todos los
com prom isos y
d e v e n g a d o s en el SIAF
1.2. Ejecutar y c o n tro la r y
cus to d ia r los tondos y valores
p o r to d a tue n te d e
fin a n d a m le n to
Página | 97
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.2.2. Elaborar normas,
m éto dos de tra b a jo y
p ro p o n e r y e s ta b le c e r
m edid as a d e c u a d a s en el
uso d e los d o c u m e n to s de
gestión para el a d e c u a d o
fu n c io n a m ie n to
D o cum e nto
30
12
10
5
3
1.2.3. Transferencia de
fondos d e Unidades
Ejecutoras, Provincias,
G obiernos Locales según
m onltoreo y a c tu a liz a c ió n
de saldos
Inform es
150
08
20
97
25
1.2.4 Prestar
asesoram lento y a p o y o
té c n ic o en las m aterias de
su c o m p e te n c ia
Inform e
60
11
16
15
18
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFON
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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PIAN OPERATIVO INSTITUCION A l 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFON
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
I
E
1. S im p lifica ció n d e trám ite
p a ra contratos d e personal
1.1. Elaborar n ue vo flujo g ra m a
1.1.1. Revisión y co n tro l
2. A c tu a liz a c ió n d el
presupuesto a n a lític o del
personal
2.1. Revisión y análisis
norm ativo
2.1.1. Revisión d e plantillas
3. C o n v o c a to ria para
co n cu rso p a ra CAS
3.1. E laboración d e bases
4. Im p le m e n ta c ló n de
concursos p a ra asenso
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
TOTAL
RO
D
C ontratos
1000
300
300
300
300
10,000.00
X
meses
12
3
3
3
3
12,000.00
X
3.1.1. pro ce d im ie n to s
C o nvocatorias
2
1
0
1
0
10,000.00
X
4.1. e la b o ra c ió n d e bases
4.1.1. Procedim ientos
C o nvocatorias
2
0
1
0
1
10,000.00
X
5.G estionar la a m p lia c ió n de
Refrigerio y m o v ilid a d
5.1. Proponer la a c tu a liz a c ió n
d e d ire c tiv a
5.1.1. e la b o ra r registros de
control
meses
9
0
3
3
3
36,000.00
X
6.G estionar p a r a m p lia c ió n
d e in fraestructura y
m o derniza r a p a ra to logístico
d e l sistem a d e RR.HH
6.1. Elaborar requerim ientos
6.1.1. Im p le m e n ta c ló n con
e q u ipos d e c o m p u ta d o ra s
com p e te n te s
Requerim iento
4
1
1
1
1
10,000.00
X
7. p ro g ra m a r a ctiv id a d e s
co o rd in a d a s p a ra el c u id a d o
d e la salud in te g ra l d el
personal.
7.1. Plan d e tra b a jo de
bienestar Social
7.1.1. Efectuar con v e n io s
c o n ESSALUD
Sesiones
10
0
2
4
4
16,000.00
X
RDR
OTROS
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
8. Elaborar el d ia g n o s tic o de
co n o cim ie n to s p a ra el plan
d e Desarrollo d e personas
(PDP)
8.1. C o nfo rm ar com is ió n b a jo
resolución
8.1.1. Efectuar
c a p a c ita c io n e s
Eventos
2
1
1
0
0
20,000.00
X
9. Realizar even tos de
c a p a c ita c ió n en fu n ció n al
p la n anu al y q u in q u e n a l de
desarrollo d e personas
9.1. c o n fo rm a r c om isión b a jo
resolución
9.1.1. Efectuar
c a p a c ita c io n e s
Eventos
4
1
1
1
1
40,000.00
X
10. Im p le m e n ta r y e te ctu a r
viajes e p asa ntía a otras
regiones
10.1. C o nfo rm ar c om isión d e
o rga n iz a c ió n b a jo resolución
10.1.1. Efectuar gestión
perm anente
Viajes
1
0
0
1
0
30,000.00
X
Página | 101
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y
MARGESI DE BIENES
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ÍA i
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y MARGESI DE BIENES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
III
II
IV
TOTAL S/.
E
1. Fortalecer los
p ro ce d im ie n to s d e
adq u isicio n e s d e a c u e rd o al
m a rc o norm a tivo DL. 1017 y
su R eglam ento, m odH icadas
p o r la le y N° 29873 y D.S. N°
138-2012-E F , y m e jo ra rla
gestión d e la u n id a d de
a d q uisicione s p a ra el lo gro
e ticie n te , in telig e n te ,
m oderno, transparente,
e q u ilib ra d o y sostenlble.
2. C u m plir c o n los plazos
e s ta b le cid o s p a ra la a te n ció n
o p o rtu n a de los
requerim ientos, p a ra una
gestió n a dm in istrativa
e ticiente, e ficaz y
tran sparente
1.1. C a p a c ita c ió n d e l personal
en c o n tra ta c io n e s púb lica s.
Difundir d e m a n e ra es tra té g ic a
la le y d e con tra ta cio n e s.
F
M
A
M
J
J
A
1.1.1. C a p ta c ió n d e
personal c o n e x p e rie n c ia
y c a p a c ita c ió n en
c o n tra ta c io n e s pub lica s
File personal
5
1
1
1.1.2 C onstante
c a p a c ita c ió n d e l personal
p a ra p o te n c ia r las
c a p a c id a d e s , orie n ta n d o
y re g u la n d o las
a c tiv id a d e s y funciones
básicas y espe cíficas
asignadas a c a d a c a rg o o
puesto.
Cursos
Talleres,
D iplom ados,
Seminarlos
4
1
1
1
25
X
X
X
2
1
1
1,2. Lograr q u e el 100% de
tra b a ja d o re s d e la Unidad de
A dquisicion es c u e n te n c o n la
c e rtific a c ió n d e la OSCE
1.2.1. In c e n tiv a r al
personal el cu m p lim ie n to
d e los requisitos p a ra la
c e rtific a c ió n d e la OSCE
In c e n tiv a r al
personal el
c u m p lim ie n to
d e los
requisitos
p a ra la
c e rtific a c ió n
d e la OSCE
2.1. C onstante c o o rd in a c ió n
c o n el á re a usuaria, a efecto s
d e defin ir c o n precisión
aspe ctos releva nte s d el
p ro d u c to o servicio q u e se
n ece sita c o m p ra r y / o c o n tra ta r
2.1.1. O rientar y asesorar
a l área usuaria en la
e la b o ra c ió n d e Términos
d e R eferencia y
e s p e c ific a c io n e s té c n ic a s
Charlas,
e n tre g a d e
instructivos
TDR y EE.TT
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
1
D
45,000.00
6,000.00
RO
RDR
OTROS
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3. Contribuir q u e los estado
fin a n cie ro sean confia b le s
4. M inim izar 1p é rd id a o
sustracción d e bienes d e la
e n tid a d
5. Eficiente sistem a de
seguridad, lim p ie za y
c o n se rva ció n d e las
in stalacio nes d e la e n tid a d
2.2. M a ntener a c tu a liz a d a la
c a rte ra d e proveedores.
2.2.1. Búsqueda d e nuevos
proveed ores
D ocum entos
Perm anente
X
X
X
X
2.3. C o m u n ic a r al con tra tis ta la
e ntrega o p o rtu n a d e bienes y
/ o p restación d e servicios.
2.3.1. N o tific a c ió n
opo rtuna a pro v e e d o re s
de bienes y servicios
N o tific a c ió n
Perm anente
X
X
X
X
2.4. F ortalece r la plata fo rm a
te c n o ló g ic a d e Internet p a ra
a te n d e r la c re c ie n te d e m a n d a
d e servicios.
2.4.1. Im p le m e n ta c ió n de
servicio exclusivo de
Internet
A c c ió n
1
1
3.1. c o n c ilia r libros contables
c o n el Inventario físico de
bienes m uebles y d e a lm a c é n
3.1.1. com isión e n c a rg a d a
d e realizar el in ventarlo,
a p ro b a d a por resolu ción
Inventario
físico
c o n c illa d o
1
X
3.2. M ejora en la Infraestructura
d e a m b ie n te s p a ra el
a d e c u a d o a lm a c e n a m ie n to
d e bienes y m ateriales d el
G obie rno regio nal
3.2.1. Solicitar al área
c o m p e te n te que e la b o re
un p ro y e c to p a ra el
m e jo ra m ie n to de
a lm a c e n e s
D o cum e nto
1
4.1.1. m ovilizar bienes
ú n ic a m e n te c o n p a p e le ta
d e d e s p lazam ie nto
D o cum e nto
P erm anente
4.1.2. V e rificacion es
in o p in a d a s In sltu
D o cum e nto
pe rm a n e n te
5.1.1. C o n tra ta r perso na
natural o Jurídica
e s p e c ia liz a d a en
s egu ridad, lim p ie z a y
c o n s e rv a c ió n p a ra
d esa rrollar cursos o
talleres al personal
In v o lu c ra d o
Curso taller
4
4.1. c u s to d ia r y c a u te la r los
b ienes m uebles d e m anera
adecuada
5.1. C a p a c ita c ió n d e l personal
e n c a rg a d o d e la seguridad,
lim p ie z a y c o n s e rv a c ió n d e las
in stalacio nes d e la Institución
12,000.00
X
X
X
X
1
1
1
X
1
25,000.00
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
®
S U B G E R E N C I A DE P L A N E A M I E N T O Y A C O N D I C I O N A M I E N T O T E R R I T O R I A L
*
S U B G E R E N C I A DE P R E S U P U E S T O
*
S U B G E R E N C I A DE D E S A R R O L L O I N S T I T U C I O N A L E S T A D Í S T I C A E I N F O R M A T I C A
•
S U B G E R E N C I A DE P R O G R A M A C I O N E I N V E R S I O N - OPI
•
S U B G ER E N C I A DE CO O P E R A C I ON T EC NI CA I N T E RN A C I ON A L
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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)
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PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A C O N D IC IO N A M IE N T O TERRITORIAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
1
1. Prom over la
Form ulación d e
planes estra té g ico s
c o n visión
p ro sp e ctiva d e
m e d ia n o plazo,
a rtic u la n d o e
in te g ra n d o en fo rm a
co h e re n te y
c o n c e rta d a las
d iferente propuestas
y opinio nes d e los
actores
E
F
X
X
III
II
M
A
M
J
J
A
X
X
X
X
X
1.1. A p ro b a c ió n d el Plan
Estratégico Institucional 2012 2016
1.1.1. Sustentación té c n ic o
m e to d o ló g ic o en el
C o nsejo Regional
O rdenanza que
a p ru e b a el PEI
1
1.2. Ajustes del p la n de
Desarrollo Regional
C o n c e rta d o A p u rim a c 2021, al
Plan Estratégico d e Desarrollo
N a c io n a l - Plan B icentenario
1.2.1.Talleres Técnicos de
los actores d e l sistem a
p a ra el a lin e a m ie n to d e la
c a d e n a e stra tégica
(objetivos, estratégicos,
o bjetivos específicos,
in dicad ore s, m etas y
presupuesto)
D o cum e nto
1
1.3.1.A c tu a liz a c ió n d el
Reglam ento d e proceso
d e presupuesto
P a rticipativo 2014
O rdenanza
1
N° d e v e ces de
c o n v o c a to ria en
p e rió d ic o y N° d e
Program a Spot
3
c o n v o c a to ria s
en p e rió d ic o
y program a
d e spot en
8TV
Talleres de
Priorizaclón d e
resultados y
e v a lu a c ió n té c n ic a
d e pro ye cto s
2
A c ta d e a c u e rd o y
com prom isos 2014
1
X
Inform e Final d el PPP
2014
1
X
1.3. C o n d u c c ió n d e l pro ce so
d e Presupuesto P a rticlpativo
Regional 2014
1 . 3.2.C onvoca toria s y
sensibilización d ei
Instrum ento PPP.
1.3.3.Talleres p a ra la
c o o rd in a c ió n ,
c o n c e rta c ió n y
fo rm a llz a c ió n d e l PPP 2014
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL A
EJECUTAR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
o
N
TOTAL
RO
65,000.00
65,000.00
RDR
D
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OTROS
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2. p ro m o ve r la
fo rm u la ció n d e
p lanes estra tégicos
c o n visión
pro sp e ctiva de
m e d ia n o y la rg o
plazo, a rtic u la n d o e
Integ ran do en fo rm a
co h e re n te y
c o n c e rta d a las
diferentes propuestas
y opin io n e s d e los
a ctores
3. Prom over estudios
d e d e m a rc a c ió n
territorial para
organizar el territorio
a partir d e la
d e fin ició n y
d e lim ita c ió n d e las
circunscrip cione s
político
adm inistrativa
Reglam ento,
P u b lic id a d y A c ta
1
Reglam ento,
3
c o n v o c a to ria s
y 1 a c ta
2.1. E laboración d e la m e m o ria
a n u a l 2013
2.1.1. diseño d e la
m e to d o lo g ía d e la
m em o ria, c o o rd in a c ió n
p e rm anente c o n las
g e re n c ia s y dire ccio n e s
Regionales
re s p e c tiv a m e n te
D o cum e nto
1
2.2, O rga n iz a c ió n d e la
A u d ie n c ia p u b lic a d e l año
2013
2.2.1. Reuniones de
Trabajo p a ra c o o rd in a r y
co n s o lid a r Inform ació n
p a ra la A u d ie n c ia Publica
R egional del a ñ o 2013
D o cum ento
1
2.3. Proponer la c re a c ió n d e l
ce n tro R egional de
P lanea m iento es tra té g ic o
2.3.1 .O pinión té c n ic a d el
Consejo Regional,
c o o rd in a c ió n c o n el
CEPLAN
O rdenanza
1
3.1. A p ro b a c ió n d e l EDZ d e la
pro v in c ia d e d e A y m a ra e s por
parte d e la DNTDT-PCM
3.1.1 .Seguim iento p a ra la
a p ro b a c ió n
R e solucióndire ctoria l
1
3.2. Form ulación d e E xpediente
Único d e S a neam iento y
O rga n iz a c ió n Territorial d e las
provin cias d e C o ta b a m a b a s y
Grau q u e c onsta de
e xp e d ie n te s in dividuales d e las
accio n e s d e d e m a rc a c ió n
territorial previstos p a ra las
provin cias
3.2.1 .Trabajo d e c a m p o y
g a b in e te , reuniones de
c o o rd in a c ió n co n
a u torida des pro vin cia le s y
distritales
N° de Estudios
TécnlcosÚ nicos
2
1.4. R enovación del Consejo
d e C o o rd in a c ió n R egional 2013
- 2014
1.4.1. C o n v o c a to ria
e le c c io n e s d el CCR.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
40,000.00
40,000.00
o
)
)• )
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3.3. A te n c ió n d e Petitorios y
deslindes d e d e m a rc a c ió n
territorial solución d e conflicto s,
p re p a ra c ió n d e Informes
té c n ic o s entre otros
3.3.1 Trabajo d e c a m p o y
g a b in e te
A c u e rd o d e lim ites
In te rd e p a rta m e n ta le s entre
A p u rim a c y A y a c u c h o
3.4.1. Suscripción del
a c u e rd o té c n ic o final
entre los representantes
d e l GR A p u rim a c y
Ayacucho
Inform e Técnico
Varios
A c ta suscrita
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REQUERIDO S/.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1.1.1 Inform e d e las áreas
usuarias.
1. Asesora una a d e c u a d a
p ro g ra m a c ió n d e gastos que
perm ita una op o rtu n a
utilización d e los recursos
púb lico s
3. C o n ce rta r ej in greso y gasto
del presupuesto en fu n ció n a
los lin ca m ie n to s y
pro ce d im ie n to s d e a c u e rd o a
la norm a tivld a d
M
A
MI
J
J
A
IV
S
O
N
TOTAL
RO
D
Inform es
12
3
3
3
3
5,000.00
5,000.00
1.1.2. A p ro b a c ió n de
notas d e m o d ific a c ió n
presupuestal
Resoluciones
12
3
3
3
3
3,000.00
3,000.00
1.2.1. A p ro b a c ió n de
notas
Resoluciones
12
3
3
3
3
1,500,00
1,500,00
2.1.1. E laboración de
notas d e distribu ción d e la
PCA
Notas
16
4
4
4
4
10,500.00
10.500.00
2.1.2. Ajustes in ternos de
la PCA
Notas
30
6
6
8
10
5,200.00
5,200.00
2.1.3. Solicitud de
Increm entos y
dism inució n de la PCA
Notas
34
6
6
10
12
10,000.00
10,000.00
3.1. C o n c ilia c ió n d e l m a rc o
presupuestal d e l a ñ o 2012
3.1.1. Cierre presupuestal
del a ñ o 2012 a nivel de
Pliego
A c ta
1
1
8,500.00
8,500.00
3.2. C o n c ilia c ió n d e l m a rc o
presupuestal del prim er
sem estre 2013
3.2.1. Cierre presupuestal
al prim er sem estre a ñ o
2013 a nivel Pliego
A c ta
1
8,500.00
8,500.00
1.1. P rogram ació n d e gastos
p o r m etas d e l PIA-2013
1.2. C re a c ió n d e nuevas m etas
2. A signar la p ro g ra m a c ió n
a n u a l d e co m prom isos co n la
fin a lid a d d e d e te rm in a r los
m ontos m áxim os a
co m p ro m e te r
F
III
II
1
E
2.1. Distribución d e la PCA a las
Unidades Ejecutoras p o r fuente
d e fin a n c la m le n to y g e n é ric a
d e gasto
1
RDR
OTROS
)
) ) ) ) ) ) ) . ) ) . ) . ) ) ) . ) ) J J ) .) )
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ia .
C*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
4.1.1. Registro d e a v a n c e
físico d e m eta s por
unidades ejecutora s
a n u a l - 2012
Inform es
20
4.1.2. E valuación
c u a lita tiv a y c u a n tita tiv a
por a c tiv id a d y p ro y e c to
an u a l 2012
D o cum e nto
1
1
18.200.00
4.2.1. Registro de a v a n c e
físico d e m etas por
u nidades ejecutora s a l 1
sem estre - 2013
Inform es
20
20
9,500.00
9.500.00
4.2.2. E valuación
c u a lita tiv a y c u a n tita tiv a
por a c tiv id a d y p ro y e c to
al 1sem estre - 2013
D o cum e nto
1
1
17,200.00
17,200.00
5.1.1. D e term inación d e
saldos d e b a la n c e p o r
fuentes d e fin a n c ia m le n to
D o cum e nto
1
1
1,800.00
1,800.00
5.1.2. In c o rp o ra c ió n
presupuestal d e los saldos
d e b a la n c e en el SIAF por
fuentes d e fin a n c ia m le n to
Notas
3
3
4,500.00
4,500.00
6.1. A p ro b a c ió n de
c e rtific a c ió n d e créditos
presupuestóles en el SIAF
6.1.1. Solicitud d e notas
Notas
1250
200
250
300
500
24,800,00
24,800,00
6.2 O torgar las c e rtific a c io n e s
presupuestóles
6.2.1. Solicitud d e l á re a
usuaria
Inform es
40
10
10
10
10
8,500.00
8.500.00
10,300.00
20
10,300.00
4.1. Evaluación an u a l d el
presupuesto d el a ñ o 2012
4. Evaluar la e fic a c ia en el
lo g ro d e las m etas d el
presupuesto d e un
d e te rm in a d o a ñ o fiscal
18,200.00
4.2. Evaluación presupuestal al
prim er sem estredel a ñ o 2013
5. G arantizar et cu m p lim ie n to
d e las m etas p ro g ra m a d a s
e sta b le cid a s en a c tiv id a d e s y
proyectos
6. G arantizar el c ré d ito
presupuestario p a ra el Inicio
d e un g a sto presupuestal
5.1. In c o rp o ra c ió n d e recursos
d e saldo d e B a lance d e l año
2012
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
7. G arantizar la tran sferencia
d e recursos a las nuevas
u nidades e je c u to ra s c o n la
fin a lid a d d e d e sce n tra liza r los
recursos p a ra u n a m ejor
a te n c ió n d e los servicios de
Salud.
7.1. Asesorar y a p ro b a r el
pro c e s o de tran sferencia
fin a n c ie ra a las nuevas
ejec u to ra s d e Salud
7.1.1. Las unidades
e jec u to ra s responsables
e fe c tu a ra n la nota de
m o d ific a c ió n de la
transferencia presupuestal
8. Transparentar la uHlización
d e los recursos d e l G obie rno
Regional d e A p u rim a c
8.1. Inform es d e opinió n,
re n d ic ió n d e c u e n ta a la
Contraloría
8.1.1. Brindar Inform ació n
presupuestaria
9. Determ inar un a d e c u a d o
presupuesto c o n la fin a lid a d
d e c u m p lir cie rtas
o b lig a cio n e s c o m p ro m e tid a s
d urante el p ro ce so
presupuestarlo
10. Form ular el presupuesto en
base a norm as y lineam lentos
d e p o lítica c o n la fin a lid a d de
da r cu m p lim ie n to a las m etas
prog ra m a d a s p a ra el año
2014
9.1. M odifica cione s,
presupuestóles, Institucionales
y p ro g ra m á tic a s
10.1 E laboración d e l ante
p ro y e c to d e l a ñ o 2014
Resoluciones
5
Inform e
1
9.1.1. Transferencias de
partidas
R esoluciones
22
4
4
6
9.1.2. Transferencias
financieras
R esoluciones
15
3
3
9.1.3. M o d ific a c io n e s
presupuestóles d e Tipo 3
R esoluciones
610
60
9.1.4. M odific a c io n e s
presupuestóles entre
ejecutora s
Resoluciones
31
5
10.1.1. P rogram ació n de
gasto d e las unidades
ejecutora s por m etas y
espe c ífic a d e gasto
D o c u m e n to
1
10.1.2. Solicitudes de
de m a n d a s adic io n a le s
D o c u m e n to
1
1
1
1
2
6,500,00
6,500,00
1,640,00
1,640,00
8
10,500.00
10,500.00
4
5
8,500.00
8.500.00
100
150
300
25.500.00
25.500.00
6
10
10
9,500.00
9,500.00
1
36,400.00
36,400.00
1
18,500.00
18,500.00
1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
11. Asesorar y g a ra n tiza r el
c u m p lim ie n to d e las norm as
presupuestóles c o n la
fin a lid a d d e o b te n e r un
resultado en la e je c u c ió n
presupuestal
12. G arantizar el c u m p lim ie n to
d e las a c tiv id a d e s
p ro g ra m a d a s d el a ñ o 2013 de
la Sub G e re n cia de
Presupuesto.
13. V e lar por el cu m p lim ie n to
d e los p rogram as
presupuestóles c o n la
fin a lid a d d e o b te n e r un
resultado en una d e te rm in a d a
p o b la c ió n .
10.2. E laboración d e l p ro y e c to
d e l presupuesto 2014
10.2.1. Revisión d e la
in fo rm a c ió n
D o cum e nto
1
10.3. A p ro b a c ió n del
presupuesto d el PIA 2014
10.3.1. A c u e rd o d el
C o n c e jo Regional
Resolución
1
11.1. A sesoram lento a las
Unidades ejec u to ra s c o n la
fin a lid a d d e d a r cu m p lim ie n to
al presupuesto en c u a n to a las
n o rm a tiv ld a d
11.1.1. Solicitud de
consultas
A c c ió n
12
3
3
3
11.2. Inform es d e e v a lu a c ió n
de e je c u c ió n presupuestal por
trimestres
11.2.1. Reportes de
e je c u c ió n presupuestal
Informes
4
1
1
1
12.1 E laboración d e la
E valuación d el Plan O perativo
d e l II sem estre del a ñ o 2012
12.1.1. Inform e d e m etas
c u m p lid a s al II sem estre
del año 2012
inform e
1
1
12.2. E laboración d e l Plan
O perativo Anual d e la Sub
G e re n c ia d e Presupuesto d e l
a ñ o 2013
12.2.2. P rogram ación de
a c tiv id a d e s ope rativa s del
a ñ o 2013
Inform e
2
12.3. E laboración d e la
E valuación d e l Plan O perativo
al 1sem estre d e l a ñ o 2013
12.3.1. Inform e d e m etas
cum p lid a s al 1sem estre
d e l a ñ o 2013
Inform e
1
13.1. C ontrol presupuestal d e
las m o d ific a c io n e s d e los
program as presupuestóles en
E d ucació n y Salud.
13.1. Revisar y v e rific a r las
notas e la b o ra d a s p o r las
U nidades Ejecutoras
A c c ió n
12
3
13.2. C u m p lim ie n to d e los
conv e n io s entre el MEF y el
G obie rno Regional d e l sector
Salud - EUROPAN
13.2. Supervisar y revisar
los a v a n c e s sobre el
c u m p lim ie n to d el
c o n v e n io d e c a d a una
de las Unidades
Ejecutoras d e Salud
Inform es
2
1
1
10,500.00
10,500.00
3
4,500.00
4,500.00
1
500.00
500.00
100.00
100.00
1
100.00
100.00
3
15,800,00
15,800,00
1
1,500.00
1,500.00
1
1
1
3
3
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
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PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE. PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTADISTICA E INFORMATICA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
II
F
M
A
X
X
X
M
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
TOTAL
S
0
N
RO
RDR
D
1.1.1. R equerim iento d e
1.1. A ctualizar los doc u m e n to s
Inform ació n a las
d e Gestión, el R e glam ento de
unidades o rgánicas d e la
orga n iz a c ió n y Funciones ROF
sede Regional m edia n te
y el C u adro p a ra A signación
d e Personal CAP d e la sede
o fic io m últiple
central d e l G ob ie rn o Regional
d e A p urim a c,
D o cum e nto
02
1.1.2. c o n s o lid a c ió n y
revisión de las propuestas
d el CAP
1.2.1. R equerim iento de
in fo rm a c ió n d e las
1. M oderniza r el a p a ra to
p ú b lic o re g io n a l en el m a rco
d e l pro ce so de
d e sce ntralización.
1.2. E laboración d el M anual
unidades org á n ica s d e la
d e O rga nización y Funciones
sede cen tra l d e l G obie rno
MOF d e la sede c e n tra l d el
Regional d e A p urim a c
G obie rno Regional de
A p u rim a c
1.2.2. C o nsolldaclon y
revisión d e propuestas
D o cum e nto
01
X
X
1.3.1. R equerim iento de
in fo rm a c ió n a las
unidades o rg á n ic a s de!
1.3. Form ulación, Revisión,
E valuación y c o n s o lid a c ió n d el
Plan O perativo Institucional POI
(2013) d e l G obie rno Regional
d e A p u rim a c d e la sede
C entral y Unidades O perativas
G ob ie rn o R egional y
Unidades O perativas
1.3.2.Revlsion y
D o cum e nto
01
X
X
a p ro b a c ió n d e los planes
ope rativo s
1.3.3.
C o nsolidación d e la
in form ación .
Página I 116
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
;
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
M
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.4.1. Revisión de
propuesta d e Directiva
1.4. Form ulación d e D irectivas
d ire c tiv a
N /l
Docum entos
N /l
M an u a l
01
D o cu m e n to
01
Inform e.
N/D.
X
X
X
X
N/D.
X
X
X
X
1.4.2. Solicitud d e
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
e la b o ra c ió n d e Directiva
por la u n id a d o rg á n ic a
corre spondiente.
1.5.1. Solicitud de
1.5. Revisión, aseso ram ie nto y
opinió n té c n ic a d e los
in fo rm a c ió n m edia n te
o fic io m últiple.
doc u m e n to s d e G estión (ROF,
CAP, TUPA) d e las unidades
1.5.2. Revisión de
e jec u to ra s
docu m en tos
1.6.1. Solicitud de
Inform ació n a las
1.6. E laboración d e l m a nual
d e p ro c e d im ie n to s (MAPRO)
d e la sede c e n tra l d el
G obie rno R egional de
A p urim a c
unidades o rgánicas d e la
sede c e n tra l d e l G obierno
R egional d e A p urim a c.
1.6.2. E laboración del
d o c u m e n to co n fo rm e a
no rm a tlv ld a d
1.7.1. Solicitud de
1.7.A ctualizar el c la s ific a d o r
2. Brindar a p o y o en la
asistencia d e l m a n e jo y uso
d e las Tecnologías de
Inform ació n y C o m u n ic a c ió n
a las diferentes
d e p e n d e n c ia s
in fo rm a c ió n a las
de ca rg o s d e la sede ce n tra l
del G ob ie rn o R egional de
sede ce n tra l d el G obierno
A p urim a c
Regional d e A p u rim a c
2.1. Realizar C a b le a d o
Estructurado a p lic a n d o los
estándares de C a lid a d y
Seguridad en las Unidades
O rgá nicas d e ia Sede cen tra i
d e l G ob ie rn o Regional de
A p u rim a c .
unidades o rg á n ic a s d e la
X
2.1.1. Previa e v a lu a c ió n
d el esta d o d e la red d e
datos p o r la Unidad de
Info rm á tic a a s o licitud de
la O ficina que solicita el
servicio.
2.2. D esarrollar Software en las
Distintas O ficinas para
o ptim iza r los diferentes
procesos y a c tiv id a d e s propios
d e c a d a área
2.2.1. Previa e v a lu a c ió n y
2.3. Realizar M a ntenim ie nto
2.3.1. Previa c o o rd in a c ió n
p reventivo y c o rre c tiv o d e las
c o n las d e p e n d e n c ia s del
c o m p u ta d o ra s d e la sede
G obie rno R egional de
análisis d e requerim ientos
d e ne c e s id a d e s d e la
O fic in a solicitante.
Software.
D o cum e nto .
Inform e.
N/D.
X
X
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Central d el G ob ie rn o Regional.
A p urim a c,
sem estralm ente.
2.4. Reestructurar la Pagina
W eb d e l G obie rno R egional de
A p u rim a c.
2.4.1. C o o rd in a c ió n c o n la
O ficina N a cio n a l de
G obie rno E lectrónico e
Inform e.
01.
Inform e
01.
X
X
X
Inform e
01.
X
X
X
Inform e.
N/D.
Inform e.
N/D.
X
X
Inform e
N/D.
X
D ocum ento.
N/D.
X
X
X
X
Inform ática.
2.5. Realizar Inventarlos
2.5.1. Previa C o o rd in a c ió n
H a rdw are (c o m p u ta d o ra s ,
c o n los responsables de
dispositivos d e Red, C a b le a d o
las diferentes
y C o n e c tlv ld a d , e tc.).
dep e n d e n c ia s .
2.6. Realizar Inventarios d el
Software (program as,
2.6.1. Previa C o o rd in a c ió n
ap llc a tiv o s , Sistemas
c o n los responsables de
O perativos, Antlvirus,
las diferentes
O fim á tic a , e tc.).
d e p e n d e n c ia s .
2.7.1. Realizar guías,
2.7. C a p a c ita r y p rom over
políticas d el uso a d e c u a d o de
tutoriales, en form atos
los e q u ipos d e c ó m p u to .
digitales, y talleres.
2.8. D esarrollar a p lic a tlv o s de
co n tro l y m o nitoreo p a ra el
uso e fic ie n te d e l servicio de
red e in te rn e t en todas las
áreas.
m anuales, vid e o
2.8.1. Im p le m e n ta r
e q u ipos y softw are p a ra la
a d m in istración d e la red,
c o m o son router’s, firewall,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
proxy, antivirus.
2.9.1. P u blicar en la
2.9. P rom ocio nar y Difundir los
atra ctivos turísticos a través d el
Pagina W eb y las diferentes
Redes Sociales.
c u e n ta d el Face book,
twiter, yo u tu b e , goo gle+ ,
sobre los atra ctivos
turísticos, en c o o rd in a c ió n
c o n la O ficina de
C o m un icaciones.
2.10. A p o y a r al C om ité
Especial d e C o ntratacio nes en
2.10.1. Previa Solicitud
la v e rific a c ió n de
requerim ie nto s té c n ic o s
d o c u m e n ta d a por el
C o m ité Especial de
m ínim os d e los e q u ipos de
C o ntratacio nes y
te c n o lo g ía s d e in fo rm a c ió n y
A dquisiciones.
c o m u n ic a c ió n .
2.11. Emitir e s p e c ific a c io n e s
té c n ic a s d e e q u ipos de
tec n o lo g ía s d e in fo rm a c ió n y
c o m u n ic a c io n e s .
2.11.1. Previa solicitud de
las D e penden cias
O rgá nicas d e la Sede
C entral G ob ie rn o Regional
d e A p u rim a c .
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTADISTICA E INFORMATICA
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCION AL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSION - OPI
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE PRO G RAM ACIO N E INVERSION - OPI
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
II
III
M
A
M
J
J
A
IV
s
o
TOTAL
N
D
1.1.1. Según D irectiva N°
003-2010-EF/68.01, en su
a rtículo 5o d ispone q u e el
1.1. Elaborar, coordinar,
1. O bten er el PPMIP 2014 2016 a p ro b a d o .
c o n s o lid a r y a c tu a liz a r el
Program a M ultian ual de
Inversión Pública (PMIP 2014 2016) d e la Región
PMIP se actualiza hasta el
31 d e M arzo y se a p ru e b a
hasta el 30 d e M a y o y
según el art. 10° se tie n e
Reunión
5
X
X
X
X
X
7,400.00
Reunión
5
X
X
X
X
X
3,700.00
A c tu a liz a c ió n
300
X
X
X
X
X
X
X
A c tu a liz a c ió n
23
X
X
X
u na segunda
a c tu a liz a c ió n hasta el 10
d e Julio y una últim a
a c tu a liz a c ió n hasta el 10
d e Setiembre.
2. V e rificar q u e c a d a
P royecto se e n cu entre
e n m a rc a d o e los
Lineam ientos Sectoriales y
el PDRC.
3. Registrar en e l a p llc a tiv o
in fo rm á tico d e l SNIP las
a c tiv id a d e s realizadas en
la OPI, re sp e cto d e los
Proyectos.
2.1. V e lar p o r que c a d a (PIP)
in c lu id o en el PPMIP, se
e n m a rc a en las c o m p e te n c ia s
2.11. Se c o m p le m e n ta al
d e nivel d e l G obie rno Regional,
ítem anterior.
en los Lineam ientos d e Política
Sectoriales y en El PDRC
3.1. V igilar p o r que se
m a n te n g a a c tu a liz a d a la
in fo rm a c ió n registrada en el
Banco d e Proyectos.
3.1.1. Se a c tu a liz a los
Formatos SNIP 3 y 4,
Form ato SNIP 14, 15, 16 y
X
X
X
X
X
11,100.00
las m o d ific a c io n e s en la
fase d e inversión.
4.1.1. Se actu a liz a c a d a
4. Registrar en el a p llc a tiv o
in fo rm á tico del SNIP la
c re a c ió n y / o a ctu a liza ció n
d e da to s d e la Unidad
Form ulad ora 'adscritas al
GRAP.
4.1. S o lic ita r/a c tu a liz a r el
Registro d e nuevas U nidades
Form uladoras d e su nivel del
G obie rno Regional (UF-GR)
a nte el B anco de Proyectos
vez q u e se re a lic e n
c a m b io s d en tro d e la
organizació n, es d e c ir
c a m b ia n d e responsable
d e la Unidad Form uladora.
Lo id e a l es tener la m enor
c a n tid a d de c a m b io s y
p o r e n d e de
X
X
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
X
1,850.00
RO
RDR
OTROS
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
actu a liz a c io n e s . Pero sí es
c o n v e n ie n te la c re a c ió n
d e nuevas UF.
5.1.1. Otras tareas
5. Registrar en e l a p lic a tiv o
in fo rm á tic o d e l SNIP el
5.1. C a m b io d e Unidades
c a m b io d e U nidad
Ejecutoras en el á m b ito d el
GRA
Ejecutora d e n tro d e su
plie g o .
re la c io n a d a s a la
e v a lu a c ió n d e Proyectos
d e Inversión Pública y que
A c tu a liz a c ió n
11
C a p a c ita c ió n
4
A c c ió n
5
V ia b ilid a d
75
X
X
X
X
X
3,700.00
X
X
X
X
11,100.00
no están c o m p re n d id a s
den tro d e las funciones.
6. Realizar reuniones
p e rió d ica s d e
c a p a c ita c ió n c o n las
6.1.Prom over la C a p a c ita c ió n
Unidades Form uladoras,
d e l personal té c n ic o d e las UF*
GR
Unidades Ejecutoras y
6.1.1. C o m p re n d id a entre
las funcio nes d e la OPI
Regional
profesionales (consultores)
re la cio n a d o s al SNIP.
7.1.1. Otras tareas
re la c io n a d a s a la
e v a lu a c ió n d e Proyectos
d e Inversión Pública y q u e
7. M o nitorear los Proyectos
qu e se e n cu entran
co fln a n c la d o s por
FONIPREL.
no están co m p re n d id a s
7.1. Realizar s egu im iento d e los
Proyectos d e Inversión p ú b lic a
fin a n c ia d o s por FONIPREL.
dentro d e las funciones.
Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
X
X
X
X
X
3,700.00
X
37,000.00
a la D irectiva SNIP 01 •
2011 -EF/68.01, se d e b e
realizar re c o m e n d a c io n e s
d e rem isión d e Formatos
SNIP 15, 16, 17. 19 d e los
PIP en e je c u c ió n 2011.
8.1.1. El in form e té c n ic o
del e v a lu a d o r
re c o m ie n d a d e c la ra r la
8. Registrar en el a p lic a tiv o
in fo rm á tico d e l SNIP un
P royecto A p ro b a d o .
8.1. D e c la ra c ió n d e V ia b ilid a d
d e los Proyectos d e inversión
Pública (PIP) q u e cue n te n co n
estudios a proba dos.
v ia b ilid a d . Se tie n e c o m o
o b je tiv o c o n ta r c o n 8
evaluadores, m ejorar la
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
fo rm u la c ió n d e PIP,
m e jo ra r la e v a lu a c ió n del
PIP, e v a lu a r PIPs de
im p a c to re gio nal. Se ha
estim ado 12 pips por
evaluador.
Página I 121
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
9.1.1. Otras tareas
re la c io n a d a s a la
e v a lu a c ió n d e Proyectos
d e Inversión Pública y que
no están com p re n d id a s
d en tro d e las funciones.
9. A p ro b a r los TDR q u e son
m o tivo la E laboración de
un Estudio d e Pre Inversión.
9.1. A p ro b a r los TDR d e estudios
d e p re Inversión con tra ta d o s
Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
a la D irectiva SNIP 01-
Inform e
40
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,700.00
Inform e
35
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,700.00
O fic io
75
X
X
X
X
X
X
3,700.00
D ire ctiva
1
201 l-EF/68.01, se d e b e
realizar las
re co m e n d a c io n e s
necesarias, a fin d e q u e
se ajuste a las pautas
esta b le c id a s en el A n exo
SNIP 23.
10.1.1. Otras tareas
re la c io n a d a s a la
e v a lu a c ió n de Proyectos
d e Inversión Pública y que
10. A p ro b a r los PDT q u e son
m o tiv o la E laboración de
un Estudio d e Pre Inversión.
10.1 A p ro b a r los p lanes de
tra b a jo d e estudios d e pre
Inversión e la b o ra d o s por la
m ism a UF
no están c o m p re n d id a s
den tro d e las funciones.
Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
a la D irectiva SNIP 012011 -EF/68.01, se d e b e
realizar las
re c o m e n d a c io n e s
necesarias, a fin de que
se ajuste a las pautas
es tablecidas en el A n exo
SNIP 23.
11.1.1. Es una a c tiv id a d a
11. C o m u n ic a r a la DGPI la
a p ro b a c ió n y registrar en el
a p iic a tiv o in fo rm á tico del
SNIP el Proyecto
c o n s e c u e n c ia d e la
11.1. Inform ar a la DGPI, sobre
los PIP d e c la ra d o s via bles.
V lablllza do.
v ia b ilid a d d e un p royecto,
es a u to m á tic a , por lo que
X
se c o nsidera en Igu a l n°
qu e los proyectos
vla blllzado s
12.1. Form ular d irectiva s d e
12.1.1..Se e laboran
c a rá c te r té c n ic o y
prioritariam ente
pro c e d im ie n to s para
12. C rear Directivas
m e to d o ló g ic o en form a
Regionales
c o m p le m e n ta rla a lo
realizar una d e te rm in a d a
com ple m en tarías.
e s ta b le c id o por el SNIP, p a ra la
fu n c ió n a c o rd e a la
o p e ra tiv ld a d regio n a l en
re a lid a d d el G obierno
m ate ria d estudios y proyectos.
regio nal
X
3,700.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
13.1.1. Otras tareas
re la c io n a d a s a la
e v a lu a c ió n d e Proyectos
d e Inversión Pública y que
no están c o m p re n d id a s
den tro d e las funciones.
13.1 Realizar V e rific a c ió n de
13. Evaluar sustento de
m o d ific a c ió n d e l Proyecto
en la Fase d e Inversión
(Form ato SNIP-17).
Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
V ia b ilid a d a p ro y e c to s q u e lo
a la D irectiva SNIP 01-
requiera n p re v ia s olicitud de la
UE o si la OPI esta e
201l-EF/68.01, se d e b e
c o n o c im ie n to d e fa cto re s que
d e v ia b ilid a d en caso de
a lte ra n la v ia b ilid a d d e l PIP
m o d ific a c io n e s
realizar las verifica cio n e s
V e rific a c ió n
10
E va luación
20
E valuación
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11,100.00
sustanciales y no
sustanciales c u a n d o el
m onto d e inversión
sobrepasa los límites
es tablecidos por tip o de
PIP.
14.1.1. Evaluación d e PIP
14.1. Solicitar retiros de
14. A ctu a liza r un PIP en
v ia b ilid a d , p a ra PIP q u e se
re fo rm ula clón.
e n cu entren den tro d e l Paquete
d e E n deudam ie nto Interno
q u e se encuenhren en la
c a rte ra de
e n d e u d a m ie n to interno,
requiera n refo rm u la ció n y
11,100.00
e v a lu a c ió n . C a m b io de
Unidad Form uladora y
Ejecutora a fa v o r d el
GRAP.
15.1.1. Se a c tu a liz a c a d a
vez q u e se ge n e ra un
Inform e té c n ic o de
e v a lu a c ió n : rechazad o,
o bse rvad o o a p ro b a d o ,
In c lu y e ta m b ié n las
15. Registrar en el
v e rific a cio n e s de
a p lic a tiv o in fo rm á tic o d el
SNIP el estado situ a cio n a l
15.1. Evaluación d e Proyectos
d e un Proyecto
d e Inversión Pública
(O bse rvad o, en
M o d ific a c ió n o A p ro b a d o ).
v ia b ilid a d . El o b je tiv o es
tener la m enor c a n tid a d
de Informes rechazad os y
observados, y m ás de
apro b a d o s , en el entende r
q u e c a d a vez los PIP
d e b e n ser m e jo r
form ulados. Si lo vem os
desde el p u n to d e vista de
p ro d u c c ió n , en to n c e s se
quiere la m a y o r c a n tid a d
X
X
X
X
X
X
X
185,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
d e inform es po rq u e de
esta form a se estaría
e v id e n c ia n d o la
e v a lu a c ió n op o rtu n a y en
e l m enor tie m p o por parte
d e l e v aluador.
16.1. Evaluación de C a m p o de
16.1.1. Otras tareas
16. Realizar via je s de
los PIP p a ra v e rific a r la
re la c io n a d a s a la
c a m p o p a ra el contraste
Info rm a c ió n c o n te n id a en el
e v a lu a c ió n d e Proyectos
d e Inform ació n expuesta
PIP y c o rro b o ra r el
d e Inversión Pública y que
en el estudio d e l Perfil.
dlm e n s lo n a m ie n to d e la
no están c o m p re n d id a s
n e c e s id a d
d en tro d e las funcio nes
Evaluación
36
X
X
O pinión
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,700.00
O pinión
30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,700.00
A sesoram iento
2500
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18,500.00
X
X
X
20,350
7.1.1. Otras tareas
re la c io n a d a s a la
e v a lu a c ió n d e Proyectos de
Inversión Pública y que no
17. Emitir o p in ió n d e los
17.1. Emisión d e opiniones
Proyectos q i/e se
té c n ic a s d e los PIPs en
d e las funcio nes. Sin
en cu entren en fo rm u la ció n ,
c u a lq u ie r fase d e l c ic lo d el
p ro y e c to .
e m b a rg o d e a c u e rd o a la
Directiva SNIP 01-2011-
e v a lu a c ió n y e je c u c ió n .
están c o m p re n d id a s dentro
EF/68,01, la e v a lu a c ió n de
las m o d ific a c io n e s d e b e
respaldarse por los form atos
SNIP 15. 16, 17.
18.1.1. Otras tareas
re la c io n a d a s a la
18.1. Emisión d e opinió n
18. Registrar en el
fa v o ra b le sobre c u a lq u ie r
a p llc a ttv o in fo rm á tic o d el
solicitud d e m o d ific a c ió n d e la
SNIP las m o d ific a c io n e s en
In fo rm a c ió n d e un estudio o
la Fase d e Inversión de un
registro d e un PIP en el Banco
Proyecto (Form ato SNIP-15
d e Proyectos, c u y a e v a lu a c ió n
y Form ato SNIP 16).
le
corre sponda.
e v a lu a c ió n d e Proyectos de
Inversión Pública y q u e no
están co m p re n d id a s den tro
d e las funciones. Sin
e m b a rg o . Sin e m b a rg o de
a c u e rd o a la D irectiva SNIP
01-201l-EF/68.01, la
e v a lu a c ió n de las
m o d ific a c io n e s d e b e
respaldarse por los formato«
SNIP 15, 16, 17.
19.1.1. Otras tareas
19. Asesorar a b en eficiarlo s
en a ctiv id a d e s referidas a
la form u la ció n , e v a lu a ció n
y e je c u c ió n d e Proyectos.
19.1. Brindar A sesoram iento a
re la c io n a d a s a la
las autorida des, funcionarlos
e v a lu a c ió n d e Proyectos
d e la e n tid a d , form uladores de
d e Inversión Pública y que
p ro y e c to s y b en eficiarlo s
no están c o m p re n d id a s
den tro de las funcio nes
X
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y
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
19.1.2. Asesoram íento.
Difusión a entid a d e s y
ben eficiarlo s sobre SNIP,
FONIPREL, PIPsde
Em ergencia, Fondos
A sesoram íento
1200
3,700.00
C oncursables, CTI y Otros
re la c io n a d o s co n las
funciones.
20.1.1. Otras tareas
re la c io n a d a s a la
e v a lu a c ió n de Proyectos
d e Inversión Pública y que
20. Registrar en el
20.1. Realizar cierre de
no están c o m p re n d id a s
a p lic a tiv o In fo rm á tico del
SNIP el cie rre d e un
pro ye cto s c u a n d o estos h aya n
c u lm in a d o c o n la fase de
den tro d e las funciones.
Sin e m b a rg o d e a c u e rd o
Proyecto.
e je c u c ió n
a la Directiva SNIP 01 •
Registro
3,700.00
Consulta
10 ,000.00
201 l-EF/68.01, d e b e
registrarse los cierres de
proyectos en el form ato
SNIP 14.
21.1.1. Asistencia Técnica
21. C o ord inar contenidos
m e to d o ló g ic o s d e
fo rm u la c ió n y e va lu a c ió n
d e Proyectos.
21.1. Asistencias té c n ic a para
m ejora d e d e s e m p e ñ o d e la
OPI
para la fo rm u la c ió n de
in d ic a d o re s de
d e se m pe ño, c u a d ro de
m a n d o Integ ral en
Balance Score Card.
TOTAL
376,300.00
Página I 125
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL
Página | 126
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1. Fortalecer La C o o p e ra ció n
Técnica In te rn a cio n a l Del
G ob ie rn o R egional De
A p u rim a c C o m o Un
M e canism o C o m p le m e n ta rlo
Al Esfuerzo Y Recursos
N a ciona les O rientados A
C o a d yu va r El Desarrollo De La
Reglón A p u rim a c.
1.1. Form ular y sistem atizar el
d o c u m e n to d e políticas
regionales.
1.1.1. D o cum e nto de
políticas regionales
1.2. Talleres pa rtic lp a tiv o s para
m e jo ra y re v a lid a c ió n d e l plan
R egional de CTI c o n los
age n te s Involucrados.
PRESUPUESTO REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
F
II
■■
M
D o cum e nto
1
1.2.1. Sistem atización del
Plan R egional en CTI
Taller
3
1.3. R ecibir Proyectos, evaluar
y c a n a liz a r a nte la APCI y
Fuentes C ooperantes.
1.3.1. E va luación y trám ite
de p ro y e c to s p a ra la
C o o p e ra c ió n
Inte rn a cio n a l
P royecto
6
2
1.4. Elaborar e Im p ie m e n ta r los
in strum entos d e G estión y la
lín e a d e Base d e la DCTI.
1.4.1. Instrum entos de
Gestión y línea de Base
de la D irección m ejorados
Instrum entos
2
1
1.5. Asistencia té c n ic a y a p o y o
e s p e c ia liz a d o en la
fo rm u la c ió n d e p ro y e c to s de
in versión al GR y GL.
1.5.1. C o o rd in a c ió n co n
las fuentes c o o p e ra n te s
C o nvenio
4
1.6. Supervisión p e rió d ic a de
los p ro y e c to s en e je c u c ió n
fin a n c ia d o s por CTI.
1.6.1. Proyectos e v a luados
Proyectos
12
A
M
j
1
A
S
TOTAL
RO
5,000.00
5.000.00
0
1
8,000.00
6.000.00
2.000.00
2
8,000.00
6,000.00
2,000.00
0
1
1
N
2
1
4,000.00
1
3
RDR
3
OTROS
D
1
1
1
3
IV
m
J
4,000.00
2
10,000.00
10,000.00
3
10,000.00
10,000.00
Página | 127
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
■.-«as C*¡
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
(ti
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.7. Inform es de
O piníónTécnlca p a ra la
in scripción y / o re n o v a c ió n en
el registro ONGD, ENIEX d e la
APCI
1.7.1. Inform es de O pinión
inform es
45
20
1.8. Sensibilizar a c tiv id a d e s
sectoriales v in c u la d a s a la
O p e ra fiv id a d d e i Sistema
Regional d e CTI.
1.8.1 C o n o c im ie n to de la
n o rm a tlv ld a d v ig e n te c o o p e ra c ió n in te rn a c io n a l
Norm a
4
2
1.9. E laboración d e l D irectorio
d e Fuentes d e C o o p e ra c ió n
in ternacional.
1.9.1. Procesam iento de
in form ación
D irectorio
2
1.10. A c tu a liz a c ió n
p e rm a n e n te d el D irectorio de
O rganism os No
G ubernam entales de
Desarrollo ONGD, Entidades
Privadas Extranjeras ENIEX.
1.10.1 A c tu a liz a c ió n de la
in form ación
D irectorio
3
1
1.11. Inform es de
O piniónT é cnica p a ra aco g e rse
a Beneficios Tributarios q u e la
Ley es ta b le c e .
1.11.1. Inform es de
O pinión
Inform es
30
10
1.12. M a p e o d e fo c a llz a c ió n
de la Inte rv e n c ió n en la
regió nA purím ac.
1.12.1. Base d e datos
a c tu a liz a d o
Base de
datos.
1
1.13. Socializar in fo rm a c ió n
opo rtuna d e c o n v o c a to ria s de
fuentes C ooperantes
(pro y e c to s ), do n a c io n e s ,
voluntariados y beca s.
1.13.1. Beneficiarlos
re c ib e n c o o p e ra c ió n de
diversas m o dalidad es.
c o n v o c a to ria s
12
10
15
5
2
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
Ì
1
1
1
1
1
1
1
2,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO tNSTíTUCiONAt 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.14. Trámites adm inistrativos a
las diferentes adu anas, trám ites
a la PCM y d e s a d u a n a je de
vehículos y bienes de
d o n a c ió n .
1.14.1. Beneficiarios
re c ib e n c o o p e ra c ió n de
diversas m od a lid a d e s .
1.15. Reuniones de
c o o rd in a c ió n , in c id e n c ia y
socia liz a c ió n c o n la alta
d ire c c ió n (p re s id e n c ia y
g e re n c ia g e n e ra l) sobre la
responsa bilidad , im p o rta n c ia y
funcio nes de la DRCTI.
c o n v o c a to ria s
3
1.15.1. Reuniones
estra tégicas de
in te rve n ció n en CTI.
Reuniones
3
1
1.16. Reuniones de
c o o rd in a c ió n , in c id e n c ia y
socia liz a c ió n co n las gerencias
d e línea) sobre la
responsa bilidad . Im p o rta n c ia y
funcio nes d e la DRCTI.
1.16.1. Reuniones
estra tégicas de
in te rve n ció n en CTI.
Reuniones
3
1
1.17. Form ular y construir
b a n c o d e p ro y e c to s en
c o o rd in a c ió n c o n OPI
R egional.
1.17.1. B anco de
p ro y e c to s c onstruido y
a c tu a liz a d o
Proyectos
40
10
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO 2013 S/.
1
15
1
1
30,000.00
30,000.00
1
1
2,000.00
2.000.00
1
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2.000.00
97,000.00
89,000.00
15
Página I 129
8,000.00
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
*** '
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
•
S U B G E R E N C I A DE A S U N T O S P R O D U C T I V O S Y DE S E R V I C I O S
•
S U B G E R E N C I A DE M Y P E S Y C O M P E T I T I V I D A D
•
S U B G E R E N C I A DE S A N E A M I E N T O F I S I C O L E G A L DE LA P R O P I E D A D R U R A L
•
DIRECCION REGI ONAL S E C T O R I A L DE COMERCIO E X T E R I O R Y T U R I S M O
•
DIRECCION REGIONAL S E C T O R I A L DE ENERGIA Y MINAS
•
D I R E C C I O N R E G I O N A L S E C T O R I A L D E LA P R O D U C C I O N
Página | 130
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)
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)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'M cA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y DE
SERVICIOS
Página | 131
>
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ASUNTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS
PRESUPUEST
0
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
Plan
1.1.1. C o ord inar co n
D irecciones R egionales
sectoriales p a ra a rtic u la r
objetivos.
Form ular Políticas, planes,
program as y estrategias en
c o o rd in a c ió n c o n
D irecciones R egionales
Sectoriales.
2. M e jo ra r el co n o c im ie n to ,
c a p a c id a d e s y h ab ilidade s
en diseño d e políticas,
planes, program as y
estrategias d e los
tuncio narios y servidores
púb lico s d e la G ere ncia
R egional d e Desarrollo
Económ ico.
1.1. F orm u la ry p ropon er el
p la n o p e ra tiv o 2013 d e la Sub
G ere n c ia d e Asuntos
II
F
1
M
A
M
III
J
J
A
IV
S
0
N
2
1.1.2. Realizar taller d e
plan e a m ie n to
p a rtic ip a tiv o c o n persona l
de la Sub G e re n c ia d e
Asuntos Productivos y
Servicios.
Taller
1
1
1.1.3. Sistematizar
Inform ació n y e la b o ra r
POI 2013 co n fo rm e a
Esquema d e c o n te n id o y
form atos d e Directiva.
Plan
1
1
1.1.4. R e m uneraciones
R e m u n e ra d o
n
12
1.1.5. Bienes - A d q u is ic ió n
de m ate ria l d e e scritorio
Requerim lent
o
1
TOTAL
RO
19,760.00
19,760.00
19,560.00
19,560.00
200.00
200.00
148,960.00
86,960.00
RDR
D
1
Reunión de
Trabajo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2
Productivos y Servicios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.1. Realizar Curso / Taller de
Servidor
e la b o ra c ió n d e políticas
p ú b lic o
Públicas d e l sector A lpa q u e ro .
c a p a c ita d o
22
22
2.1.1. C o ord inar reuniones
d e tra b a jo co n
Reunión de
co o p e ra n te
tra b a jo
3
2.1.2. Elaborar TDR.
TDR
1
1
2
1
Página | 132
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
fa*!
'jí# f <*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.1.3. C ontratar F acilitad or
Facilitad or
1
1
D o cum e nto
1
1
C o nvocatoria.
D o cum e nto
1
1
2.1.6. Realizar curso Taller
Curso Taller
1
1
d e consultorio.
Inform e
1
1
2.1.8. R em uneraciones
n
2.1.9. Servicios - Consultor.
Consultor
2.1.10. Servicios Refrigerios.
Ración
2.1.4. A p rob ar Plan de
Trabajo Consultor
2.1.5. Realizar
2.1.7. Emitir opin ió n
respecto d e Inform e fin a l
R e m u n e ra d o
12
1
1
1
1
1
1
19,560.00
19,560.00
5,000,00
5,000,00
50
150.00
150.00
Requerlm ient
o.
1
250.00
250.00
Eventos
4
2
62,000.00
31,000.00
31,000.00
2
12,000.00
6,000.00
6,000.0
10,000.00
5,000.00
5,000.00
1
1
1
1
1
1
2.1.11. Bienes A d quisición d e m a te ria l
d e escritorio.
1
1
2.2.1. C o ord inar reuniones
2.2. Im p le m e n ta r program as,
de tra b a jo c o n
Reunión d e
c o o p e ra n te
tra b a jo
cursos d e c a p a c ita c ió n ,
d ip lo m a d o s y pasantías para
funcio narlos y servidores
púb lico s G obie rno R egional de
2.2.2. Elaborar Plan de
c a p a c ita c ió n y pasantías.
Plan
1
1
c a p a c ita c ió n
Curso
2
2
2.2.4. Realizar pasantías
Pasantía
1
A p urim a c
2.2.3. Realizar un curso de
1
Página | 133
)
)
)
)
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)
)
)
>
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)
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>
)
'
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.2.5. Realizar un
d ip lo m a d o
C o nvenio
4
1
40,000.00
2
2
D o cum e nto
1
1
3.1.2. C o ord inar c o n
entid a d e s p ú b lic a s y
privad as y realizar
c o n v o c a to ria s co n
a g e n d a de tra b a jo
defin ido.
D o cum e nto
8
8
C onvenio
4
3.1.4. Realizar reuniones
d e tra b a jo - c o n c e rta r
alianzas estra tégicas para
e je c u ta r a c tiv id a d e s y
p royectos conjuntos.
Reunión de
tra b a jo
8
3.1.5. V iablllza r la
suscripción d e convenios.
C o nvenio
4
2
2
D o cum e nto
2
1
1
3.1.7. R em uneraciones
R em uneració
n
12
1
1
3.1.8. Bienes - A d quisición
d e m a te rial d e escritorio
Requerim ient
o
1
2
19,760.00
20,000.00
19,760.00
2
3.1. E stablecer alianzas
estra tégicas c o n instituciones
p ú b lic a s y priva d a s para
e je c u ta r a c tiv id a d e s conjuntas.
3.1.6. Revisar y p ropon er
m o d ific a c io n e s a
c o nve nios específicos
esta b le c id o s por la alta
d ire c c ió n y G ere ncia
Regional.
4. M onltorear y e va lu a r
políticas, planes, program as y
estrategias q u e e je c u ta n los
1
3.1.1. Elaborar m a p a de
actores d e entid a d e s
púb lica s y priva d a s que
p ro m ueven el desarrollo
e c o n ó m ic o .
3.1.3. Elaborar p ro y e c to
d e con v e n io .
3. C o n ce rta r alianzas
estra tégicas c o n Instituciones
p ú b lica s y p riva d a s p a ra la
p la n ific a c ió n y e je c u c ió n de
a c tiv id a d e s c o n ju n ta s de
desarrollo e c o n ó m ic o
D iplo m ad o
4.1. M o n lto re a r la situación
a c tu a l d e los planes e
Im p le m e n ta c ló n de
A c c ió n /M o n it
oreo
34
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
8
8
8
19,560.00
19.560.00
200.00
200.00
19,860,00
19,860.00
20,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
w
/
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
tu )# « !*
■¿x$
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ó rganos d e línea
estrategias, políticas, y
a c tiv id a d e s q u e e je c u ta la
4.1.1. Elaborar el plan de
Sub G e re n c ia y D irecciones
M onitoreo.
Plan
1
2
1
50.00
50.00
R egionales sectoriales de
C o m e rc io Exterior, Turismo, y
4.1.2 Diseñar m atriz y
Artesanía, Pesca e Industria,
cuestio narlo de
M a triz/cu e sti
ene rgía y m inas, y A gricultura.
m onitoreo.
ona rio
2
4.1.3. M onltorear la
situación a c tu a l d e los
planes e Im p le m e n ta c ió n
d e política s - e je c u c ió n
d e a c tiv id a d e s .
16
4
4
4
4
D o c u m e n to
16
4
4
4
4
R em un era ción
12
V iáticos
12
M o nitoreo
4.1.4. Elaborar los Informes
sobre las a c c io n e s de
m o nitoreo realizados a
c a d a D irección Regional
Sectorial p o r c a d a uno de
los servidores púb lico s
designados, co n fo rm e a
la matriz y cue stio n a rio de
m o nitoreo y supervisión.
4.1.5. R em uneraciones
4.1.6. C om isión de Servicio
p ro v in c ia d e A n dahuaylas
por un profesional por tres
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
19,560.00
19,560.00
250.00
250.00
3
días en c a d a trimestre.
4.1.7. Bienes - A d quisición
d e m ate ria l d e escritorio
4.2. M o nltorear la
R equerim iento
A c c ló n /M o n it
Im p le m e n ta c ló n d e políticas,
oreo
p rogram as y e je c u c ió n de
1
10
1
2
2
2
2
2
26,620.00
26.620.00
p ro y e c to s q u e e je c u ta la Sub
G e re n c ia y D irecciones
4.2.1. Elaborar el p la n de
R egionales sectoriales de
M onitoreo de la e je c u c ió n
C o m e rc io Exterior, Turismo, y
d e program as y
A rtesanía, Pesca e Industria,
proyectos.
Plan
1
1
2
2
e ne rgía y minas, y A g ricultura.
4.2.2. Diseñar m atriz y
y \\
M atriz /c u e s ti
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)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
~ *xs **
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
cuestio nario de
m onltoreo.
4.2.3. M onltorear la
Im p le m e n ta c ló n de
políticas, program as y
onario
M onltoreo
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
e je c u c ió n d e proyectos.
4.2.4. Elaborar los Informes
sobre las a c c io n e s de
m o nltoreo realizadas por
c a d a uno d e los
pro ye cto s sobre la base
d e in fo rm a c ió n co n te n id a
en c a d a matriz y
cuestio nario d e m onltoreo
Inform es
Trimestral
realizada por c a d a uno
d e los supervisores sobre
la e je c u c ló n fís ic a y
fin a n c ie ra d e p royectos
d e Inversión.
4.2.5. Rem uneraciones
4.2.6. A d qu isició n de
com b u s tib le
4.2.7.C om isión de
servicios por dos personas
por tres días c a d a
R em uneración
12
G alones
280,00
Viáticos
24,0
1
1
1
70
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19,560.00
19,560.00
70
70
70
3,920.00
3,920.00
6
6
6
2,640.00
2,640.00
com isión.
4.2.8. A d quisición de
m a te rial d e escritorio.
Requerim iento
1
1
500.00
500.00
4.3. M onltorear las a c c io n e s
M onitoreo/Lí
im p le m e n ta d a s m e d ia n te
nea base.
PROCOMPITE APURIMAC 2011 2012 Program a Regional de
Desarrollo pop ular.
54/5
23/1
4.3.1. Elaborar m a p a de
ben eficiario s (AEOs) y
estado s ituacional
PROCOMPITE A p urim a c
2012 ■ por c a d e n a s
D ocum ento.
1
1
23/2
6/2
2
24700,00
24700,00
)
)
)
)
)
)
)
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)),
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
• A « «*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
p roductiva s y
asocia c io n e s de
productores.
4.3.2. Elaborar plan d e
m onitoreo
Plan
4.3.3. Diseñar m atriz d e
M atrlz/cuesti
m onitoreo - cuestio narlo.
onario
1
1
2
2
4.3.4. Elaborar línea de
base por c a d e n a s
pro d u c tiv a s y
a s o c ia c io n e s de
productores PROCOMPITE
D ia g n ó s tic o /
Línea d e
5
1
2
2
23
6
Base
APURIMAC 2012.
4.3.5. M onltorear la
e fe c tiv a Im p le m e n ta c ió n
y e je c u c ió n d e las
propuestas p roductiva s
g a n a d o ra s PROCOMPITE
2012 de a c u e rd o a los
M o n lto re o /A s
o c la c ió n
54
23
2
PLANES DE NEGOCIOS
propuestos por c a d a una
d e las AEOs.
4.3.6. Elaborar in form e
Trimestral d e m onitoreo.
D o c u m e n to
4
1
1
1
1
D o c u m e n to
4
1
1
1
1
R em uneración
12
V iáticos.
27
10
10
G alon es
155
50
50
4.3.7. Elaborar in form e
Trimestral d e e la b o ra c ió n
d e línea d e base.
4.3.8. R em uneraciones
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19,560.00
19,560.00
6
1
2,970.00
2,970.00
35
20
2,170.00
2,170.00
4.3.9. Servicios - Com isión
d e servicio p o r dos
personas.
4.3.10. Bienes com bustible.
Página | 137
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
4.3.11. Bienes - M ateriales
de escritorio.
R equerim iento
D o cum e nto
10
2
4
4
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
19,810.00
19,810.00
19,560.00
19,560.00
250.00
250.00
19,760.00
19,760.00
4.4.1. Sistematizar
in fo rm a c ió n d e las
ac c io n e s d e m onitoreo
realizadas m e d ia n te
Resumen
matriz de m o nitoreo y
c uestio narlo e inform es de
e je c u tiv o
e v a lu a c ió n trim estrales -
D ia g n o s tic o /
sem estrales realizadas por
C uadros
los responsables de
m onitoreo por c a d a
D irección Regional y Sub
G ere ncia
4.4. Evaluar la e je c u c ió n de
4.4.2. Elaborar la
program as y p ro y e c to s a
Evaluación Trimestral del
c a rg o d e la GRDE y que
POI 2013 GRDE.
Inform e de
Evaluación
e je c u ta n las Sub G ere ncias y
D irecciones Regionales d e los
sectores C o m e rc io Exterior,
Turismo, y Artesanía, Pesca e
Industria y A g ricultura.
4.4.3. Elaborar la
Evaluación Semestral del
POI 2013 GRDE.
Inform e d e
Evaluación
2
1
1
4.4.4. Elaborar la
E valuación Trimestral d e la
Ejecución d e las
propuestas productiva s
PROCOMPITE A p urim a c
2011 - 2012
im p le m e n ta d a s p o r las
Inform e de
e v a lu a c ió n .
4
1
1
1
1
a s o c ia c io n e s pro d u c tiv a s
g a n a d o ra s ..
4.4.5. Rem uneraciones
4.4.6.M ateriales de
escritorio
R em uneración
12
Requerim iento
1
D o c u m e n to
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.5.Elaborar m e m o ria a n u a l
2012 d e Sub G e re n c ia de
1
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)
)
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3
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Asuntos Productivos y Servicios
4.5.1. Realizar reunión de
c o o rd in a c ió n co n
servidores d e la Sub
Reunión de
G e re n c ia - O rganizar
tra b a jo
e q u ipos d e trab ajo,
1
1
asignar tareas y
responsabilidades.
4.5.2. Elaborar y
sistem atizar Inform ació n e
integrarlos en el inform e
D o c u m e n to
1
4.5.3.R em uneraciones
R em uneración
12
4.5.4. A d q u is ic ió n de
m ateriales
R equerim iento
1
A u toriza ción
7
D o c u m e n to
7
D o cum e nto
7
1
1
d e gestión d e la SG. AP y
Serv.
5.1.1.
Autorizar
la
re a liz a c ió n d e ferias a
nivel
de
la
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19.560.00
200.00
3
3
2
2
1
1
1
19760,00
19,560.00
200.00
19760,00
1
regió nA purím ac.
5.1. Prom over la p a rtic ip a c ió n
d e los productores en Ferias a
5. Prom over la p a rtic ip a c ió n
en ferias regionales,
n a cionales e Internacionales
autorizan do la re a liza ció n de
eventos feríales en
co o rd in a c ió n c o n !as
D irecciones R egionales
nivel d e la R eglónApurím ac.
5.1.2. Evaluar el im p a c to
e c o n ó m ic o y social d e la
p a rtic ip a c ió n
en
ferias
3
2
1
1
1
1
regio nale s d e las MYPES y
productores organizados.
5.1.3. R em uneraciones
5.1.4. Bienes - A d quisición
m ate ria l d e escritorio
Rem uneración
12
1
R equerim iento
1
1
P a rticip a ció n
8
D o cum e nto
8
1
1
1
1
1
1
1
d e la regló n en ferias a nivel
n a c io n a l e Internacional.
propuesta
p a rtic ip a c ió n
de
de
las
MYPES y productores en
1
19,560.00
200.00
2
2
2
2
2
2
5.2. Prom over la p a rtic ip a c ió n
5.2.1. Revisar y e v a lu a r la
1
2
2
19,760.00
19,560.00
200.00
19,760.00
)
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7
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ferias
n a c io n a le s
Internacionales
e
5.2.2.
Autorizar
la
p a rtic ip a c ió n d e MYPES y
p roductores
en
ferias
na c io n a le s
A u toriza ción
8
Gestión
2
2
2
2
6
2
2
2
E valuación
6
2
2
2
Rem uneración
12
1
1
1
1
R equerim iento
1
1
e
in ternacionales.
5.2.3.
C o o rd in a r
gestionar
la
y
Inscripción
para su p a rtic ip a c ió n en
dic h a s ferias.
5.2.4. Evaluar el im p a c to
social y e c o n ó m ic o d e la
p a rtic ip a c ió n
en
ferias
n a cionales
e
in ternacionales d e MYPES
y
organizados.
productores
5.2.5. Rem uneraciones
5.2.6. Bienes - A d quisición
de m ate ria l d e escritorio.
1
1
1
1
1
1
1
1
19,560.00
200.00
19,560.00
200.00
Página | 140
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y
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
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* ..
• t e * 1*
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE MYPES Y COMPETITIVIDAD
Página | 141
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE MYPES Y COMPETITIVIDAD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1. Form ular Políticas, planes,
program as y estra tegias en
c o o rd in a c ió n c o n D irecciones
R egionales Sectoriales.
Plan
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
F
II
M
A
M
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
o
N
TOTAL
RO
18,680.00
18,680.00
18,480.00
18,480.00
200.00
200.00
18,680.00
18,680.00
D
1
1.2.1. C o ord inar
e la b o ra c ió n POI 2012 con
Sub G ere ncias y
D irecciones R egionales de
Reunión de
Trabajo
1
1
GRDE.
1.2.2. Realizar taller de
socia liz a c ió n d el POI 2013
1.2. Form ular y p ropon er el
GRDE p a rtic lp a tiv o c o n
plan o p e ra tiv o 2013 d e la
personal d e la Sub
SG.Mypes y C o m p. y G ere ncia
G ere ncia de C o m p y
R egional d e Desarrollo
MYPES.
Taller
1
1
Plan
1
1
Rem uneración
12
1
Requerim iento
1
1
Plan
2
Inform e
2
E conóm ico
1.2.3. Revisar propuestas
POIs d e SGM y C om p.
SG.APS y SG.FORPRAP e
integrarlos en POI 2013
GRDE.
1.2.4.Rem uneraciones
Bienes - m ate riales de
escritorio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.3.lm pulsar, fa c ilita r y liderar
procesos d e p la n e a m ie n to
e s tra té g ic o regio nal
1.3.1. Revisar d o c u m e n to
e xpo sició n d e m otivos
para in ic ia r procesos de
p la n e a m ie n to y /o
a c tu a liz a c ió n de Planes
1
1
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
J¡¿
-
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
o* ^ ' A
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Estratégicos Regionales
propuestos por las
Direcciones Regionales.
1.3.2. O rganizar grupo
Im pulsor d e p la n e a m ie n to
e s tra té g ic o regio nal.
1.3.3.O rganizar e q u ip o
té c n ic o d e p la n e a m ie n to
es tra té g ic o regio nal.
G rupo
1
1
1
1
D o cum e nto
1
1
TDR
1
inform e
1
Proceso
1
im pulsor
Equipo
Técnico.
1.3.4. Solicitar asistencia
té c n ic a c o n especialista
en p la n e a m ie n to
es tra té g ic o a m inisterios
na cionales
corre spondientes y
CEPLAN p a ra e la b o ra r i/o
actu a liz a r planes
estra tégicostem á ticos.
1.3.5. Elaborar
co n ju n ta m e n te que el
espe cialista d e CEPLAN y
p la n ific a d o r d e l ministerio
el TDR para la fa c ilita c ió n
1
del pro c e s o de
pla n e a m ie n to e stra tégico
regio nal.
1.3.6. Revisar el p la n de
tra b a jo d e p la n e a m ie n to
e s tra té g ic o e la b o ra d o por
e q u ip o té c n ic o del
1
proceso d e p la n e a m ie n to
i/o a c tu a liz a c ió n de plan
te m á tic o .
1.3.7. Liderar
c o n ju n ta m e n te q u e el
e q u ip o té c n ic o el proceso
d e p la n e a m ie n to
e s tra té g lc o te m á tic o .
0,3
0.3
0,3
0,3
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
w
.
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.8. Revisar in fo rm e fin a l
d e consultorio.
Inform e
1
1.3.9. Bienes - a d q u is ic ió n
d e m ate ria l d e escritorio.
Requerim iento
1
1.3.10. R em uneraciones
R em uneraciór
12
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
200,00
200,00
1
18480,00
18480,00
1
23920,00
23920,00
1.4. C ulm inar y a c tu a liz a r la
Plan/Progra
e la b o ra c ió n d e l P rogram a de
ma
Prom oción d e Inversiones 2011
1
- 2015, G obie rno Regional de
A p u rim a c.
1.4.1. Elaborar p la n d e
tra b a jo Program a de
P rom oción d e inversiones
Plan
1
1
A c c ió n
6
1
G rupo
im pulsor.
1
1
1
1
2015 -2021
R eglónApurím ac.
1.4.2. Im plem entar
ac tiv id a d e s prelim inares
d e p la n e a m ie n to
3
2
co n fo rm e a p la n de
tra b a jo a p ro b a d o .
1.4.3. Instalación y
la nzam iento d e una
in stan cia d e c o o p e ra c ió n
p ú b lic o -p riv a d a ,
a p ro b a d a por R esolución
Ejecutiva Regional.
1.4.4. Proponer la
constitu c ió n d e e q u ip o
té c n ic o d e a c tu a liz a c ió n
d el Program a de
Prom oción d e Inversiones
Equipo
Técnico.
2011 - 2015. a p ro b a d a
c o n Resolución E jecutiva
Regional.
1.4.5. A ctu a liz a r el
diag n o s tic o : análisis d e l
D iagnostico
1
1
c o n te x to n a c io n a l y
regio nal, id e n tific a c ió n de
Página | 144
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
los g rande s tem as
regionales, d e fin ic ió n de
objetivos.
1.4.6. Elaborar p o lític a s e
Instrum entos.
D o cum e nto
1.4.7. Realizar análisis de
Program a de
la ca rte ra d e pro ye cto s.
Inversión
1
1
1
1
Taller
1
1
D o cum e nto
1
1
Evento
1
Requerim iento
1
1.4.8. Establecer alianzas
estra tégicas y c o n c e rta r
a cue rdo s y c o n v e n io s c o n
e n tid a d e s p ú b lic a s y
p riva d a s c o n la fin a lid a d
d e Im p le m e n ta r el
p ro g ra m a d e p ro m o c ió n
d e Inversiones
a ctu a liz a d o .
1.4.9. Elaborar d o c u m e n to
síntesis d e l p ro g ra m a de
p ro m o c ió n d e Inversiones.
1.4.10. Realizar
presentación o fic ia l y
a p ro b a c ió n d el p ro g ra m a
1
de p ro m o c ió n de
inversiones 2013 - 2021.
1.4.11. Bienes •
A d quisición de
C o m p u ta d o ra C o rel 1 7
INTEL 3.4 ghz. m onitor.
Im presora, a c ceso rios,
adq uirir p u b lic a c io n e s d el
INEI: censo n a c io n a l d e
4,500.00
4,500.00
18,480.00
18,480.00
p o b la c ió n y vivie n d a ,
censo n a c io n a l
a g ro p e c u a rio , censo
e c o n ó m ic o n a c io n a l y
otros.
R e m u n e ra d
1.4.12. R em uneraciones
ón
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
w
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
e,t
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.4.13. Servicios - com isión
d e servicios
1.4.14. Servicios Refrigerio
1.4.15. Bienes - m ateriales
d e escritorio
V ia tic o
4
440.00
440.00
Ración
100
300.00
300.00
Requerim ientc
1
1
200.00
200.00
12
12
18,680.00
18,680.00
18,480.00
18,480.00
200.00
200.00
23,862.00
23,862.00
A c c ió n
1.5.1. Socializar Directiva
p a ra e la b o ra r POI 2013
c o n D irecciones
Reunión de
Trabajo
2
2
5
4
Regionales
1.5.2. A sistencia té c n ic a a
D irecciones Regionales
1.5. Realizar A sistencia té c n ic a
p a ra Elaborar Plan
y revisarPOIs 2012 de
O perativo.
Asistencia
Técnica
1
D ireccione s Regionales
1.5.3. Revisar P0ls2013
elab o ra d o s por
D ireccione s R egionales y
SG.FORPRAP.
1.5.4. R em uneraciones
1.5.5. A d quisición de
m a te rial d e escritorio
Plan
O perativo
5
5
revisado
Rem uneraciór
12
Requerim ientc
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Servidor
Público
2. M ejorar el co n o c im ie n to ,
c a p a c id a d e s y h a b ilid a d e s en
d iseño de política s, planes,
program as y estra tegias de los
funcio narios y servidores
púb lico s d e la G e re n cia
R egional de Desarrollo
E conóm ico.
22
22
C a p a c ita d o
2.1. Realizar curso ta lle r :
e la b o ra c ió n d e p la n o p e ra tiv o
Institucional
2.1.1. C o ord inar c o n
c o o p e ra n te y definir
a c tiv id a d e s y
Reunión de
tra b a jo
2
1
1
presupuesto.
2.1.2. Elaborar TDR.
TDR
1
1
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GOBIERNO REGIONAL DE A PURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.1.3. Identificar,
s e le c c io n a r y c o n tra ta r
F acilita d o r
1
1
fa c ilita d o r
2.1.4. A p ro b a r Plan de
Trabajo Consultor
2.1.5. Realizar
C o nvocatoria.
2.1.6. Realizar Curso Taller.
D o c u m e n to
1
D o c u m e n to
1
Curso Taller
1
Inform e
1
R e m un era clór
12
1
2.1.7. Emitir opinión
re s p e c to d e in fo rm e final
1
1
d e consultorio.
2.1.8. Rem uneraciones
2.1.9. Servicios - Consultor
2.1.10. Servicios Refrigerio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Consultor
R ación
44
18,480.00
18.480.00
5,000.00
5,000.00
132.00
132.00
250.00
250.00
19,590.00
19,390.00
18,480.00
18,480.00
2.1.11. B ie n e s A d quisición d e m a te rial
Requerim iento
1
1
d e escritorio.
Servidor
p ú b lic o .
2.2.1. Elaborar Plan de
2.2. Realizar Sem inarlo sobre
Trabajo Seminario.
65
D o c u m e n to
1
1
D o cu m e n to
1
1
Sem inarlo
5
R e m un era clór
12
45
20
4
1
1
1
Econom ía, desa rrollo y
Estrategia d e Prom oción de
2.2.2. C o n v o c a to ria
Inversiones q u e d e b e im pulsar
la Reglón A p urim a c.
2.2.3. Realizar Sem inarlo
en Provincias d e A b a n c a y
- A ndahuaylas.
2.2.4. R em uneraciones
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Página | 147
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.2.5. Bienes - A d quisición
d e com b u s tib le
G alón
30
2.2.6. C om isión d e Servicio
V ia tic o
4
G lo b a l
1
C o nvenios
5
D o cum e nto
1
1
D o cum e nto
8
8
C o nvenio
5
5
Reunión
8
8
C o nvenio
5
5
D o cum e nto
2
2
2.2.7. Bienes - A d quisición
m ate ria l d e escritorio.
30
4
1
5
3.1.1. Elaborar m a p a de
actores d e entid ades
p ú b lic a s y p rivad as que
p ro m ueven el desarrollo
e c o n ó m ic o .
3.1.2. C o ord inar c o n
e n tid ades p ú b lic a s y
privad as y realizar
c o n v o c a to ria c o n a g e n d a
d e tra b a jo defin ido.
3. C o n ce rta r alianzas
estra tégicas c o n instituciones
p ú b lica s y p riva d a s p a ra la
p la n ific a c ió n y e je c u c ió n de
ac tiv id a d e s c o n ju n ta s de
desa rrollo e c o n ó m ic o
3.1. Realizar alianzas
estra té g ica s c o n instituciones
p ú b lic a s y privad as p a ra
e je c u ta r a c tiv id a d e s conjuntas.
3.1.3. Elaborar p ro y e c to
d e conv e n io .
3.1.4. Realizar reuniones
d e tra b a jo - c o n c e rta r
alianzas estra tégicas para
e je c u ta r a c tiv id a d e s y
proyectos conjuntos.
3.1.5. Viabilizar la
suscripción d e convenios.
3.1.6. Revisar y propon er
m o d ific a c io n e s a
c onve nios específicos
e s tablecidos por la alta
d ire c c ió n y G ere ncia
Regional.
420.00
420.00
440.00
240.00
250.00
250.00
18,680.00
18,680.00
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3.1.7. R em uneraciones
Rem uneraclór
A c c ió n
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
5
5
2
2
3
5
4
5
6
3
10
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
4.1.1. Id e n tific a r p ro y e c to s
d e in v e rs ló n p ú b iic a de
Im p a c to re g io n a l e n
estre cha c o o rd in a c ió n
c o n G ere n c ia d e
Proyecto de
inversión
Planeam iento, OPI y
Funcionarlos p ú b lic o s d e
la GRDE.
4.1.2. Elaborar los Términos
d e R eferencia d e los
pro y e c to s de
Inverslónp úbiica a nive l
d e perfil y fa c tib ilid a d a
TDR
8
elaborarse por consu ltorio
y rem itir a OPI para su
a p ro b a c ió n ..
4. Form ular estudios d e base y
d e pre Inversión.
4.1. Elaborar estudios d e pre
Inversión
4.1.3. Registrar en el
B a nco d e Proyectos
estudios e la b o ra d o s a
nivel d e perfil y de
fa c tib ilid a d e c o n ó m ic a ,
elab o ra d o s por la Unidad
Proyecto
registrado.
10
2
Form uladora y a qu ellos
elab o ra d o s por
consultorio.
4.1.4. Formular estudios
pre Inversión a nive l de
perfil p revia a p ro b a c ió n
de p la n d e tra b a jo d el
Estudios
Perfil.
2
estudio por OPI.
4.1.5. Levantar las
obse rvaciones re alizadas
p o r la OPI a los estudios
de pre Inversión
e la b o ra d o s por la Unidad
Estudio Perfil.
2
1
1
1
18,480.00
18,480.00
69,150.00
69,150.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Form uladora d e la GRDE.
4.1.6. Remitir perfiles de
p royectos de
In verslónp úbllca a la OPI
- nivel d e perfil y
fa c tib ilid a d lu e g o d e ser
registrados en el b a n c o
Estudio Perfil
Factib ilid a d
8
1
1
2
2
2
1
3
3
1
1
3
6
6
6
6
40
40
40
d e p royectos SNIP p a ra su
a p ro b a c ió n e Inform e
té c n ic o d e v ia b ilid a d .
4.1.7. R e m uneraciones 1/
4.1.8. Servicios - C om isión
d e servicio
4.1.9. Bienes •
com b u stib le .
4.1.10. Bienes A d quisición d e m a te ria l
d e escritorio.
R e m uneraclór
V ia tic o
18
G alón
120
Requerim len
to
Estudio
4.2.1. O rganizar e q u ip o
té c n ic o .
16
Equipo
1
1
1
1
1
40
1
1
1
1
Plan
1
1
Diseño
1
1
P u blicación
10
Técnico.
1
1
1
64,000.00
64,000.00
2,970.00
2,970.00
1,680.00
1,680.00
500.00
500.00
59,200.00
59,200.00
4.2.2. Elaborar p la n d e
tra b a jo p a ra el estudio
4.2. Elaborar estudio
sustentatorio p a ra via b illza r
a uto riza ció n d e In ic ia tiv a d e
A p o y o a la C o m p e titiv íd a d
sustentatorio d e
PROCOMPITE A p u rim a c
2013.
P roductiva PROCOMPITE
APURIMAC 2013.
4.2.3. Diseñar e s q u e m a de
c o n te n id o d e l estudio
sustentatorio d e
PROCOMPITE A p u rim a c
2013 - Equipo té c n ic o .
4.2.4. A d q u irir y / o
a c c e d e r a p u b lic a c io n e s
10
d e l INEl en e s p e c ia } PBI
Página | 150
G O B IE R N O R E G IO N A L DE A P U R IM A C
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
N a c io n a l y regio nal,
censo
e c o n ó m lc o N a c lo n a l,
censo n a c io n a l
a g ro p e c u a rio ,
estadísticas d e e m p le o y
d e precios, re c u p e ra r el
..plan estra tégico
Regional de
Exportaciones, rastrear y
re c u p e ra r estudios de
m e rc a d o por productos y
otras d e nivel secun darlo,
to d a s a v a la d a s por
en tid a d e s o ficiales o
c entros d e in vestigación.
4.2.5 Revisar el co n te n id o
d e p u b lic a c io n e s co n
ac c e s o , rec u p e ra d a s y
sistem atizar Inform ació n
S istem atizad
po r c a d e n a s pro d u c tiv a s ,
ó n /c a d e n a .
conforme a variables
prin c ip a le s priortzados y
e squ em a d e conte n id o .
4.2.6. Diseñar e ncu esta
p a ra re c o p ila r
In fo rm a c ió n prim aria por
c a d e n a pro d u c tiv a .
4.2.7. Realizar e ncu esta
p a ra re c o p ila r
in fo rm a c ió n p rim arla por
E ncuesta /ca
den a.
c a d e n a pro d u c tiv a .
4.2.8. Sistematizar
in fo rm a c ió n d e las
encuestas realizadas.
S istem atizad
ó n /c a d e n a
4.2.9. R edactar el inform e
estudio sustentatorio
PROCOMPITE A p u rim a c
2013.
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J
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
4.2.10. R em uneraciones 1 /
4.2.11. Bienes com bustible.
Rem uneración
13
G alón
1
3
3
3
3
52,000.00
52,000.00
240
3,360.00
3,360.00
Viáticos.
24
2,640.00
2,640.00
R equerim iento
1
1,200.00
1,200.00
4.2.12. Servicios- C om isión
d e servicio encu estas en
cam po.
4.2.13. Bienes A d quisición de
p u b lic a c io n e s INEl y otros,
m a te rial d e escritorio.
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'M c* *** ...
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE
LA PROPIEDAD RURAL
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1.1.1. Revisión d e la
d ire c tiv a 011 -2011
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
Plan
1
D o cum e nto
1
F
III
II
M
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
O
N
1
TOTAL
RO
RDR
1,200.367.00
1.020,367.00
180,000.00
1,200,367.00
1,020,367.00
180,000.00
D
1.1. Elaborar plan o p e ra tiv o
1.1.2. Recopilar
Inform ació n se c u n d a rla
1.1.3 Sistematizar
Inform ación
1.2.1. C a p a c ita c ió n
Saneam iento Físico le g a l
1. Form alizar la p ro p ie d a d de
los predios rurales en la Reglón
1.2. C o ncluir p ro c e s o de
transferencia.
1.2.2. R e cepció n de
a c e rb o d o c u m e n ta rlo
1.2.3. S uscripción d e a c ta
d e tran sferencia
1.3.1. Reunión d e tra b a jo
d e c o o rd in a c ió n
1.3.2. Elaborar m a p a
1.3. A ctu a liz a r el Inventario
d e l usuario p a ra la
Titulación d e Predios Rurales
en la Reglón.
te m á tic o d e l zonas d e
in tervención
d o c u m e n to
1
d o c u m e n to
1
1
Evento
2
1
1
1
e xpe dientes
80,000.00
A c tiv id a d C o ncluida
e xpe dientes
80,000.00
A c tiv id a d C o n clu id a
d o c u m e n to
D o cum e nto
Registral
8.00
2
2
2
2
5
2
1
1
1
1.3.3. Elaborar la
zo n ific a c ió n d e predios
m osaicos
4100
1900
800
700
700
1.3.4. Id e n tific a r usuarios
pa d ró n
4100
1900
800
700
700
154
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
i
*
/
.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
jLeÁC*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.4.1. Elaborar plan de
difusión y difusión de
predios
12
3
4
3
2
Unidad
12
3
4
3
2
Unidad
12
3
4
3
2
Expediente
12
3
4
3
2
8
3
4
3
2
7
2
2
1
2
11
3
3
3
2
predios
4100
1900
800
700
700
Unidad
4100
1900
800
700
700
Unidad
4100
800
1900
700
700
4100
800
1900
700
700
carte les
1.4.2. C o ntratar servicios
para la difusión radia l
1.4.3. C o ntratar servicios
para la difusión escrita
1.4.4. C o ntratar servicios
p a ra e la b o ra r trípticos de
1.4. Sensibilización y difusión
sobre el sane a m ie n to físico
le g a l d e la p ro p ie d a d rural
difusión
1.4.5. C o ntratar servicios
para e la b o ra r spot
televisivos
1.4.6. Realizar charlas de
sensibilización sobre el
sane a m ie n to d e predios
C e rtific a d o
rurales y com unales
1.4.7. Levantar a c ta s de
com p ro m is o c o n los
Unidades
usuarios
1.5.1. Realizar el
Levantam iento
T op ográfico c o n GPS y /o
Estación Total
1.5.2. A signación de
1.5. Realizar la Llnderación
d e predios.
u n id a d catastral
1.5.3. R e alizarla Edición
d e la base d e datos co n
Gis
1.5.4. C o nsolidar los
E xpediente
Expedientes y lle n a d o de
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
form atos
1.5.5. Realizar el control
d e c a lid a d d e los
4100
800
1900
700
700
4100
1100
1600
700
700
ex p e d ie n te s en trám ite
1.5.6. Emitir C e rtificad o
C atastral en el fo rm a to
Autorizado
C e rtific a d o
1,200,367.00
1,020,367.00
180,000.00
1,200,367.00
1,020,367.00
180,000.00
1.6.1. Publicar n o tific a c ió n
d e predios aptos para
titu la ció n en O ficinas
Publicas
1.6. Form alizar la posesión
del p re d io rural en registros
púb lico s
Cartel
4100
1100
1600
700
700
exp e d ie n te s
4100
1100
1600
700
700
C e rtificad o
4100
100
2000
1000
1000
4100
100
2000
1000
1000
C e rtificad os
4100
100
2000
1000
1000
Títulos
4100
2100
1000
1000
Títulos
4100
1100
2000
1000
1.6.2. Solicitar SUNARP
c a lific a c ió n de
expe d ie n te s
1.6.3. R e cepció n de
c e rtific a d o d e posesión
1.7.1. Solicitar A SUNARP
in sc rip c ió n d e fin itiva de
la p ro p ie d a d
1.7.2. R e c e p c io n a r el
c e rtific a d o d e p ro p ie d a d
1.7. C onversión de la
P ropiedad defin itiva
Propiedad
inscrita
1.7.3. Suscribir los títulos de
p ro p ie d a d d e a c u e rd o a
norm a
1.7.4. Entrega
d e Títulos
d e P ropiedad a c a rg o del
Presidente d e la
R egiónApurím ac
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
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)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR COMERCIO EXTERIOR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
RO
1.1.1. Elaborar d o c u m e n to
e x p o s ic ió n d e m otivos
qu e ju stifique la
re a liz a c ió n d el censo y
Doc.
100.00
Reunión
100.00
e la b o ra c ió n d e base d e
datos.
1.1.2. C o ord inar co n
O ficina D e p a rta m e n ta l de
Estadística e In fo rm á tic a
d e A p u rim a c - re s p e c to
d e v ia b ilid a d d e realizar el
censo.
1. Lograr una oferta
e stra té g ica m e n te
1.1. Elaborar un CENSO y una
dive rsifica d a , c o n
sig nificativo va lo r
base d e datos d e las zonas de
a g re g a d o , d e c a lid a d y
p ro d u c c ió n , productores y
org anizacio nes d e productores
volúm e nes q u e perm itan
y procesad ores d e las c a d e n a s
tener una pre se n cia
productiva s.
c o m p e titiv a en los
m erc a d o s in ternacionales.
1.1.3. Realizar M a p e o d e
Instituciones l/o
consultores espe cialistas
en realizar un ce n s o y una
base d e datos de las
zonas d e p ro d u c c ió n ,
productores y
org anizacio nes de
productores y
pro ce sa d o re s d e las
ca d e n a s p roductiva s
priorizadas.
1.1.4. Elaborar d o c u m e n to
d e e x p o s ic ió n d e m otivos
qu e ju stifica la re a liz a c ió n
Doc.
200.00
200.00
Reunión
1 , 000.00
1,000.00
del c e n s o y la base d e
datos.
1.1.5. C onversatorio c o n
entid a d e s p ú b lic a s y
privad as - socializar
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OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
" j¿ U j
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
d o c u m e n to exp o sició n de
m otivos q u e ju stifica la
re a liz a c ió n d el censo y la
base d e datos.
1.1.6. G estionar alianza
e s tra té g ic a para realizar
el censo y e la b o ra r base
d e datos - id e n tific a r
Doc.
1
1
200.00
200.00
Plan
1
1
100.00
100.00
Doc.
1
1
200.00
200.00
Curso Taller
1
1
2.500.00
2,500.00
Evento
1
1
9,000.00
9,000.00
Doc.
1
1
1,000.00
1,000.00
Doc.
1
1
300.00
300.00
A c c ió n
4
2
400.00
400.00
zonas c o n p o te n c ia l
e xp o rta d o r
1.1.7. Elaborar
co n ju n ta m e n te que el
profesional d e la G ere ncia
R egional d e Desarrollo
E co nóm ico, espe cialista
de la D irección N a c io n a l
d e A rtesanía y
e s pe cialista de INEI el
p la n de tra b a jo para
realizar el censo y base
de datos.
1.1.8. C o n v o c a r
encuestadores
1.1.9. C a p a c ita r a los
encuestadores.
1.1.10. Ejecutar el censo.
1.1.11. Sistematizar
in fo rm a c ió n y e la b o ra r
base d e datos.
1.1.12. Elaborar Inform e
final censo y base de
datos, co n fo rm e a
esqu em a d e c o n te n id o y
térm inos d e refe ren cia.
2. Desarrollar una cultura
2.1. Im pulsar
e x p o rta d o ra c o n visión
g lo b a l y e stra té g ica que
política s y m ecanism os
R e conocim iento o fic ia l
in stitucionales
d e l C o m ité E jecutivo
2.1.1. G estionar
2
)
.
,
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Am , t» V * "
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
fo m e n te c a p a c ita c ió n de
q u e aseg ure n la e je c u c ió n d el
Regional Exportador-CERX
e m p re n d lm ie n to y buenas
PERX,y la gestión e fic ie n te del
APURIMAC.
p rá c tic a s c o m e rc ia le s
CERX y d élas Mesas d e Trabajo
basadas en valores.
2.2.1. C o ord inar c o n
c o o p e ra n te y definir
a c tiv id a d e s y
Reunión
1
1
100.00
100.00
Doc.
1
1
200.00
200.00
D oc.
1
1
100.00
100.00
C o n v o c a to ria
1
1
200.00
200.00
Doc.
1
1
100.00
100.00
Doc.
1
3,000.00
3,000.00
Taller
10
5,000.00
5,000.00
Doc.
1
1
100.00
100.00
A c c ió n
2
1
8,000.00
8,000.00
Doc.
1
1
1,500.00
1,500.00
presupuesto.
2.2.2. Elaborar TDR.
2.2.4. Identificar,
se le c cio n a r y co n tra ta r
fa c ilita d o r
2.2.5. Realizar
C o nvocatoria.
2.2. Realizar Curso de
C a p a c ita c ió n en m ate ria de
C ultura Exportadora.
2.2.6. A p ro b a r Plan de
Trabajo Consultor
2.2.7. Elaborar d el m a te rial
p ro m o c io n a l para
prom over la cultura
1
1
e x p o rta d o ra
2.2.8. Realizar Cursos
Talleres.
2
6
2
2.2.9. Emitir opin ió n de
c o n fo rm id a d respecto de
Inform e final de
consultorio.
3.3.1. P a rticipació n en
Ferias Im po rtantes c o m o
3. Prom over la oferta
e x p o rta b le d e A p u rim a c en
los m e rc a d o Internacionales
p ro y e c ta n d o una Im ag en
d e d ife re n c ia c ió n
3.1. Prom over la p a rtic ip a c ió n
d e em presarios apu rim eños en
Ferias Inte rn a cio n a le s y /o
Perú Gift Show y otros de
1
re le v a n c ia p a ra el sector
d e c o m e rc io exterior
M isiones C o m ercia les.
3.3.2. Realizar M a p e o de
PYMES y a s o c ia c io n e s de
artesanos q u e reúnan
requisitos p a ra p a rtic ip a r
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
en estos eventos.
3.3.3. Elaborar Propuesta
d e p a rtic ip a n te s para
autorización d e la
G e re n c ia p a ra p a rtic ip a r
Doc.
1
Doc.
1
Reunión
5
2
Doc.
1
Doc.
1
A c c ió n
1
Taller
2
1
200,00
200,00
1
5,000.00
5,000.00
3
500.00
500.00
1
200.00
200.00
1
100.00
100.00
1
15,000.00
15,000.00
2
300,00
300,00
en eventos n a c io n a le s e
Internacionales.
3.3.4. Elaborar d el m ate ria l
p ro m o c io n a l para
p roductos regio nale s c o n
1
d e m a n d a d e e x p o rta c ió n
3.3.5. C o ord inar c o n
o rg anizacio nes p ú b lic a s y
privad as la re a liz a c ió n de
una M isión C o m e rc ia l
3.3.é. Elaborar TDR.
3.3.7. id entificar,
s e le c c io n a r y c o n tra ta r
consultor
3.3.8. P a rtic ip a c ió n d e
Misión C o m e rc ia l
Inte rn a cio n a l co n
p a rtic ip a c ió n de
p o te n c ia le s em presarios
e x p o rtadores d e la Región
3.3.9. Socializar resultado
d e la M isión C o m e rc ia l
Página | 161
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR ARTESANIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
I
E
F
II
M
A
M
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
0
N
TOTAL
RO
500.00
500,00
300.00
300.00
100.00
100,00
D
1.1.1 .Realizar m a p e o y
se le c c ió n d e artesanos,
a s o c ia c io n e s de
artesanos y PYMES q u e
reúnan requisitos p a ra
p a rtic ip a r en ferias
D iagnóstico
1
1
A c c ió n
3
1
D o cum e nto
1
1
P articipació n
3
1
1
1
3.000,00
3.000,00
Inform e
3
1
1
1
300.00
300,00
na c io n a le s e
Internacionales.
1.1.2. C o o rd in a r c o n los
organizadores d e la s ferias
p a ra v la b illz a r la
p a rtic ip a c ió n de
1
1
artesanos, PYMES y
1. Desarrollar y Prom over
Ferias q u e g en ere n
o po rtu n id a d e s com e rcia le s
p a ra los artesanos y
desa rrollar eventos para
p ro m o ve r la a c tiv id a d
artesanal.
asocia c io n e s de
1.1. Prom over la p a rtic ip a c ió n
artesanos d e A p u rim a c .
d e artesanos y organizacio nes
d e artesanos en Ferias lo cales,
1.1.3. Realizar p ro p u e s ta
nac io n a le s e in ternacionales.
d e p a rtic ip a c ió n y
vla b illza r s olicitud d e
a utorización para
p a rtic ip a r en e ven tos
feriales a la G e re n c ia
Regional d e Desarrollo
E conóm ico.
1.1.4. Realizar
a c o m p a ñ a m ie n to a
p artic ip a n te s en e ven tos
feríales.
1.1.5. Realizar in fo rm e d e
p a rtic ip a c ió n en even tos
feriale s m ostrand o e l
Im p a c to d e la
p a rtic ip a c ió n y análisis de
costo b e n e fic io d e la
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
• f a t C* b * '
*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
p a rtic ip a c ió n
1.2.1. Im p le m e n ta r ferias y
ex p o sicio nes lo c a le s y
Ferias
9
2
3
3
1
30.000,00
30.000,00
Inform e
9
2
3
3
1
450,00
450,00
Seminario
1
5.000,00
5.000,00
Evento
1
6.000,00
6.000,00
Inform e
1
1
100,00
100,00
C harla
3
1
1
1
1.500,00
1.500,00
3
1
1
1
3.000,00
3.000,00
regionales.
1.2. Im p le m e n ta r Ferias y
expo sicio nes a nivel lo c a l de
1.2.2. Realizar in form e de
artesanos y o rg anizacio nes de
artesanos
im p le m e n ta c ió n en
even tos feriales
m ostrand o el im p a c to d e
la p a rtic ip a c ió n y análisis
de costo b e n e fic io d e la
p a rtic ip a c ió n .
1.3.1. Im plem entar
Sem inario Regional sobre
Artesanía y rescate d e su
1
Id e n tid a d
1,3- Desarrollar concursos y
1.3.2. Im p le m e n ta r Ferias
otras a c c io n e s p a ra preservar,
conse rvar y re s c a ta r las
Artesanales Regionales
1
re s c a ta n d o la id e n tid a d
té c n ic a s d e p ro d u c c ió n
artesanal tra d ic io n a l d e la
región.
1.3.3. Realizar Inform e de
p a rtic ip a c ió n en eventos
feriales m ostrando el
Im p a c to de la
p a rtic ip a c ió n y análisis de
costo b e n e fic io d e la
pa rtic ip a c ió n .
2.1.1 Realizar charla s de
sensibilización a
artesanos.
2. Fortalecer la s em presas de
artesanía y la a so cia tivld a d
en el sector
2.1. Registrar a los artesanos y
a s o c ia c io n e s artesanales en el
Registro N a c io n a l d e
té c n ic a persona liza da a
Artesanos.
artesanos solicitand o
A sistencia
datos p a ra realizar el
T écn ica
2.1.2. Realizar asistencia
registro en a p llc a tiv o
Inform ático.
)))) ) ) ) ) ) ;
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3 )):))))
) ) ) 7
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.1.3. Realizar registro en
a p líc a tiv o in fo rm á tic o Form ato de s olicitud de
in sc rip c ió n o re n o v a c ió n
de la in sc rip c ió n en el
registro n a c io n a l del
Registro
10
Doc.
1
Reunión
2
D oc.
2
3
3
2
2.000,00
2.000,00
1
100,00
100,00
1
100,00
100,00
1
1
500.00
500,00
Doc.
1
1
200,00
200,00
Reunión
3
2
1.000,00
1.000.00
artesano y enviar a
D irección N a c io n a l de
Artesanía.
2.2.1. Elaborar d o c u m e n to
e x p o s ic ió n d e m otivos
q u e ju stifique la
re a liz a c ió n d e l censo y
e la b o ra c ió n de base de
datos.
2.2.2. C o ord inar co n
instituciones referente
(INEI y D irección N acional
d e Artesanía) a p o y o
Institucional con
1
e specialistas p a ra
organizar, c o n d u c ir y
2.2. Realizar censo y e la b o ra r
e je c u ta r el ce n s o y
una base de datos d e las
e la b o ra r base d e datos.
zonas d e p ro d u c c ió n ,
artesanos y o rg anizacio nes de
2.2.3. Realizar m a p e o de
artesanos d e las c a d e n a s
Instituciones p ú b lic a s y
p ro d u c tiv a s priorizadas.
privad as que pod rían
estar interesados en
realizar censo y e la b o ra r
base d e datos.
2.2.4. Elaborar d o c u m e n to
de exp o sició n d e m otivos
q u e Justifica la re alizació n
d el censo y la ba se de
datos.
2.2.5. C o nversato rio c o n
e n tid ades p ú b lic a s y
privad as • socializar
d o c u m e n to e x p o s ic ió n de
m otivos q u e Justifica la
1
)
) )
) )
) ) )
) )
) ) )
) )
) ,
) )
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
re alizació n d e l censo y la
base d e datos.
2.2.6. G estionar alianza
es tra té g ic a p a ra realizar
el c e n s o y e la b o ra r base
de datos - id en tific a r
Doc.
1
1
200,00
200,00
Plan
1
1
100.00
100,00
Doc.
1
1
200,00
200,00
Curso Taller
1
1
2.500,00
2.500,00
Evento
1
1
9.000,00
9.000,00
D oc.
1
1
1.000,00
1.000,00
Doc.
1
1
300,00
300,00
Doc.
1
100,00
100,00
zonas c o n p o te n c ia l
artesanal.
2.2.7. Elaborar
c o n ju n ta m e n te q u e el
profesional de la G ere ncia
Regional d e Desarrollo
Económ ico, especialista
d e la D irección N a ciona l
d e Artesanía y
e s pe cialista d e INEI el
plan d e tra b a jo para
realizar el censo y base
d e datos.
2.2.8. C o n v o c a r
e ncu estad ore s
2.2.9. C a p a c ita r a los
encuestadores.
2.2.10. Ejecutar el censo.
2.2.11. Sistematizar
Inform ació n y e laborar
base d e datos.
2.2.12 Elaborar Inform e
final censo y base de
datos, co n fo rm e a
e squ em a d e c o n te n id o y
térm inos d e refe ren cia.
2.3. Elaborar y m a ntener
a c tu a liz a d o el d ire c to rio de
artesanos y o rg a n iz a c io n e s de
artesanos d e la Región
A p u rim a c .
2.3.1. Elaborar TdR para
C ontratar Profesional
espe cialista y Asistente
A d m inistrativo q u e se
1
hag an c a rg o de
Página | 165
)
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
organizar, con d u c ir,
sistem atizar y ela b o ra r,
actu a liz a r el d ire c to rio de
artesanos.
2. 3.2. Elaborar TDR p a ra
co n tra ta r los servicios de
un fo tó g ra fo profesional
p a ra realizar visitas d e
c a m p o - fotog rafia r
D oc.
1
A c c ió n
1
Doc.
1
100,00
100,00
1
4.000,00
4.000,00
1
1
1.000,00
1.000,00
A c c ió n
1
1
1.000,00
1.000,00
Doc.
1
1
100,00
100,00
prin c ip a le s centros d e
p ro d u c c ió n arte sanal
RegiónA purím ac.
2.3.3. Realizar tra b a jo de
c a m p o y realizar el
in ventario d e artesanos de
la re g ió n A p urim a c d e las
c a d e n a s p ro d u c tiv a s
priorizadas.
2.3.4. Sistematizar
in fo rm a c ió n d e tra b a jo d e
cam po con ayuda d e
espe cialista d e D irección
N a c io n a l d e Artesanía.
2.3.5. Solicitar a p o y o de
PROMPEX Y PROMPERU y
de em presas p riv a d a s
para p u b lic a r d o c u m e n to
D irectorio d e artesanos y
organizacio nes de
artesanos Región
A p u rim a c.
2.3.6. Elaborar TdR p a ra
c o n tra ta r em presa p a ra
realizar el diseño,
d ia g ra m a c ló n y e d ic ió n
d e l d o c u m e n to D irectorio
d e artesanos y
org anizacio nes de
artesanos
R egiónApurím ac.
'í
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
**
(fii
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.3.7. Elaboración d e
D irectorio d e artesanos y
organizacio nes de
artesanos Reglón
Ejem plar
1
A c c ió n
1
Charla
1
1
A c c ió n
4
2
A c c ió n
4
A c c ió n
1
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2
2.000,00
2.000,00
2
2
2.000,00
2.000,00
4
2
2
2.000,00
2.000,00
1
1
100,00
100,00
4
2
4.000,00
4.000,00
A p urim a c.
2.3.8. Publicar d o c u m e n to
D irectorio d e artesanos y
organizacio nes de
1
artesanos
R eglónApurím ac.
3.1.1 Realizar C h arla de
m o tiv a c ió n para fo m e n ta r
orga n iz a c ió n y
form a liz a c ió n de
artesanos y M ypes.
3.1.2. A sistencia Técnica
p a ra constituir
orga n iz a c ió n de
artesanos.
a seso ram le nto en
3.1.3. A sistencia té c n ic a
p a ra e la b o ra r m inuta de
o rganizació n, desa rrollo y
constitución de
form a liz a c ió n d e los artesanos
y MYPES d e l sector en
orga n iz a c ió n a nte n otario
3.1. Brindar asisten cia té c n ic a y
3. F ortalece r las c a p a c id a d e s
y las c o m p e te n c ia s d e los
entes recto res d e l sector
artesanía, a nivel lo cal,
p ro vin cia l y regio nal
p ú b lic o .
c o o rd in a c ió n c o n la GRDE y
D irección R egional d e la
P roducción.
3.1.4. A sistencia té c n ic a
p a ra form alizar la
orga n iz a c ió n en SUNARP
3.1.5. E laboración d e TdR
p a ra A sistencia Técnica
en la e la b o ra c ió n d e l plan
D ocum ento.
d e neg o cio s d e la
organizació n.
3.1.6. Asistencia T écn ica
en la e la b o ra c ió n d e l plan
d e n e g o c io s d e la
organizació n.
A c c ió n
2
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
.
)
}
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3.2.1. Im p le m e n ta r
3.2. D esarrollar concursos y
otras a c c io n e s p a ra preservar,
c onse rvar y rescatar las
té c n ic a s d e p ro d u c c ió n
a rtesanal tra d ic io n a l d e la
región
3.3. Im p le m e n ta r de
a c tiv id a d e s p a ra d ifun dir y
p rom over la inversión
Sem inarlo R egional sobre
Artesanía y rescate de su
Id entidad
Sem inario
1
Evento
1
Ferias
4
C onvenio
1
D ocum ento.
1
D ocum ento.
1
Cursos
1
A sistencia
3
Evento
1
1
5.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
10.000,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.2.2. Im p le m e n ta r Ferias
Artesanales Regionales
re s c a ta n d o la Id e n tid a d
3.3.1. Participar en ferias
n a cionales
3.4. D esarrollar d e a c tiv id a d e s
3.4.1 G estionar C o nvenio
para m ejorara la c a lid a d ,
c o n el CITE Artesanal
p ro d u c tiv id a d , va lo r a g re g a d o
p a ra desarrollo de
y d ife re n c ia c ió n del p ro d u c to
even tos d e c a p a c ita c ió n
1
2
1
1
1
4.1.1. C o ord inar la
re alizació n d el Curso de
c a p a c ita c ió n : Tejidos en
1
Instancia
4.1.2. Elaborar TdR para
consu ltorio de diseño de
tejidos
4. Im p u ls a rla Inn o va ció n , la
4.1. Im p le m e n ta r a c tiv id a d e s
c a lid a d d e la oferta d e
para la e la b o ra c ió n d e nuevos
artesanía d e a c u e rd o a los
p roductos p a ra e x p o rta c ió n y
requerim ie nto s d e l m e rca d o .
el m e rc a d o turístico
4.1.3. C a p a c ita r en
Diseños d e Tejidos co n
1
c a lid a d d e e x p o rta c ió n
4.1.4. Asistencia Técnica
en Diseños d e Tejidos con
3
c a lid a d d e e x p o rta c ió n
4.1.5. Im p le m e n ta r
Pasantía a una
e x p e rie n c ia exitosa en
tejidos
1
)
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)
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1
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")
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
4.1.6. Elaborar TdR p a ra
consultorio de
m e jo ra m ie n to de
D ocum ento.
1
Cursos
1
A sistencia
3
Evento
1
Inform es
10
200.00
200,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
1
2.000,00
2.000,00
2
2.000,00
2.000,00
c a p a c id a d p ro d u c tiv a de
los artesanos d e c e rá m ic a
4.1.7. C a p a c ita r en
m e jo ra m ie n to de
c a p a c id a d p ro d u c tiv a de
1
los artesanos d e c e rá m ic a
4.1.8.A sistencia T é c n ic a
en m e jo ra m ie n to de
c a p a c id a d p ro d u c tiv a de
los artesanos d e c e rá m ic a
4.1.9 .lm plem entar
Pasantía a una
e x p e rie n c ia exitosa e n
3
c e rá m ic a
4.2. Supervisar y e v a lu a r la
a p lic a c ió n d e políticas,
norm as, m ecanism os e
instrum entos en m ate ria de
artesanía.
4.2.1.Visitas d e in s p e c c ió n
y e v a lu a c ió n d e las
Unidades d e P rodu cción
2
3
3
Artesanal.
Página | 169
)
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I
.)
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GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
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'J # *
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2013
*** '
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - SECTOR TURISMO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
i
E
1.1.1 Elaborar del Plan
O p e ra tiv o d e turism o 2013
1. Lograr c o n s o lid a r un
1.1.C onsolidar in d ic a d o re s de
Plan d e D esarrollo Turístico
Planes d e desarrollo
en to d a la Región.
Regionales
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
F
II
M
A
M
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
O
N
TOTAL
RO
RDR
D
Doc.
1
1
500.00
500.00
Evento
1
1
1.000.00
1,000.00
Resolución
1
1
1,000.00
1.000.00
1.1.2.Talier d e S o cialización
y V a lid a c ió n d e l PERTUR
2013-2018
1.1.3.Ge$Nonar la
a p ro b a c ió n d e l PERTUR
APURIMAC 2007-2015
Program a d e c a p a c ita c io n e s a esta b le cim ie n to s d e hosp edaje s y Restaurantes.
Program a d e c a p a c ita c io n e s a Establecim ientos d e Hospedajes
2.1 Planificar p ro g ra m a
2.1.1 Elaborar
el
Plan
de
D o cum e nto
1
1
100.00
1.000.00
Difusión
1
1
4,000.00
4,000.00
Difusión
10
1
4,000.00
4,000.00
2.3.1. Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
2.3.2RealIzar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
Trabajo d e C a p a c ita c ió n
2.2.1 Difundir el p ro g ra m a y
su
e je c u c ió n
en
ra d io
y
televisión m ens u a lm e n te 2.2.Realizar difusión d e
2. Crear, m e jo ra r y
fo rta le c e r las c a p a c id a d e s
y destrezas d e la
p o b la c ió n p a ra el tom e nto
y desa rrollo d e l turismo
p ro g ra m a d e c a p a c ita c ió n
2.2.2.Elaborar
m a te ria l
p ro m o c io n a l y d e difusión
del
evento,
(a fic hes,
3
3
3
gigantograflas)
2.3. C a p a c ita c ió n en
in tro d u c c ió n al turism o y
segu ridad turística.
2.3.3Realizar curso Taller
2.3.4.Evaluar resultados d e
taller
1
100.00
100.00
Página | 170
OTROS
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
S K
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
‘ .*ax. « * C
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.3.5.Servlclos - Consultor.
servicio
1
1
600.00
600.00
Recursos
1
1
500.00
500.00
2.3.7 Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
2.3.8Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
2.4.1 Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
2.4.2.Reaüzar C o nvocatoria.
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
servicio
1
1
600.00
Recursos
1
1
300.00
2.4.7 Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
2.4.8 Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
2.5.1 Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
1,000.00
2.5.2 Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
servicio
1
1
600.00
Recursos
1
1
300.00
servicio
1
1
500.00
2.3.6 Bienes ■ A d quisición
d e m a te rial d e escritorio.
2.4.3Reallzar curso Taller
2.4Realizar taller de
c a p a c ita c ió n en form a liz a c ió n
d e em presas turísticas y
estadísticas
2.4.4Evaluar resultados de
taller
2.4.5Serviclos - Consultor.
2.4.6 Bienes - A d quisición
d e m ate ria l d e escritorio.
2.5.3 Realizar curso Taller
2.5 Realizar ta lle r d e prim eros
auxilios y defensa civil.
2.5.4 Evaluar resultados de
taller
2.5.5 Servicios - Consultor.
2.5.6 Bienes - A d quisición
d e m ate ria l d e escritorio.
2.5.7 Servicios d e A u ditorio
500,00
500.00
100.00
100.00
600.00
300.00
500.00
500.00
100.00
100.00
600.00
300.00
500.00
Página | 171
) ')
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.5.8 Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
2.6.1 Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
2.6.2 Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
servicio
1
1
600.00
Recursos
1
1
300.00
2.6.7 Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
2.6.8 Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
2.7.1 Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
2.7.2 Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
100.00
servicio
1
1
600.00
600.00
Recursos
1
1
300.00
300.00
2.7.7 Servicios d e A u ditorio
s ervicio
1
1
500.00
2.7.8Serviclos - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
Realizar C o nvocatoria.
d o c u m e n to
1
1
100.00
2.6.3 Realizar curso Taller
2.6.4 Evaluar resultados de
2.6 Realizar taller d e
salubridad , h ig ie n e y
taller
sane am iento.
2.6.5 Servicios - Consultor.
2.6.6 Bienes - A d qu isició n
d e m a te rial d e escritorio.
2.7.3 Realizar curso Taller
2.7.4 Evaluar resultados de
2.7 Realizar ta lle r té c n ic a s de
taller
500.00
100.00
100.00
600,00
300.00
500.00
500.00
100.00
a te n c ió n al clie n te
2.7.5 Servicios - Consultor.
2.7.6 Bienes - A d quisición
de m ate ria l d e escritorio.
2.8 Realizar taller de
500.00
500.00
o rg anizacio nes y a s ociacio nes
100.00
Página | 172
)
)
)
)
)
)
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■
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■
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'
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)
'
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Realizar curso Taller
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100,00
100,00
servicio
1
1
600,00
600,00
Recursos
1
1
300,00
300,00
Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100,00
Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100,00
taller
1
1
100,00
d o c u m e n to
1
1
100.00
100.00
servicio
1
1
600.00
600.00
Recursos
1
1
300.00
300.00
Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Eventos
1
1
13,500.00
V ideo
1
1
3,000.00
Evaluar resultados d e taller
Servicios - Consultor.
Bienes - A d quisición d e
m a te rial d e escritorio.
Realizar curso Taller
2.9 Realizar taller de
Evaluar resultados d e taller
500.00
500,00
100,00
ex p e rie n c ia s regionales,
na c io n a le s e in ternacionales.
Sen/icios - Consultor.
Bienes - A d quisición de
m ate ria l d e escritorio.
500.00
500.00
Realizar
pasa ntía
co n
m iem bros d e l p ro g ra m a de
2.10 Taüsr d e in te rc a m b io de
c a p a c ita c io n e s a la c iu d a d
ex p e rie n c ia s ínter- regio nal.
del
Cusco-
M a c h u p lc c h u .(a p ro x
13,500.00
30
pax)
Elaborar y difundir el v id e o
2.11 G estionar e spa cios p a ra la
p ro m o c io n a l
difusión en e s pa cios televisivos.
turísticos d e la regió n c o n la
de
servicios
3,000.00
p a rtic ip a c ió n d e todos los
e m prendedo res
Página | 173
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
FLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
particip antes.
2.12 R eproducir m anuales y
Elaborar
regla m en tos.
buenas p rá c tic a s - CALTUR
trípticos
de
Recursos
8
d o c u m e n to
1
A ctas
150
4,000.00
4,000.00
Inform e d e Inspecciones
A ctas
150
1,000.00
1,000.00
S eguim iento y sanción
A ctas
Elaborar el Plan A n ual de
Inspecciones
2.13 Realizar salidas de
supervisión a m e d id a q u e se
v a d e s e m p e ñ a n d o el
p ro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a
los esta b le cim ie n to s d e
In s p e c c ió n
3
2
1
6,000.00
6,000.00
100.00
a
es tablecim ien tos
servicios
3
de
turísticos
(n ive l
regio nal)
hosp edaje .
Program a d e c a p a c ita c io n e s restaurantes.
3.1 Planificar p ro g ra m a
Elaborar el Plan d e Trabajo
D o cum e nto
1
1
100.00
1,000.00
Difusión
1
1
4,000.00
4,000.00
Difusión
10
1
4,000.00
4,000.00
Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
100.00
s e r/ic io
1
1
600.00
600.00
de C a p a c ita c ió n
Difundir el p ro g ra m a y su
e je c u c ió n
en
ra d io
y
televisión m ensualm e nte3.2 Realizar difusión de
pro g ra m a d e c a p a c ita c ió n
Elaborar
m a te ria l
p ro m o c io n a l y d e difusión
del
3 Crear, m e jo ra r y
fo rta le c e r las c a p a c id a d e s
y destrezas d e la
p o b la c ió n p a ra el fo m e n to
y desarrollo d e l turism o
e v e n to ,
(afiches,
3
3
3
glgantografías)
100.00
3.3. C a p a c ita c ió n en
In tro d u c c ió n al turismo y
Realizar curso Taller
segu ridad turística.
Evaluar resultados d e ta lle r
Servicios - Consultor.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
;
)
)
)
)
)
)
■
)
)
)
)
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Bienes ■ A d quisición de
Recursos
1
1
500.00
Servicios d e Auditorio
servicio
1
1
500.00
Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
servicio
1
1
600.00
Recursos
1
1
300.00
Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
Sen/icios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
1,000.00
Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
servicio
1
1
600.00
Recursos
1
1
300.00
servicio
1
1
500.00
m a te rial d e escritorio.
Realizar curso Taller
3.4 Realizar ta lle r de
Evaluar resultados d e taller
500.00
500.00
500.00
100,00
100,00
c a p a c ita c ió n en torm a liz a c ló n
d e em presas turísticas y
Servicios - Consultor.
600,00
estadísticas
Bienes - A d quisición de
m a te rial d e escritorio.
Realizar curso Taller
3.5 Realizar ta lle r d e prim eros
Evaluar resultados d e taller
300,00
500.00
500.00
100.00
100.00
auxilios y defensa civil.
Servicios - Consultor.
Bienes - A d q u is ic ió n de
m ate ria l d e escritorio.
Servicios d e A u ditorio
600.00
300.00
500.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
,
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■¿m «* u
*"
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
servicio
1
1
500.00
Elaborar TDR.
do c u m e n to
1
1
100.00
Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
servicio
1
1
600.00
Recursos
1
1
300.00
Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
Servicios • Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
100,00
sen/icio
1
1
600.00
600,00
Recursos
1
1
300.00
300,00
Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
Servicios ■ Refrigerios.
Realizar curso Taller
Evaluar resultados d e taller
500,00
100,00
100,00
3.6 Realizar ta lle r de
s alubridad , higie n e y
sane am iento.
Servicios - Consultor.
Bienes - A d quisición de
m ate ria l d e escritorio.
Realizar curso Taller
Evaluar resultados d e taller
600,00
300,00
500.00
500,00
100,00
3.7 Realizar taller té c n ic a s de
a te n c ió n al c lie n te
Servicios - Consultor.
Bienes - A d quisición d e
m ate rial d e escritorio.
3.8 Realizar ta lle r de
o rg anizacio nes y asocia c io n e s
Elaborar TDR.
500,00
500,00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Realizar C o n v o c a to ria .
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
100.00
servicio
1
1
600.00
600.00
Recursos
1
1
300.00
300.00
Servicios d e A u ditorio
servicio
1
1
500.00
Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Elaborar TDR.
d o c u m e n to
1
1
100.00
Realizar C o nvocatoria.
d o c u m e n to
1
1
100.00
taller
1
1
100.00
d o c u m e n to
1
1
100.00
100.00
s e r/ic io
1
1
600.00
600.00
Recursos
1
1
300.00
300.00
Servicios d e Auditorio
servicio
1
1
500.00
Servicios - Refrigerios.
servicio
1
1
500.00
Eventos
1
Realizar curso Taller
Evaluar resultados d e taller
Servicios - Consultor.
Bienes - A d quisición de
m a te rial d e escritorio.
Realizar curso Taller
Evaluar resultados d e taller
3.9 Realizar taller d e
100.00
500.00
500.00
100.00
e x p e rie n c ia s regionales,
n a cionales e Internacionales.
Servicios - Consultor.
Bienes - A d quisición d e
m a te rial d e escritorio.
Realizar
pasantía
500.00
500.00
co n
m iem bros d e l p ro g ra m a de
3.10 Taller d e In te rc a m b io de
c a p a c ita c io n e s a la c iu d a d
e xp e rie n cia s Inter- regio nal.
del
M a c h u p ic c h u .(a p ro x
pa x
Cusco-
1
13,500.00
13.500.00
30
G.'ú
fío
Página | 177
) ) ) )
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) ")• ") *)
) ")
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) ,JE1} ") } ^ 3 )
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
w
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Us
GERENCIA OE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Elaborar y difun dir el v id e o
p ro m o c io n a l d e servicios
3.11 G estionar esp a c io s p a ra la
difusión en es p a c io s televisivos.
turísticos d e la regló n c o n la
p a rtic ip a c ió n d e todos los
V ideo
1
Recursos
8
d o c u m e n to
1
A ctas
150
4.000,00
4.000,00
Inform e de Inspecciones
A ctas
150
1.000,00
1.000,00
S eguim iento y sanción
A ctas
100.00
100,00
4,000.00
4.000,00
1
3,000.00
2
6,000.00
3,000.00
em prendedo res
particip antes.
3.12 R eproducir m anuales y
Elaborar
regla m en tos.
buenas p rá c tic a s - CALTUR
trípticos
de
Elaborar el Plan Anual de
Inspecciones
3.13 Realizar salidas d e
In spección
supervisión a m e d id a q u e se
v a d e s e m p e ñ a n d o el
establecim ien tos
servicios
turísticos
pro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a
los esta b le c im ie n to s de
regional)
3
3
1
6,000.00
100.00
a
de
(n iv e l
hosp edaje .
C a m p a ñ a fo rm a n d o c o n c ie n c ia turística en A p urim a c
4.1 C a m p a ñ a d e c o n c ie n c ia
turística a través d e viajes
g uiados a los diferentes
segm entos d e la p o b la c ió n
p a ra h a c e r c o n o c e r el
Elaborar p la n d e tra b a jo d e
c a m p a ñ a d e c o n c ie n c ia
turística
Plan
1
Difusión
6
D o cum e nto
1
1
100.00
100.00
Difusión
1
1
4,000.00
4,000.00
1
p o te n c ia l turístico.
Realizar difusión ra d ia l y
televisiva p a ra lo g ra r la
4 Sensibilizar a la
p o b la c ió n , cre a n d o
c o n c ie n c ia turística
p a rtic ip a c ió n in te g ra l d e la
p o b la c ió n .
3
3
4.2 Difundir el ev e n to p a ra
lo g ra r la p a rtic ip a c ió n Integral
Elaborar bases d el
d e la p o b la c ió n .
concu rso d e fotog rafía
In te g ra d o en el ev e n to
Elaborar
m a te ria l
p ro m o c io n a l y d e difusión
del
e ven to,
(afiches.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
m
m
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
gigantografías)
Elaborar
m aterial
Inform ativo
p a ra
re p a rtid o
ser
d u ra n te
e je c u c ió n
la
del
progra m a .(a fich e s,
servicios
m apas,
turísticos).
id e n tific a c io n e s
Difusión
10
taller
5
taller
3
3
4
10.000,00
10.000,00
5
2.000,00
2.000,00
3
3
1.000,00
1.000,00
ta lle r
3
3
1.000,00
1.000,00
servicio
40
5
21
14
32.000,00
32.000,00
servicio
10.800
225
945
630
10,800.00
10.800,00
servicio
80
10
42
28
2.800,00
2.800,00
e
de
personal
Realizar talleres de
c a p a c ita c ió n d e a
estudiantes d e turism o
c o m o guías
4.3 Taller d e c a p a c ita c ió n de
in volucrado s
Realizar talleres de
c a p a c ita c ió n a personal de
em presas d e transporte.
Realizar talleres de
c a p a c ita c ió n a m iem bros
d e p o b la c io n e s
p a rticip antes
Servicio
Adquirir
m o v ilid a d
de
transporte
servicio
p a ra
de
pro g ra m a
d e via jes g uiados (bus de
4 5p ax (S./ 800.00)
servicio
de
refrigerlo-
4.4 Viajes g uiados a los
Adqulrir
diferentes rubros de la
alim entos y refrigerios para
p o b la c ió n p a ra h a c e r c o n o c e r
via jes g uiados (A p ro x 1800
el p o te n c ia l turístico.
p a x )* S./ 6.00
servicio
servicio
de
Rem uneración a
asistente
de
de
g u ia d o guías y
guías
(estudiantes d e turism o de
institutos y universidades)
p a rtic ip a n te s dei pro g ra m a
d e c o n c ie n c ia turística en
) ) ' ) ) )
)o :
') ) ) ) ) ) ) ) ) )
I ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) )
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
A p urím ac ($ ./ 35.00 C/U )
con tro l d e encuestas
realizar un v id e o del evento
p a ra su difusión
e v a lu a c ió n post-viaje
630
100.00
100,00
1
3,500.00
3,500.00
4
100.00
100.00
100
1
1.000.00
1,000.00
Incentivos
10
10
13,550.00
5,000.00
certific a d o s
100
100
1,000.00
1.000.00
Evento
1
1
13,550.00
13,550.00
encuestas
1.800
v id e o
1
d o c u m e n to
12
c e rtific a d o s
225
2
945
6
Entrega d e ce rtific a c io n e s a
partic ip a n te s d e los talleres
d e c a p a c ita c ió n en hoteles
y restaurantes
4.5 C e rem onia d e cla usura d e
Entrega d e in centivos a 10
p artic ip a n te s re c o n o c id o s
8,550.00
p ro g ra m a s d e c a p a c ita c ió n y
sensibilización
Entrega de ce rtific a c io n e s a
estudiantes guías
partic ip a n te s y otros
Involucrados.
Prem iación d e l c oncu rso de
fotog rafía
P rom oción y difusión turística
Elaborar
m aterial
Inform ativo
e ntre
trípticos,
dípticos y afiches turísticos
en
c o o rd in a c ió n
con
centros
de
Investigación
(universidades-
M aterial
1
1
30,000.00
20,000.00
afiches
1
1
15,000.00
15,000.00
Recursos
25
25,000.00
15,000.00
10,000.00
M inisterio
d e Cultura) q u e sea d e uso
constante p a ra to d o tip o de
5 D esarrollar y co n so lid ar
pro d u cto s turísticos
c o m p e titiv o s y
diversificados
5.1 Fom entar ia difusión de
visitante
recursos y servicios turísticos de
A p urím ac.
M a te rial p ro m o c io n a l para
fiestas culturales
E laboración
de
m ate rial
p ro m o c io n a l p a ra q u e sean
repartidos
culturales
en
y
eventos
fiestas
5
10
5
5
del
c a le n d a rio turístico
1 v\\
•I cr
l\ M
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Página | 180
10,000.00
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO iNSTITUGONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Apoyo
de
fo m e n to
al
turism o y p a rtic ip a c ió n en
ferias nacionales
C a lend ario
10
4
2
4
18.000,00
Difusión
5
1
3
1
2,500.00
softw are
1
1
Fichas
25
5
Resolución
1
1
de Eventos
12.000,00
6.000,00
C o ord inar c o n em presas
p a ra difusión de videos
2.500,00
turísticos.
A d quirir
un
softw are
-d e
Sistem atización, d e la ba s e
d e datos d e l Inventario de
11,000.00
11,000.00
13,000.00
13,000.00
recursos turísticos
A ctu a liz a r las fichas de
5.2 A ctualizar e l in v e n ta rlo de
Inventario y realizar la
supervisión d e c a d a recurso
recursos turísticos d e la
turístico v e rific a n d o la
re gló nA purím ac
in form ación .
Fortalecer
la
Red
de
P rotecció n al Turista- RPT.
A p ertura d e O fic in a de
O ficinas de
Inform ació n Turística.
Inform ació n
5.3 A ctu a liz a r el d ire c to rio de
A d quirir un softw are -de
prestadores d e servicios
Sistem atización, de la ba se
turísticos: hoteles, restaurantes,
d e datos d e d irectorio
ag e n c ia s d e viajes.
turístico.
Procesar y
de
Servicios
5.4 V a lid a r y p ro c e s a m ie n to de
v a lld a rd e
EEA
prestadores
de
Turísticos
9
2
1,250.00
1,250.00
1
1
25,000.00
15,000.00
1
1
10,500.00
10,500.00
1
1
1,000.00
1,000.00
100.00
100.00
10,000.00
Turística
Terminal Terrestre
2013
9
de
Reglón A p urim a c.
la
Doc.
Reporte de
Base
Datos
estadísticas d e servicios
turísticos
Procesar y v a lid a r de
estadísticas m ensuales d e
EH de la Región A p u rím a c .
5.5 Form ular In d ic a d o re s de
suscripción d e c o n v e n io s de
c o o p e ra c ió n Interinstltuctonal
Reporte de
Base de Datos
10
1
3
3
3
4
3
Suscripción d e c o nve nios:
UTEA, UAP, SIERRA
C o nvenios
7
1,000.00
1,000.00
EXPORTADORA, G o b ie rn o
Locales d e las 7 pro v in c ia s
Página | 181
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
y distritos d e C a c h o ra y
H u anip aca
Elaborar el p la n anu al de
100,00
100,00
56
4.000,00
4.000,00
37
56
1.000,00
1.000,00
1
1
100,00
100,00
100,00
100,00
45
4.000,00
4.000,00
30
45
1.000,00
1.000,00
1
1
100,00
100,00
1
15.000,00
15.000,00
d o c u m e n to
1
1
A ctas
150
22
35
37
d o c u m e n to
150
22
35
A ctas
4
1
1
d o c u m e n to
1
1
A ctas
200
25
40
30
Inform e d e in speccio nes
A ctas
200
25
40
S eguim iento y sanción
A ctas
4
1
1
in speccio nes
5.6 Realizar salidas de
In spección
supervisión a m e d id a que se
e s tablecim ien tos
v a d e s e m p e ñ a n d o el
servicios turísticos
a
de
p ro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a
los restaurantes.
Inform e d e Inspecciones
S eguim iento y sanción
Elaborar el plan a n u a l de
Inspecciones
5.7 Realizar salidas de
In s p e c c ió n
supervisión a m e d id a q u e se
e sta b le cim ie n to s
a
v a d e s e m p e ñ a n d o el
servicios
p ro g ra m a d e c a p a c ita c io n e s a
regio n a l)
de
turísticos
(n ive l
los esta b le c im ie n to s d e
hosp edaje .
O rga n iz a c ió n d e la sem ana turística 2013
O rganizar el FESTITUR 2013
c o n la p a rtic ip a c ió n de
Eventos
1
Eventos
1
1
8.300,00
8.300,00
Eventos
1
1
15.000,00
15.000,00
Eventos
1
1
30.000,00
30.000,00
Eventos
1
1
100.000,00
100.000,00
e m p re n d e d o re s turísticos.
Realizar un Corso co n c u rs o
m o tiv a c ió n recursos
turísticos d e la reglón
6 C o nsolidar la
in stitu cio n a lid a d en torno
al turism o
6.1 O rga n iz a c ió n d e la
s em ana turística 2013
O rganizar A c tiv id a d e s d e
Instituciones e d u c a tiv a s por
el Día M undial d e l Turismo
Difundir
el
Internacional
Realizar Festival d e
Deportes d e A ventura
Evento
Página | 182
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
S . . V ,
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRECCION REGIONAL - PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
TOTAL
RO
D
1.1.1. C o ord inar
e la b o ra c ió n POI 2013 c o n
Sub D irecciones Turismo,
Doc.
1
1
200.00
200.00
Taller
1
1
100.00
100.00
Plan
1
1
300.00
300.00
Reunión
1
1
100.00
100.00
Plan
1
1
200.00
200.00
M a frlz /c u e s tio n a rio
1
150,00
150.00
Inform es
4
600.00
600.00
Artesanía, y C o m e rc io
Exterior.
1.1.2 Realizar talleres de
pla n e a m ie n to
1. Form ular el Plan
O p e ra tivo Institucional,
1.1. Form ular y p ro p o n e r el
p a rtic lp a tiv o POI DIRCETUR
plan
2013.
e n c o o rd in a c ió n c o n la
o p e ra tiv o 2013 d e la D irección
G e re n c ia R egional de
la DIRCETUR.
Desarrollo E co nóm ico.
1.1.3. Elaborar el Plan
O perativo Regional
DIRCETUR 2013 co n fo rm e a
Esquema d e c o n te n id o y
form atos d e Directiva.
1.1.4. Socializar Plan
O perativo Institucional
DIRCETUR 2013.
2.1.1 Elaborar el p la n de
M onltoreo
2.1. M o nitorear la situación
2. M o nitorear y evaluar
a c tu a l del Plan O perativo
políticas, planes,
Institucional e Im p le m e n ta c ló n
2.1.2. Diseñar m atriz y
cuestio nario de
p rogram as y estrategias
d e las a c tiv id a d e s q u e
m onltoreo.
q u e e je c u ta n los órganos
eje c u ta n las D irecciones d e
d e línea
C o m e rc io Exterior, Turismo, y
Artesanía.
1
2.1.3. M onitorear y
supervisar la situación
a c tu a l d e l POI DIRCETUR e je c u c ió n d e a c tiv id a d e s .
1
1
1
1
RDR
OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
B I
î v
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
íñ ¿
-M c* 1
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.1.4. C om isión d e Servicio
p ro v in c ia d e A n dahuaylas
por un profesional por tres
Viáticos
4
1
1
1
1
2,500.00
2,500.00
Inform es
4
1
1
1
1
1,200.00
1,200.00
Inform es
4
1
1
1
1
400.00
400.00
1
2
1
400.00
400.00
Plan
1
100.00
100.00
A c c ió n
3
150.00
150.00
Doc.
1
1
200.00
200.00
Doc.
1
1
200.00
200.00
días en c a d a trimestre.
2.2.1. Sistematizar
in fo rm a c ió n d e las
a c c io n e s d e m onltoreo e
inform es trim estrales sem estrales realizadas a
c a d a Sub D irección e
inform es d e e va lu a c ió n
2.2. Evaluar la e je c u c ió n de
trim estral ¡/o sem estral
a c tiv id a d e s q u e e je c u ta n las
Sub d ire c c io n e s DIRCETUR.
e la b o ra d o s p o r las Sub
Direcciones.
2.2.2. Elaborar la
E valuación Trim estral d el
POI 2013 DIRCETUR
2.2.3. Elaborar la
Evaluación Semestral del
1
POI 2013 DIRCETUR
3.1.1 C o ord inar y
sistem atizar in fo rm a c ió n
p a ra la fo rm u la c ió n y
1
a p ro b a c ió n d el Plan
O p e ra tiv o Institucional.
3.1.2. Participar en la
e la b o ra c ió n d e Planes
3.1. E laboración y
3. OBJETIVO ESPECIFICO 3
3
Estratégicos Sectoriales
a c tu a liz a c ió n d e D ocum entos
d e Gestión d e la DIRCETUR
A p u rim a c
3.1.3. Elaborar propuesta
d e a c tu a liz a c ió n de
R eglam ento de
O rga nización y Funciones
y d e l C u adro de
A signación d e Personal
3.1.4. Elaborar propuesta
d e a c tu a liz a c ió n de
Reglam ento Interno de
Trabajo
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y
MINAS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE ENERGIA Y MINAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
F
M
1
1
A
M
J
J
1
1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
III
II
1
E
1.1.1 C o o rd in a c ió n c o n el
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
A
S
N
O
RO
RDR
OTROS
D
2,500.00
2,500.00
60,000.00
60,000.00
5,500.00
5,000.00
Reuniones
4
1.1.2. E laboración d e l Perfil
Perfil
4
1.1.3. A p ro b a c ió n d e l Perfil
C ó d ig o
4
Plan d e Trabajo
1
D o cum e nto
20
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2,500.00
2,500.00
Taller
10
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5,000.00
5,000.00
R em uneración
12
G alón
135
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2,500.00
2,500.00
Viajes
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,000.00
6,000.00
Requerim iento
1
C o ord inaciones
5
1
1
1
1
Taller
5
1
1
1
G alón
50
10
10
10
G ob. Regional
1.1. Elaborar Perfiles d e
Proyectos d e Energía y M inas
1
1
1
1
e n la Reglón A p urím ac
1.2.1. E laboración d el Plan
d e Trabajo
1.2.2. C o o rd in a r c o n los;
A lc a ld e s Distritales
1.2.3. O rga n iz a c ió n d e l
Taller
1
1
1
1
500.00
1
500.00
1.2. Id e n tific a r y Prevenir
C onflictos Sociales en Zonas de
1. Prom over las Inversiones
en el sector m in e ro e n e rg é tic o en la reglón
A p urím ac
Interés
1.2.4. Rem uneraciones
1.2.5. Bienes - A d q u is ic ió n
d e c o m b u s tib le
1.2.6. C om isión d e Servicio
1.2.7. Bienes - A d q u is ic ió n
m ate ria l d e escritorio
1.3.1. O rga nización d e las
1.3 Liderar C a m p a ñ a s de
C a m pa ñas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10,000.00
10,000.00
500.00
500.00
1
5,000.00
5,000.00
1
1
2,500.00
2,500.00
10
10
1,200.00
1,200.00
1
Difusión e Info rm a c ió n de
A c tiv id a d e s y C o nceptos
R e lacionados al Desarrollo del
1.3.2. Desarrollo d e las
C am pa ñas
s ector M inero a la S o c ie d a d
C ivil
1.3.3. Bienes - A d q u is ic ió n
d e c o m bustible
500.00
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y
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y
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y
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.4. Com isión d e Servicio
Viáticos
10
1.3.5. Bienes - A d quisición
m ate ria l d e escritorio
R equerim iento
1
O fic io
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
O ficio
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Inform es
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
R equerim iento
1
1
M onltorear
6
1
1
1
1
1
1
5,000.00
ó
1
1
1
1
1
1
3.500.00
3,500.00
C uestionarlo
1
1
1,500.00
1,500.00
R e querim iento
1
1
500.00
500.00
Evento
12
M onltoreo
4
M onltoreo
2
2
2
2
2
2
3,500.00
3,500.00
500.00
500.00
5
12,500.00
12,500.00
5
12,500.00
12,500.00
8,000.00
8,000.00
800.00
800.00
1
1.4.1. Responder a
N o tificacion es d e la
Fiscalía
1.4.2. Responder a
1.4. Inform es Legales
N o tificacion es Policiales
1.4.3. Inform es Legales
1.4.4. Bienes - A d quisición
m ate rial d e escritorio
1.5.1. M onltorear a las
D irecciones
1.5. M o nltorear A c tiv id a d e s de
1.5.2. Elaborar Inform e
Inform e
Bimestral de m onltoreo
Trimestral
5
5,000.00
las D irecciones d e la DREM
1.5.3. Diseñar m atriz y
cuestio narlo d e m onltoreo
1.5.4. Bienes - A d quisición
d e m afe rial d e escritorio
1.6.1. Realizar Reunión de
C o o rd in a c ió n c o n las
D ireccione s para
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12,000.00
12,000.00
1
5,000.00
5,000.00
1
5,000.00
5,000.00
asig n a c ió n d e tareas y
Responsabilidades
1.6. Evaluar la E jecución de
A c tiv id a d e s d e los D irecciones
1.6.2. Elaborar la
d e la DREM
Evaluación Trimestral d el
1
1
1
POI 2013 DREM
1.6.3. Elaborar la
Evaluación Semestral d el
1
POI 2013 DREM
Página | 187
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.6.4. Bienes - A d quisición
R equerim iento
1
1
1.7.1. O ficios
Unidad
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1.7.2. Cartas
Unidad
50
3
4
4
4
4
4
4
5
5
4
1.7.3. inform es
Unidad
50
3
4
4
4
4
4
4
5
5
1.7.4. M em o rán dum s
Unidad
100
7
7
8
9
10
10
10
10
1.7.5. Resoluciones
Unidad
60
5
5
5
5
5
5
5
5
R equerim iento
1
1
m a te rial d e escritorio
1,500.00
1,500.00
5
1,200.00
1,200.00
4
4
1,200.00
1,200.00
4
4
4
1,200.00
1,200.00
8
7
7
7
800.00
800.00
5
5
5
5
2,700.00
200.00
800.00
800.00
1.7. E laboración de
D o cum e nto s d e G estión M eta
(318)
1.7.6. Bienes - A d quisición
2,500.00
m ate ria l d e escritorio
Página | 188
)
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
II
IV
ill
TOTAL
E
1.1. C a te g o riz a c ló n del
Instrum ento d e G estión
A m b ie n ta l (DIA - EIASD).
1.1.1 Intorm e T écn ico de
Inform e
O bservación
Técnico
1.1.2. Inform e Técnico
Final
Técnico
1.1.3. A u toriza ción co n
Resolución
Resolución
D irectoral
Inform e
4
F
M
A
1
M
J
1
4
1
4
1
J
A
S
1
1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
O
RDR
OTROS
2,250.00
2,000.00
250.00
1
2,250.00
2,000.00
250.00
1
3,700.00
N
1
1
RO
D
M eta (4)
1.2.1. In s p e c c ió n In sltu
1.2. Revisión y Evaluación del
Instrum ento d e G estión
A m b ie n ta l a u torizad o
resolu tivam e nte. M eta(4)
1. Prom over y g estio nar la
respon sa b ilid a d social
am b ie n ta l
1.3. E va luación d e los
Instrum entos d e G estión
A m b ie n ta l C o n e c tiv o (IG AC ).
M eta (200)
V iaje
1.2.2. Inform e Técnico d e
Inform e
O bservación
Técnico
1.2.3. Inform e Técnico
Final
Inform e
Técnico
1.2.4. A u toriza ción co n
Resolución
Resolución
D irectoral
1.3.1. Inform e Técnico d e
Inform e
O bservación
Técnico
1.3.2. Inform e Técnico
Inform e
Final
1.3.3. A u toriza ción co n
Resolución
Técnico
Resolución
D irectoral
1
1
3,500.00
200.00
4
1
1
1
1
2,500.00
2,000.00
500.00
4
1
1
1
1
2,300.00
2,000.00
300.00
2,000.00
2,000.00
4
1
4
1
200
5
200
1
1
1
1
1
1
5
30
40
40
40
40
5
5
30
40
40
40
40
5
5
30
40
40
40
200
40
3.800.00
3500
300.00
4,000.00
3,500.00
500.00
4.000.00
3,500.00
500.00
7,500.00
7,000.00
500.00
1.4.1. Talleres A m bientales
(Desarrollo d el ev e n to -
taller
30
3
3
4
3
4
3
4
3
3
8.500.00
8,000.00
500.00
O ficios
30
3
3
4
3
4
3
4
3
3
2,700.00
2,500.00
200.00
1
1
1,000.00
1,000.00
C u ando)
1.4. C a p a c ita c ió n Sobre
Temas A m b ie n ta le s p a ra PPM y
PMA.
M eta (30)
1.4.2. C o o rd in a c ió n c o n
los G obiernos Locales y
G rupos Interesados
(c o n v o c a to ria )
1.4.3. O rga nización (Planf.
Plan de
De talleres)
talleres
Página | 189
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.5.1. C o o rd in a c ió n c o n la
Policía N a cio n a l d e l Perú
1.5.2. C o o rd in a c ió n c o n la
1.5. A te n c ió n d e D e nuncias por
Fiscalía
Reuniones
50
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
8,000.00
8,000.00
Reuniones
50
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
8,500.00
8,000.00
50
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
12,000.00
12,000.00
V iaje
50
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
13,000.00
12,000.00
1,000.00
Infractores
100
4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
5,500.00
5,000.00
500.00
600.00
500.00
100.00
Terceros p a ra Emitir O pinión
sobre C onflictos Socios
1.5.3. Inform e T é cn ico
Inform e
A m b ie n ta le s M eta (50)
Final
Técnico
1.5.4. Visita In sltu y A c ta
1.5.5. N o tific a c ió n
1.6.1. Elaborar Pian d e
Fiscalización.
1.6. Realizar Fiscalizaciones a
M ineros Form alizados en M edio
A m b ie n te (META 05)
1.6.2. Trabajo d e C a m p o
(Inspec.)
Plan de
Fiscalización
Viajes
1
1
5
1
1
1
1
1
2,500.00
2,500.00
5
1
1
1
1
1
8,500.00
8,000.00
500.00
500.00
1.6.3. Elaborar Inform e
Inform e
Técnico
Técnico
1.7.1.E laboración d el Plan
Plan de
Trabajo
1
1.7.2. Toma d e M uestras
V iaje
5
1
1
1
1
1
1,700.00
1,200.00
1.7.3. Análisis y Registro
Resultados
30
6
6
6
6
6
5,000.00
5,000.00
1
1
1
8,500.00
8,000.00
500.00
500.00
d e Trabajo
1
1.7. C ontrol d e la
C o n ta m in a c ió n M edio
500.00
500.00
50.000
A m b ie n ta l P rodu cida p o r los
PPM y PMA en el Desarrollo de
su A c tiv id a d M eta (05)
1.7.4. Inform e T é cn ico
1.8.1. E laboración d e l Plan
1.8. Realizar Inventarlo de
Pasivos A m b ie n ta le s M eta(3)
inform e
Técn ico
Plan d e
d e Visitas
Visitas
1.8.2.Visitas In sltu
Viajes
1.8.3.Análisis y Registro
Inform e
Técnico
1
5
1
1
1
3
1
1
1
2,000.00
1,500.00
3
1
1
1
2,500.00
2,500.00
Página | 190
500.00
500.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
w
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
}
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.8.4.lnform e Técnico
1
3
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
4,250.00
4,000.00
5,000.00
5.000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1.9.1. Taller
P articipació n
20
1.9.2. FORUNS
P a rticipació n
4
1.9.3. Congresos
P articipació n
2
P articipació n
4
Inform es
4
1
1
1
1
2,500.00
2,500.00
Inform es
4
1
1
1
1
2,600.00
2,500.00
Inform es
6
1
1
1
1
1
1
11,000.00
11,000.00
p a rtic ip a c ió n
6
1
1
1
1
1
1
5,000.00
5,000.00
1
1
1
1
250.00
1.9. Asistencia y P a rticipació n
e n Eventos interinstitucionales,
1
1
ONG yotros M eta(30)
1.9.4. Reunión c o n la
Com isión A m biental
1
1
1
1
M un icip a l (C AM )
1.10.1. Inform e al
O rganism o d e Evaluación
y Fiscalización A m biental
1.10. Remitir Inform ació n
(OEFA) Vía W eb
S o licita da M eta (4)
1.10.2. in form e a la
D irección d e la DREM de
A ctiv id a d e s Realizadas
1.11. Reunión de
1.11.1 .C oordinar c o n la
C o o rd in a c io n e s co n las
DIGESA, MINAN, ALA,
Entidades Invo lu c ra d a s en la
GRRNyMA
C o nservación d e l M edio
A m biente
1.11.2.Talleres
Página I 191
100.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
(¡n
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ADMINISTRACION
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
l
E
F
II
M
A
M
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
0
N
TOTAL
RO
500.00
500.00
1,500.00
RDR
OTROS
D
1.1.1. E laboración d el
O ficio S o licita ndo la
a p ro b a c ió n d e l Fondo d e
O ficio
1
1
O ficio
30
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
1,500.00
Rendición
30
1
2
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
500.00
500.00
inform e
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,000.00
6,000.00
Inform es
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,000
6,000
Inform e
4
1
1,500.00
Registro
50
2
4
9
9
8
8
2
2
2
2
2
8,000.00
8,000.00
Inform e
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,000.00
5,000.00
C a ja C h ica
1.1. M a n e jo de Fondos d e C aja
C h ic a M eta (30)
1.1.2. E laboración de
oficios s o lic ita n d o habllltos
1.1.3. E fectuarlas
Rendiciones
1.2.1. E laboración de
Reporte M ensual d e los
Ingresos C a p ta d o s por
1. Prom over las Inversiones
en el sector m inero e n e rg é tic o en la
reg ló n A p u rím a c
RDR a la D irección
R egional d e Energía y
Minas
1.2. ContTol d e Ingresos d e los
Fondos Recursos D irectam ente
R e caudado s M eta 12
1.2.2.E laboración de
Inform es sobre los
Ingresos C a p ta d o s por
RDR a la Sede C e ntral del
G obie rno Regional
1.2.3. Centralizar la
In form acló nR ecibld a
1
1
1
1,500.00
1.3.1. Ingresar el
R equerim iento en el SIGA
1.3. Elaborar el R equerim iento
y h a c e r el s egu im iento de
(SIGA) p a ra la A d qu isició n de
las A d quisiciones
Bienes p a ra la D irección
1.3.2. in form ar a la
D irección d e las
A d quisiciones
Página | 192
500.00
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.4.1 .C oordinar c o n la
O fic in a d e Presupuesto
p a ra la P rogram ación de
1
1
1
1
1
C o o rd in a c io n e s
6
O ficios
4
1
1
1
Inform e
5
1
1
1
2.500.00
2,500.00
1
500.00
500.00
1
1,500.00
1
Gastos d e la D irección
1.4. Realizar la P rogram ación
Presupuestal d e la Diferentes
Fuentes d e F inanclam iento
1.4.2. Elaborar O ficios
S o licita ndo la e je c u c ió n
d e G asto y Presupuesto
1.4.3. In fo rm a ra la
D irección d e Energía y
1
1,500.00
M inas sobre e l G asto
Página | 193
500.00
) ) )
; )
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ENERGIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
III
II
IV
TOTAL
E
1.1.1. Evaluación Técnica
Preliminar
1.1. E va luación d e las
D e c la ra c ió n d e Im p a c to
A m b ie n ta l (DIA) M etas (15)
1.1.2. E va luación Técnica
Final (A p ro b /d e s a p )
1.1.3. E laboración d e la
Resolución D irectoral d e
las DIA
1.2.1. Elaboración d el Plan
d e Trabajo
1.2.2. Visita Ín s ito
1. A c c e s o universal d e la
p o b la c ió n a servicios
adecuados de agua,
sane am iento, e n e rg ía y
c o m u n ic a c io n e s
1.2. Id e n tific a c ió n d e
1.2.3. Inform e Técnico
F
M
A
M
J
J
A
S
0
N
1
2
1
2
1
2
2
2
2
Inform e
Prelim inar
15
Inform e Final
15
1
2
1
2
1
2
2
2
15
1
2
1
2
1
2
2
2
Resolución
D irectoral
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RO
RDR
OTROS
D
5,000.00
5,000.00
2
5,500.00
5,000.00
2
8,000.00
8,000.00
500.00
500.00
500.00
Plan d e Trabajo
1
Viaje
12
1
1
2
1
2
1
2
1
1
6,500.00
5,000.00
Inform e
12
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1,500.00
1,500.00
A prob ados
12
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1,500.00
1,500.00
A p rob ados
6
1
1
1
1
1
65,000.00
60,000.00
5,000.00
A p rob ados
6
1
1
1
25,500.00
25,000.00
500.00
Plan d e Trabajo
1
500.00
500.00
A p rob ados
1
500.00
500.00
1
1,500.00
Loca lid ades sin Servicio
Eléctrico PARA LA Elaboración
1.2.4. Form ulación de
de Proyectos
Términos d e R eferencia
M eta (12)
1.2.5. Form ulación d e del
Perfil
1.2.6. E laboración de
Proyecto Final
1.3. Id e n tific a c ió n d e
L o ca lid ades sin Servicio
1.3.1. E laboración d el Plan
d e Trabajo
1
1
1
1
1
Eléctrico c o n F actib ilidad a
Sistema Foto V o lta ic o (Panel
Solar)
M eta (1)
1.3.2. E laboración de
Términos d e R eferencia
1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
\ W
■Am
c*
J
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
is i •
’
GERENCIA OE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.3. Form ulación d e del
Perfil
1.3.4. E laboración de
Proyecto Final
1.4.1. Visita In Sltu
1.4. O to rg a m ie n to de
1.4.2. Inform e Técnico
C o n ce sió n p a ra la Instalación
Final
A p ro b a d o s
1
A p ro b a d o s
1
V ia je
2
Inform e
T écn ico
2
1
1
1
1
1
1
25,000.00
25,000.00
5,500.00
5,000.00
500.00
500.00
650.00
500.00
500.00
150.00
d e Plantas G eneradores de
Eléctricas
M e ta (2)
1.4.3. E laboración de
Resolución D irectoral para
el O to rg a m ie n to de
C oncesiones
1.5.1. E laboración d e l Plan
1.5. Inventarlo d e los Recursos
Hídricos p a ra el
d e Trabajo
Resolución de
A p ro b a c ió n
y/o
2
1
1,500.00
1
1,500.00
D e s a p ro b a c ió n
Plan d e Trabajo
1
Viajes
7
1
500.00
500.00
17,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
A p ro v e c h a m ie n to E nergético
(G e n e ra c ió n H id ro e lé ctrica )
1.5.2. Visita in sito
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15,000.00
M e ta (07)
1.5.3. in fo rm e T écn ico de
Inform e
Balance E nergético
T é c n ic o
1.6.1 E valuación e Inform e
d e O bservacion es
Inform e de
O bservacion es
7
5
1
1
1
1
1
1
1.6.2. Evaluación d el
1.6. E va luación d e los Estudios
cu m p lim ie n to d e las
Inform e
A m b ie n ta le s d e Líneas de
O bservaciones (A p ro b a d o
T é cn ica
Transmisión M e ta (5)
/d e s a p ro b a d o )
1.6.3. E laboración d e
Resolución D irectoral de
Líneas d e Transmisión
1.7. E va luación d e los Estudios
A m b ie n ta le s d e Centrales
H idroelé ctricas co n Potencia
1.7.1. Evaluación e
Inform e d e O bservaciones
5
1
1
1
1
1
Resolución de
A p ro b a c ió n
y/o
5
1
1
1
1
1
4.500.00
4,000.00
500.00
D e s a p ro b a c ió n
Inform e de
O bservacion es
1
1
1,500.00
1,500.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
>
y
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
M enor o Igual a 20 m w M e ta (1)
1.7.2. Evaluación del
c u m p lim ie n to d e las
Inform e
O bservacion es (A p ro b a d o
Técnica
1
1,500.00
1
1,500.00
/d e s a p ro b a d o )
1.7.3. E laboración de
Resolución D irectoral de
Líneas d e Transmisión
1.8.1. Taller
1.8. C a m p a ñ a de
1.8.2. Pasacalle
Resolución de
A p ro b a c ió n
y /o
1
2,750.00
1
2,500.00
250.00
D esaprobación
Taller
2
1
1
1.500.00
1,500.00
Participantes
2
1
1
3,000.00
2,500.00
O ficios
2
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
C a p a c ita c ió n en el A horro de
Energía
M eta(2)
1.8.3. C o n v o c a to ria
1
1
1.8.4. Inform e Técnico
Inform e
Final
Técnico
1.9.1. C o n v o c a to ria
O ficios
12
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
500.00
500.00
Taller
12
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4,000.00
3,500.00
12
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
500.00
500.00
2,500.00
2
1
1
1.9. Talleres d e P a rticipació n
C iu d a d a n a en la expo s ic ió n
1.9.2. Taller
d e EIA M eta (12)
1.9.3. Inform e Técnico
Inform e
Final - R em itido a DGEM
Técn ico
1.10.1. C o o rd in a c ió n co n
1.10. Talleres de C a p a c ita c ió n
el MINEN
Reuniones
5
1
1
1
1
1
2,500.00
Taller
5
1
1
1
1
1
2,000.00
Reuniones
5
1
1
1
1
1
1,500.00
1,500.00
Taller
5
1
1
1
1
1
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
e n Seguridad Eléctrica
M eta (05)
1.10.2. Taller o Charla
1.11.1. C o o rd in a r c o n los
1.11. P a rticipació n e n Talleres
O rganizadores
2,000.00
de P a rticip a ció n C iu d a d a n a
en A u d ie n c ia s Públicas
1.11.2. Taller
M eta (05)
1.11.3. Inform e Técnico
Inform e
Final - Rem itido a DGEM
Técnico
5
1
1
1
1
1
Página I 196
500.00
)
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
- A s <* * *
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.12.1. E laboración d e l
Plan d e Trabajo
Plan d e tra b a jo
1
V iaje
6
1
500.00
500.00
3,300.00
2,500.00
1.12. B a lance E nergético para
el A p ro v e c h a m ie n to del Gas
1.12.2. Inventario
Natural M eta (06)
Energético
1.12.3. Inform e Técnico
in form e
Final
Técn ico
1.13.1. Visita en sito
1.13. Evaluación d e Estudios
A m b ie n ta le s p a ra Plantas de
Lubricantes
V iaje
1.13.2. Inform e Técnico
Inform e
Final
T é cn ico
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
8
1
1
1
1
3
1
6
8
1
1
1
1
1
1
2,000.00
2,000.00
1
1
3,300.00
2,500.00
1
1
1
1
3,500.00
3,500.00
1
1
1
1
5.000.00
1
800.00
800.00
M eta (08)
1.13.3. E laboración de
Resolución D irectoral de
Plantas d e Lubricantes
1.14.1. Visita en sito
1.14. Evaluación d e los Estudios
A m b ie n ta le s d e Plantas d e
Resolución de
A p ro b a c ió n
y /o
5.000.00
D e saprobación
V iaje
1.14.2. Inform e Técnico
Inform e
Final
T écn ico
3
1
1
1
1
1
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
Refinación y Transform ación de
Gas Natural, Petróleo y /o
1.14.3. E laboración d e
Derivados
Resolución D irectoral de
Resolución de
Plantas d e Refinación y
A p ro b a c ió n
Transform ación d e Gas
y /o
M eta (03)
Natural, Petróleo y / o
3
1
1
1
2,700.00
2,500.00
200.00
D e saprobación
Derivados
1.15.1. Visita en sito
V iaje
1.15. E valuación d e los Planes
1.15.2. Inform e Técnico
Inform e
d e A b a n d o n o o C ese Parcial,
Tem poral o Total p a ra Plantas
Final
Técnico
d e Lubricantes
M eta (02)
2
2
1
1
1
1
1,500.00
1,500.00
2,500.00
2,000.00
1.15.3. E laboración de
Resolución D irectoral de
Planes d e A b a n d o n o o
Cese Parcial, Tem poral o
Total p a ra Plantas d e
R esolución de
A p ro b a c ió n
y /o
2
1
1
4,000.00
4,000.00
D e saprobación
Lubricantes
Página | 197
500.00
)
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'
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPHRATiVO tNSTITUOONAl 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.16.1. Evaluación
prelim inar
1.16 E valuación d e las
D e c la ra c ió n d e im p a c to
a m b ie n ta l (DIA) para
V iaje
1.16.2. E valuación Técnica
Inform e
Final (A p ro b /d e s a p )
T écn ico
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
8
8
1
3,000.00
2,500.00
3,500.00
3,500.00
500.00
Estaciones d e Servicio, Grifos,
Grifos Rurales d e H idrocarburos
1.16.3. E laboración de
Líquidos y Gas Natural
Resolución D irectoral d e la
V e h ic u la r M e ta (08)
D.I.A. Estaciones de
Servicio, Grifos, Grifos
Rurales d e H idrocarburos
Líquidos y Gas N atural
Resolución d e
A p ro b a c ió n
y /o
1
8,200.00
200.00
8,000.00
D e saprobación
V e hicular
1.17.1. E valuación
prelim inar
1.17. Evaluación d e las Planes
de A b a n d o n o d e Estaciones de
1.17.2. Evaluación Técnica
Final (A p ro b /d e s a p )
V iaje
Inform e
T écn ico
1
2
1,300.00
1,000.00
1
2,000.00
2,000.00
1
2,650.00
1
300.00
Servicio, grifos, Grifos rurales de
H idrocarburos Líquidos y Gas
1.17.3. E laboración de
N atural V e h ic u la r M eta (02)
Resolución D irectoral d e
los Planes d e A b a n d o n o
d e Estaciones d e Servicio,
Grifos, Grifos Rurales de
H idrocarburos Líquidos y
Resolución de
A p ro b a c ió n
y /o
1
2
2,500.00
150.00
D e saprobación
Gas N atural V e hicular
1.18.1. Taller
Taller
2
1
1
2,000.00
1,500.00
O ficios
2
1
1
500.00
500.00
1
500.00
500.00
500.00
1.18. C a m p a ñ a d e
C a p a c ita c ió n en el M a n e jo de
1.18.2. C o n v o c a to ria
H idrocarburos M eta (02)
1.19. Talleres C a p a c ita c ió n ,
1.18.3. Inform e Técnico
Inform e
Final
Técnico
1.19.1. Taller
2
1
Taller
4
1
1
1
1
2,500.00
2,500.00
O ficios
4
1
1
1
1
1,000.00
500.00
1,500.00
1,500.00
Sensibilización co n la
P a rticipació n d e la P o blación
en c o m o Elaborar los DIAS en
1.19.2. C o n v o c a to ria
Temas d e H idrocarburos M eta
(04)
1.19.3. Inform e Técn ico
in form e
Final
T écn ico
4
1
1
1
1
Página | 198
500.00
)
)
)
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:
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE MINERIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
A
M
IV
Ili
H
M
TOTAL
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
RO
RDR
OTROS
500.00
D
1.1.1 Supervisión al
c u m p lim ie n to de
V iajes
5
1
1
1
1
1
2,000.00
1,500.00
5
1
1
1
1
1
5,000.00
5,000.00
5
1
1
1
1
1
8,000.00
8,000.00
O bservaciones
1.1. Supervisión al
c u m p lim ie n to d é la s
O bservacion es realizadas en
1.1.2. Inform e T écn ico de
Inform e
la Supervisión
Técnico
la Fiscalización (META 05)
1.1.3. E laboración de
Resolución D irectoral de
sanción por
In c u m p lim ie n to de
Leva ntam iento de
Resolución
D irectoral por
Sanción
O bservaciones
1.Prom over y g e stio n a r la
a c tiv id a d m inera c o n
respon sa b ilid a d social
a m b ie n ta l
1.2.1. Solicitud d e la PNP
la Fiscalía p a ra la
1.2. A te n c ió n d e Denuncias
a te n c ió n d e las den uncias
N úm ero de
Denuncias
50
3
3
3
4
5
5
5
5
5
4
4
4
500.00
500.00
50
3
3
3
4
5
5
5
5
5
4
4
4
12,000.00
12,000.
50
3
3
3
4
5
5
5
5
5
4
4
4
1,700.00
1,500.00
30
2
2
2
4
3
2
4
2
4
3
2
7,200.00
7,200.00
30
2
2
2
4
3
2
4
2
4
3
2
3,000.00
2,500.00
C ontra los PPM y PMA por
Posible C o n ta m in a c ió n y
A c tiv id a d e s Realizadas en
1.2.2.. In s p e c c ió n In situ
viajes
Zonas Prohibidas y Otros
(META 50)
1.2.3. in form e Técnico
inform e
Técnico
200.00
1.3. C onflictos Entre Titulares de
la C o ncesió n y C o m u n id a d y
1.3.1 M esa de D ialo go
Viaje
M ineros Artesanales y Titular de
la C o ncesió n y C o n flic to Entre
1.3.2. Inform e Técnico
inform e
Com uneros (META 30)
Legal
T écn ico
500.00
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)
)
)
)
)
)
)
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.3.C onclllaclón Entre las
Partes en C o nflicto
1.4.1. C u m p lir c o n el
d e c re to le gislativo 1105
1.4. Proceso d e Form allzaclón
d e los PPM y PMA
META(
7000)
1.4.2. Remitir a la DGM del
MEM p a ra su c o n fo rm id a d
1.4.3. A u toriza ción d e
in ic io y Reinlcio
1.5.1. O rga nización del
Evento
A c ta
30
.Expedientes
2
2
2
4
3
2
4
2
4
7000
580
870
870
1000
1000
1000
1000
o fic io
7000
580
870
870
1000
1000
1000
Resolución
7000
870
870
880
C o o rd in a c io n e s
30
5
3
3
3
O ficios
30
5
3
3
Taller
30
5
3
3
3
2
2,500.00
2,500.00
680
5,000.00
5,000.00
1000
680
5,300.00
5,000.00
300.00
880
870
870
880
880
14,500.00
14,000.00
500.00
3
3
3
2
3
2
2,500.00
2,500.00
3
3
3
3
2
3
2
500.00
500.00
3
3
3
3
2
3
2
5,500.00
5,000.00
500.00
1.5. C a p a c ita c ió n , Técnica,
Legal y N o rm ativa p a ra los PPM
1.5.2. c o n v o c a to ria para
y M A META(30)
Eventos
1.5.3. Talleres
1.6.1. Registro de
D e c laracio nes en el
Sistema
Fichas de
1452
484
484
484
usuarios
7000
720
720
720
740
820
820
820
820
820
usuarios
7000
250
250
250
820
920
1000
1500
1500
510
U nidad
2000
120
150
180
210
220
200
250
200
220
D e cla ra ció n
8,000.00
8,000.00
10,500.00
8,000.00
2,000.00
500.00
16,500.00
12,000.00
3,500.00
1,000.00
1.6.2. Entrega d e l Registro
n a c io n a l de
D e c laracio nes de
1.6. V e n ta n illa ú n ic a META
c o m prom iso
M eta (7000)
1.6.3. C o nsolidación de los
e x p e d ie n te s en una
c a rp e ta
1.6.4. Usuarios A tendidos
60
120
70
18,000.00
18,000.00
> * ) ’)
'
>
)
)
>
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'J
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.7.1. Realizar Evaluación
Inform e
Técnica.
Técnico
10
1
1
2
2
1
1
1
1
8.100.00
8,000.00
100.00
2,600.00
2,500.00
100.00
50.00
1.7.2. Solicitar Inform es
Técnicos a Dr. A g ricultura
y Dr. C ultura y v e rific a r la
O ficio
3
1
O fic io
10
1
2
1
2
2
1
1
2,550.00
2,500.00
Periódico
10
1
2
2
1
2
1
1
5,000.00
5,000.00
P eriódico
2
1
1
5,000.00
5,000.00
10
2
1
1
V ia b ilid a d d e Petitorio.
1.7.3. Elaborar
N o tificacion es a PPM y
1.7. O torg a m ie n to d e l Título d e
PPA.
C o ncesió n M inera a Pequeños
Productores M ineros ( PPM ) y y
Productores M ineros
Artesanales (PMA) META 10
1.7.4. P u blicaciones
realizadas p o r PPM y PMA.
1.7.5. P u blicaciones
realizadas p o r la DREM. En
el diario el peruan o
Resolución
1.7.6. Elaborar Resolución
D irectoral q u e a p ru e b a el
Titulo d e C oncesiones
1.8. O to rg a m ie n to de
D irectoral para
el Titulo de
2
2
2
2
8,100.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,500.00
8,000.00
100.00
C o ncesiones
1.8.1. E valuación d el Plan
Inform e
d e M inad o
Técnico
50
5
6
6
8
8
8
6
50
3
5
ó
6
8
8
8
4
1
3
C e rtific a d o d e O p e ra c ió n
M inera. (Proceso O rdinario y
CO M e x c e p c io n a l) a PPM y
1.8.2. Emisión del
PMA.(META 50)
C e rtific a d o d e O pe ra c ió n
M inera
Resolución
D irectoral
6
500.00
1.9. A te n c ió n d el
P rocedim iento O rdinario d el
1.9.1. Realizar E valuación
Inform e
Petitorio p a ra la C oncesió n d e
Técnica. In Sito
T écn ico
1
1
1
1,500.00
1,500.00
Beneficio a PPM Y PMA p a ra el
Página | 201
)
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)
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMSENTO TERRITORIAL
P rocesa m iento d e M inerales
(META 4)
1.9.2. C lasifica ción
A m biental
Resolución
4
1
1
1
1
6,300.00
6,000.00
6,000.00
300.00
Resolución
D irectoral que
1.9.3. A utoriza ción d e la
c o n s tru c c ió n d e la
Infraestructura
1.9.4. Supervisión d e la
Infraestructura
A p ru e b a la
C o ncesió n de
4
1
1
1
1
6,000.00
4
1
1
1
1
1,500.00
Beneficio
Inform e de
c o n fo rm id a d
1,500.00
Resolución
1.9.5. In ic io o re in ic io d e
ac tiv id a d e s
D irectoral para
el in ic io y
4
1
1
1
1
6,300.00
6,000.00
2,000.00
1,500.00
3,000.00
300.00
re in ic lo de
o p e ra c io n e s
1.10.1. Trabajo d e C a m p o
- D e lim itación d e Á reas y
Viajes
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3,000.00
12
2
2
2
2
2
2
5,000.00
500.00
Linderos.
1.10. A te n c ió n d e D e lim itación
d e Áreas y Linderos d e PPM Y
PMA en caso d e C onflictos
1.10.2. E valuación
Inform e
(M e ta 6)
Técnica.
T écn ico
1.10.3. N o tific a c ió n
1.11. Realizar Fiscalizaciones a
1.11.1. Elaborar Plan d e
Fiscalización.
O ficio
Plan de
Fiscalización
1
1
5,000.00
500.00
500.00
2,100.00
1,500.00
M ineros Form alizados en el
d esa rrollo d e l Plan d e M inado.
Seguridad y Salud
O c u p a c lo n a l (META 05)
1.11.2. Trabajo d e C a m p o
(Inspec.)
Viajes
5
1
1
1
1
1
600.00
Página | 202
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.11.3. Elaborar Inform e
Inform e
Técnico
Técnico
1.12.1. Elaborar Plan de
Fiscalización.
1.12. Realizar Ins p e c c ió n a
M ineros en procesos d e
Form alizados M e ta (30)
1.12..2. Trabajo d e C a m p o
(Inspec.)
1.12.3. Elaborar Inform e
Inform e
Técnico
Plan d e Trabajo
1.13. A ctu a liz a r el Catastro
1.13.2. Visitas In situ
1.13.3. Inform e Técnico
1.14.1. G ran M inería
1.14. Inventarlo de
Viajes
Técnico
1.13.1. E laboración del
M inero
Plan de
Fiscalización
5
1
1
1
1
1
1
1
2,700.00
500.00
500.00
5,000.00
30
4
4
4
4
4
5
5
14,000.00
30
4
4
4
4
4
5
5
2,650.00
2,500.00
200.00
8,500.00
500.00
2,500.00
150.00
Plan d e Trabajo
1
Viajes
6
1
1
1
1
1
1
2,500.00
2,000.00
500.00
6
1
1
1
1
1
1
2,100.00
2,000.00
100.00
1
1
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,750.00
1,500.00
1
1,500.00
1,500.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
in form e
T écn ico
Inform e
1
500.00
1.14.2. M e d ia n a M inería
1
1.14.3. Pequeña M inería
1
1
1.14.4. M inería Artesanal
3
1
Expediente
160
32
O ficio
160
1
500.00
c o n ce siones p o r Estratos
M eta(401)
1.15. Remitir In fo rm a c ió n a
INGEMET la D o c u m e n ta c ió n de
C a d a C o nce sio n a rio en Forma
1
250.00
1.15.1. Foliar y Escanear
E xpediente d e la
32
32
32
32
32
32
32
32
500.00
C oncesión
Digital (E scane ado) M eta(160)
1.15.2. Remitir Inform ació n
a INGEMET
32
1,000.00
1 )
)
)
)
)
)
)
)
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1
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
V ....
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL PRODUCE
Página I 204
)
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)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
FLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE INDUSTRIA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
A
M
IV
III
II
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
TOTAL
RO
100.00
100.00
RDR
D
1.1.1. E laboración d e l plan
de
tra b a jo
para
D o cum e nto
1
1
Evento
4
1
1
1
1
2,000.00
500.00
Evento
4
1
1
1
1
2,000.00
500.00
Evento
2
1
1
1,000.00
500.00
Evento
4
1
1
1
2,000.00
500.00
Evaluación
4
1
3
400.00
100.00
D o cum e nto
1
1
100.00
100.00
Evento
2
1
1,000.00
500.00
desarrollar los talleres.
1.1.2.
Taller:
F ortalecim iento
de
c a p a c id a d e s
té c n ic o
productiva s.
1.1.3. Taller: Sistemas de
1.1. Talleres en Transferencia
T e c n o ló g ic a
y
C ontrol
de
C a lid ad
a seg ura m iento
c a lid a d
la
norm as
té cn ica s.
1.1.4.
1. Prom over e l desarrollo de
las a c tiv id a d e s Industriales,
acuíco la s, c o n énfasis en las
MYPEs regio n a le s en arm onía
c o n el m e d io am b ie n te .
de
y
para
Taller:
la
O rientación
form alización
sectorial.
1.1.5. Taller: H erram ientas
de gestión em presarial.
1.1.6.
Evaluación d e
los
raiieres d e c a p a c ita c ió n .
1
1.2.1. Elaboración d el plan
de
tra b a jo
para
desarrollar los talleres.
1.2.
Talleres
en
Nuevas
Iniciativas
Em presariales
y
A s o c la tiv id a d
1.2.2. Taller: V ia b ilid a d d e
N e gocio s
asociativos
m e d ia n te
fondos
1
concursables.
Página | 205
OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.2.3. Taller: S e nslblllraclón
a
las
MYPEs;
para
p a rtic ip a r en las c o m p ra s
del
es ta d o
C om pras
(P rogram a
a
Evento
2
1
1
1,000.00
500.00
E valuación
2
1
1
200.00
100.00
2
1
1
1,000.00
500.00
2
1
1
1,200.00
600.00
2
1
1
200.00
200.00
E xpediente
4
4
200.00
200.00
D o cum e nto
1
1
100.00
100.00
Taller
7
1
2
3
3,500.00
500.00
Ferias
4
1
1
2
8,000.00
2,000.00
MYPErú,
Q allW arm a, etc).
1.2.4.
E valuación
de
los
talleres d e c a p a c ita c ió n .
1.3.1.
1.3.
C o nsolidar
Inform ació n
p a ra
la
co n s tru c c ió n
del
D irectorio R egional d e Industria
y MYPE.
R ecojo
las MYPE.
Ficha
1.3.2.
Análisis
de
Inform ació n re c o g id a
1.4.1.
la
D o cum e nto
Reuniones
C o m ité
1.4.
A dm inistrar
las
c o m p e te n c ia s e n c a rg a d a s por
la le y d e Insumos Q uím icos y
Productos Fiscalizados
de
in fo rm a c ió n s itu a c io n a l de
del
R egional
Interinstituclonal.
Reunión
1.4.2. Revisar e x p e d ie n te y
e v a lu a r
ju rad as
d e c la ra c io n e s
de
a c u e rd o
a
norm a.
1.5.1. E laboración d e l plan
d e tra b a jo para p ro m o v e r
la
p a rtic ip a c ió n
productores
de
en
los
ferias
lo c a le s y nacionales.
1.5.
Prom oción
de
P rodu cción A groindustrial
ferias Locales, Interregional
la
en
1.5.2. Taller: M ark e tin g
Em presarial y Prom oción
1
d e Productos Regionales.
1.5.3.
P a rtic ip a c ió n
de
MYPEs Agroindustriales en
ferias lo cales.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.5.4.
P a rticipació n
de
MYPEs Agroindustriales en
Ferias
3
1
A c c ió n
4
1
E valuación
1
2
9,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
100.00
100.00
ferias nacionales.
1.5.5. Rueda d e neg o c io s
de
productores
agroindustriales
regló n
con
de
la
em presas
p úb lica s y privadas.
1.5.6.
Evaluación
p a rtic ip a c ió n
p roductores
de
de
en
la
los
ferias
1
lo c a le s y nacionales.
Página | 207
)
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1 ))))
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1.1. Prom oción de nuevas
in icia tiva s em presariales para
la g e n e ra c ió n d e e m p le o y
a s o c ia tiv id a d
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
F
lil
II
M
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
0
N
TOTAL
RO
1,200.00
600.00
1,200.00
1,200.00
1,800.00
600.00
2,400.00
600.00
1,800.00
600.00
RDR
D
1.1.1. Taller: a s o c ia tiv id a d
y a c c e s o a program as de
Evento
2
1
M illar
1
1
Difusión
3
1
1
1
Evento
4
1
1
1
Evento
3
1
1
1
1
desarrollo p ro d u c tiv o
1.2.1. E laboración de
cartillas d e in fo rm a c ió n
sobre constitución
em presarial
1. Prom over el desa rrollo de
1.2.2. C a m pa ñas de
las a ctiv id a d e s industriales,
sensibilización p a ra la
form a liz a c ió n em presarial
acu íco la s, c o n énfasis en las
MYPE regio n a le s en arm onía
c o n el m e d io a m b ie n te .
1.2. Form alización y
co n s titu c ió n d e em presas,
a s o c ia c io n e s y c o o p e ra tiv a s
por m edio s de
co m u n ic a c ió n
1.2.3. Talleres:
Form alización,
constitución d e em presa y
1
c o o p e ra tiv a s
1.3.1. Taller: O rientación
1.3. O rientación a las MYPE
p a ra el a c c e s o a servicios
finan cieros
en Políticas y servicios
finan cieros p a ra MYPES
Página | 208
OTROS
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE PESQUERIA - ANDAHUAYLAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
II
1
IV
III
TOTAL
E
F
M
A
M
J
A
J
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
N
0
RO
RDR
D
1.1.1. Visita té c n ic a a
productores piscícolas de
A n dahuaylas y
A c ta
Chincheros
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
3.695.00
2,270.00
1,425.00
1,145.00
5.00
1,140.00
6,470.00
2,545.00
3,925.00
1,817.00
922.00
895.00
1,520.00
300.00
1,220.00
10,565.00
120.00
445.00
5,492.00
2,219.50
2,072.50
400.00
160.00
240.00
1.1.A sistencia y
p ro s p e c c ló n té c n íc a a los
piscicultores d e las p rovin cias
d e A n da h u a y la s y Chincheros
1.1.2. In s p e c c ió n té c n ic a
los C e ntro Piscícolas d e la
A c ta
DISUREPRO - And.
3
1.1.3. E valuación
llm n o lo g lc a en fuentes
A c ta
lenHeas y lotleas.
30
1.2.1. C a p a c ita c ió n a las
1. Im pulsar la piscicultura
asocia c io n e s ac u íc o la s y
fo rta le c ie n d o a los
estudiantes d e las
piscicultores ta n to de
Inform e / A c ta
universidades d e
A n da h u a yla s y Chincheros
A ndahuaylas.
1.2. Fortalecer la a c u lc u ltu ra
Intensiva en las prov in c ia s de
A n d a h u a y la s y Chincheros
15
2
2
1
4
2
2
1.2.2. Prom over nuevas
alternativa s a c u íc o la s en
las pro v in c ia s de
Inform e
An dahuaylas y chincheros
1.2.3. Form ular planes de
n e g o c io en tru c h a y
1
Plan
pejerrey
2
1.2.4. C a p a c ita c ió n sub
reg io n a l p a ra productores,
estudiantes e Interesados
1.3. In te rc a m b io de
e x p e rie n c ia s c o n otras
reglones de
p ro d u c c ió n a c u íc o la
Inform e
2
Inform e / A c ta
2
1
1
1.3.1. Pasantía a los
centros piscícolas d e la
DISUREPRO - And.
1
1
Página | 209
OTROS
'
)
)
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)
)
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)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.3.2. Pasantía a Centros
piscícolas exitosos
Inform e / A cta
1
1
19,340.00
6,872.00
6,960.00
988.00
130.00
858.00
2.1.1 Limpieza y
D esinfecció n de
Infraestructura (B ocatom a,
C a ja d e Filtro,
Unidad
Desarenador) C h u m b a o •
H u ancane
2
2
2.1.2. A d qu isició n d e Ovas
Em brionadas Im po rtadas
M illar
d e Trucha a rc o Iris
2.1. P roducción d e alevino s de
tru c h a orien tad os a la
600
100
200
200
100
54,000.00
0.00
54,000.00
1
2
2
1
15,903.00
8,095.00
7,808.00
25
50
50
25
1,500.00
0.00
1,500.00
1,088.00
710.00
378.00
5,730.00
2,330.00
3,400.00
2.1.3.Protocolo de
re in c u b a c ió n d e ovas de
Unidad
trucha
6
p iscicultura Intensiva reg io n a l
2.1.4. A d quisición de
a lim e n to b a la n c e a d o
2. Prom over la p ro d u c c ió n y
kg
p a ra alevinos.
tran sform ación d el recurso
150
d e truch a, p e je rre y y C a rpa
en ríos, la gunas d e m anera
2.1.5. A d quisición de
Intensiva y sem l intensiva
m ateriales de m a n e jo
p a ra salas d e In c u b a c ió n
2.1.6. Transporte y siem bra
d e alevinos de tru c h a en
A n dahuaylas y
Gbl
1
1
M illar
Chincheros
450
75
150
150
75
2.2.1. Limpieza y
D esinfección: c a ja de
c a p ta c ió n , filtro, c a n a l de
c o n d u c c ió n y sala de
2.2. Producir larvas y / o alevinos
d e p ejerrey lacustre Centro
Piscícola d e P a cu ch a
Inc u b a c ió n .
G bl
1
1
983.00
190.00
793.00
G bl
1
1
2,202.00
0.00
2,202.00
2.2.2. A d quisición de
m ate riales y parejos de
pesca.
Página | 210
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.2.3. E valuación de
Lagunas sem bradas c o n
Larvas d e Pejerrey en
A n dahuaylas y
Chincheros
2.2.4. P roducción de
larvas d e Pejerrey
2.2.5. P rodu cción de
alevino s d e Pejerrey
Inform e
M illar
M illar
5
1500
1
1
1
20
10
10
1,5
1,5
3
150
1
1
150
200
200
160
150
150
150
150
2,140.00
2,140.00
0.00
5,165.00
0.00
5.165.00
4,900.00
0.00
4,900.00
2.2.6. Transporte y
resiem bra c o n larvas d e
p ejerrey
2.3.1. P rodu cción de
ca rn e d e trucha
M illar
1500
20
10
10
150
150
200
200
160
150
150
150
150
1,825.00
960.00
865.00
kg
4000
130
200
600
150
120
300
200
200
350
700
850
200
58,500.00
12,380.00
46,120.00
kg
200
20
80
100
1,770.00
0.00
1,770.00
kg
300
50
100
100
1,620.00
660.00
840.00
inform e
1
1
738.00
0.00
738.00
Inform e
4
2
2
9,103.00
0.00
9,103.00
inform e
4
2
2
4,740.00
0.00
4,740.00
2.3.2. Extracción de
p ejerrey en las la gunas de
Sub Reglón
2.3.3. Extracción d e Carpa
en las la gunas d e Sub
2.3. Transform ación d e recursos
Reglón
50
h ld ro b lo lo g lc o s p ro d u c id o s en
las p rovin cias d e A n dahuaylas
y Chincheros
2.3.4. A c o n d ic io n a r una
sala d e proce s a m ie n to
provisional
2.3.5. Elaboración d e
nuevos productos
transform ados( A h um a do,
s eco salado, c o n g e la d o )
2.3.6. Prom oción de
nuevas alternativas de
p ro d u c c ió n a c u íc o la
Página | 211
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
c*
'
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
3.1.1. Festivales
G astronóm icos en
3. Im pulsar el In c re m e n to de
consu m o d e pro d u cto s
hid ro b lo lo g ic o s en
A n da h u a yla s y Chincheros
3.1. Prom over el co n s u m o de
A n dahuaylas y
pro d u c to s h ld ro b lo lo g ic o s de
Chincheros.
o rig e n m arino y c o n tin e n ta l
even to
2
even to
1
1
even to
8
1
1
2
1
1
1
1
A c c ió n
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,720.00
1,100.00
3,620.00
1.830.00
0.00
1,830.00
6,960.00
2,000.00
4,960.00
1
120.00
0.00
120.00
1
300.00
0.00
300.00
1
168,00
0,00
168,00
3.1.2. Ferias Regionales
3.1.3. Desayunos
escolares
4.1.1. A c o p la r Inform ació n
d e la P roducción y
C o m e rc ia liz a c ió n de
Trucha, Pejerrey y C a rpa
1
1
1
1
4.1. Producir Inform ació n
4. Im p le m e n ta r datos
estadística d e p ro d u c c ió n y
4.1.2. C o nsolidar la
estadísticos d e los recursos
c o m e rc ia liz a c ió n d e productos
Inform ació n ca ta stra l
h ld ro b lo lo g ico s
h ld ro b lo lo g ic o s m arinos y
a c u íc o la en la sub
c o n tin enta les
regio n a l C h a n ca
Inform e
1
4.1.3. A c o p la r Inform ació n
d e la c o m e rc ia liz a c ió n
d e productos d e origen
A c c ió n
12
m arino.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,740.00
1,710.00
30.00
1
1
1
1
5.1.1. C o nvenios c o n
G obiernos Locales y /o
em presas privad as p a ra el
fo rta le c im ie n to d e la
C o nvenio
4
a c tiv id a d a c u íc o la
pesquera
5. Fom entar la e x tra c c ió n de
recursos h ld ro b lo lo g ic o s de
fo rm a ra c io n a l en las
p rovin cias d e A n d a h u a yla s y
C hincheros
5.1. Prom over la Pesca
Artesanal c o m o a c tiv id a d
c o le c tiv a q u e g a ra n tic e un
a d e c u a d o con tro l y
a p ro v e c h a m ie n to d e los
5.1.2. Form alización de
A so c ia c io n e s de
piscicultores y Pescadores
A s o ciaciones
3
Artesanales
Recursos H ldroblo logicos
1
1
1
478.00
178.00
300.00
30
30
25
130.00
130.00
0.00
1
142.00
142.00
0.00
5.1.3. O torgar
C e rtificaciones
C e rtific a c ió n
85
Artesanales Pesqueras
5.1.4 .0torgar Permiso de
Pesca
Resolución
2
1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
5.1.5. C a p a c ita c ió n en
M étodos y A pare jos de
Evento
2
Pesca
6.1.1. A c re d ita c ió n
6. Equipam iento, C ontrol y
V ig ila n c ia en los cuerpos de
a g u a le ntlcos y io ticos de
A n d a h u a yla s y C hincheros.
6.1. V igilar e In s p e c c io n a r
a c tiv id a d e s a c u íc o la s y
pesqueras en recursos hídricos
d e la p ro v in c ia de
6.1.2. C a p a c ita c ió n :
Com ités d e V ig ila n c ia
6.1.3. in spe c c io n e s
Inopinadas
Resolución
4
inform e
5
ACTA/INFORME
350
G loba l
9
A n dahuaylas y C hincheros.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
35
35
30
30
30
2
2
1
1
1
1
30
30
1
30
25
25
25
1,303.00
553.00
750.00
250.00
250.00
0.00
853.00
503.00
350.00
30,499.00
1,400.00
29,099.00
2,900.00
1,200.00
1,700.00
6.1.4. DItusión d e Normas
Legales V igentes (N ota d e
prensa, cartillas, spot.).
1
Página | 213
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE PESQUERIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
i
II
III
IV
TOTAL
E
F
M
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
O
N
RO
RDR
D
1.1.1. Suscripción d e
c arta s d e com prom isos
c o n m u n ic ip a lid a d e s ,
Cartas
6
3
3
300.00
A c c ió n
2
1
1
1,000.00
M illar
200
100
100
22,000.00
K ilogram o
200
100
100
6,000.00
6,000.00
G lo b a l
1
3,000.00
3,000.00
A c c ió n
2
1
1
500.00
A c c ió n
2
1
1
10,000.00
10,000.00
M illar
200
100
100
20,000.00
20,000.00
300.00
c o m u n id a d e s y entid ades
p rivadas
1.1 ^ .A c o n d ic io n a m ie n to
y p re p a ra c ió n d e Centro
Piscícola d e A tu m p a ta
1000.00
(Lim pieza y desin fe c c ió n
d e Infraestructura)
1.1.3. A d quisición d e Ovas
Em brionadas d e Trucha
1 Fom entar la a c tiv id a d
a c u íc o la en ríos y lagunas
p a ra diversificar la die ta
a lim e n ta ria d e la p o b la c ió n
regio nal.
11,000.00
11,000.00
a rc o iris
1.1. Producir alevino s d e truch a
en el C entro Piscícola de
1.1.4. A d qu isició n de
A tu m p a ta
a lim e n to b a la n c e a d o
para alevinos.
1.1.5. E quipam iento co n
m ateriales d e m a n e jo y
1
equ ipos
1.1.6. R e cepció n y estiba
d e Ovas em brio n a d a s
500.00
1.1.7. Proceso d e re
In c u b a c ió n d e Ovas de
Trucha
1.1.8. Transporte y siem bra
d e alevinos d e tru ch a
Página | 214
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ÍSW
^ .\
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
y'n * ¿ M * *
'¿ixi
**
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.1.9. S uscripción de
cartas d e com prom isos
c o n m u n ic ip a lid a d e s ,
c o m u n id a d e s y e n tid a d e s
Cartas
6
A c c ió n
3
3
300.00
2
1
1,000.00
1,000.00
Unidad
10
10
3,000.00
3,000.00
Evaluación
15
10
5
3,000.00
3,000.00
M illar
300
200
100
3,000.00
3,000.00
m illar
2
2
2.000.00
2,000.00
M illar
300
200
100
5,000.00
5,000.00
Unidad
1
1
3,000.00
3,000.00
Evento
3
2
1
1,500.00
1,500.00
E valuación
5
3
2
2,500.00
2.500.00
300.00
privadas
1.1.10.
A c o n d ic io n a m ie n to y
pre p a ra c ió n d e Cenhro
Piscícola d e P a cucha
(Lim pieza y d e s in fe c c ió n
d e Infraestructura)
1.1.11. A d quisición : Redes
Agalleras, Tanque d e
O xigeno.
1.1.12. E va luación de
Lagunas sem bradas c o n
Larvas d e Pejerrey
1.1.13. Proceso de
p ro d u c c ió n d e la rv a s de
Pejerrey
1.1.14. Proceso de
p ro d u c c ió n d e alevinos
d e Pejerrey
1.1.15. Transporte y
resiem bra co n larvas de
p ejerrey
1.2.1. A d quisición de
e q u ip o H a c c h para
e v a lu a c ió n d e a g u a
1.2.2. C a p a c ita c ió n en
1.2. Prom over y Fortalecer la
p ro d u c c ió n de tru c h a co n
a c u ic u ltu ra Intensiva en la
te c n o lo g ía básica.
Reglón A p u rim a c
1.2.3. Evaluación de
cuerpos d e a g u a p a ra
Introducir especies
trop icales
Página | 215
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
...
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.2.4. In tro d u c c ió n de
espe cies trop icales
Especie
1
G lo b a l
1
1
A c c ió n
12
3
3
3
A c c ió n
12
3
3
3
Plan
1
1
3,000.00
3,000.00
1.2.5. Im p le m e n ta r el
arc h iv o d e Inform ació n
Estadística (m ateriales de
500.00
500.00
3
500.00
500.00
3
200.00
200.00
100.00
100.00
escritorio, otros)
1.3.1. A c o p ia r Inform ació n
de la P rodu cción y
C o m e rc ia liz a c ió n de
1.3. Producir in fo rm a c ió n
estadística d e p ro d u c c ió n y
c o m e rc ia liz a c ió n d e productos
Trucha y Pejerrey y pon er
a disposición d e la
p o b la c ió n .
h ld ro b lo lo g ic o s m arinos y
c o n tin enta les
1.3.2. A c o p la r Inform ació n
de la c o m e rc ia liz a c ió n
de productos m arinos.
1.4.1. Plan d e tra b a jo
1
O
1.4.2. Festivales
1.4. Prom over el c onsu m o de
G astronóm icos
Evento
2
1
Evento
1
1
Reuniones
5
m illar
1
1
Unidad
5
3
1
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
p ro d u c to s h ld ro b lo lo g ic o s de
orige n m arino y contin enta l.
1.4.3. Ferias Regionales
1.4.4. Reunión c o n
productores,
co m e rc ia n te s p a ra su
1
2
1
1
200.00
200.00
form allzaclón
1.5.1. E laboración de
Cartillas d e Inform ació n
1.5. V ig ila r e in s p e c c io n a r
Técnica y Difusión de
a c tiv id a d e s a c u íc o la s y
Normas Legales Vigentes
pesqueras d e orig e n m arino y
en M ate ria Pesquera.
3,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
c o n tin e n ta l d e la reglón.
1.5.2. A c re d ita c ió n
2
,
^
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
¡.A
'M
*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.5.3. C a p a c ita c ió n :
Com ités d e V ig ila n c ia
1.5.4. Inspecciones
Inopinadas
Curso
5
in s p e c c ió n
20
Reuniones
10
A s o ciaciones
1
2
2
1,000.00
1,000.00
5
5
5
5
2,000.00
2,000.00
3
3
2
500.00
500.00
2
1
1
300.00
300.00
Evento
2
1
1
2,000.00
C e rtifica ció n
50
25
25
200.00
200.00
Resolución
2
1
1
500.00
500.00
1.5.5. Reunión co n
productores,
c o m e rc ia n te s p a ra su
form alizaclón
1.6.1. Form alizaclón de
A s o ciaciones de
Pescadores Artesanales
1.6. Prom over la pesca
1.6.2. C a p a c ita c ió n en
arte sanal c o m o a c tiv id a d
M étodos y Aparejos de
c o le c tiv a que g a ra n tic e un
Pesca
2,000.00
a d e c u a d o c o n tro l y
a p ro v e c h a m ie n to d e los
1.6.3. O torgar
recursos h idro biologlcos.
C e rtificaciones
Artesanales Pesqueras
1.6.4. O torgar Permiso de
Pesca
Página | 217
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
•
S U B GER E NCI A DE P ROMOC I O N SOCIAL
•
S U B G E R E N C I A DE I N C L U S I O N S O C I A L
•
D I R E C C I O N R E G I O N A L S E C T O R I A L DE T R A B A J O Y P R O M O C I O N D E L E M P L E O
•
O F I C I N A R E G I O N A L DE A R C H I V O
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL
Pàgina | 219
(
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
III
II
IV
TOTAL
E
F
M
A
M
1. Prevenir el Bulying esco la r
y p a n d illa je ju v e n il en la
Reglón A p u rim a c
1.1. E laboración y a p ro b a c ió n
d e l plan d e p re v e n c ió n del
b ullyning y p a n d illa je ju venil en
la R eglónA purím ac. R ecojo de
in fo rm a c ió n d e las UGEL y otras
instituciones los casos de
v io le n c ia esco la r y ju v e n il en
A b a n c a y , A n d a h u y a la s y otras
provin cias
1.1.1. Reuniones co n
auto rid a d e s d e las
Instituciones c o m o PNP,
MP, G obernaciones,
Directores d e UGEL.
R ecojo d e Inform ació n de
las UGEL y pro g ra m a
DEVIDA d e la DREA
Reuniones,
do cu m en tos
2. C o ntribuir a l bienestar
in te g ra l d e las personas con
d is c a p a c íd a d
2.1. Prom over la
im p le m e n ta c ló n d e la
O rdenanza R egional N° 0072007-G rA/CR- de
d is c a p a c íd a d en Salud, e d u c a c ió n . D eporte y
m ateriales
2.1.1. C o ord inaciones c o n
el responsable d e OREDIS
Y OMAPED p a ra
Im p le m e n ta c ló n talleres
d e salud m en ta l y d e p o rte
Reuniones,
talleres y
c a m p e o n a to
3
X
3. C o ntribuir al bienestar
Integral d e las personas c o n
d is c a p a c íd a d
3.1. Prom over la
im p le m e n ta c ló n d e la le y que
e s ta b le c e la c u o ta d e e m p le o
d e d is c a p a c id a d en sector
p ú b lic o y p riv a d o
3.1.1. Reuniones co n
D irector d e Trabajo y
Prom oción d e l Em pleo y
Reuniones c o n directores
d e sectores p ú b lic o s y
gerentes em presariales
Reuniones
3
X
4. Contribuir a l bienestar
in teg ral d e las personas co n
d is c a p a c id a d
4.1. M onitoreo y Evaluación d el
Plan d e OREDIS re s p e c to d e la
Inclusión d e niños y niñas con
d is c a p a c íd a d
4.1.1.Visitas d e m onitoreo
p re p a ra c ió n y lle n a d o de
fichas
Visitas,
d oc u m e n to s
2
X
5. Contribuir c o n la m ejora
del nivel de lo g ro d e los
aprendizajes d e los
estudiantes d e la RA
5.1. Prom over y m onitorear la
im p le m e n ta c ió n d e l Plan de
E d ucació n d e M e d ia n o Plazo
5.1.1. Prom over talleres
c o n las UGEL y DREA
Talleres
2
4
X
X
X
J
J
A
S
0
N
RO
RDR
OTROS
D
500.00
X
X
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
500.00
X
1.000.00
1,000.00
X
300.00
300.00
X
100.00
100.00
400.00
400.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
6. Contribuir en la m ejora del
nivel d e lo g ro d e los
a p rend izajes d e los
estudiantes d e la RA
6.1. M o nitorear y e v a lu a r la
ím p le m e n ta c íó n d e la D irectiva
d e l A ño Escolar 2013 en las
UGEL, re s p e c to d el in icio ,
desarrollo y fin a liz a c ió n del
a ño
6.1.1. Elaboración del plan
d e m o nitoreo d e la
im p ie m e n ta c ió n de
d ire c tiv a
D o cum e nto
4
X
X
X
X
200.00
200.00
7. C o nta r c o n p o lític a d e
desarrollo d e la c ie n c ia ,
te c n o lo g ía e In n o va ció n
7.1. Prom over la form alizaclón
d e p o lític a d e desa rrollo d e la
C iencia, Tecn olog ía e
in n o v a c ió n y a p ro b a c ió n d e la
O rde nanza R egional
7.1.1. Reunión c o n
m iem bros d e l CORCYTEC
O rga nización de
encuentros Regional y
m a c ro Regional
Reuniones
d o c u m e n to
4
X
X
X
X
1,000.00
1,000.00
8. c o n ta r c o n un p ro y e c to de
a lfa b e tiz a c ió n regio nal
8.1. e la b o ra c ió n d e l Proyecto
d e A lfa b e tiz a c ió n
8.1.1. Solicitud para la
e la b o ra c ió n d e l p ro y e c to
C o ntratació n d e consu ltor
p a ra la e la b o ra c ió n de
pro y e c to
D o cum e nto
1
X
X
100.00
100.00
9. Utilizar el q u e c h u a en
Instituciones p ú b lic a s y
p riva d a s c o n expresión
cultural
9.1. p ro m o c ió n d e l uso del
Id io m a q u e c h u a en las
e n tid ades p ú b lic a s privad as
9.1.1. Emisión d e d ire c tiv a
p a ra el uso in stitucional
del Q uechua
D o cum e nto
3
X
X
X
1,000.00
1,000.00
10. C o ntribuir en el desarrollo
in te g ra l d e la persona
10.1. Prom oción d e l d e p o rte y
arte en las c o m u n id a d e s más
p o b la d a s d e c a d a p ro v in c ia
10.1.1. orga n iz a c ió n de
c a m p e o n a to s y concursos
C am pe onatos,
concursos
2
X
X
X
3,000.00
3,000.00
11. C o ntrib uir al bienestar
in te g ra l d e las personas
víctim a s d e v io le n c ia
11.1. im p ie m e n ta c ió n del pian
Integral d e R eparaciones a
V íctim asde v io le n c ia
O rganizar reuniones d e la
CMR-A p a ra la
e la b o ra c ió n y a p ro b a c ió n
d el p la n d e repa ra c io n e s
Reuniones
4
X
X
X
X
800..00
800.00
12. c o n trib u ir a la solución
p a c ific a d e los conflicto s
sociales
12.1. E laboración e
Im p ie m e n ta c ió n d e p olítica
sobre c onsu lta p re v ia
12.1.1. Reuniones co n
a u torida des p a ra la
e la b o ra c ió n d e p o lític a e
im p ie m e n ta c ió n
Reuniones
3
X
X
X
2,000.00
2,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
13. Prom over e l desa rrollo de
la c ie n c ia , te c n o lo g ía e
in n o va ció n en la RA
13.1. Prom over la fo rm u la c ió n
d e p o lític a d e desarrollo d e la
C ie n c ia , Tecnología e
In n o v a c ió n y a p ro b a c ió n d e la
O rde nanza Regional
13.1.1. Reunión co n
m iem bros d el CORCYTEC
O rga nización de
e ncuentros R egional y
M acro Regional
Reuniones
4
14. Contribuir a la
e rra d ic a c ió n d e la trata de
personas
14.1. E laboración d e propuesta
d e OR co n tra la ra ta de
personas
14.1.1. Reuniones don la
Defensorio, Fiscalía y otros
Reuniones
2
15. p ro m o ve r la p a rtic ip a c ió n
d e jó ve n e s en la p o lítica
Regional
15.1. Im p le m e n ta c ló n d e la OR
sobre la ju v e n tu d
15.1.1. Prom over
encu entros d e Jóvenes de
la Reglón
e n c u e n tro
2
16. C o ntribuir a la m ejora de
la c a lid a d d e los servicios a
los usuarios
16.1. Seguim iento y e va lu a c ió n
d e los planes ope rativo s d e la
A ld e a Infantil, D irección de
Archivo, E ducación, Salud y
tra b a jo
16.1.1 .C onform ar e q u ip o
d e segu im iento y
e v a lu a c ió n
Fichas
2
X
17. contribuir a la m e jo ra de
la c a lid a d d e los servicios en
Instituciones
17.1. Evaluación d e la
Im p le m e n ta c ló n d e política s
d e E d ucació n, Salud y Trabajo
en la M esa d e C o n c e rta c íó n
17.1.1. Reuniones de
e v a lu a c ió n
Reunión
2
X
18. contribuir a la m e jo ra de
la c a lid a d de la gestión
p u b lic a
18.1. Prom over la fo rm u la c ió n
d e p ro y e c to de fo rta le c im ie n to
d e la c a p a c id a d profesional
de los tra b a ja d o re s d e l GRA y
d ire c c io n e s
18.1.1. C o n tra ta c ió n de
personal o consultor
1
X
Reunión co n la
u n id a d
fo rm u la d o ra
X
X
X
X
X
X
1,500.00
1,500.00
X
200.00
200.00
400.00
400.00
X
400.00
400.00
X
200.00
200.00
200.00
200.00
X
d e p ro y e c to s
/
Página | 222
)
) )
} )
)
y )
)
)
)
3 )
)
) 1
5 )
)
) ) ) ) ) ) ) ) )
)
)
)
)
)
)
) 1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE INCLUSION SOCIAL
Página I 223
)
) 1
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1
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1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
¡
. /
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
" A tíx « *
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA:OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES - ADULTO MAYOR
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1.1. M onltoreo p e rm a n e n te a
los centros d e organizacio nes
d e l A d u lto M a y o r en las 07
provin cias
1.2. Prom over la fo rm a c ió n e
Im p le m e n ta c ló n de CIAMs en
las Provincias ( m e jo ra n d o
aspe c to s físico, Pslcosoclal de
personas m ayores)
p rogram as sociales, la
tran sferencia d e la gestión y
recursos d e las estrategias
nacio n a le s y su e v a lu a c ió n a
nivel re g io n a l y lo c a l.
1.3.
A c tiv id a d e s
fo m e n ta n d o
d e m o c rá tic a
artic u la d a s
estilos
en
de
los
vid a
adultos
m ayores.
1.4.
R e conflrm ación
A d ulto M a y o r Ej. :Red Regional
de! A d ulto M a y o r (REDRAM)
1.5.
A c tiv id a d e s
artic u la d a s
del
a d u lto
de
redes
m ayor.
1.6.
Instalación
a c c ió n por los adu ltos m ayores
a nivel provin cial.
N°
Talleres
de
sensibilización
y p ro m o c ió n
d e la
a te n c ió n a
a du lto
m ayores en
gob iernos
lo cales
N°
de
c a m p a ñ a s de
a te n c ió n
desa rrolladas
a fa v o r d e los
adultos
m ayores
F
II
M
14
A
M
X
7
7
X
01 Plan
o p e ra tiv o de
la red.
1
X
N° de
a c tiv id a d e s
organizadas
por prov in c ia .
2
07 redes de
a c c ió n
p ro v in c ia l
instaladas.
7
III
J
J
X
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
X
O
N
TOTAL
RO
2520.00
X
1500.00
X
1400.00
X
X
1000.00
X
X
1000.00
X
1260.00
X
X
X
X
X
X
X
X
RDR
D
X
y
F ortalecim iento d e la Red d el
co n m e m o ra tiv a s
N° 02
de
visitas
realizadas a
c a d a centros
d e a te n c ió n a
a du lto
m ayores
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
SUB TOTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8,680.00
Página I 224
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - MUJER
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
II
M
A
M
111
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
s
0
N
X
X
TOTAL
RO
1,500.00
X
1,500.00
X
RDR
D
N° d e Inform e
1.1. Im p le m e n ta r a c c io n e s de
d e a c tiv id a d e s
ig u a ld a d d e o po rtunidades
entre m ujeres y varones
d e sa rrolladas
priorizadas e in cluidas en el
PRDC
3
X
X
4
X
X
X
N° d e PIOs
01 Inform e
7
X
X
X
X
X
X
X
1,700.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,000.00
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
X
3
X
1.500.00
X
c o n s o lid a d o
1. G arantizar el a c c e s o
e q u ita tiv o d e m ujeres y
varones a servicios sociales
y culturales d e c a lid a d en
pa rticu la r re sp e cto a
e d u c a c ió n y salud
N° a p o y o s las
o rg anizacio nes
7
de m ujeres
1.2. Formular e im p le m e n ta r
política s q u e p ro m u e v a n los
N° A c ta s de
d e recho s c iu d a d a n a s y
reuniones
10
X
X
políticos d e las m ujeres
N° d e COREM
pro v in c ia le s
N°
de
a c tiv id a d e s
org a n iz a d a s
X
p o r p ro v in c ia .
SUB TOTAL
14,200.00
Página I 225
OTROS
\íM * }
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
í -
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■ jtfM o t b * ■
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
II
M
A
M
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
0
N
TOTAL
RO
1,500.00
X
1,000.00
X
1,000.00
X
1,500.00
X
200.00
X
2,000.00
X
150.00
X
660.00
X
D
N° de
reuniones
ordin arias y
1
X
1
X
X
2
X
X
extraordinarias
desarrolladas.
política s q u e p ro m u e v a n los
n° d e niñas,
niño y
1.1. Form ular y /o im p le m e n ta r
d e recho s d e las niñas, niños y
a d o le c e n te
a d o le s c e n te s d e la regló n, en
q u e p a rtic ip a n
el m a rc o d e las políticas
en talleres de
n a cionales
presupuesto
p a rtlc ip a tiv o .
1. O rientar c o m o prio rid a d
re g io n a l la fo rm u la c ió n de
política s p ú b lic a s y diseño
d e las a c c io n e s de
desarrollo so cia l para la
p o b la c ió n vu ln e ra b le y entre
e lla a los NNA.
N° d e
propuestas
X
presentadas
Inform e
2
X
X
X
n° de
defensorios
c om unitaria s
1.2.
Prom over co n ju n ta m e n te
c o n el MIMDES el
fo rta le c im ie n to d el
sistem a d e Defensorios a
nivel regio nal.
1
X
registradas
N° de
reuniones
ordin arias y
1
X
X
X
X
X
X
X
X
extraordinarias
desarrolladas.
Inform es
inform es
SUB TOTAL
1
1
X
X
X
X
8,010.00
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APUR IM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - CULTURA DE PAZ - DERECHOS HUMANOS Y REPARACIONES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
11
M
A
M
Ili
IV
TOTAL
J
J
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
A
S
O
N
RO
RDR
D
N° d e c a m p a ñ a s
X
desa rrolladas
2
X
X
500.00
N° d e a c ta s de
reuniones
construir
para
d el
X
d o c u m e n to .
N°
de
1
X
2
X
X
500.00
80%
1. O rientar c o m o prio rid a d
N° d e c a m p a ñ a s
reg io n a l la fo rm u la c ió n de
políticas p ú b lic a s y diseño
1.1. Form ular y / o im p le m e n ta r
d e las a c c io n e s de
política s q u e p ro m u e v a n
desarrollo so cia l para la
cultu ra d e paz en la región
e ntre e lla a los NNA.
420.00
fechas
co n m e m o ra tiva s
c e le b ra d a s
p o b la c ió n vu ln e ra b le y
X
una
desarrolladas
Víctim as y
X
Familiares
X
X
X
X
600.00
X
X
5000.00
X
3350.00
X
1600.00
X
d e Victim as
N°
de
C e rem onia
Pública,
3
X
10
X
X
a c tiv id a d e s
conm u ta tiv a s
N° d e reuniones
desarrolladas
por la CMR
N° d e m ate riales
de
difusión
100%
X
e la b o ra d o s
N& d e c a m p a ñ a s
X
desarrolladas
2
SUB TOTAL
X
X
500.00
11,970.00
Página I 227
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - SISTEMA DE INFO RM ACIO N Y BASE DE DATOS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
E
F
II
M
A
M
IV
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
TOTAL
RO
450.00
RR.OO.
6,860.00
RR.OO.
RDR
D
Instalación
d el
sistem a
1
X
RUBEN
1.1. Im p le m e n ta r el Registro
R egional d e Beneficiarlos en la
Inform e
14
Inform e
14
X
X
Región
1. Fortalecim iento d e los
p rogram as sociales, la
ytran sferencla d e la gestión y
recursos d e las estrategias
na cio n a le s y su e va lu a c ió n a
nivel re g io n a l y lo c a l
1.3.
X
RR.OO.
X
Construir e Im plem entar,
en c o o rd in a c ió n c o n el
MIMDES, el sistem a de
m o n ito re o y e v a lu a c ió n
d e la gestión
d e s c e n tra liz a d a d e los
N° de vistas
desarrolladas
14
X
RR.OO.
X
p ro g ra m a s sociales
transferidos por el sector
a los g o b iernos lo cales
SUBTOTAL
7,310.00
Página I 228
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : O FIC IN A DE PROGRAMAS SOCIALES - GASTOS OPERATIVOS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
II
III
IV
TOTAL
E
1.1. Útiles d e escritorio
F
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
RO
RDR
D
X
X
5,000.00
X
X
27,579.00
X
1. Fortalecim iento d e los
program as sociales.
X
1.2. Útiles d e escritorio
SUB TOTAL
32,579.00
Página | 229
OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCÍA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO
Página | 230
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
<*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE MEDIDA
1
E
1.1. M ejorar las c o n d ic io n e s de
segu ridad y salud en el tra b a jo ,
gestión d e la p re v e n c ió n de
cu m p lim ie n to Im p e ra tiv o d e las
o b lig a c io n e s socio la borales
d e los e m p le adores.
F
11
M
A
M
III
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
O
N
TOTAL
RO
38,200.00
X
9,350.00
X
8,150.00
X
10,500.00
X
D
1.1.1.1 N orm a g.050
segu ridad durante la
construcción , sctr,
segu ridad so c ia l en salud
riesgos. O bservar el
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
y pensiones, registro de
O rdenes d e
in s p e c c ió n y talleres
250
X
X
X
tra b a ja d o re s en planillas,
re m u neracion es régim en
constru c c ió n c ivil.
1.2. V e rificar el c u m p lim ie n to
d e las norm as socio la borales
sobre m o d a lid a d e s form ativas,
ve la n d o que los conve nios
1. Fom entar y difundir
y supervisar
m e d ia n te la
in s p e c c ió n d e l
tra b a jo en
cu m p lim ie n to d e la
n o rm a tivid a d vig e n te
d e l ré g im e n p riva d o
y p ú b lic o en cu a n to
le fuere a p lic a b le la
Ley
1.2.1. C a p a c ita c ió n ,
re la c io n e n el apre n d iza je
subve nción e c o n ó m ic a .
te ó ric o y p rá c tic o c o n el
O rdenes de
In s p e c c ió n y talleres
800
X
d e s e m p e ñ o d e tare as y
program as d e c a p a c ita c ió n y
fo rm a c ió n profesional.
1.3. V e rificar el respeto d e los
1.3.1. V a ca c io n e s ,
derecho s d e las tra b a ja d o ra s
descansos, g ra tific a c io n e s
del ho g a r y el p a g o d e sus
cts, segu ridad social en
ben eficios la borales
salud y pensiones
O rdenes de
in s p e c c ió n . Registros
35
X
1.4. V e rificar q u e las em presas
q ue g e n e ra n rentas d e te rc e ra
ca te g o ría
y
que
hayan
m a n te n id o un p ro m e d io anu al
de
20
c u m p la n
o
m ás
trab ajad ores,
con
o to rg a r
un
p o rc e n ta je d e sus u tilidad es a
sus trab ajad ores.
1.4.1. Pago d e utilidad es y
e ntrega de hojas de
liq u id a c ió n
O rdenes d e
in s p e c c ió n . Registros
40
X
RDR
OTROS
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
y
) ) )
)
)
)
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.5. V e rificar el c u m p lim ie n to
d el dep ó sito de la
c o m p e n s a c ió n por tie m p o de
servicios y la e n tre g a d e hojas
1.5.1. D epósito d e cts y
e n tre g a d e hojas de
d e liq u id a c ió n p o r este
liq u id a c ió n .
O rdenes d e
Inspección. Registros
100
X
95
X
15,200.00
X
18,000.00
X
18.000.00
X
20,100.00
X
13,350.00
X
c o n c e p to , en el plazo
d e te rm in a d o por ley.
1.6.1.Registro
de
tra b a ja d o re s en planillas,
c o ntratos
de
trab ajo,
1.6. Velar por el c u m p lim ie n to
d e las
o b lig a c io n e s socio
jo rn a d a ,
descansos
tie m p o
de
la borales
p a rtic ip a c ió n
utilidades, seguro
en
m ineras
las
em presas
(p rin c ip a l
y
y
tra b a jo ,
de
social
contratistas), ta n to en m ate ria
en salud y pensiones, sctr,
de
registro
relaciones
com o
en
in dividuales
las
rela cio n e s
c o le c tiv a s
de
co n tro l
O rdenes de
in sp e c c ió n . Registros
X
de
asistencia.
rem u neracion es,
re g la m e n to
cts,
in terno
tra b a jo ,
de
m o d a lid a d e s
form ativas, em ple o.
1.7.1. A u toriza ción de
1.7.
A u toriza ción
a d o le s c e n te
de
tra b a jo
p e rm itid o
e rra d ic a c ió n
de
las
y
peores
form as d e tra b a jo infantil.
tra b a jo ado le s c e n te ,
tra b a jo d e m enores d e 14
años, tra b a jo d e m enores
O rdenes de
Inspección. Registros
d e 18 años, trab ajos
60
X
prohibidos, trab ajos
peligrosos.
1.8. V e rificar el c u m p lim ie n to
del
pago
de
g ra tific a c io n e s
legales, en el p lazo y c a n tid a d
d e te rm in a d o por ley.
1.8.1. Pago d e
O rdenes d e
g ra tific a c io n e s p o r fiestas
in s p e c c ió n . Registros
patrias.
1.9.1.
C ontratos
lo c a c ió n ,
d e las norm as socio la b o ra le s y
tra b a ja d o re s en planillas,
contratos
las
Jornada,
em presas
in te rm e d ia c ió n
autorizados.
de
d e b id a m e n te
de
X
de
tra b a jo .
descansos
X
de
1.9. V e rificar el c u m p lim ie n to
el e je rc ic io d e a c tiv id a d e s de
registro
140
y
O rdenes d e
Inspección. Registros
70
X
tie m p o de tra b a jo , seguro
so c ia l
en
salud
y
pensiones, sctr. registro de
co n tro l
de
asistencia,
Página | 232
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■ Jut
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
rem u neracion es,
re g la m e n to
tra b a jo ,
cts,
interno
ca rta
de
fianza,
registro y autorización.
1.10.1. D iscrim inación
1.10. Velar p o r el respeto de los
el
d e recho s
in te g ra c ió n
en
al
em ple o,
ig u a ld a d y no d is c rim in a c ió n
d is c a p a c lta d o s ,
registro
e n el a c c e s o al e m p le o de
de
fundam entale s:
personas c o n d is c a p a c id a d .
acceso
de
tra b a ja d o re s
en
O rdenes de
in s p e c c ió n . Registros
25
X
12,400.00
X
16,800.00
X
X
12,400.00
X
p lanilla, segu ridad social
en salud y pensiones.
1.11. Velar por el cu m p lim ie n to
de
las
la borales
o b lig a c io n e s
en
las
socio
em presas
m ineras, ta n to en m ate ria de
re laciones in dividuales c o m o
en las re la c io n e s c o le c tiv a s
1.12. Velar por el respeto d e los
d e recho s
fundam entale s:
1.11.1. D epósito d e cts y
e n tre g a
registro
personas v iv ie n d o
so c ia l
•
sida.
hojas
de
O rdenes de
in s p e c c ió n . Registros
60
X
1.12.1. D iscrim inación en
el a c c e s o a l e m p le o ,
Ig u a ld a d y no discrim in a ció n
en el a c c e s o al e m p le o de
c o n vlh
de
liq u id a c ió n .
en
de
tra b a ja d o re s
p lanilla,
en
segu ridad
salud
O rdenes d e
In s p e c c ió n . Registros
35
y
pensiones.
1.13.1. Brindar servicio d e
asesoría y d e orie n ta c ió n
a
los
tra b a ja d o re s
e m p le a d o re s
en
y
el
c o n o c im ie n to ,
1.13. Prevenir y s o lucion ar
conflic to s a través d e la
a b s o lu c ió n d e consultas
la borales d e m anera d ire c ta y
así m ism o a través d el
m e c a n is m o a lte rn a tiv o de
solución d e c o n flic to s de
m a n e ra arm o niosa entre el
tra b a ja d o r y e m p le a d o r
c u m p lim ie n to
a p lic a c ió n
norm a ttv id a d
C onsultas la borales
2800
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,650.00
X
Casos
300
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
41,800.00
X
C ontrato
8000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12,750.00
X
y
de
la
la b o ra l
vig e n te
1.13.2. C o ncilia c io n e s
adm inistrativas
1-13-3. Registro de
contratos d e m a n o de
o b ra p o r m o d a lid a d y
naturaleza
Página | 233
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PÍ-AN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
,<#f < * t #
■
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.14. Brindar el servicio d e
defensa le g a l a nivel Judicial
de tra b a ja d o re s y ex
tra b a ja d o re s d e escasos
recursos e c o n ó m ic o s , sobre
derecho s y ben e fic io s
eco n ó m ic o s que se d a n por
una re la c ió n la boral.
1.14.1. Asesoría le g a l y
defensa gratuita
Casos
20
Beneficiarios
500
A ten c io n e s
1405
X
Persona
1245
Persona
231
Sem anas d e e m p le o
1
Registros
810
Empresas
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,500.00
X
10,000.00
X
2,000.00
X
6,000.00
X
X
4,500.00
X
4,195.00
X
C o m p re n d e el aseso ram le nto y
p a tro c in io a n te el po d e r
Judicial, en to d a s las Instancias,
d e s d e la in terposición d e la
d e m a n d a hasta la e je c u c ió n
de la sentencia
1.15. Prom over la difusión d e la
le g islación la b o ra l, c o m o
m e canism o d e p re v e n c ió n de
los c o n flic to s la borales,
1.15.1. C a p a c ita c ió n a
a ctores sociales respecto
c a p a c ita n d o a los
a los derecho s
trab ajad ores, c o n espe c ia l
funda m e n ta le s y
in c id e n c ia en los dirigentes de
o b lig a c io n e s en la
organizacio nes sindicales, y a
los e m p le a d o re s en norm as
re la c ió n la boral
laborales.
1.16.1. Servicio d e traje
1.16.2. Servicio de
v in c u la c ió n la b o ra l
1.16. A rticular los servicios de
p ro m o c ió n y fo rm a c ió n
profesional. Brindados en un
solo e s p a c io b a jo la
c o n c e p c ió n d e v e n ta n illa
ú nica, fo m e n ta r la difusión del
p ro g ra m a d e em p le o , la oferta,
d e m a n d a y c o lo c a c io n e s
(registro d e la oferta,
registro d e c o lo c a c io n e s y
se m a n a d e e m p le o )
1.16.3. Servicio de
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a c e rc a m ie n to em presarial
(v a c a n te s ofrecidas,
lo n c h e ,
desayunosem presariales,
p a ra co n s o lid a r los
com prom isos)
X
X
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■J¡MH *
**
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.16.4. Servicio de
Talleres
30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12,000.00
X
Personas
3400
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000,00
X
Talleres
26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8,000.00
X
Personas
2800
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
Talleres
4
1,400.00
X
D ocum entos
2
X
X
1,000.00
X
C o nvenios
5
X
X
1,000.00
X
5,175.00
X
asesoría en bús q u e d a de
e m p le o (talleres
d esa rrollados en el
s ervicio d e asesoría para
la búsq ueda d e e m p le o )
1.16.5. Servicio de
o rie n ta c ió n v o c a c io n a l e
in fo rm a c ió n v o c a c io n a l (
talleres d e o rie n ta c ió n
v o c a c io n a l e Inform ació n
o c u p a c io n a l
desarrollados)
1.17.1. Sensibilizar a los
In volu crad os d e los
lin c a m ie n to s d e p o lític a
re g io n a l de fo rm a c ió n
X
X
X
X
profesional a p ro b a d o por
ordena nza re g io n a l n°
020 -20 08-cr-apurlm ac.
1.17.2. In c o rp o ra r el tem a
d e fo rm a c ió n profesional
en las mesas de
1.17. In c o rp o ra r el te m a de
fo rm a c ió n profesional en las
mesas d e c o n c e rta c ló n
regionales
c o n c e rta c ló n
representativas para
in c id ir las carreras
té c n ic a s d e a c u e rd o a la
d e m a n d a la b o ra l.
1.17.3. Id e n tific a r la
Instancia tripartita: estado,
em presas, s o c ie d a d civil,
quienes p a rtic ip a ra n en el
proceso de
im p le m e n ta c ló n d e l plan
re g io n a l d e fo rm a c ió n
profesional 2009-2012.
1.18. Suscribir conve nios
e stratégicos Institucionales que
c u e n te n c o n profesionales
1.18.1. Test de
e v a lu a c io n e s
Instituciones
X
X
X
X
X
X
X
X
Página | 235
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTíTUCIONAL 2013
(¡ í
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
p sicólog os p a ra optim iz a r el
servicio o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l
e In lo rm a c ló n o c u p a c lo n a l
1.18.2. E laboración d el
d ia gnósticos d e las
prefere ncias profesionales
en A b a n c a y ,
Docum entos
8
X
Talleres
140
X
C o nvenios
3
Cartas
25
Personas
15
C o nvenios
15
C onvenios
100
C onvenios
30
C o nvenios
N /d.
C o nvenios
10
X
X
X
X
9,600.00
X
8,990.00
X
400.00
X
1,380.00
X
350.00
X
1,500.00
X
C o tab am b as,
A n ta b a m b a , Aym araes,
G rau, chincheros
1.18.3. Talleres de
o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e
X
X
X
X
X
X
X
X
in fo rm a c ió n o c u p a c lo n a l
1.18.4. C o nvenio de
alianzas estra tégicas para
la e la b o ra c ió n de
X
X
diagnósticos.
1.18.5. Cartas de
c o m p ro m is o p o r las
Instituciones ed u c a tiv a s
X
X
X
X
X
X
X
X
b e n e fic ia d a s
1.19.1. Presentación del
p ro g ra m a an u a l de
c a p a c ita c ió n la b o ra l
X
Juvenil
1.19.2. C o nvenio de
c a p a c ita c ió n la b o ra l
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,570.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
850.00
X
650.00
X
500.00
X
X
Juvenil
1.19. Registrar conv e n io s de
m o d a lid a d e s form ativas
la borales
1.19.3. C o nvenio de
p rá c tic a s profesionales
1.19.4. C o nvenio de
p rá c tic a s p re profesionales
1.19.5.Convenlos de
aprend izaje
1.19.6. C onvenios de
relnserción la b o ra l
X
X
X
X
Página | 236
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
' Z , M
-¿u } &
(i
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.19.7. C o nvenios de
C o nvenios
2
1.20.1. Tem porales
Registro
N /d.
X
X
1.20.2. C o m plem entarias
Registro
N /d.
X
1.20.3. Especializadas
Reglsho
N /d.
1.20.4. Mixtas
Registro
pasantías
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
Registro
N /d.
X
X
X
X
X
X
X
Registro
N /d.
X
X
X
X
X
X
Registro
N /d.
X
X
X
X
X
Registro
N /d.
X
X
X
X
Registro
N /d.
X
X
X
X
500.00
X
X
800.00
X
X
X
800.00
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
1.20.5. Renovación de
autorización de
fu n c io n a m ie n to de
em presas servicios
Especiales espe cia liz a d a s
1.20.6. Renovación de
auto riza ció n de
1.20. Registro d e em presas de
In te rm e d ia c ió n la b o ra l
fu n c io n a m ie n to de
em presas sen/icios
e spe ciales m ixtas
1.20.7. Renovación de
auto riza ció n de
fu n c io n a m ie n to de
em presas d e servicios
e spe ciales tem p ora les
1.20.8. R enovación de
auto riza ció n de
fu n c io n a m ie n to de
em presas d e servicios
e spe ciales
co m p le m e n ta ria s
1.20.9. N orm a g.050
seg u rid a d d urante la
constru c c ió n , sctr,
s eg u rid a d so c ia l en salud
Página | 237
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
y pensiones, registro de
tra b a ja d o re s en planillas,
rem u neracion es régim en
c o n s tru c c ió n civil.
1.20.10. C a m b io de
d o m ic ilio de em presas
R esolución
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
C o nsta ncia
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
C o nsta ncia
15
X
X
X
X
X
800.00
X
C o n s ta n c ia
10
X
X
800
X
C o n s ta n c ia
10
X
X
800.00
X
C o nsta ncia
N /d.
X
X
X
C o n s ta n c ia
N /d.
X
X
X
C o n s ta n c ia
10
C o n s ta n c ia
N /d.
espe ciales d e servicios.
1.20.11. C o nsta ncia de
te n e r registro autorización
fu n c io n a m ie n to em presas
espe ciales d e servicios.
1.20.12. Toma de
c o n o c im ie n to
1.20.13. Inscripció n de
registros d e em presas
p ro m o c io n a le s p a ra
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
X
X
X
800.00
X
800.00
X
personas c o n
d is c a p a c id a d
1.20.14. R enovación de
in scripción en rep para
personas c o n
d is c a p a c id a d
1.21.1. Inscripció n d e
ce rtifica d o s
1.21. Registro de em presas de
In te rm e d ia c ió n la b o ra l
o c u p a c io n a le s
1.21.2. C o m u n ic a c ió n de
re m a n e n te d e utilidades
1.22.1. Registro de
1.22. Registro de em presas
contratistas y subconfratistas
de co n s tru c c ió n c iv il
em presas
1.22.2. R enovación de
Inscripción
)
)
)
)
)
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)
)
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}
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)
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)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
j
'm
V
c#
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.22.3. A m p lia c ió n ,
m o d ific a c ió n sucursales,
C o nsta ncia
N /d.
1.23.1. Registro de
em presas
Empresas
20
1.23.2. Renovación de
in scripción
Empresas
800.00
X
800.00
X
10
800.00
X
Empresas
N /d.
800.00
X
C o nsta ncia
N /d.
800.00
X
Reporte
10
800.00
X
Personas
150
800.00
X
Personas
60
800.00
X
D ocum e nto s
10
800.00
X
D o cum ento
3
X
900.00
X
D o cum e nto
l
X
4,000.00
X
oficinas ren e c o s u c c
1.23. Registro d e em presas
p ro m o c io n a le s d e personas
c o n d ls c a p a c ld a d
X
X
X
X
1.23.3. A m p lia c ió n ,
m o d ific a c ió n sucursales,
oficinas
1.24.1. Renovación de
in sc rip c ió n en el rnape
1.24. Inscripció n en el regishro
d e a g e n c ia s p rivad as d e
e m p le o
1.24.2. Presentación de
in fo rm a c ió n estadística
la b o ra l d e ae
1.25.1. M oda lid a d e s
form atlvas la borales
1.25. Resolución y a b so lución
d e los registros adm inistrativos
1.25.2. Registro de
em presas de
In te rm e d ia c ió n la boral
1.25.3. Resolución actos
adm inistrativos
1.26. O bservatorio socio
1.26.1. Búsqueda y
e c o n ó m ic o la boral, p ro d u c ir
r e c o p ila c ió n d e bases de
in fo rm a c ió n del m e rc a d o
datos regio nale s y lo cales
X
X
la b o ra l d e la reglón,
Info rm a c ió n c o n fia b le .
Objetiva, fia b le , a c tu a liz a d a ,
c o m p a ra b le , que
estarádisp onlble p a ra los
usuarios d e la
1.26.2. Realización de
estudios espe cíficos de
a c u e rd o a so licitud de
a ctores claves
Página | 239
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
\ , ■
PLAN O P ER A TIV O IN STITU CIO N A L 2013
r, >
A t e } <*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
regló n A p u rím a c, c o n la
fin a lid a d d e c o n trib u ir en la
Boletines
2
Trípticos
2
Fichas d e segu im iento
2
Notas d e prensa
12
D o c u m e n to
X
X
3.,000.00
X
3,000.00
X
1,500.00
X
700.00
X
m ejor to m a d e decisiones, y
le v a n ta m ie n to d e la línea base
y e la b o ra c ió n de
p u b lic a c io n e s p e rió d ic a s socio
e c o n ó m ic o la b o ra l
1.26.3. E laboración de
X
X
c o n te n id o s de
p u b lic a c io n e s p e rió d ic a s
X
X
X
X
X
500 ejem
X
X
6,000.00
X
Boletines
2 m illar
X
X
3,000.00
X
Trípticos
1 m illar
X
1,500.00
X
Fichas de seguim iento
500
1,500.00
X
A ctu a liz a c io n e s
2
300.00
X
Personas
300
1,500.00
X
Enlaces nuevos
4
1,200.00
X
A ctu a liz a c io n e s
12
1,800.00
X
Eventos provin ciales
5
2,500.00
X
2,500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.26.4. P u blicación de
estudios realizados el año
2011
1.26.5. P ublicacion es d e
in fo rm a c ió n p erió dicas
del a ñ o 2011
X
1.27.1. A c tu a liz a c ió n de
d ire c to rio Institucional a
nivel regio nal
1.27. Osel: difusión d e la
Inform ació n socio e c o n ó m ic a
1.27.2. A te n ció n a los
y la b o ra l c o n el o b je tiv o de
usuarios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
q u e la c o le c tiv id a d ,
Instltuclonesp úbllcas y
privadas, estudiantes,
1.27.3. P u blicación de
em presarios p u e d a n c o n o c e r y
estar Inform ados p u b lic a c io n e s
Inform ació n d e l osel en
p á g in a w e b
y artículos q u e p ro d u c e el
oselApurím ac
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.27.4. Evento d e difusión
para prese n ta ció n d el
estudio de la m ujer en el
X
X
X
X
m e rc a d o la b o ra l y otras
p u b lic a c io n e s
1.28. Fortalecim iento de
1.28.1. A sistencia té c n ic a
c a p a c id a d e s regio nale s y
a estudiantes
U niversidades y
10
X
X
X
X
X
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
- t e
»
^
■
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
lo c a le s p a ra el uso de
universitarios para
Inform ació n
in te rp re ta c ió n y uso de
Institutos te c n o ló g ic o s
in fo rm a c ió n
1.28.2. Visitas
o rganizacio nes e
instituciones par
Instituciones
12
Instituciones
12
Convenios
8
Talleres
3
Personas
2
Instituciones
10
X
4
X
10
X
X
Ferias
4
X
X
Informes
16
X
X
X
X
X
X
1.080.00
X
X
2,400.00
X
1,500.00
X
1.500.00
X
X
4,000.00
X
X
1,500.00
X
1,200.00
X
2,500.00
X
1,500.00
X
8,000.00
X
sensibilización y
presentación
1.28.3. Asistencia té c n ic a
a Instituciones para el uso
d e in fo rm a c ió n
1.28.4. C o n c e rta r alianzas
estra té g ica s co n
X
X
X
X
o rg anizacio nes a liada s
1.28.5.0 rga nlzaclón de
taller p a ra Interpretación
X
d e in fo rm a c ió n
1.29.1. C a p a c ita c ió n d el
e q u ip o té c n ic o
1.29. El osel se c o n s o lid a c o m o
X
X
X
X
X
X
X
1.29.2. Construir
e n fe de Inform ació n para
im portantes espa cios de
c o n o c e r el fu n c io n a m ie n to ,
c o n c e rta c ló n Institucional
X
X
X
e v o lu c ió n y te n d e n c ia s del
m e rc a d o d e tra b a jo d e la
regió n A p u rim a c
1.29.3. Construir
estrategias de
pos lc io n a m ie n to a través
d e la inserción en mesas
Talleres
interlnstitucionales
X
X
X
d e c o n c e rta c ló n regio nal
M edios de
1.30.1. Elaborar un plan de
1.30. Instltuclonallzacíón
c o m u n ic a c ió n
X
de difusión
X
X
/so s te n lb llld a d d e la osel
1.30.2. S eguim iento y
m o nitoreo d e a c c io n e s
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
d e l osel
Página | 241
>(¿1 V
,
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
\ .■
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA l 2013
t e <* * * '
GERENCIA DF. PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.31.1. Ejecución de
encuestas
1.31. R e copilació n y
sistem atización d e las
encuestas d e v a ria c ió n
m ensual d e l e m p le o ( en m ve )
1.31.2. E laboración de
Inform es
1.32.1. Suscribir conve nios
p a ra la difusión
1.32. Difusión d e los program as
d e la d ire c c ió n y p ro m o c ió n
1.32.2. Difusión d e l servicio
d e asesoría en búsq ueda
Instituciones
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,750.00
X
Inform es físicos
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
X
inform es c a m p o
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
X
Inform e ju s tlfic a c
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
X
C onvenios
2
500.00
X
Taller
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5,400.00
X
Spot
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,250.00
X
Trípticos
N /d
1,600.00
X
X
X
X
d e e m p le o - a b e
d e e m p le o y fo rm a c ió n
1.32.3. Prom oción y
difusión de pro e m p le o
1.33.1. Charlas de
o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e
in fo rm a c ió n o c u p a c lo n a l
Trípticos bole tin e s y
afiches;
6000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,500.00
X
1.33. Difusión d el servicio d e
o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e
1.33.2. Difusión
in fo rm a c ió n o c u p a c lo n a l -
te le v is iv a /ra d ia l d e l sovio
Notas d e prensa
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
770.00
X
Spot
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,875.00
X
Eventos lo c a le s
2
X
X
1,500.00
X
Instituciones
90
D ocum e nto s
4012
sovio
1.33.3. Ferias itinerantes de
o rie n ta c ió n v o c a c lo n a l e
Inform ació n o c u p a c lo n a l
1.34.1. Eventos d e difusión
1.34 Difusión d el obse rvatorio
s o cio e c o n ó m ic o la b o ra l ■ osel
1.34.2. D istribución de
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
903.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
X
p u b lic a c io n e s m ensuales
y p e rió d ic a s a em presas e
Instituciones a nivel de
p rovin cias
ñ
k
O ^
*éf
Página | 242
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.34.3. P u blicación de
in fo rm a c ió n socio
e c o n ó m ic o la b o ra l d el
P u blicacion es
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
720.00
X
Panel in form ativos osel
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
450.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,160.00
X
osel en m edios d e
c o m u n ic a c ió n
1.34.4. P u blicación de
Inform ació n d e paneles
Inform ativos d e
Instituciones
Panel Inform ativo
externo
Notas
11
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
400.00
X
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
825.00
X
800.00
X
550.00
X
1,600.00
X
1.34.5.Elaboraclón y
reparto op o rtu n o d e notas
d e prensa
M e d io s de
c o m u n ic a c ió n
1.35.1. Charlas de
sensibilización d e la ley
Charlas
4
Charlas
2
Ferias
4
X
X
X
X
d e m o d a lid a d e s
1.35.2. Charlas de
1.35. Difusión d e los registros
sensibilización d e la ley
d e in te rm e d ia c ió n
X
X
adm inistrativos
1.35.3. Feria itin era nte de
p restación d e los servicios
d e la d ire c c ió n d e
p ro m o c ió n d e e m p le o y
X
X
X
X
fo rm a c ió n a nivel
\E R .V
p ro v in c ia l
Página | 243
)
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO
Página | 244
)
)
)
A
■1 " t 5 l
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
1
-
5
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
*****
!f '
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: OFICINA REGIONAL DE ARCHIVO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
1,1. Difundir el va lo r d e la
1.1.1 Difusión radia l,
televisiva, prensa escrita,
Instrum entos
e xlsfen cia archlvística
m ate ria l p u b lic ita rio y
Publicitarios
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
100%
III
II
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
TOTAL
E
F
M
A
M
J
J
A
s
0
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,500.00
RO
RDR
X
personalizado.
1.2. Realizar cursos de
1.2.1. G estión y
Talleres y
C a p a c ita c ió n Archlvísticos.
c o o rd in a c ió n c o n el AGN
Cursos
1.3. P la n ific a r, Dirigir y
c o n d u c ir las a c tiv id a d e s
archlvístlcas en la Reglón
A p urím ac
3
X
X
X
9,000.00
X
1.3.1 Desarrollar reuniones
té c n ic a s para
im p le m e n ta r m edid as
D ocum entos
c o rre c tiv a s sobre la
y Reuniones
orga n iz a c ió n y
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6,000.00
X
adm in is tra c ió n d e los
a rchivo s púb lico s
1.4. Realizar sane am iento
1.4.1. Gestión y
Integral d e l ORA
c o o rd in a c ió n
1.5. M oderniza ción d e los
1.5.1. A d quisición de
procesos Técnicos y Servicios
Equipos d e C ó m p u to
Archlvísticos
Cajas Archiveras.
1.6. Efectuar Restauración de
Libros N otariales
y
1.6.1 G estión
1.7. O rganizar A rchivos Sub-
1.7.1. Prom over el
Regionales y C entrales en el
fu n c io n a m ie n to d e los
á m b ito Regional
Archivos a nivel Regional
1.8. E lim inación de
1.8.1 C o o rd in a c ió n
D ocum entos
Sectores
con
D o cum e nto
2
Bienes
3
D o c u m e n to
4
D ocum e nto s
2
y Reuniones
D o c u m e n to
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6,000.00
X
X
X
X
X
8,000.00
X
X
X
4,000.00
X
X
X
5,000.00
X
6,000.00
X
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.9. Reforzar la es p e c la llz a c ló n
y p rofesion aiización d el
personal d e ORAA
1.9.1 Gestión y
Talleres y
C o o rd in a c ió n
Cursos
1.10.1 C o o rd in a c ió n
Inform es
10
D o c u m e n to
3
X
X
5,000.00
X
1.10. Asesorar y Supervisar el
buen fu n c io n a m ie n to d e los
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Archivos Públicos en la Reglón.
X
X
X
X
2,000.00
X
1.11.1 Elaborar
do c u m e n to s d e gestión
1.11. Form ular las D irectivas
archivística q u e fa c ilite el
d e l ORAA en base a las
tra ta m ie n to té c n ic o d e la
Normas
d o c u m e n ta c ió n , control,
c o n se rvación, s ervicio ágil
y oportuno.
1.12. Solicitar A s ig n a c ió n de
1.12.1. G estión y
presupuesto pro p io
C o o rd in a c ió n
1.13. A d q u is ic ió n d e Bienes y /o
equ ipos p a ra em paste
1.13.1.Gestión
2
Bienes
1
TOTAL
X
X
X
8,000.00
X
60,500.00
i
Página I 246
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
FIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OREDIS
Página | 247
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : OREDIS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
I
11
III
IV
TOTAL
E
C u m p lim ie n to a O rdenanza
R egional N° 007-2007
G estión y M onitoreo
D o cum e nto
F
M
X
X
X
X
X
X
A
M
J
A
J
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
RO
D
RO
1.1. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA OREDIS
Recursos Humanos:
Secretarla (propinas)
01
Asistente (a)
01
Equipos:
1. G arantizar el cu m p lim ie n to
d e la le y 29973-ley g e n e ra l de
las personas co n
d is c a p a c id a d
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
RO
8,000.00
RO
F o to c o p ia d o ra M u ltifuncional
01
1,500.00
C o m p u ta d o ra
01
3,000.00
Laptop
01
3,500.00
P royector M ultim edia
01
0.00
C á m a ra Füm adora
01
0.00
C á m a ra Fotográfica
01
0.00
M obiliarios:
X
X
X
0.00
Arm arios
02
0.00
Sillas
08
0.00
RO
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
Y , -
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
f %
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
X
Logísticos:
Papelería
M ate riales d e O ficina
X
9,580.00
X
08 M illares
500.00
U nidades
2,000.00
Thoner Im presora
03 Unidades
780.00
Thoner fo to c o p la d o ra
03 U nidades
800.00
Servicios d e im presión
(fo to c o p la d o )
Afiches, trípticos sobre le yes
27050,29973
M iliar
1,500.00
M illar
3,000.00
1,000.00
Unidad
Otros servicios
RO
1.2. ACCESIBILIDAD
Talleres d e c a p a c ita c ió n sobre
a c c e s ib ilid a d d el e ntorno físico
en las Instituciones d e l estado,
privad as y M unicipios, m edios
d e transporte, servicios y
C o n vo c a to ria 07
Provincias Gestión y
X
01
X
X
X
X
X
X
00.0
X
?
M onltoreo
co m u n ic a c io n e s .
C onstitución, form a llz a c ió n y
re c o n o c im ie n to d e una
A s o c ia c ió n d e Sordom udos
G estión y Trámite
01
100%
Gestión y Trámite
01
100%
X
X
X
X
X
X
X
1,000.00
X
X
X
0.00
(ASORMU) A b a n c a y
1.4.
SALUD Y REHABILITACIÓN
El M inisterio d e salud, el Seguro
Social (Essalud), e n tid a d e s que
po r le y e x p id e n los C e rtificad os
de D Is c a p a c id a d a personas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
?
c o n d is c a p a c id a d en form a
gratuita.
Página | 249
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
R e h a b ilita c ió n p a ra personas
co n d ls c a p a c ld a d
d e b id a m e n te a c re d ita d a
re c ib a este s ervicio en form a
G estión y Trámite
01
100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
7
G estión y Trámite
01
100%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
?
C o n v o c a to ria y Ejecución
01
0.00
?
C o n vo c a to ria y Ejecución
02
gratuita.
A c c e s o d e la persona co n
d ls c a p a c ld a d a
m e d ic a m e n to s d e c a lid a d .
Tecnología, y a y u d a
c o m p e n s a to ria p a ra su
h a b ilita c ió n y reh a b ilita c ió n .
1.5. EDUCACIÓN Y DEPORTE
Taller R egional de
c a p a c ita c ió n en E d ucació n
Inclusiva p a ra personas co n
X
X
X
d is c a p a c id a d .
P rom oción y Fom ento al
Deporte entre personas c o n
d ls c a p a c ld a d , d e las
100%
X
X
2,000.00
O rga nizaciones y A s o ciaciones
d e PCDs. Locales y R egionales
Página | 250
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ALDEA ÍNFANTILVIRGEN DEL ROSARIO
Página | 251
'I ) )
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO - ABA N C AY
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
III
li
IV
TOTAL
1. Elaborar la ba se d e datos
d e los requerim ie nto s el
Sistema SIGA d e l G obierno
Regional.
1.1. ’ Ingreso d e datos a
sistemas Integ rad os de
1.1.1 Pedidos Siga d e
C o m p ra y Servicio
80
X
1
X
2.2. R e pro gra m ación d e O /C d e l 2012 d e diferentes pagos
p e n dientes de c a n c e la c ió n .
O /C
2
2.3. A lim entos y Bebidas p a ra C onsum o Hum ano
O /C
30
C aja C h ic a
6
2.5. Vestuario, A c c e s o rio y Prendas de Vestir
O /C
3
2.6. C alzado
O /C
2
2.7. Gases
O /C
10
2.8. Repuestos y A ccesorios p a ra el m ante n im ie n to d e la
A ld e a
C a ja C h ica
2.9. Papelería en G eneral Útiles y m ate riales d e escritorio
C a ja C h ica
2.10. A g ro p e c u a rio G a n a d e ro y d e ja rdinería
C a ja C h ica
logística.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RO
D
515,250.00
2.1. E laboración C o o rd in a d a
d el Presupuesto In ic ia l de
A p ertura d e la A ld e a Infantil
2.1.1. Form ato PIA.
515,250.00
p a ra el a ñ o 2013. (PIA)
2.4. A lim entos y Bebidas p a ra C onsum o A n im al
X
X
3
3
3
3
1,144.00
X
3
3
3
3
3
3
285,486.00
X
1
1
1
1
1
1
300.00
X
1
25,000.00
X
1
15,000.00
X
2. A dm inistrar los recursos
h um anos e c o n ó m ic o s y
finan cieros , p a ra el buen
1
1
fu n c io n a m ie n to d e la A ld e a
Infantil
2.11. Aseo, lim pieza y to c a d o r
O /C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13,500.00
X
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,500.00
X
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,500.00
X
200.00
X
30,000.00
X
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
' 4 k d ‘.¿
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
X
1
500.00
X
300.00
X
1,500.00
X
2,000.00
X
O /C y bole ta s
7
O /C
3
2.15. Enceres
C a ja C h ic a
4
1
2.16.. M e d ic a m e n to s
C a ja C h ic a
5
1
2.17. Libros, textos y Otros m ate riales im presos
C a ja C h ic a
2.18. Otros sim ilares
C a ja C h ic a
10
1
2.19. M ate ria l d id á c tic o , a c c e s o rio y útiles d e enseñanza
oye
5
1
2.20. Otros m ate riales diversos d e enseñanza
O /C
4
1
1
1
1
1
C a ja C h ica
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,000.00
X
O /C
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,000.00
X
2.23. Pasajes G astos d e transporte
C a ja C h ic a
10
1,000.00
2.24. V iáticos y as ig n a c io n e s p o r com isión d e servicios
C a ja C h ic a
6
3,000.00
2.25. Otros Gastos
C a ja C h ic a
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,000.00
O rd e n d e
S ervicio
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,000.00
X
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15,000.00
X
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,200.00
X
2.14. Otros bienes
2.21. Otros m ate riales d e m ante n im ie n to
2.22. M a te rial d e a c o n d ic io n a m ie n to
1
1
1
1
1
1
5,000.00
4
2.13. E lectricidad , Ilu m in a c ió n y E lectrónica
1
1
O /C
2.12. De c o c in a , c o m e d o r y cafe te ría
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1,000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,000.00
X
11,000.00
1.200.00
SERVICIOS
2.26. Servicio d e Suministro d e Energía Eléctrica
2.27. Servicio d e A g u a y Desagüe
2.28. Servicio d e telefonía m óvil
O rd e n de
Servicio
C a ja C h ica
^
,
GOBIERNO REGIONAL DE APURiMAC
J
.
, '
PIAN OPERATIVO INSTITUCION AL 2013
(.sií
*** C*
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
O rd e n de
2.29. Servicio d e telefonía fija
Servicio
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,000.00
X
1
100.00
X
200.00
X
2.30. Correos y servicio d e m ensajería
B/V
5
2.31. Servicio d e im a g e n in stitucional
B/V
3
2.32. De m a q u in a rla y Equipos
B/V
1.000.00
X
2.33. Servicios diversos
Contratos
26,600.00
X
2.34. C ontrato A d m inistra tivo CAS
C ontratos
1
42,600.00
X
2.35. C o ntrib ucion es a ESSALUD
C ontratos
3
3,564.00
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.36. C o o rd in a r el
a b a s te c im ie n to c o n y
adm in istra ció n d e los recursos
necesarios p a ra el
Funciona m iento d e la A ldea
Infantil.
2.36.1. Realizando los
requerim ientos d e todas
las áreas, (Ó rganos de
A p o y o ) y hogares, y por
e n d e el trám ite
adm in istrativo hasta la
re c e p c ió n d e m ateriales,
seguim ientos p a ra p a g o a
proveed ores.
Pedidos Siga
80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.37. Efectuar el d e s a g re g a d o
d el C a le n d a rio A p ro b a d o para
ei mes, así c o m o d e recursos
O rdinarios.
2.37.1. Distribuyendo de
m a n e ra e q u ita tiv a p a ra la
adq u is ic ió n d e abarrotes,
detergentes, cárnicos,
verduras, cereales, frutas,
prendas, d e vestir,
m a te ria l de
m a n te n im ie n to y otros
necesarios p a ra el
m a n te n im ie n to d e la
A ld e a Infantil
Requerim ientos
sem anales de
alim entos.
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2.38. M antener a c tu a liz a d o el
Inventario d e Bienes
Patrim oniales
2.38.1 C o o rd in a c ió n co n
la O fic in a d e Patrim onio
d el G ob ie rn o Regional
p a ra el Registro de A ctivos
fijos adq u irid o s , y bajas
Bienes
p atrim o n ia le s
a c tiv a d o s .
3
X
X
X
Página | 254
|_ |
|
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCfONAl 2013
■Jnf **^
'
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.39. Registrar. C lasificar y
distribuir los d ocu m en tos
adm inistrativos.
2.39.1* Solicitar
m ensualm e nte lo
nece sario m e d ia n te
requ e rim ie n to etc.
2.40. Supervisar el
c u m p lim ie n to d e las funcio nes
d el Personal A d m inistra tivo con
e s p e c ia l c u id a d o en la em isión
op o rtu n a y a d e c u a d a d e la
D o c u m e n ta c ió n
Inform es
em itidos
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.40.1. “ Enviar las
asistencias d e l Personal
d e Planilla a la O ficina de
Personal.
"Enviar los
recibo s por honorarios d el
Personal Cas,
p ro g ra m a n d o los 20 de
c a d a m es para la
re c o p ila c ió n y envío de
los mismos.
Inform es
m ensuales
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.41. C o ntrolar y supervisar la
A sistencia y c u m p lim ie n to d e
las Funciones d e l Personal
e n c a rg a d o d e m ante n im ie n to
servicios, lo gística y otros.
2.41.1. Requerir la
re p a ra c ió n d e los servicios
básicos d e hogares.
Inform es
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.42. Llevar el C ontrol de
Ingresos y Egresos, a través de
las O ficinas d e A d m inistra ción
d e la A ld e a Infantil
2.42.1 “ Ingresar los
pe d idos d e ó rd e n e s de
C o m p ra a Kardex rubro
Ingresos.* Realizar las
Pecosas p a ra p a g o a
Proveedores y vis a c ió n de
los mismos.
Kardex
80
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.43. Realizar el con tro l y
re n d ic ió n d e la C a ja C h ic a , y
requerir m ensualm e nte en
c o o rd in a c ió n c o n la D irectora.
2.43.1 “ R ealizarlas
Com pras urgentes.
“ Realizar el p e g a d o de
boletas y otros
doc u m e n to s
c o n ta b le m e n te
ac e p ta b le s . “ Realizar las
C lasifica cione s
Presupuestarlas. *
C o nsolidar y rendir para
las a fe c ta c io n e s al SIAF.
Rendiciones
d e C a ja C hica
580
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.44. M antener a c tu a liz a d o los
doc u m e n to s c o n ta b le s d e la
A ld e a Infantil así c o m o los
Kardex d e A lm a c é n .
2.44.1 ‘ Realizar el
co n s o lid a d o sem anal de
los bienes y actu a liz a r en
los kardex.
‘ Realizar
las aten c io n e s diarias de
a lm a c é n y a c tu a liz a d o
dia rio d e los kardex.
C o nsolidado
sem anal.
360
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.45. Elaborar el d e s a g re g a d o
d el C a le n d a rlo de
C om prom isos.
2.45.1. * En C o o rd in a c ió n
c o n d ire c c ió n , y dem ás
áreas y O ficinas , realizar
C u adro d e Adquisiciones,
PIA, C o n s o lid a d o Anual,
POI etc
Inform es
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.46. Otras Funciones
asignadas p o r la d ire c c ió n .
•S eguim iento d e D ocum entos
•S eguim iento d e Ó rdenes de
c o m p ra .
"A te n c ió n de
A lm a c é n
•C o n s o lid a c ió n d e
requerim ientos a te n d id o s para
p a g o a Proveedores y llen a d o
d e sigas respectivos.
•Labores de N utrición y
A sistencia a los niños.
2.46.1 * S eguim iento de
O ficios d e Petición, de
Pedidos SIGA, d e ó rd e n e s
d e C o m pra,etc.
•R e c e p c ió n de ó rd e n e s
d e C o m p ra v e rific a c ió n
d e P re cio s,
m arca s.fechas de
v e n c im ie n to ,c a lld a d ,e tc .
A c tiv id a d
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
515,250.00
Página | 256
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO ALDEA INFANTIL
Página | 257
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL
ROSARIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE A B A N C A Y .
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
IV
III
II
1
TOTAL
E
F
M
A
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
RO
RDR
D
1.1. A d e c u a d a
Im p le m e n ta c ló n c o n Equipos y
G loba l
10
X
X
91,810.74
R.O.
G lo b a l
1
X
X
811.54
R.O.
G loba l
1
X
X
4,365.00
R.O.
G loba l
1
X
X
4,370.15
R.O.
M obiliario
1. Construir una c o m u n id a d
Integ rad a, u n id a y co n
Id e n tid a d cultural, d o n d e se
g a ra n tic e el a c c e s o a la
e d u c a c ió n , la a te n c ió n de
salud, el e m p le o d ig n o y la
c a lid a d d e v id a p a ra todas y
todos, la p o b la c ió n e je rc e sin
restricciones sus d e re ch o s a la
ig u a ld a d d e o p o rtunidades, la
inclusión y e q u id a d social.
1.2. A d e c u a d a P reparación de
Alim entos
1.3.C onocim Iento en
Tecnología E ducativa
1.4. Gastos G enerales
SUB TOTAL:
101,357.43
Página I 258
OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Página | 259
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION APURIMAC LLAPANCHISPAQ Q ILQAKUNA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
II
III
TOTAL
RO
24,374.00
RO
X
1,331,867.1
RO
X
X
866,311.00
RO
X
X
X
X
1,314,906.00
RO
X
X
X
X
1,588,400.00
RO
M
J
J
A
s
O
N
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A m b ie n te
80
X
X
X
1.3. A d quisición d e Equipo
P o rcentaje
80
X
X
1.4. A d q u is ic ió n d e M obiliario
P orcentaje
80
X
Libros
34925
X
1.6. C a p a c ita c ió n
Curso
28
1.7. Asistencia T écn ica
Visita T écn ica
240
Eventos
160
P orcentaje
80
X
X
P orcentaje
1
X
X
1.2. A d e c u a c ió n d e A m bientes
1.5. Im p le m e n ta c ló n co n
m ate ria l b ib lio g rá fic o
1.8. Prom oción d e Festivales/
talleres d e sensibilización.
1.?. m itig a c ió n a m b ie n ta l
1.10. C o n tra ta c ió n y p a g o de
personal p a ra el p ro y e c to
1.11. Desarrollo d e la a g e n d a
le c to ra
D o cum e nto
D o cum e nto
1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
A
p a ra B ibliotecas M unicipales
desarrollo d e háb itos y
c o m p e te n c ia le c to ra en la
p o b la c ió n e sco la r y
estudiantil d e la región
A p urim a c,
F
M
1.1. Línea d e Base
1. M a yo r a c c e s o a recursos
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
D
X
X
X
X
X
X
X
114,093.00
RO
X
X
X
X
X
X
X
X
117,600.00
RO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
48,000.00
RO
X
X
X
X
X
X
X
22,116.00
RO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
265,000.00
RO
X
X
X
0
RO
RDR
OTROS
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
-
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ■
PROYECTO FOCAPED
Página | 261
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
S5C
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
\ DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : PROYECTO FOCAPED
FASES
ACTIVIDADES
SUB COMPONENTE
FASE 1
M
1. REUNIÓN DE REDES EDUCATIVAS
80 Redes en to d a le reglón. 34 do c e n te s en
c a d a Red. 480 reuniones d e Red en to ta l
J
FASE 4 -2013
FASE 3 - 2012
FASE 2- 2012
J
A
S
O
N
D
E
F
M
Primer reunión
X
Segunda reunión
X
A
M
J
A
J
S
X
Tercera reunión
X
C u arta reunión
X
Q uinta reunión
X
Sexta reunión
Reunión d e CIAD
2. CIRCULO DE INTERAPRENDIZAJE DOCENTE
X
X
X
Reunión d e CIAD
X
Reunión de CIAD
X
reuniones en to d a la Región
Reunión ds* O A D (05 reuniones) FALTA 03
N
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C o n v o c a to ria d e consultoras p a ra la
co n s tru c c ió n d e la Plataform a Virtual
V ideo: Presidente Regional. Presentación del
p ro y e c to y m ensaje a! m agisterio a p u rlm e ñ o
02 foros virtuales
3. ASESORÍA VIRTUAL
V id e o C o nfe ren cia: Políticas Educativas
p ro d u c c ió n d e 3,000 CD
V id e o C o nfe ren cia: Investigación in n o v a c ió n
01 Foro virtual
Página | 262
D
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO .Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Edición d e 3,000 DVD (d o c e n te y dire cto r
p a rtic ip a n te )
V id e o C o nfe ren cia: Interculturalidad
M ódulos d e vid e o
01 Foro virtual
V id e o C o nfe ren cia: Enfoques d e desarrollo
120 Spot d e a u d lo y 5 v id e o
15 MILLARES Tríptico
X
X
X
X
X
X
10 MILLARES Díptico
X
20 MILIARES Boletín
X
X
X
X
X
X
4. CAM PAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
X
X
X
8 G igan tografía
4 MILLARESAfiche
Program as ra dia les (12 p rogram as radiales
en 3 meses)
Program as radia les (16 p rogram as radiales
en 4 meses)
X
X
2
4
4
4
2
2
4
4
4
2
5. PROGRAMAS RADIALES
01 hora a la sem a n a en c a d a UGEL
Program as radia les (16 p rogram as radiales
en 4 meses)
Program as radia les (16 program as radiales
en 4 meses)
2
4
4
2
4
4
4
4
2
2
4
4
Diseño d e la es p e c la llz a c ló n
C o n v o c a to ria m e d ia n te D irectiva
6. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
Presentación y se le c c ió n d e buenas
p rá c tic a s
Primer sem estre
Segundo sem estre
C lausura
Página | 263
4
2
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Primer Sem inario Taller p a ra Directores
7. SEMINARIO TALLER PARA DIRECTORES
1 reunión p o r sem estre. 4 sem inarios en c a d a
UGEL. 32 en to d a la Región
X
X
Segundo Sem inario Taller p a ra Directores
X
X
Tercer Sem inario Taller p a ra Directores
X
X
C u arto Sem inarlo Taller p a ra Directores
X
Prim era Reunión
X
Segunda reunión
8. SEMINARIO TALLER PARA COORDINADORES
DE RED Y CIAD
X
X
X
Tercera reunión
X
C uarta reunión
X
Q uinta reunión
X
Sexta reunión
Asesoría P e d a g ó g ic a (06 visita a c a d a
d o c e n te )
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E laboración d e m ódu lo s r-C o m u n lc a c ló n
textua l-E tnom ate m ática -T e oría c urricula r 1P lanificación e d u c a tiv a
9. ASESORÍA EN GESTIÓN PEDAGÓGICA Y
VIRTUAL
X
18
X
X
X
X
X
T
E laboración d e m ódulos:
-Estrategias d e expresión y com prensió n
textua l
-Resolución d e problem as
-Teoría c u rric u la r 2
•Instrum entos d e Gestión
6
T
E laboración d e m ódulos:
-Estrategias d e p ro d u c c ió n d e textos
-H abilidades ope rativa s y m a te m á tic a
lú d ic a
-E je cución curricula r
-Liderazgo o rg a n iz a c io n a l
-H abilidades sociales
X
T
E laboración d e m ódulos:
-Inve stigació n in n o v a c ió n
-Enfoques d e desarrollo
07 reunión c o n las Redes Educativas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10. ASESORÍA PARA REDES EDUCATIVAS Y CIAD
- GESTIÓN ORGANIZACIONAL
15 reuniones c o n los CIAD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Página | 264
„
.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
03 Talleres d e Inmersión
Taller d e a u to fo rm a c ló n en C o m u n id a d de
a pre n d iza je
11. FORMACIÓN DE FORMADORES
Taller d e c a p a c ita c ió n ( 5 - 2 - 5 días)
Pasantías
Reunión d e E valuación
Página | 265
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
___
*
S U B GERENCI A DE R E C U R S O S N A T U R A L E S Y AR EAS N A T U R A L E S P R O T E G I D A S
*
S U B G E R E N C I A DE G E S T I O N S OC I O A M B I E N T A L
Página | 266
)
)
)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
íx j
M
A * ¿ lA
'
GERENCIA DE. PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE (SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y
AREAS NATURALES PROTEGIDAS - SUB GERENCIA DE GESTION SOCIO AMBIENTAL)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
A EJECUTAR
'
1. Fortalecim iento d e la
Com isión A m b ie n ta l Regional CAR y G rupos Técnicos.
1.1. Reuniones
trim estrales/bim estrales
d e s c o n c e n tra d o s durante
el a ñ o
2. E va luación y C e rtific a c ió n
d e Estudios d e Im p a c to
A m b ie n ta l - EIA.
2.1. Visitas de
e v a lu a c ió n en el á m b ito
regio nal
3. A c c io n e s d e E va luación y
Fiscalización A m b ie n ta l - EFA.
hh
4. A c c io n e s d e Resolución de
C onflictos A m bientales.
5. C re a c ió n d e C o nsejo de
C uencas (A p u rím a c A y a c u c h o -H u a n c a v e lic a )
6. R epresentación a nte el
M INAM y Program as
A m b ie n ta le s c o n C ooperantes
Internacionales.
3.1. Fortalecim iento del
Equipo d e Evaluación y
Fiscalización A m b ie n ta l EEFA
3.2. Visitas d e
E valuación y Fiscalización
A m biental
4.1. Visitas d e
e v a lu a c ió n y fa c ilita c ió n
m e d ia c ió n d e conflicto s
a m bie nta les en el á m b ito
regio nal
5.1. Reuniones de
co o rd in a c ió n c o n
decisores
5.2. Asam bleas
m ultisectorlales.
6.1 .R epresentación en
program as am bie n ta le s
n a cionales y / o regio nale s
6.2. P a rticipació n an te
M INAM y C ooperantes
Internacionales y
n a cionales
II
1
E
F
M
Reunión
5
Visitas de
E valuación
12
Reunión
6
X
E valuación
en c a m p o
8
X
X
Evaluación
en c a m p o
8
X
X
Reunión
4
X
A sa m blea
4
Evento
8
X
X
Reunión
té c n ic a
10
X
X
A
M
X
X
X
X
X
X
X
J
X
X
X
X
A
S
0
N
X
X
X
X
X
RO
X
1 2 ,0 0 0 .0 0
1 2 ,0 0 0 .0 0
X
71,916.00
71,916.00
X
34,536.00
34,536.00
X
X
X
X
X
X
X
46,048.00
46,048.00
X
X
X
X
X
X
45,616.00
45,616.00
4,288.00
4.288.00
4,288.00
4,288.00
18,912.00
18,912.00
23,640.00
23,640.00
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RDR
D
X
X
X
IV
111
J
X
X
RESUPUESTO REQUERIDO
X
Página | 267
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
{ ' i S ' 7,
'
A m
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t * 1
PIAN OPERATIVO INSTITUCION AL 2013
¿xd **
'
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
7. E jecución d e Proyectos
M onitoreo y E valuación
U nidades
4 Proy
8. E laboración d e Expedientes
Técnicos
A p ro b a c ió n de
Expedientes
Unidades
4
9. Form ulación d e perfiles
Id e n tific a c ió n d e Áreas de
Intervención y Elaboración
Unidades
ó
10. E jecución d e l PLANEFA
V e rific a c ió n e Inform e
In spección
8
11. C a te g o riz a c ló n y
C e rtific a c ió n A m b ie n ta l
In spección d e C a m p o y
A p ro b a c ió n Resolutiva
Resolución
50
TOTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15,000.00
15,000.00
X
2,000.00
2,000.00
20,000.00
20,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25,000.00
X
X
25,000.00
30,000.00
30,000.00
353,244.00
353.244.00
Página I 268
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
•
S U B G ER E N C I A DE O B R A S
•
S U B G E R E N C I A DE E S T U D I O S D E F I N I T I V O S
•
S U B G E R E N C I A DE E Q U I P O M E C A N I C O
•
DIRECCION REGI ONAL S E C T O R I A L DE VIVIENDA Y CONSTRUCCI ON
Página | 269
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS
Página | 270
.)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
b i
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A
DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
II
III
IV
TOTAL
E
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
RO
1.1.1. Ejecución d e p ro y e c to s p o r adm in is tra c ió n d ire c ta :
1. La G e re n cia
c u e n ta c o n tres Sub
G erencias, las
m ism as que
cu m p le n c o n la
e la b o ra c ió n y
e va lu a c ió n d e
e xp e d ie n te s
té c n ic o s (estudios
definitivos), la
e je c u c ió n té c n ic o
fin a n cie ra de
p ro ye cto s d e
in versión hasta la
prese n ta ció n d e la
pre liq u id a c ió n de
p ro ye cto s y el
servicio d e a p o y o
co n e q u ip o
m e c á n ic o a todas
las obras del
Program a de
Inversiones
a sig n a d o a la
Unidad Ejecutora
Sede C entral
G e re n cia de
Infraestructura. Para
el cu m p lim ie n to de
sus fines c u e n ta co n
profesionales y
té cn ico s
no m brados y
contratad os;
quienes desarrollan
sus a ctiv id a d e s co n
el fin d e lo g ra r las
m etas prog ra m a d a s
op tim iza n d o los
recursos asignados.
2113052 Const. Carret.
O s c c o c c a -C o ta h u a rc a y lu ic h ih u a -H u a q u lrc a Distrito
C h u q u ib a m b illa y Huaqulrcc
km
63,50
5,77
5,77
5,77
5,77
5,77
5.77
5,77
5.77
5.77
5,77
5,80
1,200,000.00
1,200,000.00
km
15,33
1,39
1.39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,43
1,500,000.00
1,500,000.00
m2
7.228,60
657,15
657.15
657,15
657,15
657,15
657,15
657,15
657,15
657,15
657,15
657,1
3,795,582.00
3,795,582.00
m2
1.006,00
100,60
100,60
100,60
100.60
100,60
100,60
100,60
100,60
100,60
100,60
700,000.00
700,000.00
m2
973,00
97.30
97,30
97.30
97,30
97,30
97,30
97,30
97,30
97,30
97,30
1,563,570.00
1,563,570.00
Prov. G rau - Prov.
Antabam baR egionA purim a«
2114044 Const. Trocha
1.1. Ejecución de
obras OG1,
E laboración de
expe d ie n te s
té c n ic o s o
estudios
definitivos de
inversión OG2,
Evaluación de
expe d ie n te s
té c n ic o s OG3 y
A ctiv id a d e s
Inherentes a la
G e re n c ia de
Infraestructura
OG4
C arrosableP a chaconas
Ramal H u ancaray - Dist.
M achaconas - Prov.
A n ta b a m b a .
2078346 M ejor, d e la
C a p a c id a d d ia g n o s tic a y
Resolutiva d e ios Servicio
d e A tención del Hospital
d e Chincheros DISA APURIMAC. Provincia d e
C hincheros.
2090593 M ejor.
C a p a c id a d Resolutiva de
los Servicios M ate rno
Infantiles d el Primer Nivel
d e los Establecim ientos
d e Salud Dlst. Cotaruse Prov. De Aym araes.
2094823 M ejo ra m ie n to de
la O ferta d e Servicios de
Salud d e l Hospital de
C h a lh u a n c a C a teg oría 14 Prov. De Aym araes.
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2112718 M ejo ra m ie n to
d e l A c c e s o d e la
P oblación m aterno
Infantil a los Servicios de
m2
1.040,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
104.00
Aulas
12,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1.20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Aulas
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,00
2,00
2,00
Aulas
12,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Aulas
3,00
0,50
0,25
0.50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Aulas
20,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3.00
680,000.00
680,000.00
2.,050,000.00
2,050,000.00
2.086,000.00
2.,086,000.00
900,000.00
900,000.00
434,991.00
434,991.00
600,000.00
600,000.00
Salud, C entro d e Salud
Pueblo Joven C e ntenario
C a teg oría 1-4 A b a n c a y .
2130445 M ejor, d e la
O ferta d e Serv.
E ducativos d e la I.E.P.
54461 V irgen d el C arm en,
Saywite, Distrito de
C urahuasi, Provincia de
A bancay.
2134678 M ejor, d e la
O ferta d e Serv.
Educativos d e la I.E.S.
Loca lid a d d e Saywite,
Distrito d e Curahuasi,
Provincia d e A b a n c a y .
2112842 A m p lia c ió n e
Im p le m e n ta c ló n d e l ISTP
d e A b a n c a y , p a ra el
Fortalecim iento d e
1,20
C a p a c id a d e s de
A p re n d iz a je d e los
Estudiantes.
22112959 M ejo ra m ie n to
del Servicio E ducativo de
la I.E.I. Huellitas d e Santa
0,5
Rosa - A b a n c a y
2113147 M e jo ra m ie n to de
la Prestación d e Servicios
E ducativos I.E.P N° 55002
3,00
A urora Inés Tejada A bancay
Página | 272
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
\ap
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■te * * 1
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO V ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2135142 Const.
Infraestructura y
E quipam iento d e la I.E.
Aulas
10,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,100,00000
1.100.000.00
Aulas
8.00
0.8
0,8
0,8
0,8
0,8
0.8
0,8
0,8
0,8
0,8
750,000.00
750,000.00
Aulas
7,00
1
1
1
1
1
1
1
300,000.00
300,000.00
Aulas
12.00
269,539.00
269,539.00
2,343,031.00
2,343,031.00
Industrial d e Pueblo Libre
- A bancay
2155669 M ejo ra m ie n to
d e la p restación de
Servicios Educativos en la
I.E. N° 54010 d e Pueblo
Libre Nivel In ic ia l de
A bancay.
2135113 M e jo ra m ie n to de
la c a lid a d d e los servicios
ed u c a tiv o s p a ra el
desa rrollo d e los
procesos d e enseñanzaa p re n d iz a je en la IES
Q uisap ata d e l centro
p o b la d o M ic a e la
Bastidas, distrito d e
A b a n c a y , p ro v in c ia d e
A b a n c a y , regió n
A p urim a c
2110368: Sustitución y
a m p lia c ió n de
Infraestructura y
e q u ip a m ie n to d e la IES
José M aría A rgue das del
1.5
1,5
1,5
1.5
1.5
1,5
1,5
1,5
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
distrito d e H u anip aca,
p ro v in c ia d e A b a n c a y ,
regló n A p urim a c
1.1.2 E jecución d e p ro y e c to s por e n c a rg o /c o n v e n io
M ejo ra m ie n to y
A m p lia c ió n d e la O ferta
de los Servicios
Educativos en la INA 103
Aulas
16,00
1,00
2,00
2,00
1,00
Distrito d e C o yllruql Prov. De C o tab am b as.
Página | 273
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
/
r
-
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACOHDKIONAMIENTO TERRITORIAL
2155671 M ejo ra m ie n to
d e l Servicio E ducativo
p a ra el F ortalecim iento
d e las C a p a c id a d e s de
A p re n d iz a je d e los
Aulas
4,00
1,00
0,50
1,00
0,50
0,50
0,50
736,122.00
736,122.00
43,512,154.00
43,512,154.00
1,578,580.00
1,578,580.00
1,317,625.00
1,317,625.00
2.,800,000.00
2,800.000.00
Estudiantes I.E.P N° 54393
d e C h a p im a rc a C h u q u ib a m b illa - Grau.
1.1.3. E jecución d e O bras por C ontrata
2078213 F ortalecim iento
d e la A te n c ió n d e los
Servicios d e Salud en el
Segundo Nivel C a teg oría
11-2 6o Nivel de
m2
14.907,00
m2
712,00
mi
90,00
sistema
1,00
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
1242,25
71,20
71,20
71,20
71,20
71,20
71,20
71,20
71,20
71,20
71,20
71,20
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
C o m p le jid a d Nuevo
Hospital d e A ndahuaylas.
2115847 Fortalecim iento de
a C a p a c id a d O p e ra tiv a de
a Unidad d e Gestión
Educativa Local de
A ym araes, p ro v in c ia de
A ym araes Reglón A p urim a c
2113012 M e jo ra m ie n to y
R e habilitación d el Puente
H u a llp a c h a c a en el Dist. Y
Prov. C o tab am b as,.
2089938 M ejor. yA m pl.
De los Sistemas d e A g ua
P otable y A lc a n ta rilla d o
d e la C iu d a d de
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
A bancay.
1.1.4. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
•irrojp
c«in,y
Página | 274
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO íNSTfTUCiQNAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
. M a ntenim ie nto
p e rió d ic o de cu a tro
km
138,16
tram os
138,16
138,16
138,16
138,16
138,16
138,16
138,16
138,16
138,16
138,16
950,000.00
200,16
200,16
200,16
200,16
200,16
200,16
200,16
200,16
200,16
200,16
200,16
400,000.00
39,25
39,25
63,25
63,25
63,25
38,00
58,96
58,96
20,96
165,213.00
165,213.00
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
9,20
5,038,787.00
5,038,787.00
950,000.00
1.1.5. MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
. M a n te n im ie n to rutinario
m a nual d e c in c o tram os
km
200,16
400,000.00
1.1.6. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
. M a n te n im ie n to rutinario
m e c a n iz a d o d e c in c o
km
161,52
tram os (1)
39,25
1.1.7. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGROMAYO
. E jecución d e O bras y
Supervisión
km
92,00
9,20
9,20
9,20
9,20
Página | 275
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
- t g g cu. (/>*■ ■
GERENCIA OE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
Página | 276
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
1
II
III
IV
TOTAL
E
F
M
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S
0
N
RO
D
1.1.1. E laboración de Expedientes Técnicos por A d m inistra ción Directa:
AMPLIACION E
IMPLEMENTACION DEL
INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO
DE ABANCAY, PARA EL
ESTUDIO
1
X
30.000.00
X
ESTUDIO
1
X
10,000.00
X
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES
FORTALECIMIENTO DE LA
PACIDAD OPERATIVA DE
LA UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL DE
AYMARAES, PROVINCIA
1. E laboración d e
AYMARAES, REGION
Expedientes T écnicos de
Inversión OG2, Evaluación de
Expedientes Técnicos OG3 y
A c tiv id a d e s in herentes a la
Sub G e re n cia d e Estudios
Definitivos OG4
1.1. Form ulación, refo rm u la cló n
de E xpedientes Técnicos
APURIMAC
1.1.2. E laboración d e Expedientes Técnicos por Consultorio:
CONSTRUCCIÓN
CARRETERA O S C C O C C A COTAHUARCAY HUICHIHUA - HUAQUIRCA,
DISTRITOS
CHUQUIBAMBILLA Y
HUAQUIRCA DE LAS
ESTUDIO
1
X
175,333.00
X
ESTUDIO
1
X
714.116.00
X
PROVINCIAS GRAU Y
ANTABAMBA, REGIÓN
APURÍMAC
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE ABANCAY,
REGIÓN APURÍMAC.
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
I
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. N°
55002 AURORA INES
45,000.00
TEJADA, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY - APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
DE NIVEL PRIMARIO N°
54461 VIRGEN DEL
ESTUDIO
16,800.00
ESTUDIO
17,100.00
ESTUDIO
20 , 000.00
ESTUDIO
95,000.00
CARMEN, LOCALIDAD DE
SAYWITE, DISTRITO DE
CURAHUASI, PROVINCIA
DE ABANCAY, REGION
APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
DE NIVEL SECUNDARIO
SAYWITE, LOCALIDAD DE
SAYWITE, DISTRITO DE
CURAHUASI, PROVINCIA
DE ABANCAY. REGION
APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA EL DESARROLLO DE
LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA I.E.S.
QUISAPATA DEL CENTRO
POBLADO MICAELA
BASTIDAS, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE
ABANCAY, REGION
APURIMAC.
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
INDUSTRIAL PUEBLO UBRE,
DISTRITO DE ABANCAY,
„' Vv
Página | 278
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
(¿ a
■ ¿« i < * ^
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROVINCIA DE ABANCAY,
REGION APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. N
54010 PUEBLO UBRE
NIVELES INICIAL PRIMARIA
ESTUDIO
1
X
100,000.00
X
ESTUDIO
1
X
21,600.00
X
ESTUDIO
1
X
95,000.00
X
ESTUDIO
1
X
150,000.00
X
Y SECUNDARIA, DISTRITO
DE ABANCAY, PROVINCIA
DE ABANCAY- REGION DE
APURIMAC
MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA IEP N°
54040 ASILLO, DEL DISTRITO
Y PROVINCIA DE
ABANCAY, REGIÓN
APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL
ACCESO DE LA
POBLACION MATERNO
INFANTIL A LOS SERVICIOS
QUE BRINDA EL CENTRO DE
SALUD PUEBLO JOVEN
CENTENARIO CATEGORIA
1-4, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ABANCAY.
DEPARTAMENTO DE
APURIMAC
CONSTRUCCION TROCHA
CARROZABLE
PACHACONAS - RAMAL
HUANCARAY - DISTRITO DE
PACHACONAS,
PROVINCIA DE
ANTABAMBA. REGION
APURIMAC
Página | 279
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA EQUIPO MECANICO
Página | 280
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
/ -.Uti'*
'M
PlAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
■<* * • * "
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : SUB GERENCIA EQUIPO M E C A N IC O
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD DE
MEDIDA
TAREAS ASOCIADAS
1
1.1. Evaluación d e Averías y
1.1.1 C o ord inación,
fallas
de
los
ele m e n to s
de
p ro g ra m a c ió n y
Unidad m a q u in a ria
m á q u in a y su id e n tific a c ió n por
e je c u c ió n del
en
sistemas
m ante n im ie n to preventivo
y c o rre c tiv o p a ra c a d a
op e ra tiv id a d
(Sistem a
alim e n ta c ió n ,
de
sistem a
de
refrig era ción, e tc , e tc )
c a d a u n id a d m aqu in a rla
para
1.2.
Form ular
el
requerim ientos
p e d id o
de
(repuestos,
de
Requerim ientos
básicos
y
a te n d id o s
herram ientas y otros ) p a ra el
y p ro g ra m a c ió n para
to ta lid a d
e ficie n te
utilización d e la unidad
de
en
1. G arantizar la
c a d a un id a d m a q u in a ria todos
m a quinaria; e s ta b le c e r un
ellos
c ro n o g ra m a de
a le n c ló n d e las
personas
G obierno
m ante n im ie n to pre v e n tiv o
1.3. Form ulación d e la base de
y c o rre c tiv o d e la unid a d
Base
orien tad as a la
datos en re la c ió n a los bienes
m a q u in a rla
Im p le m e n ta d a
re cu p e ra c ió n y
y servicios d e d o m in io d e la
re h a b ilita c ió n d el
desa rrollo urb a n o
Sub G ere ncia.
rural.
1.4. Realizar m antenim ie ntos
corre ctivos
de
la
un id a d
p ro p ie d a d
m aqu in a ria
d el
re a liz a d o
de
da to s
por
Equipo
Reparado
por
m otivos de no c o n ta r esta Sub
o p e ra tiv id a d
G ere ncia c o n especialistas y /o
e qu ipos
c u m p lir
necesarios
para
con
4
38,250.00
12
10
7
700,000.00
0
0
0
0
5,000. 00
1
1
1
1
J
J
A
S
0
N
D
48
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
135
7
7
12
12
13
17
13
13
12
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
M aquinaría o
en
óp tim a s
c o n d ic io n e s
de
G ere ncia,
4
M
Software
e la b o ra d o
te n g a n ningún v in c u lo la b o ra l
Sub
RO
A
Taller
Unidad M o to riz a d a
la
TOTAL
M
su
prestadores de servicio q u e no
con
IV
F
Requerim iento de
v ita le s
co n tin u id a d d e la
de
III
E
Revisión Técnica
e fic ie n te
Evaluación, c o o rd in a c ió n
m a n te n im ie n to
II
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
m aquinaria
bienes
insumos,
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL A
EJECUTAR
los
m antenim ie ntos preventivos y
corre ctivos
1.5. P rogram ació n del
Prestar asistencia
Relación
consu m o d e c o m b u s tib le y
e s p e c ia liz a d a a las
C o m bu stible
lubricantes por dis ta n c ia de
diversas D ependen cias
Lubricante
de
y /o
42,000. 00
12
1
RDR
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
'M *
’
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
via je u horas d e tra b a jo
p a ra realizar
m antenim ie ntos
c o n s u m id o
preventivo s y c o rre c tiv o
o tra b a jo realizado
por
dis ta n c ia recorrida
D o cum e nto
12
Inventario
1
Plan
1
Unidad
M aquinaria
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
91.192.00
d e la un id a d m a quinarla.
Inform ar a la G ere ncia
R egional de
1.6. Realizar el in v e n ta rio físico
de
los
bienes
de
la
Sub
G ere ncia.
Infraestructura y a la
D irección d e Defensa
N a c io n a l y de Defensa
N um ero
C ivil en lo c o n c e rn ie n te al
de
p a trim o n io de
m a q u in a ria
unidades m aquinarias
1.7. E laboración del p la n de
p a ra a c u d ir de m anera
c a p a c ita c ió n p a ra el personal
e fe c tiv a en caso de
d e la Sub G ere n c ia d e Equipo
Solicitudes de
M e cá n ic o .
m a quinarlas para
e fe c tiv o
un id a d
10.276.00
1
o p e ra tiv a
Plan V a lid a d o
1
10,956. 00
p ro y e c to s de
1.8.
Evaluación
y
p ro g ra m a c ió n d e c o m p ra de
e n v e rg a d u ra Regional y /o
N úm ero
em e rg e n cia s
unidades
unidades m aquinarlas.
resp e ctiva m e n te
de
m a q u in a ria q u e se
In co rp o ra n
Sub G e re n c ia
a
la
1
1
1.100,000.00
Página I 282
y y y
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
Página | 283
)
’)
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1.1.1. Informes
adm inistrativos
1.1.2. A n te p ro y e c to de
Presupuesto 2014.
1.1.3. Convenios
1.1.4. E laboración POI
2013
1. Fortalecer la c a p a c id a d
Institucional d e la
D ire cció n R egional de
V ivien da. C o nstrucción y
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
F
Inform e
100
A n te p ro y e c to
1
c o n v e n io
16
4
D o c u m e n to
1
1
D o cum e nto
3
1
D o c u m e n to
3
1
D o c u m e n to
2
D o cum e nto
2
1
12
4
25
II
M
A
M
25
III
J
J
A
25
IV
S
O
N
25
1
4
4
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4
TOTAL
RO
14,500.00
14,500.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00
RDR
D
1.1. C u m plir c o n una
a d e c u a d a a p lic a c ió n de la
n o rm a tlv ld a d adm in istra tiva y
1.1.5. Evaluación POI 2012
- 2013
1
1
sectorial
Sa neam iento A p u rim a c y
1.1.6. A p ro b a c ió n
su a rtic u la c ió n co n el
doc u m e n to s de Gestión
M inisterio d e V ivien da, el
2
6,000.00
1,500.00
(M O F -R O F - CAP).
G ob ie rn o R egional
A p u rim a c , G obiernos
Locales y e n tid ades
1.1.7. E laboración de
coo p e ra n te s
d o c u m e n to s d e Gestión
1
1
13,000.00
6,500.00
1
5.000.00
5,000.00
4
7,000.00
7,000.00
(PAP - TUPA).
1.1.8. E laboración d el
inform e de logros de
gestión.
1.2. Difusión d e l Plan N a cio n a l
d e V iv ie n d a así c o m o a p o y a r
el a c c e s o d e las fa m ilia s de
bajos recursos en los
Program as d e V iv ie n d a de
c a rá c te r n a c io n a l.
1.2.1. ifusión d e los
program as na c io n a le s de
v iv ie n d a , Techo propio.
C harlas de
Inscripció n
4
4
6,500.00
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURfMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
2.1.1 F ortalecim iento
in stitucional en a g u a y
s a n e a m ie n to a los
2. Prom over el a c c e s o de
la p o b la c ió n a servicios de
sa n e a m ie n to b á sico
sostenibles y d e ca lid a d ,
prioriza ndo las zonas
rurales y d e e xtre m a
pobreza.
2.1. A p o y a r a los gob iernos
C o nvenio
10
1
3
3
3
30,000.00
30,000.00
Taller
12
4
4
4
4
35,000.00
35,000.00
Perfil
4
1
2
1
60,000.00
40,000.00
20,000.00
C o nvenio
10
1
3
3
3
200,000.00
180,000.00
20,000.00
C o nvenio
7
1
2
2
2
40,184.00
20,184.00
20,000.00
432,684.00
364.684.00
68,000.00
gob iernos lo cales.
lo c a le s en el fo rta le c im ie n to
Institucional, desarrollo de
recursos hum anos,
c o m u n ic a c ió n es tra té g ic a en
a g u a y s a ne am iento de
a c u e rd o al m o d e lo d e gestión
2.1.2. Desarrollo d e talleres
d e c a p a c ita c ió n en
m ate ria d e a g u a y
sane am iento (SABA).
in te g ra l SABA rural.
2.1.3 E laboración de
perfiles en a g u a y
s ane am iento.
3. Prom over el a c c e s o de
3.1. E laboración d e planes d e
3.1.1 E laboración de
la p o b la c ió n u b ic a d a en
desa rrollo urb a n o en c o n v e n io
planes d e desarrollo
zonas alto a n d inas por
c o n los g o b iernos locales.
urbano
e n cim a d e los 3400 msnm
a una v iv ie n d a a d e c u a d a ,
3.2. A p o y a r en los p royectos
en e sp e cia l en los sectores
d e h a b ilita c io n e s urbanas
m edios y bajos.
den tro d e l m a rc o d e la
n o rm a tiv ld a d vig ente.
3.1.2. E laboración de
p royectos de
h a b ilita cione s urbanas.
PRESUPUESTO TOTAL
Página I 285
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIM AC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIAS SUB REGIONALES
•
G E R E N C I A S U B R E G I O N A L DE A N T A B A M B A
•
G E R E N C I A S U B R E G I O N A L DE C O T A B A M B A S
-
G E R E N C A S U B R E G I O N A L DE GRAU
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)
)
> )
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
Página | 287
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : GERENCIA SUB REGIONAL DE ANTABAMBA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
E
1.1. Form ulación d e l Plan
O perativo Institucional
1.1.1. S o cialización
tra b a ja d o re s
c o n los
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
F
III
II
M
A
M
J
J
A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
IV
S
0
N
TOTAL
RO
100.00
X
RDR
D
D o cum e nto
1
D o cum e nto
1
X
1,000.00
X
D o cum e nto
1
X
1,000.00
X
2,400.00
X
1,000.00
X
1,500.00
X
5,000.00
X
X
1.2. E laboración d e l cie rre y
co n c ilia c ió n Presupuestal d el
añ o 2012
1.3. Elaborar la d ire c tiv a de
e je c u c ió n d e p ro y e c to s d e la
GSRA
1.2.1. R endición d o c u m e n ta d a
d e presupuesto transferido a la
GSRA
1.3.1. S o cialización d e las
d e b ilid a d e s en la e je c u c ió n de
los diferentes d e PIP.
Sistem atización d e la directiva .
Presentar a las Instancias
corre spondientes.
1.4. Representar al Presidente
d e l G obie rno R egional de
A p u rim a c en el á m b ito d e la
Sesión
1.4.1 Reuniones M ultisectoriales
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Provincia d e A n ta b a m b a
Inform e
1.5. M o nitorear el Plan de
a nivel d e la pro vin cia
1.5.1. Id e n tific a c ió n d e daños
c o n ju n ta m e n te co n los diferentes
c o m ité s d e Defensa Civil.
1.6. Im p le m e n ta c ió n y
1.6.1. Im p le m e n ta r con
C o o rd in a d o r d e O bra,
Responsable d e Logística.
c o n tin g e n c ia d e Defensa c iv il
C a p a c ita c ió n d e l Personal-
final
1
taller
2
X
D o cum e nto
1
X
X
GSRA
C a p a c ita c ió n m a n e jo d e l SIAF,
SEACE, C o ntratacio nes del
Estado.
1.7. O rganizar los festejos p o r el
aniversario d e A p urim a c
1.7.1. C o ord inar las diferentes
a c tiv id a d e s co n las Instituciones
p ú b lic a s y privadas.
Página I 288
OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.8. Im pulsar el presupuesto
p a rtic ip a tiv o
1.9. Contribuir en el Desarrollo
S o c io e c o n ó m ic o d e la
p o b la c ió n d e la p ro v in c ia de
A n ta b a m b a
1.8.1. M onitorear el presupuesto
p a rtic ip a tiv o en los siete distritos
1.9.1. C o o rd in a c ió n c o n los
diferentes sectores lo c a l y
R egional (plan es de n e g o c io )
P a rticipació n en ferias
a g ro p e c u a ria s
1.10. E jecución d e los
diferentes pro ye cto s por
D o c u m e n to
1
X
X
X
Inform e
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Inform es
1.10.1. C o o rd in a c ió n estrecha
c o n los Agentes Ejecutores
m ensuales
1.11. A rtic u la r a los D irecciones
Sectoriales
1.11.1. C o o rd in a c ió n estrecha
p a ra realizar diferentes
a c tiv id a d e s en com ú n
Inform e
1
1.12. Fortalecim iento y
M onitoreo d e los program as
1.12.1. C o o rd in a c ió n estrecha
c o n GDS.
C o m pa rtir a c tiv id a d e s com unes
en fe c h a s co n m e m o ra tiv a s co n
las diferentes instituciones d e la
p ro v in c ia d e A n ta b a m b a .
Inform e
6
ENCARGO
sociales a nivel d e la p ro v in c ia
d e A n ta b a m b a
1.000.00
X
2.400.00
X
X
Según
EXP.TEC
X
X
X
X
X
X
700.00
X
X
6,000.00
Página | 289
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS
Página I 290
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD O R G A N IC A : GERENCIA SUB REGIONAL DE COTABAMBAS
PRESUPUESTO
REQUERIDO
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
UNIDAD
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
1A K t A o A u U C I A u A j
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
META TOTAL
A EJECUTAR
II
1
MEDIDA
III
IV
TOTAL
RO
X
3,000.00
X
X
X
X
2,500.00
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RDR
OTROS
SOLICITUDES/ DOCUMENTOS
1. Planificar,
d irigir co o rd in a r
y supervisar las
a c tiv id a d e s
té c n ic o
adm inistrativas
d el á m b ito d e su
C o m p e te n c ia , a
fin d e optim iza r
la gestión
in stitucional
1.1. M ejorar la e fic ie n c ia
o p e ra tiv a y resolutiva
institucional
1.1.1 C u m p lim ie n to d e las
norm as y plazos legales
durante la tra m ita c ió n y
co n clu sió n d e los
pro ce d im ie n to s
1.2. Supervisar el
cu m p lim ie n to d e las
norm as y plazos le gale s
du ra n te la tra m ita c ió n y
co n clu sió n d e los
pro ce d im ie n to s
1.2.1. A d e c u a d a y efic ie n te
tra m ita c ió n d e los
e x p e d ie n te s
SOLICITUDES/ DOCUMENTOS
300
1.3. Asegurar la au to
sostenibilldad la los
procesos y g arantiza r la
solución de e xpe dientes
1.3.1 .Revisar los criterios
p a ra la d e te rm in a c ió n y
a p lic a c ió n d e resolu ción de
e x p e d ie n te s
SOLICITUDES/ DOCUMENTOS
350
ENCUESTA/ INFORME
30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4,000.00
X
X
INFORME/DOCUMENTO
50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7,500.00
X
X
2. Fortalecer,
2.1.1. Desarrollando
Im p le m e n ta r y
2.1. D esarrollar d e m anera
cuestio narios a través d e la
supervisar la
la b o r que
Integral as c o m p e te n c ia s y
c a p a c id a d e s d el c a p ita l
la b o ra l y otorgar
realiza el
h um ano d e la Institución.
re c o n o c im ie n to de los logros
personal
profesional,
té c n ic o y
a u xilia r del
á m b ito d e la
G e re n cia , a fin
d e m ejorar las
275
m e d ic ió n d e l nivel d e c lim a
d e l c a p ita l hum ano
2 .2 .lm p le m e n ta c ló n de
a c c io n e s p a ra la m ejora
d el c lim a la b o ra l sobre la
base de resultados de
encu esta d e c lim a la b o ra l
2.2.1.Realizar a c c io n e s para
la m e jo ra d el c lim a la b o ra l
sobre la base de resultados
2012
Página | 291
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
c a p a c id a d e s
Institucionales.
2.3. F ortalecim iento d e las
m ejores opo rtu n id a d e s de
hu m ano m e d ia n te
c a p a c ita c ió n , y brin d a r un
a c tiv id a d e s de
m e jo r soporte p a ra su
c a p a c ita c ió n
desarrollo.
3.1. M ejora d e los Servicios
d e te c n o lo g ía d e la
3. Fortalecer la
p la ta fo rm a
e c o ló g ic a e
im p le m e n ta r la
infraestructura
p a ra a te n d e r la
c re c ie n te
d e m a n d a de
servicios, a fin
p o d e r brind ar
una a te n c ió n
e ficie n te h a c ia
los usuarios.
2.3.1. O frecer m ayores y
c o m p e te n c ia s d e l c a p ita l
Inform ació n a nivel
institucional
INFORME/ DOCUMENTO
95
DOCUEMNETO/INFORME/PLAN
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7,500.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7,500.00
X
X
3.1.1 .M ejorar la a te n c ió n de
usuarios Internosen c u a n to a
Desarrollo d e Sistemas
3.2.1.M ejorar la a te n c ió n de
3.2. M ejora d e la
usuarios internos en c u a n to a
Infraestructura, recursos
físicos y soporte logístico
a d q uisicione s y
20
PLAN/INFORME/
DOCUMENTO
c o n tra ta c io n e s
para el m ejor desa rrollo de
las funciones
Institucionales
3.2.2. Dotar al persona l de
a m bie nte s y quipos
a d e c u a d o s p a ra que
p u e d a n realizar sus
10
PLAN/ INFORME/
DOCUMENTO
u nciones
4. Establecer,
4.1. Difusión d e Los
c o o rd in a r y
p royectos en e je c u c ió n y
pro y e c to s e n los sectores de
a dm in istrar el
el desarrollo c a d a uno,
la p ro v in c ia a través de
b a n c o de
m e d ia n te la rea liz a c ió n de
c a b ild o s y sesiones
Inform ació n
talleres Inform ativos
inform ativas
4.2. M a y o r a c e rc a m ie n to
4.2.1. Desarrollar a c c io n e s
c o n el p ú b lic o p a ra
p a ra m ejorar la
m ejorar el c o n o c im ie n to de
c o m u n ic a c ió n c o n los
la situación d e los
usuarios q u e se a c e rc a n a la
proyectos
Institución
4.1.1. Difusión d e los
INFORME/PLAN
4
b á sica y de
proyectos
desa rrollando
a c c io n e s de
difusión y
orie n ta ció n
p e rm a n e n te a
los usuarios y / o
a gentes de
20
PLAN/INFORME/
DOCUMENTO
Página | 292
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
-
PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
desarrollo.
4.2.2. Dotar al personal de
a m bie nte s yequ ipos
a d e c u a d o s p a ra que
p u e d a n Realizar sus
10
PLAN/INFORME/
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6,000.00
X
X
30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8,000.00
X
X
INFORME
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
DOCUMENTO
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,500.00
X
X
DOCUMENTO
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
DOCUMENTO
300
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,500.00
X
X
DOCUMENTO
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,500.00
X
X
DOCUMENTO
funciones.
4.3. G en e ra ció n de
m ayores vínculos c o n la
p o b la c ió n , p a ra fo rta le c e r
la im a g e n d e la institución,
p ro m o ve r el a p o y o de
fuentes c o o p e ra n te s y
lo g ra r Sinergias.
4.3.1. E laboración d e perfiles
d e p royectos en
c o o rd in a c ió n c o n las áreas
c o m p e te n te s y presentación
c o o p e ra n te s
5.1. C o tización d e M ater
iales de co n s tru c c l. d e las
5.1.1.E laboración y
O bras Fldelco- m iso y Ppto.
O rdlnar.
a proveedores.
Distribución d e Cotiza clones
5.2.1. E laboración
co tiza cio n e s p a ra la
y ape rtura de d e sobres y
a d ju d ic a c ió n d e la bu e n a
a d ju d ic a c ió n d e la bue na
pro a provee- dores.
pro.
servicios p a ra la
5.3. Disponer el p a g o a
5.4. E laboración d e Ordenes
sub g e re n c ia ,
Proveedores.
d e C o m - p a ra y Servicios
procesos de
5.4. Ingreso al Sistema SIAF
5.4.1. G iro de Cheques y C/P
ad q u isició n de
- las ó rd e n e s d e C o m p ra y
p a ra el p a g o diferentes
bienes y
Servicios d e los Diferentes
P rovee-dores y personal que
servicios
Proveedores.
la bora.
p ro ce d im ie n to s
d e l pro ce so de
ad q u isició n d e y
DOCUMENTO
form al a las distintas fuentes
5.2. C o nsolidación d e las
5. M e jo ra r los
PLAN/INFORME/
de A c ta
c o n tra ta c ió n de
bienes y
c o n el fin de
lo g a r la
e fic ie n c ia en los
5.5. E laboración d e Salida
5.5.1. Pecosas y Guías de
d e m ate riales
Remisión
a O bra.
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PIAN OPERATIVO ¡NSTiTUCÎONAi 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
6.1. E laboración
d el
Bienes y p e g a d o de
Patrim onial.
Stlckers
6.2. C ontrol d e a c tiv id a d
6. Planificar,
d irig ir y
6.1.1. Id e n tific a c ió n
Inventarlo A m b ie n ta y
té c n ic o a dm in istrai, del
personal d e la Institución.
de
DOCUMENTO
2
X
DOCUMENTO
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DOCUMENTO
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DOCUMENTO
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Talleres
4
X
600.00
X
X
X
X
600.00
X
X
X
X
X
18,000.00
X
X
X
X
X
18,000.00
X
X
2,000.00
X
X
6.2.1.E laboración de
inform es m ensua- les de
co n tro l d e aslsténcla de
personal
c o o rd in a r las
té c n ic o
adm inistrativas
del á m b ito d e su
C o m p e te n c ia , a
6.3. A d m inistra ción d e los
recursos fin a n • cleros y
m ateriales d e la Institución.
6.3.1.E jecución d e p a g o de
com prom isos contraídos.
fin d e optim iza r
la gestión
Institucional.
6.4. E laboración de
D ocum entos sustentatorios
p a ra la re n d ic ió n
6.5. P a rticipació n en
A ctivid a d e s pro m o v í das
p o r el G obie rno Regional.
6.4.1. Rendición d e Fondos
p a ra p a g o en efectivo.
6.5.1. P a rtic ip a c ió n en
Cursos y Talleres de
c a p a c ita c ió n .
X
X
X
X
Página | 294
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20X3
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
GERENCA SUB REGIONAL DE GRAU
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
P IA N O P ER A TIV O IN STITU C IO N A L 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD ORGANICArGERENCIA SUBREGIONAL DE GRAU
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
REQUERIDO
META TOTAL
A EJECUTAR
III
II
1
IV
TOTAL
1. C o ord inar las A ctivid a d e s
d e l Ó rg a n o d e D irección,
A sesoram iento, A p o y o y d e la
los órgano s tu n cio n a le s d e la
sub re g ló n d e G rau, a fin d e
O ptim izar el lo g ro d e las
M etas y O bjetivos Trazados
1.1. E laboración d e l plan d e
Dllo. Estratégico p ro v in c ia l de
Grau
1.1.1. p a rtic ip a r en los
talleres c o m o Institución
Desarrollo
1.2. C onclusión en la e je c u c ió n
d e las obras d e FIDEICOMISO y
Presupuesto ordin ario
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
E
F
M
A
M
J
J
A
s
0
N
D
RO
RDR
OTROS
D o cum e nto
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.000.00
X
1.2.1.Visita a las diferentes
obras y c o o rd in a r c o n el
residente d e o b ra y la
c o m u n id a d b e n e fic ia rio
Viajes
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
1.3. Extender c o n fo rm id a d de
e je c u c ió n a los destajistas de
O bra
1.3.1. C o o rd in a c ió n c o n la
d ire c c ió n A d m inistra ción
p a ra el p a g o respectivo
D o cum e nto
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
1.4. E laboración d e inform es
m ensuales d e e je c u c ió n física
d e obras de GRA
1.4.1. C o o rd in a c ió n c o n la
g e re n c ia Sub Regional y
residentes d e obra
D o cum e nto
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
X
1.5. P articipar en los talleres d e
Presupuesto p a rtic ip a tiv o
1.5.1. C o o rd in a c ió n co n
Autoridades, G obiernos
Locales, O rganizaciones
de base y A u torid ades
Regionales
Talleres
3
X
X
1.6. C o tización d e m ate riales
d e co n s tru c c ió n d e las obras
d e Fideicom iso y Presupuesto
ordin ario
1.6.1. E laboración y
distribución de
C otizaciones a
proveed ores
D o cum e nto
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4,000.00
X
X
1.7. C o n s o lid a c ió n d e las
c o tiz a c io n e s p a ra la
a d ju d ic a c ió n d e la b u e n a pro
a p roveed ores
1.7.1. E laboración y
Distribución de
co tiza cio n e s a
proveedores
D o cum e nto
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4,000.00
X
X
1.8. C o nsolidación d e las
co tiza cio n e s p a ra la
a d ju d ic a c ió n d e la buen pro
proveed ores
1.8.1. E laboración d e a c ta
y ape rtura d e sobres de
a d ju d ic a c ió n d e la buena
pro
D o cum e nto
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
800.00
X
X
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
I . ..
PLAN OPERATIVO INSTÍTUCIONAl 2013
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5ERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
1.9. Disponer el p a g o a
proveed ores
1.9.1. E laboración de
órdenes d e c o m p ra y
servicios
D o cum e nto
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
1.10. Ingreso al Sistema SIAF las órdenes d e C o m p ra y
Servicios d e os diferentes
proveed ores
Giro d e c h eq ues y C/P
p a ra el p a g o de diferentes
proveed ores y personal
que la b o ra
D o cum e nto
300
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3,000.00
X
X
1.11. E laboración d e salida de
m ate riales a obras
Pecosas y Guías d e
Remisión
D o c u m e n to
100
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2,000.00
X
X
1.12. E laboración d el Inventario
A m b ie n ta l y patrim onia l
1.12.1. Id e n tific a c ió n de
bienes y p e g a d o de
Stlckers
D o c u m e n to
2
X
X
800.00
X
1.13. C ontrol d e a c tiv id a d
té c n ic o a dm in istrativa d el
personal d e la institución
1.13.1. E laboración d e
Inform es m ensuales de
co n tro l d e asistencia de
personal.
D o cu m e n to
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800.00
X
1.14. A d m in is tra c ió n d e los
recursos finan cieros y
m ateriales de la institución
1.14.1.Ejecución d e pag os
de com prom isos
contraídos
D o c u m e n to
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20,000.00
X
1.15. E laboración de
d o c u m e n to s sustenta torios
p a ra la ren d ic ió n
1.15.1. R endición d e
fondos p a ra p a g o en
e fe c tiv o
D o c u m e n to
12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20,000.00
X
1.16. P a rticipació n en
ac tiv id a d e s p rom ovida s por el
G ob ie rn o Regional
1.16.1. P a rticipació n en
cursos talleres de
c a p a c ita c ió n
Talleres
4
3,000.00
X
1.1 7.Planificar, d irigir co o rd in a r
las a c tiv id a d e s té c n ic o
adm in istrativa s a nivel
p ro v in c ia l
1.17.1. C o o rd in a c ió n
¡nterinstitucional y actores
sociales
A c c ió n
12
X
6,000.00
X
1.18 p ro p ic ia r a c c io n e s de
c o o rd in a c ió n c o n los
g o b iernos lo c a le s y ONG.S y
otros
1.18.1. Reuniones de
tra b a jo p a ra a c c io n e s de
tra b a jo en conjunto.
A c c ió n
4
X
2,500.00
X
1.19. C o o rd in a c ió n co n a
g e re n c ia Regional Recursos
Naturales y G estión d e l m e d io
a m b ie n te
1.19.1. Ejecución d el
p ro y e c to SIAR Sistema de
in fo rm a c ió n A m biental
R egional A p urim a c
A c c ió n
12
X
6,000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X