R1 Concentración de autoridad o exceso de poder que

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INVAMA
CG-GR-RE-01
PROCESO CONTROL DE GESTION
Elaborado : 05-03-2015
Referencia al punto de la norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000 : 4.1 G), 5.6.2
Edición : 1
y MECI 1.3
Marzo 16 de 2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
MONITOREO Y REVISION
SEGUIMIENTOS
R2
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
Concentración de autoridad o exceso de
poder que favorezca un beneficio
personal, o genere un beneficio privado.
Ausencia de canales de comunicación
que impidan entregar una correcta
información y que debido a esto genere
desviación de la gestión pública
CORRUPCIÓN
CORRUPCIÓN
No dar a conocer a los
funcionarios los límites de las
-Perdida de credibilidad en
acciones y decisiones que puede
imagen institucional
tomar cada servidor de la entidad
-Desgaste administrativo
y contenidos en el manual de
funciones
No
crear
escenarios
y
mecanismos pertinentes para
que
la
información
fluya
adecuadamente por la entidad y
no crear o respetar los conductos
regulares de comunicación
2
Evitar
Riesgo
Comité de
Gerencia
Aprovechamiento del cargo para excesos
en toma de decisiones: Posibilidad de
tomar
decisiones
equivocadas
o
excesivas en la entidad
CORRUPCIÓN
Pérdidas económicas
Anteponer el interés particular
Pérdida de credibilidad
sobre los intereses generales
imagen
R5
Deficiencias en la definición y distribución
de funciones: Concentrar las labores de
Supervisión de múltiples contratos en una
persona.
CORRUPCIÓN
Informes
de
supervisión
inexactos
Debilidad en el análisis de
poco
seguimiento
al
responsabilidades y autoridades
cumplimiento
del
objeto
contractual
2
R6
Hurto: Posibilidad de apoderamiento
ilegitimo de los elementos de la red de
alumbrado publico en beneficio particular
CORRUPCIÓN
Debilidad en el control
material de consumo.
de
2
Omitir la revisión
presupuestos.
los
R7
Favorecimiento a propios y terceros a
partir
de
la
sobrevaloración
de
presupuestos de proyectos.
Se cuenta con manual de funciones con el fin de que los
empleados, las cumplan a cabalidad.
31/12/2016
Se tiene previsto realizar nuevamente divulgación del manual a
todos los colaboradores.
5
10
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Gerencia
31/12/2016
CORRUPCIÓN
R8
Manipulación
de
elección
de
Representantes de la Comunidad al
momento de formalizarse la Junta de
Representantes
de
un
proyecto:
Posibilidad de manipular las elecciones
para beneficios de la entidad o de
CORRUPCIÓN
R9
Manipulación del valor del gravamen a
asignar: Posibilidad de asignar un
gravamen erróneo para favorecer a un
tercero
R10
Despilfarro: Posibilidad de
recursos innecesariamente.
Pérdidas económicas
e
1
2
5
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
10
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
10
ZONA
RIESGO
BAJA
5
Por medio de la página web se difunden los resultados que
arroja la entidad, de manera veraz.
Semestral
Las causas obedecen a factores externos y aparentemente es
un riesgo de gestión y no de corrupción.
Evitar
Riesgo
Comité de
Gerencia
31/12/2016
Evitar
Riesgo
Comité de
Gerencia
31/12/2016
Evitar
Riesgo
Comité de
Gerencia
El control por parte de la Entidad está dado en el cumplimiento
eficiente de su misión.
31/12/2016
Se cuentan con diferentes comités como Gerencia,
Saneamiento Contable, Contratación, entre otros, lo cual
permite controlar las decisiones que puedan afectar la Entidad.
De acuerdo al análisis realizado, se encuentra que el riesgo
esta relacionado con que los supervisores de contratos por
acción u omisión favorezcan o desvíen el beneficio a favor
propio o de terceros.
Actualmente toda adición o prórroga de un contrato se lleva al
Comité de Contratación.
5
10
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad Técnica
Área de
Valorización
Evitar
Semestral
Riesgo
Unidad Técnica
Área de
Valorización
31/12/2016
31/12/2016
Se cuenta con el Contrato de Verificaciones, se realiza
diariamente el seguimiento diario a material retirado de la red y
mensualmente Inventario de almacén y electricistas
Se realiza revisión de presupuestos por parte de la Entidad.
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Intereses en beneficio propio o Perdidas
de terceros
Mala Imagen
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad Técnica
Área de
Valorización
31/12/2016
CORRUPCIÓN
Intereses en beneficio propio o
Mala Imagen de la Entidad
de terceros
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad Técnica
Área de
Valorización
31/12/2016
CORRUPCIÓN
Debilidad en los controles
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Intereses en beneficio propio o
de terceros
OBSERVACIONES
Corte: Abril 30 de 2016
Se le informa a medios de comunicación los proyectos que la
entidad desarrolla.
R4
invertir los
Semestral
SEGUIMIENTO I MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Se publica en redes sociales de manera oportuna los hechos
que impactan a la ciudad.
Pérdida de recursos de la
entidad
Perdida
de
imagen
y
credibilidad de la entidad
Transformación
de
la
decisiones institución, o liquidación de la
misma
de
ZONA
RIESGO
BAJA
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
10
INDICADOR
5
ZONA RIESGO
RESPONSABLE
2
CORRUPCIÓN
GESTIÓN
VALORIZACIÓN
Voluntad Política
Cambio
en
Gubernamentales
PERFIL
DEL
RIESGO
Acciones (Tratamiento)
CONSECUENCIA
Registro
CAUSAS
Posibilidad de tomar decisiones en contra
o a favor de las instituciones /
Funcionarios del estado
R3
ALUMBRADO
PÚBLICO
TIPO DE RIESGO
Medida
R1
RIESGO
Acciones asociadas al control
Periodo de ejecución
No. DEL
RIESGO
IMPACTO
PROCESO
PROBABILIDAD
Riesgo Residual
Mayores costos
Deterioro de la imagen
Pérdidas económicas
Unidad Técnica
Área de
Valorización
Unidad
Se cuenta con acceso a portal de Aguas de Manizales para
consulta y solicitud de modificaciones de precios unitarios de
construcción de obra civil y de ésta manera unificar los análisis
de los mismos.
Se permite la inscripción de candidatos en un periodo de
tiempo, en caso de no inscripción se amplia plazo y al momento
de la votación, se invita a la Personería, la Contraloría a
participar del evento y en el escrutinio final.
Identificación de factores de distribución a través de fórmulas y
especificaciones generales.
31/12/2016
En la base de datos de la distribución se identifican los predios
a través de fichas catastrales y folios y no relaciona los
propietarios, lo cual permite que la información sea impersonal.
Se concluye que este riesgo no presenta y se enfoca a un
riesgo de gestión.
VALORACIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
MONITOREO Y REVISION
SEGUIMIENTOS
Utilizar en provecho propio o de terceros
bienes, insumos o infraestructura de la
entidad
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
INDICADOR
RESPONSABLE
Acciones (Tratamiento)
CORRUPCIÓN
- Falta de seguimiento y control
en el uso y destinación de los
bienes insumos e infraestructura
- Concentración de autoridad o
exceso de poder
- Sobornos
- Omisión de las políticas para el
uso adecuado de bienes ,
insumos e infraestructura
- Presiones externas o de un
superior jerárquico
-Perdida, daño o deterioro de
bines
- Sanciones legales
-Afectación de los recursos
públicos
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
Se realiza estricto control de entrada y salida de elementos en
coordinación con la empresa de vigilancia y con el funcionario
encargado del Almacén asegurando la debida utilización de los
elementos.
CORRUPCIÓN
-Soborno por parte de otros
servidores o externos a los
responsables
de
recibir la
información en la ventanilla única
generando la manipulación de la
información recibida
-Omisión en la aplicación de
políticas por el manejo de
-Perdida
de
memoria
institucional
-Sanciones legales
-Perdida de credibilidad
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Archivo
31/12/2016
Asignación de un Supernumerario para Gestión documental, a
quien le asiste la custodia de el archivo. Monitoreo permanente
de la empresa de vigilancia en el flujo de salida y entrada de
información. Reuniones permanentes del comité de archivo.
Cumplimiento de la ley 594 de 2000
CORRUPCIÓN
Falta de controles al ingreso de Insatisfacción
del
personal al almacén
interno y externo.
0
10
0
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
Restricciones para el acceso al almacén; sólo para personal
autorizado.
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
Todas las erogaciones y pagos son autorizados previamente
por el Gerente
TIPO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
ZONA RIESGO
Registro
PERFIL
DEL
RIESGO
Medida
R11
RIESGO
Periodo de ejecución
No. DEL
RIESGO
IMPACTO
PROCESO
Acciones asociadas al control
PROBABILIDAD
Riesgo Residual
SEGUIMIENTO I MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OBSERVACIONES
Corte: Abril 30 de 2016
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
R12
Ocultar,
desaparecer
o
información/documentación,
beneficio propio o de terceros
R13
HURTO: Hurto de elementos propiedad
de la entidad almacenados en inventario
R14
Fraude: Inclusión de gastos que no estén
autorizados por el Representante Legal
de la Entidad
CORRUPCIÓN
Interés en beneficios propios o de
terceros relacionados o no
relacionados con empleados de Sanciones
Disciplinarias,
la entidad y en los cuales se fiscales y penales
busca
obtener
dadivas
o
retribuciones monetarias
R15
Apropiación insuficiente: Posibilidad de
una solicitud de apropiación mayor al
existente
CORRUPCIÓN
Reducción
inesperada
de
ingresos por factores externos a Sanciones disciplinarias
la entidad
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
Monitoreo permanente a la ejecución presupuestal y ejecución
del PAC
R16
Hurto
y/o
robo:
apoderamiento ilícito
entidad
CORRUPCIÓN
Pérdidas económicas
Debilidad en los controles de
Sanciones
Disciplinarias,
verificación
fiscales y penales
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
Se hacen conciliaciones
Contabilidad
R17
Inclusión de gastos no autorizados
CORRUPCIÓN
Desconocer
las
líneas
de
inversión y funcionamiento del
-Perdida
de
recursos
Instituto y no ejercer control sobre
-Detrimento patrimonial
los registros de autorización de
gastos
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
Se tramitan los CDP de manera oportuna y se otorgan si y solo
si hay disponibilidad presupuestal.
GESTION
FINANCIERA
divulgar
para
Posibilidad
de
de recursos de la
cliente
permanentes
de
Tesorería
y
MONITOREO Y REVISION
SEGUIMIENTOS
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
INDICADOR
RESPONSABLE
Acciones (Tratamiento)
CAUSAS
PERFIL
DEL
RIESGO
-Pérdida
de
recursos
financieros
-Desvío de recursos públicos
-Afectación de rubros que no
corresponden con el objetivo
del gasto para ser usado en
beneficio propio o de terceros
-Manipulación de recursos
público
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
Se hacen estudios previos que tienen trazabilidad desde lo
presupuestal hasta lo jurídico.
CONSECUENCIA
ZONA RIESGO
Registro
TIPO DE RIESGO
Medida
RIESGO
Periodo de ejecución
No. DEL
RIESGO
Acciones asociadas al control
IMPACTO
Riesgo Residual
PROBABILIDAD
PROCESO
VALORACIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
GESTION
FINANCIERA
SEGUIMIENTO I MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OBSERVACIONES
Corte: Abril 30 de 2016
R18
Afectar rubros que no corresponden con
el objeto del gasto en beneficio propio o a
cambio de una retribución económica
CORRUPCIÓN
Falta de control cruzado que
permita determinar la trazabilidad
de
los
movimientos
presupuestales
y
su
correspondiente registro contable
R19
Desaparición, hurto o extravío de
expediente: Posibilidad de extraviar
documentos que soportan el expediente
de cobro coactivo
CORRUPCIÓN
No se cumplan los lineamientos Falta de trazabilidad y control
de seguridad de la información y de los procesos de cobro
control de documentos
coactivo
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad Jurídica
31/12/2016
Verificación de los expedientes que reposan en el archivo.
Control en el préstamo de expedientes
R20
Acondicionar los estudios previos, pliegos
de
condiciones
y
adendas
en
favorecimiento propio o de terceros:
Posibilidad de modificar los requisitos
precontractuales
en
favorecimiento
propio o de terceros
CORRUPCIÓN
Debilidad en los controles y falta
Procesos
Disciplinarios,
de seguimiento
al proceso
deterioro de la Imagen
contractual
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Contratación
31/12/2016
Diseñar estudios previos y pliegos de condiciones que
propendan por una participación plural de oferentes, para lograr
una selección objetiva de contratistas.
R21
Omisión de requisitos de legalización de
contratos :Posibilidad de omitir requisitos
para legalizar los contratos
CORRUPCIÓN
Debilidad en los controles y falta
Sanciones,
demandas,
de seguimiento
al proceso
procesos disciplinarios
contractual
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad Jurídica
31/12/2016
Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización como
requisito previo a la suscripción del acta de inicio
R22
Incumplimiento de las especificaciones
técnicas y Tiempos de un contrato:
Admitir por parte de la Supervisión o
Interventoría el cumplimiento de un
contrato sin que se haya ejecutado en su
totalidad o incumplimiento de las
especificaciones técnicas del contrato.
CORRUPCIÓN
Debilidad en los controles y falta
Sanciones,
demandas,
de seguimiento al proceso de
procesos disciplinarios
supervisión
1
10
10
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Contratación
31/12/2016
Verificación por parte del supervisor o interventor el
cumplimiento del objeto contractual en especial de las
especificaciones técnicas
CORRUPCIÓN
No identificar claramente las
necesidades de la contratación
que se requieren y desconocer el
plan anual de adquisición
Perdida
de
memoria
institucional
-Perdida de credibilidad e
imagen institucional
-Investigaciones disciplinarias
-Sanciones
-Violación de la norma o de la
ley
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Contratación
31/12/2016
Definir estudios previos atendiendo lo dispuesto por la
normatividad vigente y las sugerencias que se realice por parte
de la Unidad Jurídica
R23
Estudios previos
superficiales
o
de
factibilidad
R24
Estudios previos o de factibilidad
manipulados por personal interesado en
el futuro proceso de contratación
(Estableciendo necesidades inexistentes
o aspectos que benefician a una firma en
particular)
CORRUPCIÓN
Falta de control entre quien
requiere el bien y/o servicio a
contratar con el resto de los
servidores involucrados en el
proceso de contratación
-Investigaciones disciplinarias
-Sanciones
-Violación de la norma o de la
ley
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Contratación
31/12/2016
Consultar siempre los requerimientos actuales de la
administración al definir la necesidad y cómo se pretende
satisfacer esta.
R25
Disposiciones establecidas en los pliegos
de condiciones que permiten a los
participantes direccionar los procesos
hacia un grupo en particular, como la
media geométrica
CORRUPCIÓN
Desconocer las características
intrínsecas del bien y/o servicio
-Perdida de credibilidad e
que se desea contratar además
imagen institucional
de la falta de control asociado a
la contratación
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Contratación
31/12/2016
Definir formas de calificación objetivas y que consulten el
sector.
GESTIÓN
JURÍDICA
VALORACIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
MONITOREO Y REVISION
SEGUIMIENTOS
Adendas que cambian condiciones
generales del proceso para favorecer a
grupos determinados
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
INDICADOR
RESPONSABLE
Acciones (Tratamiento)
CORRUPCIÓN
Falta de control sobre la calidad
de los documentos previos y
desconocimiento
de
las
características del bien y/o
servicio
que
se
pretende
contratar
-Perdida de credibilidad e
imagen
institucional
-Perdida de la información y
de la memoria institucional
-Pánico
económico
y
financiero
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Contratación
31/12/2016
Procurar que las adendas que se expidan sean objetivas y
procuren la participación plural de oferentes
CORRUPCIÓN
-Perdida de credibilidad en
imagen institucional
-Desgaste administrativo
Desconocer
el
perfil
y
-Posibles sanciones legales
competencias de los servidores
-Detrimento del patrimonio de
que deben esta dentro del
la entidad
Manual de Funciones
-Deficiencia en la calidad de
los
bienes
y
servicios
adquiridos
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Comité de
Contratación
31/12/2016
Verificar que los perfiles estén acorde con las actividades del
contrato a supervisar.
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Evitar
Semestral
Riesgo
TIPO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
R27
Designar supervisores que no cuentan
con conocimientos suficientes para
desempeñar la función
R29
Posibilidad de expedir certificados que
no corresponde a la información real de la
entidad o aceptar soportes de Hojas de
vida erróneos: Falta de Control y
verificación de referencias
en la
documentación exigida en las Hojas de
Vida.
Falta
de
Control
en
las
certificaciones laborales
CORRUPCIÓN
R30
Errores en la liquidación de nomina,
seguridad
social
y/o
parafiscales:
Posibilidad de manipular la liquidación de
la nómina y prestaciones sociales
CORRUPCIÓN
Insatisfacción
Debilidad en la digitación de la
interno
y
información
económicas
R31
Manipular las certificaciones laborales
para beneficio particular o de terceros
CORRUPCIÓN
-Modificación indebida de la base
de
datos
-Investigaciones disciplinarias
-Sobornos
-Sanciones
-Presiones externas internas Amiguismo
Falta de Control y verificación de
referencias en la documentación
Problemas Legales
exigida en las Hojas de Vida.
Falta
de
Control
en
certificaciones laborales
las
1
5
Deterioro de la Imagen
del
cliente
pérdidas
ZONA RIESGO
Registro
PERFIL
DEL
RIESGO
Medida
R26
RIESGO
Periodo de ejecución
No. DEL
RIESGO
IMPACTO
PROCESO
Acciones asociadas al control
PROBABILIDAD
Riesgo Residual
Área de Gestión
Humana
31/12/2016
SEGUIMIENTO I MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OBSERVACIONES
Corte: Abril 30 de 2016
Los certificados laborales están firmados por el Líder de
Programa Unidad Financiera y la Asesora de Gestión Humana,
con el fin de aminorar el riesgo.
Verificación permanente de los soporte de las hojas de vida y
referencias y se cuentan con los debidos registros
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
31/12/2016
La nómina es revisada por el Líder de Programa Unidad
Financiera.
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Área de Gestión
Humana
31/12/2016
Este riesgo esta relacionado con el Riesgo R29
Evitar
Semestral
Riesgo
31/12/2016
Este riesgo esta relacionado con el Riesgo R30
Semestral
31/12/2016
Verificar el cumplimiento del procedimiento de Auditorias
Internas, asegurando además de la oportunidad en la
presentación de resultados, un informe acorde a la realidad
encontrada.
GESTIÓN HUMANA
R32
Manipular la liquidación de la nomina
CORRUPCIÓN
R33
Informes de Auditoría inexactos e
inoportunos: Posibilidad de presentar
información equivocada en los informes
de auditoria que favorezcan el actuar de
la empresa
CORRUPCIÓN
R34
Incumplimiento frente al seguimiento a la
eficacia de los planes de mejoramiento :
Posibilidad de que no se establezcan
planes de mejoramiento, ni controles
necesarios para asegurar la misión de la
entidad que favorezcan el actuar de la
empresa y el beneficio propio.
CONTROL DE
GESTIÓN
CORRUPCIÓN
-Recibir novedades que no
cumplen con los requisitos
establecidos
-Ignorar
novedades
recibidas/perdidas intencional de
documentos soporte de las
novedades
Desconocimiento
de
los
requisitos
legales
y
reglamentarios.
Prevalencia
de
intereses
particulares sobre los generales.
-Perdida de credibilidad en
imagen institucional
-Desgaste administrativo
-Posibles sanciones legales
-Detrimento del patrimonio de
la entidad
-Deficiencia en la calidad de
los
bienes
y
servicios
adquiridos
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Falta de información que
permita generar acciones de
mejoramiento continuo en la
organización.
No
haya
seguimiento y medición de los
procesos.
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Falta de información que
permita generar acciones de
No se cumplen las acciones
mejoramiento continuo en la
propuestas , ni se desarrollan en
organización.
No
haya
los tiempos establecidos
seguimiento y medición de los
procesos.
1
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Área de Gestión
Humana
Semestral
Evitar
Riesgo
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
Comité de
Control Interno
Comité de
Control Interno
31/12/2016
Se cuenta con seguimientos permanentes, como Comités de
Gerencia, Revisión gerencial, entre otros, que permitan
dinamizar la operación de los procesos, en función a la mejora y
al cumplimiento de la misión de la Entidad.
Se realiza seguimiento y verificación permanente a los planes
de mejoramiento definidos en cada proceso, con el fin de
determinar su cierre oportuno y efectivo.
VALORACIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
MONITOREO Y REVISION
SEGUIMIENTOS
No permitir el flujo de la comunicación
para
que
las
acciones
sean
transparentes: Posibilidad de no informar
los hechos y resultados de la entidad de
manera veraz y oportuna
CORRUPCIÓN
No crear los escenarios y
mecanismos pertinentes para
Debilidad en
que
la
información
fluya
decisiones .
adecuadamente en la entidad y
su entorno.
la
toma
de
5
5
ZONA
RIESGO
BAJA
Semestral
Evitar
Riesgo
Unidad
Financiera y
Administrativa
Área de
Comunicación
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
1
ZONA RIESGO
INDICADOR
PERFIL
DEL
RIESGO
RESPONSABLE
CONSECUENCIA
Acciones (Tratamiento)
CAUSAS
Registro
TIPO DE RIESGO
Medida
R35
RIESGO
Acciones asociadas al control
Periodo de ejecución
COMUNICACIÓN
PUBLICA
No. DEL
RIESGO
IMPACTO
PROCESO
PROBABILIDAD
Riesgo Residual
31/12/2016
SEGUIMIENTO I MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OBSERVACIONES
Corte: Abril 30 de 2016
Se realiza análisis y se concluye que este riesgo es una causa
del R2.
VALORACIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
MONITOREO Y REVISION
SEGUIMIENTOS
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
ZONA RIESGO
INDICADOR
PERFIL
DEL
RIESGO
RESPONSABLE
CONSECUENCIA
Acciones (Tratamiento)
CAUSAS
Registro
TIPO DE RIESGO
Medida
RIESGO
Acciones asociadas al control
Periodo de ejecución
No. DEL
RIESGO
IMPACTO
PROCESO
PROBABILIDAD
Riesgo Residual
SEGUIMIENTO I MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OBSERVACIONES
Corte: Abril 30 de 2016
VALORACIÓN DEL RIESGO
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
MONITOREO Y REVISION
SEGUIMIENTOS
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
ZONA RIESGO
INDICADOR
PERFIL
DEL
RIESGO
RESPONSABLE
CONSECUENCIA
Acciones (Tratamiento)
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