FICHA DE PROCESO Insumos v4

Versión:
4
Fecha:
17-May-11
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DE INSUMOS
Objetivo: Realizar la evaluación y gestión de compras que
permita obtener los equipos y materiales (productos) de
calidad en tiempos de entrega establecidos, y el
cumplimiento de los requerimientos solicitados.
Código:
GO-DC-01
Página:
1 de 2
Líder de la Gestión:
Encargada de Compras y Asistente de
Gerencia General
Empieza: Con la solicitud de compra de insumo.
Incluye: Solicitud de envío de cotización a cada uno de los proveedores,
seleccionar que proveedor cumple con lo solicitado, proceder enviar la orden de
compra, recepción del insumo, verificación del mismo y la presentación de
facturas al departamento de contabilidad para su registro de pago.
Termina: Recepción conforme del material por parte del usuario.
Entradas
Entradas:
Solicitud de Compra, Código de ética,
Reglamento interno, Recurso
humano, Capacitaciones,
Disposiciones al personal, Sistemas,
herramientas vehículos e
instalaciones en condiciones aptas
para su uso, Documentos
actualizados y Plan estratégico de la
empresa, Insumos comprados
Proveedores:
Todas las gestiones de Coltel,
Proveedores Externos
Elaborado Por:
Encargada de Compras
Salidas
Documentos:
Procedimiento de Compra de Insumos
Ficha de Procesos Gestión de Insumos
Lista Maestra de Registros Gestión de Insumos
Listado de Proveedores Aprobados Insumos
Registros:
De acuerdo a lo definido en los documentos que conforman
el proceso.
Revisado Por:
Gestor de Calidad, Normas y Políticas
Salidas:
Insumos Comprados, Facturas,
Solicitud Interna de Mantenimiento,
Solicitud de modificación, creación o
eliminación de documentos, Acciones
correctivas y preventivas, Propuestas
de proyectos de mejora, Mediciones
de Desempeño de Procesos.
Clientes:
Todas las gestiones de Coltel.
Aprobado Por:
Encargada de Compras
Versión:
4
Fecha:
17-May-11
FICHA DE PROCESO
GESTIÓN DE INSUMOS
Indicadores
Variables de Control
1. Cumplimiento de no mas de 3
entregas tardías del mismo
proveedor de acuerdo al tiempo
establecido:
1. Tiempo de entrega
(desde que se pone la orden de
compra hasta que se recibe el
producto por el usuario final)
Elaborado Por:
Encargada de Compras
Código:
GO-DC-01
Página:
2 de 2
Compra de Útiles de Oficina y
Papelería: 3 días
Compras varias: De acuerdo a lo
establecido en las cotizaciones
Revisado Por:
Gestor de Calidad, Normas y Políticas
Aprobado Por:
Encargada de Compras