III FERIA REGIONAL DE PROYECTOS INNOVADORES CLUB DE LEONES CHICLAYO LOS PARQUES PROYECTO INNOVADOR 2005-2009 ASESOR NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE C.L.VICTOR HUGO SANCHEZ RIVAS CHICLAYO 2005 PROYECTO DE INVERSION PRODUCTIVA A. DATOS BASICOS DEL PROYECTO 1. Nombre del Proyecto LAS 3 Rs EN LA EDUCACION AMBIENTAL COMUNITARIA 2. Promotores: Luci Imelda Tineo Carrasco. Victor Hugo Sánchez Rivas. 3. Descripción del producto o servicio: Sectores urbanos organizados de Oyotùn con cultura ambiental. Capacidad de transformación y venta de productos a base de material de reciclaje. Areas naturales de recreación y esparcimiento como son los jardines y biohuertos. 4. Ubicación Geográfica: Geográficamente ell distrito de Oyotún se encuentra situado en el departamento de Lambayeque, al Sur Este de la provincia de Chiclayo, a 68º 50’ 52. 5” Latitud Sur y a 79º 18` 3.4” de Longitud Oeste, Oyotún limita: por el Norte con los distritos de Chongoyape (provincia Chiclayo) y Llama (provincia Chota), por el Sur con los distritos de Nanchoc (Provincia de San Miguel) y Nueva Arica (provincia de Chiclayo), por el Este con el distrito de Niepos (provincia de Hualgayoc), y por el Oeste con los distritos de Zaña y Chongoyape (provincia de Chiclayo). 5. Diagnostico: 5.1.ANALISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (ANALISIS FODA) 5.1.1. OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA DE OYOTUN, QUE PUEDEN AYUDAR A INICIAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ASPECTOS DESCRIPCION COMO SE APROVECHA? Recursos naturales Abonos del camal y Como abono corrales orgànico. Empresas o Club de Leones En capacitaciones y instituciones privadas Chiclayo “Los asesorìa tècnica. Parques”, ARCEPerù. Instituciones que Club de Leones En talleres realizados brindan capacitacion Chiclayo “Los en la celebración del y ayuda tècnica. Parques”, calendario ecològico. ARCE_PERU, Gobierno Regional. Organizaciones Asociación de Mediante convenios vecinales dispuestas Productores de Arroz, de cooperación a capacitarce y firmar Club de Leones interinstitucional. alianzas y convenios Chiclayo “Los 5 Parques”, . 1.2. FORTALEZAS QUE SE TIENE EN EL EQUIPO PARA FAVORECER EL INICIO DEL PROYECTO ASPECTOS DESCRIPCION RECIBEN ALGUN APOYO ¿DE QUIEN? Del aula de innovaciones de la I.E. Auditorio de la Ambiente con I.E.”Josè Abelardo infraestructura para Quiñones Gonzales los talleres de Oyotun” Disponibilidad de 41250 metros infraestructura de cuadrados IE”JAQG” Contar con Caña brava maquinarias y equipo para los lechos de lombricultura Fuentes de Libros y CDs consultas: Manuales, libros u otros. ………………. ………………….. 5 Acceso a Internet De cabinas pùblicas No . 1.3. DEBILIDADES QUE SE TIENEN QUE SUPERAR PARA PODER REALIZAR EL PROYECTO ASPECTOS DESCRIPCION Recursos multimedia para las capacitaciones Maquinaria y equipo Computadora y Proyectos ¿Què conocimientos y habilidades necesitan aprender? Fuentes de consultas Recursos monetarios Picos Palanas y carretillas, para la compostería Tècnicas de Marketing y proyectos de inversión. Libros sobre lombricultura Para comprar una colonia de lombrices californianas A QUE INSTITUCIONES O PERSONAS BUSCAS PARA SUPERAR ESTAS DEBILIDADES ONGs Al Gobierno Regional Al Club de Leones “Chiclayo Los Parques” Biblioteca Municipal Al Club de Leones “Chiclayo Los Parques” y Gobierno Regional B. LA OPORTUNIDAD Y VENTAJAS COMPETITIVAS a. ¿Porqué hacer este negocio? Por que se requiere desarrollar una cultura ambiental que genere usos alternativos de los recursos naturales. Porque se pretende reducir el índice de contaminación por residuos sòlidos y conservar las calles limpias y saludables. Porque se pretende fomentar el ecoturismo en oyotun con ambientes atractivos y saludables. b. Descripción de principales competidores (principales compañìas en el rubro) Presencia de empresas compradoras de papel, catón, fierros viejos, botellas entre otros sin orientación técnica para recojo, selección y reciclaje de residuos sólidos. c. Ventajas del Proyecto frente a competencia. Desarrolla capacidades de manejo sostenido de residuos sòlidos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Favorece oportunidades de trabajo a los pobladores del distrito de Oyotún. C. Mercado Objetivo: a. País/destino: Perú. b. Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado. Incremento significativo anual de 30%. c. Participación estimada de mercado proyectada. 70% de la población muestral capacitada participa en la venta de trabajos artesanales y abonos orgànicos a base de residuos sòlidos de la localidad. d. Descripción del modelo del negocio 1. Monto de inversión total 2. Uso de la inversión total requerida: a. Componente bienes de capital. b. Componente capital de trabajo. 6. MATERIAS PRIMAS A USAR: MATERIAS PRIMAS DE ALTA MATERIAS PRIMAS DE BAJA RELACION(C/N) RELACION(C/N) Càscaras de fruta Estiércol Càscaras de papa Plantas frescas Papel, cartón. Residuos de làcteos Paja Plumas de gallina Hojas secas de àrboles Sangre Madera Residuos de cocina, comedor Restos de los molinos de arroz Residuos de camales NOTA: No se utilizarán hojas de molle y del Picus, porque son tòxicos para las lombrices. MATERIAS PRIMAS CANTIDAD Càscaras de fruta 30Kg. Càscaras de papa 45Kg. Papel, cartón. 200Kg. Paja 600Kg. Hojas secas de àrboles 15Kg. Madera 10Kg Restos de los molinos de arroz 200 Kg. Estiércol 1000 Kg. Plantas frescas 50 Kg. Plumas de gallina 15Kg. Sangre 10Kg. Residuos de cocina, comedor 200 Kg. Residuos de camales 50Kg. TOTAL 2425 Kk D. ESTIMACIONES FINANCIERAS DEL NEGOCIO 1. Flujo de caja libre proyectado anual: Nº PRODUCTO PERIODO 2005 TOTAL 09/05 10/05 11/05 12/05 04 meses 01 Humus comùn 356 356.3 356.2 356,3 1425 Kg 02 Humus mejorado 250 250 250 250 1000 Kg. UNIDADES TOTALES 606 206,3 206,2 206,3 2425Kg POR KILOS E. El Equipo 1. Breve descripción de promotores del Proyecto. El Club de Leones Chiclayo Los Parques viene trabajando por màs de 8 años consecutivos en acciones ambientalistas, llegando a obtener el Premio CONAM en el año 2004, sin recibir presupuesto alguno de ninguna organización gubernamental u otra. Todo ha sido con recursos propios. 2. Breve descripción de la Gerencia del Proyecto. Ver Hoja Anexo Currículo Vitae. 3. Número de Trabajadores Totales. 15 profesionales para las capacitaciones en un perìodo de 5 años. F. LA OFERTA DE PARTICIPACION AL INVERSIONISTA POTENCIAL 1.1. Unidad Ejecutora: Club de Leones Chiclayo Los Parques 1.2. Representante Legal: Carlos Yrigoin. 1.3. Responsables del Proyecto: Lic. Luci Imelda Tineo Carrasco. Telefono: 253149 E-mail: [email protected] 1.3. Unidad de Asesoría: Asesor Nacional de Medio Ambiente del Club de Leones Chiclayo Los Parques: Victor Hugo Sanchez Rivas Telefono: 231668 E-mail: [email protected] 1.4. Unidad formuladora y ejecutora Club de Leones Chiclayo Los Parques” en Convenio de cooperación con ONGs de apoyo ambientalista. 1.5. Participación de las entidades involucradas y de los beneficios 1.5.1. Beneficiarios: Pobladores de la zona urbana del distrito de Oyotún. Los PP. FF se comprometen a asistir a los talleres de capacitación. 1.5.2. Instituciones Involucradas: Gobierno Regional Lambayeque: Con la gestión del Proyecto. ONGs: Con el financiamiento del Proyecto. 1.6. Justificación Porque el distrito de Oyotùn es un distrito con un hermoso potencial turístico en la que tiene como patrimonio arqueològico: al “Hombre Ave de Oyotún”( único en Sudamérica) el “Buho de la Compuerta”, que son figuras lìticas pertenecientes al período arcaico(6000 a A.C - 1700 a. A.C), por sus caracterìsticas que demuestran la religiosidad ritual de la sociedad de esa época, como lo plantea: Moseley(1975), al considerar Edward Lanning(1967), Fung(1969) y la ocurrencia de liderazgo y autoridad con capacidad para dirigir la construcción de obras públicas durante el arcaico tardío, características que se se consolidan en el formativo temprano; el “Templete de Vista Alegre”, por sus características arquitectónicas se deduce que corresponde al Horizonte temprano- Chavinoide (900 años a.c. al 100 d,c,) :según los estudios realizados por el arqueólogo Elera en Cupisnique, asì como las Huacas donde se encuentran los ceramios con gollete en forma elíptica y diseños geométricos de figuras míticas o de la vida diaria, coinciden con las caracterìsticas que R, Larco atribuye a la cultura Moche, ubicándola por consiguiente al Horizonte Intermedio Temprano, además de los ceramios que se le atribuyen a la cultura Lambayeque, pertenecientes al Horizonte Intermedio Tardìo, por los caracteres asignados por los arqueólogos Izumi Shimada y Paloma Caicedo, por otro lado se considera en la zona, presencia de ceramios con influencia Chimú, según su diseño asignado a este grupo cultural por investigadores especializados. Basados en estas fortalezas consideramos indispensable desarrollar cultura ambiental en los pobladores a partir de las 3 Rs: Reduce. Reusa y Recicla, para fomentar la generación de ambientes saludables y acogedores a los futuros turistas. La materialización de este proyecto permitirá mejorar las condiciones de calidad de vida la población e incrementar el ecoturismo. II. IDENTIFICACIÓN 2.1. Ubicación geogràfica: Geográficamente ell distrito de Oyotún se encuentra situado en el departamento de Lambayeque, al Sur Este de la provincia de Chiclayo, a 68º 50! 52. 5” Latitud Sur y a 79º 18` 3.4” de Longitud Oeste, Meridiano de Grennwich. Su territorio se encuentra a 75 metros de altura sobre el nivel del mar. El Valle de Zaña se extiende hacia el lado Sur del distrito, de este a Oeste. Es un poco pobre debido al escaso caudal del río que lo irriga; sus tierras son dedicadas al cultivo de maíz y de las famosas “Sandías de Sintupaya”. El agricultor de este Valle, aprovecha cuando aumenta el caudal de este río para realizar sus siembras en la mayor extensión que les sea posible. Esto sucede generalmente en los meses de Enero, Febrero, hasta Junio o Julio. De acuerdo al Libro “La Demarcación del Límite Territorial del Departamento de Lambayeque” los verdaderos límites jurisdiccionales del distrito de Oyotún son: Por el Norte . Una línea sinuosa que sigue los movimientos del DIVORTIUM AQUORUN de los cerros “La Montería” y que une los vértices de la triangulación geodésica realizada por el Instituto Geográfico Militar para la carta nacional en la escala 1/12 000 y que va de Este a Oeste , que sigue por las cumbres de los cerros “La pampa” y “La palomia” para variar luego en dirección Sur. Por el Este.- Del punto anterior y después de escalar la cumbre occidental del cerro “Luna Blanca” naja en dirección Sur al cerro “Pucará”, cruza la quebrada “Real”(llamada Maramayo) en una de sus nacientes más remotas para descender a la cumbre existente al Norte del poblado de “Caña Cruz” de donde se driva al Sur-Oeste siguiendo el curos de la quebrada “El Espino” hasta su desembocadura en el río Zaña, quedando el caserío Espinal incluído en la jurisdicción del distrito. Por el Sur.- Del punto anterior la línea sube al cerro “mirador” y continúa por el Divortium Aquorum de los cerros Higuerón y Villalobos, descendiendo al río Seco o Tingues de donde sigue en curso aguas abajo hasta su confluencia con el río Zaña, siguiendo las sinuosidades de este río hasta llegar al espolón Este del cerro Motete. Por el Oeste .- El punto anterior, la línea sube por la divisoria de las aguas a la cumbre del cerro “Motete” para luego variar al Norte, hasta alcanzar los cerros del cabrero, de su cumbre más oriental, la línea sigue a la derecha para continuar por la línea de crestas de los cerros alumbral; que sigue por estas sinuosidades hasta descender a la quebrada de la Montería, la que cruza para dirigirse al punto de origen de esta linderación. De acuerdo al censo nacional de 1993(IX de población y IV de vivienda) la división política de Oyotún está considerada en zona Urbana y zona Rural: Zona Urbana: Con una población de 4834 habitantes y comprende el centro poblado de Oyotún y los sectores de Vista Alegre, San Martín y San Pedro de las Muñecas. Zona Rural: Con una población de 5238 habitantes y comprende los caseríos de Chumbenique, La Compuerta, Sorronto, Chilcal, San Cristóbal, Polvareda, Virú, (Frejolar y Sorronto), Las Delicias, Bebedero, Pan de Azucar(Santa Rita), Macuaco, Espinal; además de El Conde, Quernoche, La central y Telles. 2.3. Objetivos 2.3.1. Objetivo general: o Desarrollar cultura ambiental en la comunidad de oyotún, fomentando la práctica de las 3Rs:Reduce, Reusa y Recicla. 2.3.2. Objetivos específicos: o Gestionar en ONGs l financiamiento del Proyecto. o Sensibilizar a la comunidad la pràctica de las 3 Rs. o Capacitar a la población de la zona urbana de oyotùn en el manejo sostenido de residuos sòlidos. o Organizar un Equipo Técnico para la consecución del Proyecto. o Ejecutar el proyecto con mano de obra calificada y no calificada. 2.4. Alternativas de solución: La población beneficiada en la ejecución del proyecto serán los jóvenes y padres de familia de la localidad oyotun. III. FORMULACIÓN 3.1. Análisis de la oferta.- Se está ofreciendo ambientes de la “I.E. “Josè Abelardo Quiñones Gonzáles” para los talleres de capacitación, a una población muestral de 200 moradores, organizados en equipos de trabajo de acuerdo a la transformación de residuos sólidos que elijan. Ofrecer gratuitamente a los docentes del distrito de Oyotún el curso “Manejo Sostenido de Residuos Sòlidos” para formar lìderes ambientalistas en las escuelas y colegios. Compartir esta experiencia a la Regiòn Lambayeque mediante un curso virtual denominado Sistema de Gestión Ambiental. 3.2. Análisis de la demanda.- Las metas de atención que de año en año aumenta en un 10% de la población estudiantil contribuirán para erradicar el bajo nivel de cultura ambiental, e incrementar el ecoturismo. 3.3. Balance Oferta Demanda Aproximadamente el 80,0% de la población escolar tiene actitudes de bajo nivel de cultura ambiental, llevando de esta manera al incremento de la contaminación ambiental de la ciudad por residuos sólidos. 3.4. Costos Los costos de Inversión se detallan en el siguiente cuadro: MAQUINA 1. Activo fijo Computadora Pentium IV Proyector Multimedia Recipientes metálicos para seleccionar los residuos sòlidos(50) USS 1800 2000 60 Obras civiles 1000 Sub total 4860 Total Activo Fijo 2. Capital de Trabajo 3. Intangible Total Inversión del Proyecto 1000 500 6360 Màs gastos preoperativos 1000 Total USS 6860 Aquì se detalla este presupuesto RUBRO VALOR UNID UNIT REQ TOTAL PREST PREST FAM I.E. NECES. DINERO 1º ACTIVO FIJO Terreno metros 200m X Maquinaria o equipo Computadora 01 5940.00 Proyector multimedia 01 7000,00 Herramientas palanas 04 04 50.00 carretilla 04 04 200.00 2500 750,00 ENSERES sacos 2º GASTOS PRE OPERATIVOS 3º CAPITAL DE TRABAJO PRODUCCION 3500,00 ………………………Semana Materia Prima/Insumos O1 Colonia de lombrices MANO DE OBRA 2 500, 00 5.00 P/Dia GASTOS INDIRECTOS 300,00 300,00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 200,00 200,00 GASTOS DE VENTA 100,00 3.5. Beneficios.- Los beneficios serán los siguientes: Mejorar la calidad de vida de la población generando oportunidades de trabajo con el manejo sostenido de residuos sòlidos, ya sea con actividades artesanales u obtención de humus a partir de composteras y lombricultura. Incremento del nivel de cultura ambiental para dismininuir el ìndice de contaminación de la ciudad y zonas arqueològicas por residuos sòlidos. Fomento del ecoturismo con una ciudad limpia y saludable. 3.6. Sostenibilidad Alianzas estratègicas entre el Club de leones Chiclayo Los parques con el Gobierno Regional u ONGs de ayuda social. ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO Nº ACTIVIDAD 01 Firmar RESPONSABLE convenios de apoyo TIEMPO 1 mes interinstitucional. 02 Gestionar el financiamiento del 5 meses proyecto. 03 Ejecutar talleres de capacitación. 4 años 04 Ejecutar 3 años trabajos artesanales de identidad cultural. 05 Diseñar, y ejecutar cursos virtuales de capacitaciòn a docentes y lìderes 2 años de la Regiòn en plataformas E.Learning 06 Promover el ecoturismo para ofrecer 4 años los productos artesanales y abonos orgànicos obtenidos con material de desecho. 07 Evaluar el avance del Proyecto anual