procedimiento monitoreo ambiental

PROCESO GESTION AMBIENTAL
Código : PGA.03
Versión : 01
PROCEDIMIENTO MONITOREO AMBIENTAL
Revisó: Líder del Sistema de Gestión Ambiental
Aprobó:
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Fecha de aprobación: Junio 21 de 2011
Resolución No. 935
Rector
OBJETIVO
ALCANCE
Establecer el procedimiento de monitoreo ambiental, para el
seguimiento y evaluación de la contaminación generada por los
vertimientos, residuos, ruido, emisión de gases y partículas en
la Universidad Industrial de Santander.
Este procedimiento aplica a todos los monitoreos internos y
externos que se realicen para el seguimiento y evaluación del
SGA y a los que se deban contratar por solicitud de las
autoridades ambientales y otros.
NORMATIVIDAD
·
Instructivo para la toma de muestras de aguas residuales, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial – República de Colombia IDEAM, Subdirección de Hidrología - Grupo Laboratorio de Calidad Ambiental.
Septiembre de 2007.
·
El Protocolo para el Control y Vigilancia de la emisión atmosférica generada por fuentes fijas. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – República de Colombia IDEAM, Abril de 2010.
·
Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad de aire. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Abril de 2007
·
Matriz de Requisitos Legales Ambientales.
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
· EMISIÓN: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una
fuente fija o móvil.
· EMISIÓN DE RUIDO: Presión sonora que, generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público. Según Resolución
8321 de 1983 Ministerio de Salud.
· INMISIÓN: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es
el aire respirable al nivel de la tropósfera.
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DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
· SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
· AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES: Se entiende por autoridad ambiental competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las
siguientes:
a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro urbano sea igual o superior a un millón de habitantes.
· VERTIMIENTO: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio
líquido.
· RESIDUO: Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades o características no permiten usarlo nuevamente en la
actividad que lo generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
· RESIDUO PELIGROSO: Residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas,
puede causar riesgo o daño para la salud humana y/o el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
CONSIDERACIONES
A continuación se relacionan los requisitos mínimos que deben cumplir los laboratorios o entidades contratadas para realizar el monitoreo y el análisis
ambiental:
· El personal que realiza el monitoreo y análisis de laboratorio debe ser profesional y/o técnico debidamente capacitado en la toma de muestras, en
la operación de sensores de campo y en la realización de los análisis en laboratorio y contar con los conocimientos básicos en química de los
aspectos ambientales a evaluar.
· Los equipos y materiales utilizados deben ser conformes a las especificaciones requeridas para el tipo de muestreo y/o análisis a realizar. Los equipos
deben contar con el respectivo certificado de calibración con vigencia no superior a un año o de acuerdo con lo reglamentado por la autoridad
ambiental. Para caso de los monitoreos reglamentados por el IDEAM, estos equipos deben corresponder a los autorizados.
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CONSIDERACIONES
· Los certificados de calibración deben incluir el nombre del fabricante, modelo, especificaciones generales, exactitud certificada de todos los
equipos de calibración y la fecha de certificación.
· El laboratorio que efectúa los monitoreos y los análisis deberá estar acreditado por el IDEAM y/o organismo competente según corresponda. En
caso de encontrarse en proceso de acreditación se solicitará aprobación de la autoridad ambiental.
· La elaboración, revisión y aprobación del plan de monitoreo debe tener una duración menor a 30 días hábiles y debe iniciarse 45 días hábiles antes
de la fecha en la que vence el plazo para realizar un nuevo monitoreo según se defina en el cronograma.
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Inicio/Fin
Actividad
DIAGRAMA DE FLUJO
Decisión
Documento
Procesamiento en S.I. o
intranet
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Procedimiento predefinido
DESCRIPCIÓN
Conector
RESPONSABLE
Conector de página
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
INICIO
1. Revisa el plan de monitoreo ambiental, e identifica
la necesidad de realizar un monitoreo dentro de las
instalaciones de la Universidad.
Líder SGA
Coordinador SGA
2. Solicita cotizaciones a las empresas que prestan el
servicio de monitoreo ambiental.
Coordinador SGA
3. Selecciona la empresa a
realizar el monitoreo
3. Selecciona la cotización teniendo en cuenta los
siguientes criterios: experiencia específica, pruebas
de desempeño, acreditación y costos.
Líder SGA
Coordinador SGA
4. Solicita documentación
soporte
4. Solicita los documentos soporte a la empresa
seleccionada para realizar el trámite financiero.
1. Identifica la necesidad
de monitoreo ambiental
2. Solicita cotizaciones
PCO.01
1
Nota: Para conocer los documentos requeridos,
remitirse al procedimiento de contratación de bienes y
servicios cuantía menor a 50 smlmv PCO01.
Cotizaciones
Líder SGA
Coordinador SGA
PCO01.
Procedimiento
contratación de
bienes y servicios
cuantía menor a
50 smlmv
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DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
1
5. Formaliza contrata
empresa
5. Formaliza contrato con la empresa seleccionada.
Líder SGA
Contrato
Contrato
6. Realiza una visita previa en la cual identifica los
puntos de monitoreo y los requerimientos
logísticos y técnico solicitados para la ejecución del
monitoreo.
6. Realiza visita previa
7. Elabora un informe preliminar de los
requerimientos logísticos y técnico como
resultado de la visita. Presenta informe al Líder
del SGA.
7. Elabora informe
preliminar
2
Empresa
contratada
Empresa
contratada
Informe preliminar
8. Revisa el informe preliminar presentado y verifica
que cumpla con las especificaciones técnicas.
8. Revisa informe
¿El informe preliminar
cumple las
especificaciones?
No
2
Si
1
Pag 6
Líder SGA
Coordinador SGA
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DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLE
2
9. Solicita modificaciones al informe preliminar
presentado por la empresa.
9. Solicita realizar
modificaciones
10. Realiza modificaciones
al informe
2
Pág 5
11. Aprueba la realización de monitoreo de acuerdo
al plan presentado.
11. Aprueba el informe
para realizar el monitoreo
1
¿Es necesaria la
aprobación de una
autoridad ambiental?
10. Realiza modificaciones al informe y envía el
documento al Líder Sistema de Gestión Ambiental.
Líder SGA
Coordinador SGA
Empresa
contratada
Líder SGA
Coordinador SGA
No
3
Pág 7
Si
12. Envía informe
preliminar a la autoridad
ambiental
No
¿El plan fue aprobado
por la autoridad
ambiental?
Si
3
12. Envía el informe preliminar aprobado a la
autoridad ambiental competente para su aprobación,
un mínimo de 15 días hábiles a la fecha de
vencimiento del plazo, para realizar los monitoreos
según lo programado.
Coordinador SGA
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
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DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
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RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
3
3
13. Determina fecha del
monitoreo
13. Si el informe preliminar fue aprobado determina
fecha de monitoreo.
Coordinador SGA
NOTA: La fecha del monitoreo está sujeta a la
establecida por la autoridad ambiental competente.
14. La empresa contratada ejecuta el monitoreo
aprobado.
14. Realiza monitoreo
15. Realiza y entregar el
informe de monitoreo y
análisis de laboratorio.
Informe de monitoreo y
análisis de laboratorio
4
Empresa contratada
NOTA: La Coordinación del SGA debe supervisar
la(s) jornadas de monitoreo y el cumplimiento de lo
establecido en el informe preliminar, también
supervisa al contratista la documentación legal de
afiliación a salud, pensión y ARP del personal que
realizará la labor, además del uso de los respectivos
EPP.
15. Realiza y entrega el informe definitivo del
monitoreo y análisis de laboratorio a la
Coordinación del SGA.
Empresa contratada
Informe de
monitoreo y análisis
de laboratorio
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DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLE
4
16. Revisa el Informe
16. Revisa que el informe cumpla la legislación
actual y demás requisitos que apliquen.
Coordinador SGA
17. Presenta informe.
17. Presenta el informe al Comité Técnico
Ambiental y Sanitario.
Coordinador SGA
18. Envía el informe definitivo del monitoreo y
análisis de laboratorio a la autoridad ambiental
competente .
Coordinador SGA
¿Es necesario enviar
informe a autoridad
ambiental?
No
Si
18. Envía el informe a la
autoridad ambiental
competente
¿Resultados del
monitoreo no son
conformes?
Si
19. Define acciones
5
No
4
Pag 9
19. En caso que los
informe presentado
requisitos legales y
Universidad,
se
correspondientes.
resultados mostrados en el
no sean conformes con los
otros que apliquen a la
definen
las
acciones
Comité Técnico
Ambiental y
Sanitario
Coordinador SGA
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DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN
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RESPONSABLE
5
Plan de Acción
20. Ejecuta el plan de
acción
21. Realiza seguimiento
4
FIN
20. Ejecuta plan de acción.
21. Realiza seguimiento al cumplimiento de las
actividades definidas en el plan de acción y verifica la
eficacia de las acciones definidas
Coordinador SGA
Coordinador SGA
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
1
Junio 21 de 2011
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
Creación del Documento
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