instructivo alta / cierre / modificacion de servicios /tarifas

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Aquí encontrará los instructivos que le permitirán acceder a los procedimientos
informáticos relacionados con los Sistemas de Servicios Extraordinarios, servicios durante
días y horas hábiles.
­ CARGA DE SOLICITUDES DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PARA
USUARIOS EXTERNOS
­ EXTENSION, MODIFICACION, ANULACION Y CONSULTA DE LA SOLICITUD
DE SERVICIOS PARA USUARIOS EXTERNOS
­ PAGO DE LA LIQUIDACION
­ CARGA DE DECLARACION JURADA DE COMPAÑIAS AEREAS PARA
USUARIOS EXTERNOS
Carga de solicitud de servicios para usuarios externos
El usuario deberá ingresar con la Clave Fiscal
Si no posee Clave Fiscal, ingrese Aquí para visualizar los pasos que deberá seguir
para solicitarla
Si ya posee su Clave Fiscal y desea incorporar el
Servicio “Gestión de Servicios Extraordinarios
(SASE)”
Seleccionar dentro de su lista de servicios habilitados el Servicio Gestión de Servicios
Extraordinarios (SASE)
Luego seleccionar dentro del menú el ítem de Solicitud de Servicios Extraordinarios
El sistema mostrara las siguientes opciones: Carga / Extensión / Modificación / Anulación /
Consulta.
Por defecto ingresa en la pantalla de CARGA.
Mostrara el CUIT de la empresa del usuario que se conecta, su razón social, y con que
tipo de agente se conecta y luego elige el código de Aduana:
Al ingresarla aparecerán los datos de la Empresa y el resto de los campos a ingresar. De
no tener el correo electrónico registrado el sistema le permitirá cargarlo.
Lugar operativo: deberá ingresar el código del mismo o seleccionarlo de la lista de
valores.
Una vez elegido el Lugar operativo, se podrá visualizar (en una ventana emergente) los
horarios del mismo oprimiendo el botón “Horarios”
El siguiente paso es ingresar el horario del servicio:
Fecha de Inicio del Servicio: Se deberá ingresar con el formato dd/mm/yyyy , o
seleccionar la fecha desde el almanaque situado a la derecha de dicho campo.
Turno de Inicio: Dependiendo del lugar operativo seleccionado desplegará los turnos del
mismo.
Hora de inicio: Se deberá ingresar o seleccionar de la lista Valores posibles 0 a 23
incrementándose de a 1
Los campos: “Fecha de Fin del Servicio”, “Turno de Fin” y “Hora de fin”, tienen el
mismo trato que los de inicio.
La cantidad máxima de turnos permitidos es la equivalente a 72 Horas.
Para calcular la cantidad de turnos se deberá oprimir el botón “Calcular Turnos”
El sistema calculará la cantidad de turnos hábiles e inhábiles.
Existe un botón de Ayuda para guiar al usuario, si fuera necesario, para ingresar los
turnos.
Luego el usuario deberá ingresar la Cantidad de Medios de Transportes o
Contenedores, el dato debe ser numérico y estará relacionado con el tipo de servicio que
va a solicitar.
Luego deberá seleccionar el Tipo de servicio que desea solicitar
En el campo Operaciones, deberá ingresar, si conoce el documento de referencia
del servicio.
Para ello deberá primero seleccionar el “tipo de operación”, y luego ingresar los
datos respetando el formato del mismo y oprimir el botón “Agregar”. En caso de haber
ingresado un documento incorrecto se puede borrar oprimiendo el botón “Eliminar”.
Una vez ingresados los datos del documento oprimir el botón Aceptar.
Si fuera necesario, en el campo observaciones se podrá escribir hasta 240
caracteres, una vez ingresadas las mismas oprimir el botón de Aceptar. Finalizado esto
se abrirá una ventana emergente informando el Número de Solicitud nuevo.
Para imprimir la solicitud, se deberá oprimir el botón “Aceptar” abriéndose una
ventana para “Guardar” o “Abrir” el archivo de impresión en formato PDF (Adobe
Reader).
Una vez abierto se podrá elegir la opción de imprimir.
Ejemplo de impresión de una solicitud generada y en curso
Extension de una solicitud
El usuario deberá ingresar con la Clave Fiscal
Si no posee Clave Fiscal, ingrese Aquí para visualizar los pasos que deberá seguir para
solicitarla
Si ya posee su Clave Fiscal y desea incorporar el
Servicio “Gestión de Servicios Extraordinarios (SASE)”
Seleccionar dentro de su lista de servicios habilitados el Servicio Gestión de Servicios
Extraordinarios (SASE)
Seleccionar dentro del menú el ítem de Solicitud de Servicios Extraordinarios
Se debe oprimir el botón “EXTENSION” y desplegara el CUIT de la Empresa, el Tipo de
Agente de conexión.
Ingresar el número de solicitud, y oprimir el botón de Buscar para seleccionar una
solicitud específica. O se oprimirá el botón Buscar y traerá todas las solicitudes en
condición de extenderse para esa empresa. (Las mismas deberán estar admitidas por el
servicio Aduanero).
Una vez seleccionada la solicitud a ser extendida, traerá la información correspondiente a
la misma.
Se debe ingresar la nueva fecha, hora y turno de fin.
El turno de inicio de la extensión corresponde al siguiente turno de la fecha de fin de la
solicitud original.
Una vez que se haya completado la nueva fecha de fin de la solicitud, se calcularan los
nuevos turnos oprimiendo el botón de “Calcular Turnos” .
Se informaran observaciones si fueran necesarias, luego se deberá oprimir el botón
“Extender”, se generara una nueva solicitud con nuevo número y que también debe ser
admitida por el servicio aduanero.
Generara otro archivo PDF para ser impreso y/ o guardado, como en la solicitud original.
MODIFICACION DE UNA SOLICITUD
El usuario deberá ingresar con la Clave Fiscal
Si no posee Clave Fiscal, ingrese Aquí para visualizar los pasos que deberá seguir para
solicitarla
Si ya posee su Clave Fiscal y desea incorporar el
Servicio “Gestión de Servicios Extraordinarios (SASE)”
Seleccionar dentro de su lista de servicios habilitados el Servicio Gestión de Servicios
Extraordinarios (SASE)
Seleccionar dentro del menú el ítem de Solicitud de Servicios Extraordinarios
Se debe oprimir el Botón “MODIFICACION” y desplegará el CUIT de la Empresa y el Tipo
de Agente de conexión.
Como en el caso de la extensión, se debe ingresar el número de solicitud y oprimir
el botón de Buscar para seleccionar una solicitud especifica. O se oprimirá el botón
Buscar y traerá todas las solicitudes en condición de poder modificarse para esa
empresa.
Las solicitudes en Curso se podrán modificar en su totalidad.
No se pueden modificar las solicitudes Admitidas.
Una vez realizado los cambios deseados, se calcularan nuevamente los turnos, con el
botón “Calcular turnos”.
Cuando los datos estén correctos se oprimirá el botón Aceptar y la solicitud quedara
modificada, manteniendo la misma numeración.
ANULACION DE UNA SOLICITUD
El usuario deberá ingresar con la Clave Fiscal
Si no posee Clave Fiscal, ingrese Aquí para visualizar los pasos que deberá seguir para
solicitarla
Si ya posee su Clave Fiscal y desea incorporar el
Servicio “Gestión de Servicios Extraordinarios (SASE)”
Seleccionar dentro de su lista de servicios habilitados el Servicio Gestión de Servicios
Extraordinarios (SASE)
Seleccionar dentro del menú el ítem de Solicitud de Servicios Extraordinarios
Como en los casos de Extensión y Modificación. Se debe ingresar el número de
solicitud y oprimir el botón de Buscar para seleccionar una solicitud especifica. O se
oprimirá el botón Buscar y traerá todas las solicitudes en condición de anularse para esa
empresa. (Las mismas tienen que estar en curso).
Una vez seleccionada la solicitud a ser anulada, traerá la información de esta y se
deberán completar obligatoriamente los campos Motivo de anulación (elegir dentro de
una lista de posibilidades) y el campo Observaciones.
Una vez verificado que la solicitud es la correcta con el botón Anular se anulará la misma.
CONSULTA DE SOLICITUDES
El usuario deberá ingresar con la Clave Fiscal
Si no posee Clave Fiscal, ingrese Aquí para visualizar los pasos que deberá seguir para
solicitarla
Si ya posee su Clave Fiscal y desea incorporar el
Servicio “Gestión de Servicios Extraordinarios
(SASE)”
Seleccionar dentro de su lista de servicios habilitados el Servicio Gestión de Servicios
Extraordinarios (SASE)
Seleccionar dentro del menú el ítem de Solicitud de Servicios Extraordinarios
Se pueden consultar por dos criterios de selección. Por número de solicitud, o por
rango de fechas. El usuario debe elegir uno de los dos parámetros y luego oprimir el
botón “Buscar”
En Caso de ingresar el número de solicitud, se debe respetar el formato:
1º Campo: Año de la solicitud últimos dos dígitos.
2º Campo: Aduana del servicio código de tres dígitos.
3º Campo: Código de la solicitud de servicio = SSEE
4º Campo: Número asignado por el sistema al servicio, seis dígitos numéricos.
5º Campo: Dígito verificador, alfabético.
En el caso de realizar la búsqueda por Fecha:
Se podrá ingresar solamente la Fecha Desde, oprimir “Buscar” y el sistema calculará la
fecha hasta treinta días posteriores a la fecha desde.
O ingresar las dos fechas y buscara todas las solicitudes para esta empresa que estén
incluidas en ese rango.
LA CONSULTA SOLO MOSTRARA LAS SOLICITUDES EN CURSO.
Posteriormente seleccionar la que se desee consultar.
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Pago de la liquidacion correspondiente a la solicitud de servicios
extraordinarios
A los fines de realizar el pago de las Liquidaciones de la Tasa de
Servicios Extraordinarios mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), conforme el
Artículo 5° de la Resolución General AFIP Nº 2275, el Importador/Exportador o el Auxiliar
del Comercio Exterior deberá a través de a la página Web de este organismo
(www.afip.gov.ar), ingresar en la Opción Clave Fiscal.
Una vez seleccionada la Opción Clave Fiscal, el contribuyente deberá
ingresar al Sistema con su CUIT y Clave Fiscal, y a través del Servicio “Administrador de
Relaciones con Clave Fiscal” habilitar
el sistema “Gestión de Importadores /
Exportadores”, “Gestión de los Despachantes” o “Pagos y Liquidaciones – Auxiliares de
Comercio Exterior”, según corresponda.
Posteriormente se ingresará al Servicio antes habilitado, en el cual
visualizará la siguiente pantalla:
Cuando la solicitud de Servicios Extraordinarios se encuentre en el estado
"Admitida", el sistema, de corresponder, generará automáticamente una liquidación
manual (LMAN "Motivo AUSA") con el importe que se debe abonar.
La liquidación deberá ser abonada dentro del plazo de DIEZ (10) días
hábiles administrativos, contados a partir del día inmediato siguiente a la emisión de la
liquidación (LMAN "Motivo AUSA".
Para los medios marítimos y fluviales que operen con planes de
frecuencia, la liquidación (LMAN "Motivo AUSA") será efectuada por el Servicio Aduanero,
utilizando la transacción mrlmrecm2 (“Registro de una Liquidación Manual por
Recaudaciones Varias”) por períodos mensuales, dentro de los CINCO (5) primeros días
hábiles del mes inmediato siguiente al de que se trate.
La falta de pago de la LMAN Motivo AUSA, dentro de los plazos
establecidos, determinará:
a) La suspensión del deudor del respectivo registro, de corresponder.
b) El devengamiento de intereses resarcitorios y, en su caso, punitorios hasta su
efectiva cancelación.
c) La iniciación del procedimiento de ejecución fiscal para su cobro.
En el supuesto que la LMAN motivo AUSA se encuentre vencida, el
interesado deberá solicitar ante el Servicio Aduanero, la generación de una LMAN Motivo
“RESA” (Reliquidación Servicios Aduaneros), la cual contendrá los intereses resarcitorios
y/o punitorios (estos últimos de corresponder) devengados hasta su efectiva cancelación.
A tal fin, el Servicio Aduanero utilizará la transacción “mrlmrecm13 (RELIQUIDACION
SERVICIOS ADUANEROS)”, ingresando el número de LMAN motivo “AUSA” que se
encuentra Vencida”.
La LMAN motivo “RESA” generada puede ser abonada mediante la
generación de un Volante Electrónico de Pago, o bien solicitando la afectación de la
misma en la Aduana de Registro.
La suspensión de la inscripción en el respectivo registro y su
levantamiento, en los términos del Artículo 1122, inciso c) del Código Aduanero, serán
efectuados en forma automática.
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Carga de declaracion jurada de compania aereas - servicios para usuarios externos
El usuario deberá ingresar con la clave Fiscal
Seleccionar dentro de su lista de servicios habilitados el Servicio Declaración Jurada
Compañías Aéreas
Luego seleccionar dentro del menú el ítem de Solicitud Declaración Jurada Compañías
Aéreas
Aparecerá la siguiente pantalla
En esta pantalla se puede ingresar una declaración jurada o consultar una previamente
ingresada.
Mostrara el CUIT del contribuyente y la razón social del usuario de conexión.
INGRESO DE UNA DECLARACION JURADA
Para ingresar una nueva Declaración se debe oprimir el botón “Nueva Declaración”
Abrirá la siguiente pantalla para el ingreso de los datos
Campo Período a Presentar: Deberá elegir la quincena (primera o segunda), luego
elegirá el mes, luego ingresara el año completo. (En la siguiente figura se muestra
ejemplo de la segunda quincena de noviembre 2007).
A continuación se completarán los campos Razón Social del Responsable, Domicilio,
Número de Registro, y C.U.I.T. correspondientes a la empresa.
Una vez completados estos campos se deberán ingresar los Vuelos
Se abrirá un campo para cargar la fecha, horario y la Id del vuelo.
El campo es libre, no controla un formato específico. Una vez ingresado oprimir
“Aceptar” que se encuentra a la misma altura del campo a la derecha. En caso de haber
ingresado un vuelo erróneo oprimir cancelar.
Una vez aceptado el vuelo, y antes de guardar la declaración, se podrá borrar
(presionando “eliminar”) o modificar (presionando “modifica”) cualquier línea de vuelo.
Si tiene que ingresar mas vuelos, oprimir nuevamente “Agregar Vuelo”.
Aparecerán todos los vuelos ingresados para este periodo, e inmediatamente debajo del
ultimo abrirá un nuevo campo para ingresar los nuevos datos.
Luego de ingresar todos los Vuelos correspondientes a la quincena que se esta
declarando, se deberán ingresar las escalas.
Al oprimir “Agregar Escala”, actuara de la misma forma que para los Vuelos.
Campo libre, sin controlar formato. Para agregar la escala, se deberá oprimir “Aceptar”
que se encuentra a la misma altura del campo a la derecha. En caso de haber ingresado
una escala errónea oprimir “Cancelar”.
Una vez aceptada la escala, y antes de guardar la declaración, se podrá borrar
(presionando “eliminar”) o modificar (presionando “modificar”) cualquier línea
correspondiente a las escalas.
Por ultimo se deberá Ingresar los datos correspondientes a Cantidad de Pasajeros
Embarcados, Importe Total percibido en el periodo y un campo Observaciones que
no es de carácter obligatorio.
Una vez completado tendrá la opción de “Guardar la Declaración Jurada” o de
“Cancelarla”.
Al oprimir el Botón “Guardar la Declaración Jurada” grabará la información de la
declaración en las tablas maría informando al declarante que la declaración fue dada de
alta correctamente.
Si oprime “Cancelar” no grabará ninguna información blanqueando la información de todo
el formulario.
CONSULTA DE UNA DECLARACION JURADA PARA COMPAÑIAS AEREAS
Para Realizar la búsqueda en la pantalla principal se deberá ingresar la Quincena,
el Mes y el Año que se quiera consultar.
Se oprimirá el botón “Buscar” y traerá todas las Declaraciones Juradas de
Compañías Aéreas.
A su vez si se quiere consultar alguna en particular, se hará click en el identificador de la
declaración, y abajo de la declaración aparecerá el detalle de la misma.
En la imagen siguiente se muestra la declaración 07000DJTA000010W