Proceso Direccionamiento Estrategico -SISBEN Base

CARACTERIZACION DEL PROCESO : PROGRAMAS ESPECIALES
CODIGO: DSPE
OBJETIVO: Promover el desarrollo social del Distrito de Barranquilla para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional y en el Plan de Desarrollo Distrital
ALCANCE: Abarca desde la planeación de las actividades del proceso, formulación e implementaciòn de políticas sociales que garanticen la ejecución de los diferentes programas dirigidos a los grupos especificos ,
enmarcandolos dentro de las politicas fijadas por el Gobierno Nacional y Distrital, hasta la ejecución de los planes, programas y proyectos respectivos que le den cumplimiento al objetivo del Macroproceso .
RESPONSABLE: Secretaría Gestión Social
PROVEEDOR
Proceso Direccionamiento
Estrategico -SISBEN
DNP
Proceso Direccionamiento
Estratégico
ENTRADAS
PHVA
Plan de Desarrollo Distrital
Plan de Desarrollo Distrital
Ministerio de Proteccion Social
Presidencia de la República
Plan de Desarrollo Nacional
Congreso de la República
Normatividad vigente
Gestión de Recursos
Financieros
Presupuesto Distrital
SALIDAS
CLIENTES
Base de Datos general de grupos Entidades del Gobierno
1. Organización y priorización de necesidades por grupos especificos
Nacional
poblacionales.
Plan de Visitas
Comunidad
Base de Datos de Poblaciones
Especificas
Proceso Direccionamiento
Estrategico
ACTIVIDADES
2.Priorización proyectos de la vigencia
Anteproyecto de presupuesto de
inversión
Plan Indicativo
3.Elaboración y formulación de proyectos de la vigencia
Proyectos formulados (MGA)
Gestión de Recursos
Financieros
Direccionamiento
Estrategico
Direccionamiento
Estrategico
Ministerio de Proteccion
Social
P
Direccionamiento
Estrategico
4. Diseño y elaboracion del plan de atención a grupos
poblacionales.
Plan de acción de la vigencia
Control Interno de Gestión
Plan de Desarrollo Distrital
Proceso Direccionamiento
Estrategico
Proceso Direccionamiento
Estrategico
Congreso de la República
Gestion de Recursos
Financieros
Gestión de Contratación
Entidades del Gobierno
Nacional
Entidades del Gobierno
Nacional
DSSS, DSSE, DSCT, GIDC,
SJSJ
COPIA CONTROLADA
Entes de Control
Plan Indicativo
Proyectos MGA
5.Planteamiento de necesidades y elaboración estudio
previo
Normatividad vigente
Estudio Previo
Gestión de Contratación
Presupuesto Distrital
Contratos
Manuales Operativos
Parámetros Nacionales
Proyectos
H
6. Ejecución y articulación de proyectos y estrategias de
orden Nacional y Distrital
Entrega de Beneficios (Subsidios,
Auxilio Mortuorio) y/o Prestación de
servicio
Grupos Poblacionales Comunidad
H
6. Ejecución y articulación de proyectos y estrategias de
orden Nacional y Distrital
CARACTERIZACION DEL PROCESO : PROGRAMAS ESPECIALES
Grupos Poblacionales Comunidad
CODIGO: DSPE
DSSS, DSSE, DSCT, GIDC,
SJSJ
Proyectos
Comunidad
Requisitos según la norma
Comunidad
Manuales Operativos
Entidades del Gobierno
Nacional
Entidades del Gobierno
Nacional
Proceso Direccionamiento
Estrategico -SISBEN Y DNP
Comunidad y Entes de Control
Capacitaciones
Base de Datos de Poblaciones
Especificas
7. Inscripción, priorización y selección de beneficiarios.
Base de Datos población
seleccionada
Entes de Control
H
Solicitud de ingreso
Operadores
Comunidad
Comunidad
PQRT
Análisis y elaboración respuestas PQRT
Comunicación
Todos los procesos
Todos los procesos
Evaluación satisfacción del cliente
Órganos de control internos y
externos.
Seguimiento plan de acción
8. Seguimiento a proyectos y evaluación de indicadores
de gestión
Resultados Indicadores
Informes de Gestión
Direccionamiento
Estrategico, Órganos de
control internos y externos.
V
Plan mejora
Órganos de control internos y
externos.
Informe Hallazgos
Órganos de control internos y
externos.
Indicadores analizados
PQRT Tramitadas
Informe Auditorias
DOCUMENTOS ASOCIADOS
9. Análisis y seguimiento hallazgos
A
10. Toma de acciones para la mejora comtinua
Humanos
Físicos
Manuales
de
instructivos.
Procedimientos
COPIA CONTROLADA
Acciones correctivas, preventivas y
de mejora.
Órganos de control internos
y externos.
RECURSOS
REGISTROS
Formatos de inscripcion , Formatos de
e atención, Seguimiento a los Programas,
Visitas domiciliarias, Libros de Registros y
Radicación, Remisión de Usuarios.
Planes de acción correctivos/
preventivos
Órganos de control internos
y externos.
Asesores de areas ,Profesionales que cordinan programas y técnicos.
Cerramientos de oficinas,Arcivadores e Implementos de Oficinas, equipos de computo, celulares.
Manuales
de
instructivos.
Procedimientos
REQUISITOS LEGALES
CARACTERIZACION
DEL de
PROCESO : PROGRAMAS ESPECIALES
Formatos de
inscripcion , Formatos
e atención, Seguimiento a los Programas,
Infraestructura
Visitas domiciliarias, Libros de Registros y
Radicación, Remisión de Usuarios.
CODIGO: DSPE
Instalaciones de Trabajo.
REQUISITOS NTCGP 1000:2009 - ISO
9001:2008
PARAMETROS DE CONTROL
Indicador
Personas Beneficiarias de los
programas sociales
Normo Grama : Constitucion Politica
nacional ,Ley 489/98,Ley 872/2003,Ley
87/93.Ley
1276/2009,Ley
4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1,
1257/2008,Ley
1098/2006,
Ley
5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3,8.3,
375,387/97,
Ley 1448/2012, Ley
8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
1453/2011, Ley 70/93, Ley 1542/2012,
Decreto1666/2010, Acuerdo 0013/2004,
Decreto 053/2007.
Ejecución presupuestal
Cumplimiento
cuentas
de
rendición
Superación pobreza extrema
Formula
Meta
Frecuencia
No personas atendidas /
personas a beneficiar plan
de desarrollo
80%
Cuatrimestral
100%
Cuatrimestral
100%
Cuatrimestral
80%
Cuatrimestral
Total recursos
comprometidos / total
recursos destinados a
programas sociales* 100
de No de informes
entregados
oportunamente/ Total de
informes requeridos por
ley *100
No familias graduadas RED
UNIDOS/ Total
familias a
beneficiar plan de desarrollo
IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGOS
CONTROLES
Improvisación
Capacitación a funcionarios ,
Procedimientos reglamentados, Tablero de
mando, Planes de Acción para la
evaluación, Personal competente.
Omisión
Personal competente,Reuniones
socialización, Capacitación Funcionarios.
Inexactitud
Utilización formato único para presentación
información, Personal Competente
COPIA CONTROLADA
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
FECHA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
COPIA NO CONTROLADA