Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo Aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto de apoyo al programa de fortalecimiento educativo de la población en condiciones de discapacidad con problemas de aprendizaje y adaptación social del Dpto La Guajira Código BPIN: Impreso el 22 de agosto de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania Nombres: YAMILE Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Telefonos: 3157480493 - 7274588 Entidad: CORPORACION CRECES E-mail: [email protected] Página 1 de 22 No. Documento: 40918169 Apellidos: ARREDONDO GONZALEZ Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 23203. Programas especiales Indicador de seguimiento al PND Educación Tasa de cobertura neta total (transición a media) Unidad de medida Porcentaje Meta 94 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 3. ACCESO Y PERMANENCIA CON EQUIDAD- VII DERECHO AL BIENESTAR Y A LA PROSPERIDAD - 7.1.DERECHO A LA EDUCACION Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 22 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central VULNERACION DE LOS DERECHOS EN LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Descripción de la situación existente En este apartado se da cuenta de la situación del Departamento de la Guajira desde lo económico, lo social y lo educativo y se presentan algunos indicadores ilustrativos de la misma. Como estrategia del Ministerio de Educación Nacional para el logro de la inclusión educativa, se pretende apoyar a las entidades territoriales para que, a través de las Secretarías de educación, logren avanzar en sus procesos de reorganización, asignación de docentes, coordinación de acciones necesarias para identificar y caracterizar las poblaciones vulnerables dentro y fuera del sistema; proponer orientaciones pedagógicas para elaborar y adecuar currículos; implementar, identificar y desarrollar modelos educativos flexibles; crear herramientas pedagógicas y didácticas; definir canastas educativas, formar a funcionarios, directivos docentes y docentes, entre otros La inclusión, tal como la propone La Revolución Educativa Plan sectorial 2002-2006, se entiende como la atención preferencial que se le brinda a la población desplazada por la violencia, a la población indígena, a los niños discapacitados y a la población de las áreas rurales de baja densidad, por medio de la formulación de proyectos educativos. Se plantea, igualmente, un trabajo conjunto con la Red de Solidaridad Social3, los ministerios del sector social y los organismos de cooperación internacional, con el fin de proporcionar atención ágil y transitoria a la población desplazada, acompañada por programas de retorno de la misma. Asimismo se establecen programas especiales en las zonas definidas como receptoras de población desplazada, con el fin de ampliar la capacidad de sus sistemas educativos para atender las necesidades adicionales generadas por el desplazamiento y se cuenta con modalidades especiales para la inclusión en el sistema educativo de los grupos indígenas, a la vez que se continúa con la política de ampliación de atención especializada para niños, niñas y jóvenes con limitaciones o discapacidades. Magnitud actual 36,5% de la población con NEE carecen de estudio Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Página 3 de 22 DEFICIENTE CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN Tipo: Indirecta FALTA DE ASISTENCIA DIRECTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS MENOS FAVORECIDOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo BAJA COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y EDUCACION DISCRIMINACION Y RECHAZO INCUMPLIMIENTO LEY Tipo: Indirecto DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DETERIORO DEL TEJIDO SOCIAL SANCIONES Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Nacional Ministerio Educación Nacional - Gestión General Cooperante FINANCIERA TECNICA Y LEGAL Departamental La Guajira Cooperante FINANCIERA TECNICA Y LEGAL Municipal Riohacha Cooperante TECNICA Y LEGAL Otro Cooperante CRECES ENTIDAD ESPECIALIZADA DESDE HACE 25 AÑOS EN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN ATENCION IN CRECES Otro Cooperante TECNICA Y FINANCIERA EPS e IPS Página 4 de 22 Otro participante Experiencia Previa Otro Oponente TECNICA Y FINANCIERA INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DE LA GUAJIRA Otro Beneficiario TECNICA DE VEEDURIA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD CON NEE EN LA GUAJIRA QUE ACCEDEN AL PROGRAMA Otro Beneficiario TECNICA Y DE VEEDURIA FAMILIAS EN CONDICIONES POBRES,VULNERABLES ,MADRES CABEZA DE FAMILIA CON HIJOS CON NEE Otro Perjudicado NO ACCESO AL PROGRAMA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD CON NEE EN LA GUAJIRA QUE NO ACCEDEN AL PROGRAMA Concertación entre los participantes REALIZACION DE REUNIONES Y TALLERES CON LA POBLACION OBJETIVO, SUS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 12646 Fuente de información PROYECCIONES DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Municipal Página 5 de 22 Resguardo Especifica CASCOS URBANOS, ESCUELAS REGULARES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS Personas Objetivo Número de personas Objetivo 30 Fuente de información ESTADISTICAS SIMAT DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Municipal Especifica CASCO URBANO, ESCUELAS REGULARES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Numero de Personas Clasificacion Detalle Género Hombre 20 ESTADISTICAS SIMAT DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Género Mujer 10 ESTADISTICAS SIMAT DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7 - 14 10 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 20 Página 6 de 22 Fuente de Informacion ESTADISTICAS SIMAT DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ESTADISTICAS SIMAT DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Edad (años) 27 - 59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS EN LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida POBLACIÓN CON NEE ATENDIDOS Número Objetivo Específicos BRINDAR ASISTENCIA DIRECTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS MENOS FAVORECIDOS ASIGNAR LOS RECURSOS PUBLICOS PARA BRINDAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Página 7 de 22 Meta 30 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo NO Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI Página 8 de 22 Si Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO Año inicio: 2013 Año final: 2020 Descripción de la alternativa Para el desarrollo del programa de Inclusion Educativa se desarrollaran las siguientes actividades: adelantar Capacitaciones a los actores (niños, docentes, padres de familia), Talleres, visitas domiciliarias, buscando la adaptacion en la escuela regular y la intregalidad con la reabilitacion atraves de sus servicios de su salud. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ATENDER 30 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD Y VULNERABILIDAD Unidad de medida Bien o Servicio ATENDER 30 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN Año Oferta Número Año inicial histórico Descripción ATENCION A LA POBLACION CON NEE EN LAS ESCUELAS REGULARES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Demanda Déficit 2014 30,00 60,00 -30,00 2015 30,00 30,00 0,00 2016 30,00 30,00 0,00 2017 30,00 30,00 0,00 Página 9 de 22 2014 Año final histórico 2014 Año final proyección 2017 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO 3.1 Capacidad Generada ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON NEE Unidad de medida Total Capacidad generada Número 30 3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 30 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Municipal EN EL CASCO URBANO, EN LAS ESCUELAS RURALES DEL DEPARTAMENTO Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 10 de 22 Resguardo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental NO Diagnóstico ambiental NO Plan de manejo ambiental NO Otros permisos ambientales NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto QUE EL PROYECTO NO SEA FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO Probable POBLACION CON NEE SIN ENTRAR A LAS ESCUELAS REGULARES DEL DPTO Alto SE DEBE FINANCIAR EL PROYECTO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON NEE NO ACEPTACION DEL PROYECTO POR LA POBLACION CON NEE DEL DPTO Remoto Alto CAPACITAR E INCENTIVAR A LAS PERSONAS CON NEE DEL DPTO Página 11 de 22 NO CUMPLIMIENTO DE LA LEY Medidas de Mitigación Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos BRINDAR ASISTENCIA DIRECTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS MENOS FAVORECIDOS Productos Actividades FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DURANTE UN AÑO DE DURACION DEL PROYECTO Estudio de diagnostico de la dimension del problema y caracterizacion de la poblacion Gastos adfministrativos en la ejecucion del proyecto y la implementacion de estrstegias de coordinacion y fortalecomiento Servicios de personal y apoyo al programa Visitas a las instituciones y centros educativos en los municipios no certificados en el departamento Página 12 de 22 Relación Productos Objetivo: BRINDAR ASISTENCIA DIRECTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS MENOS FAVORECIDOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DURANTE UN AÑO DE DURACION DEL PROYECTO Número 30 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Operación 2014 Estudio de diagnostico de la dimension del problema y caracterizacion de la poblacion Si 6,996,000 Operación 2014 Gastos adfministrativos en la ejecucion del proyecto y la implementacion de estrstegias de coordinacion y fortalecomiento Si 3,788,200 Operación 2014 Servicios de personal y apoyo al programa Si 71,600,000 Operación 2014 Visitas a las instituciones y centros educativos en los municipios no certificados en el departamento Si 18,984,000 Valor Total Página 13 de 22 101,368,200 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso CANTIDAD DE PERSONAS CON NEE ATENDIDAS EN EL PROYECTO Tipo Bien Beneficio Otros Año Cantidad Descripción CANTIDAD DE PERSONAS CON NEE ATENDIDAS EN EL PROYECTO Valor unitario Valor total 2013 0,00 0,00 0,00 2014 30,00 1.800.000,00 54.000.000,00 2015 30,00 1.500.000,00 45.000.000,00 2016 30,00 1.200.000,00 36.000.000,00 2017 30,00 900.000,00 27.000.000,00 2018 30,00 600.000,00 18.000.000,00 2019 30,00 600.000,00 18.000.000,00 2020 30,00 300.000,00 9.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2013 0,00 2014 54.000.000,00 2015 45.000.000,00 2016 36.000.000,00 2017 27.000.000,00 2018 18.000.000,00 2019 18.000.000,00 2020 9.000.000,00 Página 14 de 22 Unidad Medida Número Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,04 % Justificación de la tasa de oportunidad TASA DTF 23 DE JULIO 2014 DEL BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020) Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 101,368,200 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja 0 (47,368,200) 45,000,000 36,000,000 27,000,000 18,000,000 18,000,000 9,000,000 Ingresos y beneficios 0 54,000,000 45,000,000 36,000,000 27,000,000 18,000,000 18,000,000 9,000,000 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Página 15 de 22 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CANTIDAD DE PERSONAS CON 0 43,200,000 36,000,000 28,800,000 21,600,000 14,400,000 14,400,000 7,200,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 0 101,368,200 0 0 0 0 0 0 1 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico 0 (58,168,200) 36,000,000 28,800,000 21,600,000 14,400,000 14,400,000 7,200,000 0 Página 16 de 22 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Alternativa GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIM IENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAME NTO Valor Presente Neto - Financiero 86.835.440, 67 Tasa Interna de Retorno Financiero 71,73 Relación Beneficio Costo Financiero 1,89 Costo Por Capacidad Financiero 3.378.940,00 Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero 3.378.940,00 Página 17 de 22 Valor Presente de los Costos Financiero 97.431.949,25 Costo Anual Equivalente - Financiero 16.257.103,3 5 Valor Presente Neto Económico 29.712.897, 58 Tasa Interna de Retorno Económico 37,02 Relación Beneficio Costo Económico 1,33 Costo Por Capacidad Económico Costo Por Beneficiario Económico Valor Presente de los Costos Económico 3.378.940,00 3.378.940,00 90.507.321 ,43 Costo Anual Equivalente Económico 19.831.759,35 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada GARANTIZAR EL PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal) 0320 protección y bienestar social 1506 atención a poblaciones con discapacidad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Nombre de entidad Departamentos La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor 2013 0,00 2014 101.368.200,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 Página 18 de 22 Costos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 0 0 0 2014 0 0 101,368,200 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 Vigencia Indicadores de producto Objetivo BRINDAR ASISTENCIA DIRECTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS MENOS FAVORECIDOS Producto FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DURANTE UN AÑO DE DURACION DEL PROYECTO Código 1300P038 Indicador Unidad Beneficiarios Número Página 19 de 22 Formula Indicadores de producto Metas Objetivo BRINDAR ASISTENCIA DIRECTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS MENOS FAVORECIDOS Producto FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DURANTE UN AÑO DE DURACION DEL PROYECTO Indicador Beneficiari os 2013 2014 0 2015 30 Página 20 de 22 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 0 Indicadores de gestión Metas Indicador Interventorías Realizadas Unidad Número Fórmula Ir 2013 2014 0,00 2015 1,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Fines 23203. Programas especiales Educación Tasa de cobertura neta total (transición a media) 94,00 EVALUACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROYECTO APUNTA A AUMENTAR LA TASA DE COBERTURA EDUCATIVA Objetivo General - Propósito GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS EN LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA POBLACIÓN CON NEE ATENDIDOS 30,00 PLAN DE ACCION NIÑOS NIÑAS Y JOVENES DISCAPACITADOS RECIBEN ATENCION ESPECIAL Página 21 de 22 Meta Verificación Supuestos Objetivos Específicos General Componentes o Productos FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DURANTE UN AÑO DE DURACION DEL PROYECTO Beneficiarios PLAN DE ACCION ACCESO A LOS SERVICIOS GARANTIZADOS Actividades Capacitación a los actores (niños, docentes, padres de familia) mediante la realización de talleres Recursos Ejecutados 13.768.200,00 ACTAS DE VISITAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS VISITAS DESARROLLADAS CONFORME AL CRONOGRAMA Actividades Gestionar más atención y rehabilitación a la población Recursos Ejecutados 10.800.000,00 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PLANILLAS DE ASISTENCIA PROFESIONALES IDONEOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Actividades Restablecimiento de derechos y vulnerabilidad Recursos Ejecutados 10.800.000,00 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO EJECUCION DE LOS RECURSOS CONFORME AL OBJETIVO DEL PROYECTO Actividades Educación especial, lengua señas y Braille, para mejorar la calidad de vida Recursos Ejecutados 55.200.000,00 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO EJECUCION DE LOS RECURSOS CONFORME AL OBJETIVO DEL PROYECTO Actividades Visitas domiciliarias Recursos Ejecutados 10.800.000,00 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO EJECUCION DE LOS RECURSOS CONFORME AL OBJETIVO DEL PROYECTO Página 22 de 22 30,00