Aplica para la adquisición de bienes y contratación de servicios con

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
I.
II.
OBJETIVO
 Establecer los criterios para la adquisición de bienes, contratación y/o prestación de
servicios que deberán observarse para garantizar las mejores condiciones de precio,
oportunidad y calidad al Instituto Nacional de las Mujeres, en estricta observancia de
la normativa en la materia.
ALCANCE
 Aplica para la adquisición de bienes y contratación de servicios con personas físicas o
morales, que comprometan recursos de los capítulos 2000.-MATERIALES Y
SUMINISTROS, 3000.-SERVICIOS GENERALES y 5000.-BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, de acuerdo con los montos que se establezcan en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para cada ejercicio presupuestal.
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III.
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POLÍTICAS
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Sello
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Todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto se sujetarán a las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Inmujeres, publicados en la Normateca del Instituto.
Las y los titulares de los Centros de Costo deberán enviar la documentación
observando todos los requisitos establecidos en el presente procedimiento.
Corresponde a la Dirección General de Administración y Finanzas, la adquisición de
los bienes, prestación y/o contratación de servicios requeridos por el Instituto, a
través de la Dirección de Administración.
El Instituto podrá convocar, adjudicar bienes y/o contratar servicios, sólo cuando
cuente con la autorización global o específica de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), sobre el presupuesto de inversión y de gasto corriente.
Los Centros de Costo del Inmujeres solicitarán la adquisición de bienes, prestación
y/o contratación de servicios a la Dirección de Administración, mediante el formato
F1_P1-05-DA-SACS Requisición.
El formato F1_P1-05-DA-SACS Requisición, deberá contener una descripción que
señale las especificaciones detalladas de los bienes o servicios que se solicitan, o
bien, detallarlos en un documento anexo.
Las adjudicaciones cuyos montos no rebasen los $30,000.00 pesos (antes de I.V.A.)
serán formalizadas a través de un contrato simplificado, si el monto es superior a
$30,000.00 (antes de I.V.A.) es un contrato que requiere dictámen de la
Coordinación de Asuntos Jurídicos.
Las adjudicaciones directas cuyos montos sean superiores a $30,000.00 pesos
(antes de I.V.A.) de igual forma podrán ser formalizadas mediante contrato
simplificado cuando sus vigencias no excedan de 15 días naturales. Las
adjudicaciones directas cuyo monto no sea superior a $10,000.00 pesos (antes de
I.V.A.) no requerirán ser formalizados mediante contrato bastará con la factura
correspondiente con el sello de recibido para acreditar el compromiso de pago.
En caso de bienes y/o servicios informáticos se deberá recabar en el formato F1_P1Elaboró
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Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
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05-DA-SACS Requisición la firma de la o el Titular de la Subdirección de Informática.
En el caso de compras de bienes y servicios generales, el formato F1_P1-05-DASACS Requisición deberá ser requisitado por el área de Servicios Generales,
Almacenes e Inventarios y contar con la firma de su Titular, dicha firma acreditará la
no existencia de bienes y/o autorización de su adquisición.
En el caso de capacitación, el formato F1_P1-05-DA-SACS Requisición será firmada
por la o el Titular de la Dirección de Recursos Humanos; así mismo, el formato
F4_P3-05-DF-SPP Solicitud de Cheque o Transferencia, deberá ser rubricada por la
o el Titular de la Dirección de Recursos Humanos.
Tratándose de capacitaciones que impliquen pagos parciales, únicamente se pagará
el monto completo si existe descuento por pronto pago.
En el caso de capacitación no se requiere la formalización de contratos, a menos
que el caso lo amerite.
La Dirección de Administración será la única área que recibirá los trámites para ser
iniciados conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables y en
ningún caso se podrá aplicar retroactividad.
La Dirección de Administración se abstendrá de convocar, adjudicar o modificar los
contratos de las adquisiciones de bienes, prestación y/o contratación de servicios, de
cualquier naturaleza cuando no cuente con saldo disponible el Centro de Costo
dentro del presupuesto autorizado para hacer frente a dichos compromisos.
Para iniciar procedimientos de adquisición de bienes de Inversión incluidos en el
capítulo 5000, se deberá contar previamente con el oficio de liberación de inversión
autorizado por la o el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas.
En caso de trámites de compras anticipadas o de inicio de ejercicio presupuestal, los
tiempos de atención serán abiertos ya que estarán sujetos a la autorización del
presupuesto del ejercicio correspondiente.
Las erogaciones por concepto de campañas de comunicación social requieren de la
autorización previa de la SEGOB, a través del Programa de Comunicación Social.
Cuando se trate de contrataciones de servicios profesionales, se deberá anexar al
formato de requisición el Dictámen de la Dirección de Recursos Humanos o de la
Dirección General de Administración y Finanzas, donde se acredite que no se cuenta
con personal especializado y disponible conforme a la estructura orgánica
autorizada, para el desarrollo del servicio solicitado.
El trámite de adjudicación de convenios y/o contratos con dependencias, entidades u
otras organizaciones gubernamentales contempladas en el artículo 1º de la LAASSP,
estarán sujetas a este procedimiento, en terminos de lo previsto en dicho artículo.
Cuando el área solicitante proponga la contratación de algún prestador de servicios
determinado para servicios profesionales de asesorías, consultorías u otros servicios
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asistenciales determinado, ya sea bajo los supuesto del artículo 41 o del artículo 42
de la LAASSP, deberá mencionarse en la justificación las razones de la elección,
precisando las ventajas y/o beneficios adicionales que se obtendrán con respecto a
otros prestadores de servicios similares, de no cumplirse con este requisito, la
Dirección de Administración a través de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios solicitará a diversos prestadores de ese tipo de servicios la
propuesta y cotización correspondientes, motivo por el cual las áreas solicitantes de
los servicios, especificarán en los términos de referencia correspondientes el perfil
académico y laboral que el prestador del servicio deberá tener, ya sea como persona
física o moral.
La documentación que adicionalmente deberá acompañar al formato de requisición
en caso de contrataciones donde el proveedor o prestador de servicio sea propuesto
por el área solicitante en los términos del presente procedimiento será la siguiente:
Personas físicas:
1. Curriculum Vitae actualizado.
2. Justificación donde sean incluidos los criterios de selección así como la
evaluación correspondiente para acreditar las ventajas con otros prestadores de
servicios.
3. Curriculum Vitae de quienes participaron en la selección.
4. Comprobante de domicilio con fecha no mayor a 3 meses.
5. Cotización vigente en original del proveedor o prestador de servicios, así como
de con quienes se realizó la comparación.
6. Cédula del R.F.C. con sus modificaciones.
7. Acta de nacimiento.
8. Identificación oficial.
9. Clave Única de Registro de Población (CURP).
10. Para extranjeros adicionalmente presentará la FM2-FM3 o documento expedido
por autoridad competente que acredite su legal estancia en el País y su facultad
para suscribir contratos.
11. Si la contratación equivale a un monto superior a $300,000.00 (Trescientos mil
pesos 00/100 M.N.) sin incluir el I.V.A., en cumplimiento a lo establecido en los
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 32-D del Código Fiscal
de la Federación, al punto I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal
para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de
2009, deberán presentar copia de la solicitud de opinión sobre el cumplimiento
de obligaciones conforme a lo señalado en dicho punto.
12. En caso de que la adjudicación sea superior a $10,000.00; constancia original
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de la Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta de Cheques abierta a
nombre del beneficiario, que incluya nombre y número de sucursal en la que se
apertura la cuenta, ubicación de la sucursal señalando: Ciudad, Estado y
localidad, el número de cuenta de 11 posiciones , así como la Clave Bancaria
Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias
electrónicas de formas a través de los sistemas de pago, firmada y sellada por la
Institución Financiera, o en su caso, carta bajo protesta de decir verdad del
beneficiario que contenga los datos antes señalados acompañada de un estado
de cuenta no mayor a tres meses, a nombre del beneficiario.
Personas Morales
1. Justificación donde sean incluidos los criterios de selección y en su caso la
evaluación correspondiente para acreditar las ventajas con otros prestadores de
servicios.
2. Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a 3 meses.
3. Cotización vigente.
4. Cédula del R.F.C., e inscripción al R.F.C. con sus modificaciones.
5. Carta de Estratificación de la Empresa que contenga logotipo de la empresa
fecha y firma del Representante Legal.
6. Acta Constitutiva con sus modificaciones.
7. Poder Legal.
8. Identificación del representante legal.
9. Si la contratación equivale a un monto superior a $300,000.00 (Trescientos mil
pesos 00/100 M.N.) sin incluir el I.V.A., en cumplimiento a lo establecido en los
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, al punto I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para 2009,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2009, deberán
presentar copia de la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones
conforme a lo señalado en dicho punto.
10. En caso de que la adjudicación sea superior a $10,000.00; constancia original de
la Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta de Cheques abierta a
nombre del beneficiario, que incluya nombre y número de sucursal en la que se
apertura la cuenta, ubicación de la sucursal señalando Ciudad, Estado y localidad, el
número de cuenta de 11 posiciones , así como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de
formas a través de los sistemas de pago, firmada y sellada por la Institución
Financiera, o en su caso carta bajo protesta de decir verdad del beneficiario que
contenga los datos antes señalados acompañada de un estado de cuenta, no mayor
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a tres meses, a nombre del beneficiario.
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Para solicitar la adjudicación de cualquier tipo de convenio, el Centro de Costo
solicitante deberá apegarse a lo señalado en el procedimiento P1-01-SE Celebración
de Convenios de Colaboración y dichos instrumentos legales no podrán ser
formalizados, hasta en tanto no sea tramitada la requisición de compra
correspondiente y/o se haya verificado la suficiencia presupuestal requerida.
Los convenios que estarán sujetos a lo señalado en el criterio inmediato anterior, son
los que requieran ser formalizados entre el Instituto y cualquier instancia del
Gobierno Federal, los gobiernos estatales, municipales o locales, ONG´S, o cualquier
particular, cuando implique comprometer el gasto de recursos institucionales
clasificados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto
vigente.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134, cuarto párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las contrataciones de servicios y
adquisiciones de bienes por regla general deberán ser efectuadas mediante el
procedimiento de licitación pública, salvo los casos previstos como casos de
excepción señalados en el artículo 41 o a las adjudicaciones efectuadas al amparo
del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
En cuanto contrataciones de servicios, las adjudicaciones bajo los supuestos del
artículo 42 de la citada Ley, deberán ser reducidas al máximo, para lo cual es
indispensable que las requisiciones de compra incluyan todos los servicios afines
posibles, donde diferenciarán cada tipo de servicio: asimismo, incluirán los términos
de referencia que corresponda a cada uno de ellos, así como los documentos de
autorización específicos conforme a este procedimiento.
Queda estrictamente prohibido que las Áreas solicitantes de los bienes y/o servicios
seleccionen por su cuenta a los proveedores y/o prestadores de servicios para la
atención de las requisiciones de compra tramitadas, con excepción de los casos
propuestos bajo los supuestos de los artículos 1 y 41 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 42 para los casos de
servicios profesionales, asesorías, consultorías u otros servicios asistenciales,
siempre y cuando la selección sea justificada ampliamente.
Para el pago de bienes y/o servicios, las Áreas solicitantes, antes de iniciar el trámite
correspondiente, deberán verificar que las facturas entregadas por los proveedores o
prestadores de servicios, contengan los siguientes requisitos fiscales:
1. Domicilio fiscal del proveedor o prestador del servicio.
2. Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor o prestador del servicio.
3. Número de folio, lugar y fecha de expedición, lo cual deberá corresponder a
la vigencia y rango del tiraje de impresión.
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4. Registro Federal de Contribuyentes del Instituto Nacional de las Mujeres y
domicilio fiscal.
5. Descripción y cantidad de mercancías o servicios.
6. Precio unitario.
7. Precio total.
8. I.V.A. desglosado.
9. Fecha de impresión de la factura y datos de identificación del impresor
autorizado.
10. Vigencia de la factura y tiraje de impresión.
Retención de I.V.A. e I.S.R. en caso de tratarse de personas físicas contratadas
para la prestación de servicios profesionales.
 La Dirección de Administración dará a conocer el horario de Ventanilla Única que
podrá ser modificado previo aviso a las áreas.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
 El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la C. Presidenta del
Inmujeres son los únicos facultados para dictaminar previamente a la iniciación del
procedimiento, la procedencia de no celebrar licitaciones públicas y/o invitaciones a
cuando menos tres personas, por encontrarse en alguno de los supuestos de
excepción previstos en el artículo 41 de LAASSP, salvo en los casos de las
fracciones II, IV, V, VI, VII, XI y XII.
Techo y suficiencia presupuestal
 Al inicio del Ejercicio Fiscal, la Dirección de Finanzas deberá proporcionar a la
Dirección de Administración el techo presupuestal para la adquisición de bienes,
prestación y/o contratación de servicios, con el fin de que no se rebase el importe
autorizado y se realice la jerarquización de las adquisiciones de bienes o servicios en
función del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
 Para dar inicio a cualquiera de los procedimientos de la adquisición de bienes,
prestación y/o contratación de servicios, se deberá contar con la firma de
autorización de suficiencia presupuestal de la partida correspondiente en las
requisiciones por parte de la Subdirección de Programación y Presupuesto.
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IV.
RESPONSABILIDADES
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La Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la/el Titular de la
Dirección de Administración vigilará la observancia de la normativa para las
adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios.
La/el Titular de la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios integrará,
preparará y ejecutará, conforme a las disposiciones aplicables, los procedimientos de
compra y contratación de servicios.
La/el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas autorizará la
formalización de los contratos para las adquisiciones de bienes, prestación y/o
contratación de servicios, la/el Titular de la Dirección de Administración será
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V.
MARCO NORMATIVO
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responsable de los contratos en sus aspectos administrativos.
Las áreas requirentes son responsables de resguardar los productos que se generen,
de los servicios contratados, siendo innecesario entregar el original o copia del mismo
para tramitar su pago, salvo cuando se trate de contrataciones de servicios que se
realicen bajo el amparo de la partida 3304 y 3308 donde deberán adjuntar con la
solicitud de cheque, copia de los productos realizados por el prestador de servicio de
conformidad a lo solicitado en el contrato respectivo.
Es responsabilidad de la/el Titular de la Subdirección de Adquisiciones y Contratación
de Servicios la aplicación del presente procedimiento.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F 05 de febrero de
1917), con sus reformas y adiciones.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O.F. 29 de diciembre de 1976),
con sus reformas y adiciones.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales (D.O.F. 14 de mayo de 1986), con sus
reformas y adiciones.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
(D.O.F 13 de marzo de 2002), con sus reformas y adiciones.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, (D.O.F 12 de enero de 2001), con sus
reformas y adiciones.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (D.O.F 04 de
enero de 2000), con sus reformas y adiciones.
Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal en curso, (D.O.F. 01 de
enero de 2008); con sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F., 30 de marzo de
2006), con sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo (D.O.F 04 de agosto de 1994), con sus
reformas y adiciones.
Código Civil Federal (Publicado en D.O.F., cuatro partes los días, 26 de mayo, 14
julio, 3 y 31 de Agosto de 1928), con sus reformas y adiciones.
Código Fiscal de la Federación (D.O.F 31 de diciembre de 1981), con sus reformas y
adiciones.
Reglamento Interior del Instituto Nacional de las Mujeres (D.O.F 23 de junio de
2005), con sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, (D.O.F 20 de agosto de 2001), con sus reformas y adiciones.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(D.O.F. 28 de junio de 2006), con sus reformas y adiciones.
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VI.
DEFINICIONES
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Lineamientos para la aplicación de los Recursos Federales destinados a la
publicidad y difusión y su fe de erratas (D.O.F 22-12-1992), con sus reformas y
adiciones.
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones del Instituto Nacional
de las Mujeres, (Conforme al Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el D.O.F. el 30 de
noviembre de 2006), con sus reformas y adiciones.
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres (D.O.F 17 de septiembre
2002), con sus reformas y adiciones.
Lineamientos para la Administración de las Operaciones Presupuestarias y de Pago
a Cargo de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Apoyadas de
Control Presupuestario Indirecto como Operaciones de Gasto Directo (Oficio No.
307-A-1498 del 25 de junio 2007)., con sus reformas y adiciones.
Manual de Organización Interna del Instituto Nacional de las Mujeres (Acuerdo
INMJG0203056 29 de agosto de 2002 y D.O.F. 04 de noviembre de 2005), con sus
reformas y adiciones.
Resolución Miscelánea Fiscal vigente, con sus reformas y adiciones.
Adjudicación directa: Contratar o adjudicar de manera directa a un proveedor y/o
prestador de servicios.
Adjudicación directa con grado de dificultad bajo: Es el proceso de Adjudicación
directa, que por tratarse de bienes y/o servicios que son de uso común y/o de fácil
acceso en el mercado resulta fácil su adquisición y/o contratación.
Adjudicación directa con grado de dificultad medio: Es el proceso de Adjudicación
directa, que por tratarse de bienes y/o servicios no tan de uso común en donde el
factor de la calidad es de suma importancia, por lo que resulta necesario llevar a cabo
una comparación cualitativa de los bienes a adquirir, con la finalidad de verificar la
calidad de los mismos a efecto de tener la mejor opción en cuanto a calidad y precio
para el Instituto Nacional de las Mujeres.
Adjudicación directa por grado de dificultad alto: Es el proceso de Adjudicación
directa, que por tratarse de bienes y/o servicios de uso no común y/o difícil localización
en el mercado, se requiere de una búsqueda más prolongada, a efecto de conseguir lo
solicitado por las áreas usuarias garantizando las mejores condiciones de compra al
Instituto Nacional de las Mujeres.
Centro de Costo: Área que de acuerdo con sus necesidades y presupuesto
aprobado, requiere la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación
de servicios para la eficaz realización de los programas y funciones.
Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Inmujeres.
Contrato: Son los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos
de dos o más personas.
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VII.
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
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Contrato simplificado: Contrato cuyo monto es inferior a $30,000.00 pesos, más
I.V.A., o cuya vigencia sea menor a 15 días hábiles sin importar el monto.
Cotización: Oferta escrita de un bien o servicio que contiene su descripción y
especificaciones así como el precio propuesto.
Documentación comprobatoria: Son todos aquellos documentos originales que
generan y amparan registros en la contabilidad del Inmujeres y demuestran que éste
recibió los bienes y servicios que generaron obligaciones y entregó dinero en efectivo
o títulos de crédito.
Documentación justificatoria: Son los documentos legales que determinan las
obligaciones y derechos del Inmujeres y que permiten demostrar que ésta cumplió con
los ordenamientos jurídicos aplicables a cada operación registrada. Ejemplo:
contratos, oficios de comisión, etc.
Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento de contratación invitando
a por lo menos tres proveedores.
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Licitación Pública: Procedimiento para llevar a cabo adquisiciones en el Sector
Público, donde se hace concurrir libremente a los licitantes de bienes y/o servicios
para concursar en los contratos del Sector Público.
Partida: Es el nivel de agregación más específico del clasificador por objeto del gasto
que identifica concretamente los bienes o servicios adquiridos en base en la cual se
hace la cuantificación monetaria contable de las erogaciones públicas.
Pobalines: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamiento y servicios del Inmujeres.
Sondeo de Mercado: Sondeo que se hace con algunos proveedores para comparar
los precios que maneja cada uno.
Suficiencia Presupuestal: Es la determinación de la existencia de recursos en la
partida presupuestal manejada en la requisición y que deberá ir firmada por la/el Titular
de la Subdirección de Programación y Presupuesto.
Términos de referencia: Es la descripción detallada de los alcances de las
contrataciones donde se debe precisar las características de los productos que el
proveedor y/o prestador de servicios deberá entregar al Instituto, señalando las fechas
de entrega, la vigencia del contrato, la/el servidor público responsable de darle
seguimiento, calendario de pagos y anticipos, en su caso.
SEGOB: Secretaría de Gobernación.
P1-01-SE Celebración de Convenios de Colaboración
P2-05-DA-SACS Adquisición o Contratación Por Licitación Pública.
P3-05-DA-SACS Adquisición o Contratación Por Invitación a Cuando Menos Tres
Personas.
P4-05-DA-SACS Adquisición o Contratación por Adjudicación Directa.
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Contratación de Servicios
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VIII.
IX.-
FORMATOS
DERIVADOS
Página:
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 P5-05-DA-SACS Evaluación a Proveedores.
 F1 P5-05-DA-SACS Evaluación a Proveedores.
 P12-05-DA-SACS Elaboración de Contratos de Adquisición de Bienes, Contratación y/o
Prestación de Servicios
 P3-05-DF-SPP Elaboración de Documentos Presupuestarios de Egreso.
 F1 P3-05-DF-SPP Volante de Devolución.
 F4 P3-05-DF-SPP Solicitud de Cheque y/o Transferencia.
 P5-SGC Control de Servicio / Producto No Conforme.
 F2 P5-SGC Evaluación del Servicio/Producto.
 P1-05-DRH-SCC Capacitación para la Formación Integral del Personal.
 F1 P1-07-DEA Proyecto Editorial.
 F8 P1-05-DRH-SCC Carta Compromiso
 Programa Anual de Publicaciones.
 P2-05-DA-SSG Registro de Entrada en el Almacén de Bienes de Consumo.
 P9-05-DA-SSG Registro Almacenario de Activo Fijo y Cambio de Resguardos
 F1_P1-05-DA-SACS Requisición.
 F2_P1-05-DA-SACS Lista de Verificación.
 F3_P1-05-DA-SACS Volante de Devolución de la Documentación.
 F4_P1-05-DA-SACS Checklist para la Adquisición de Materiales y Servicios Generales
 F5_P1-05-DA-SACS Orden de entrega
 F8_P1-05-DA-SACS Checklist para la Solicitud de Consultorías, Asesorías y Estudios;
 F10_P1-05-DA-SACS Checklist para la Solicitud de Capacitación
 F11_P1-05-DA-SACS Checklist para la Solicitud de Donativos
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TIEMPO
INICIO
1
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Presenta en la Ventanilla Única de la Dirección de Administración el
El área solicitante por
formato F1_P1-05-DA-SACS Requisición y la documentación soporte,
conducto del Enlace
1 día cuando se
con la anticipación requerida de acuerdo al Anexo I.
Administrativo del Centro
requiere la
de Costo
adquisición
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No
Página:
11 de 19
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
TIEMPO
Para Capacitación (partida 3305), Será la o el Titular de la Jefatura de
Capacitación quien entregue el formato F8_P1-05-DRH-SCC Carta
Compromiso, el temario del curso y el formato F1_P1-05-DA-SACS
Requisición previamente firmada por la o el Titular de la Dirección de
Recursos Humanos.
Titular del Departamento
de Capacitación
Para Capacitación:
10 días hábiles
antes de la fecha
de pago
Los trámites de contratación de servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones contemplados en las
partidas 3303, 3304 y 3308, deberán contar con la autorización
expresa de la C. Presidenta del Inmujeres.
El escrito de autorización que corresponda, deberá formar parte de la
documentación soporte del formato F1_P1-05-DA-SACS Requisición
y/o solicitud de servicio que corresponda.
El área solicitante por
Los trámites de contratación y/o solicitud de impresiones en la
conducto del Enlace
partida 3602 de publicaciones, libros, folletos y en general materiales Administrativo del Centro
de difusión o afines, deberán contar con la autorización de la C.
de Costo
Presidenta del Inmujeres.
Para efectos de simplificación administrativa, bastará con la
autorización de la C. Presidenta del Inmujeres en el Programa Anual de
Publicaciones.
Las impresiones que no estén incluidas en el Programa Anual de
Publicaciones deberán contar con la autorización específica de la C.
Presidenta del Inmujeres.
Para impresión de publicaciones que cuenten con un contrato
abierto se deberá entregar el formato F5_P1-05-DA-SACS Orden de
Entrega, el formato F1_P1-07-DEA Proyecto Editorial, y la cotización
correspondiente, siempre y cuando el contrato no tenga definidos los
precios unitarios.
Asimismo, para las contrataciones de servicios de impresión, con
particulares, los términos de referencia correspondientes deberán estar
acompañados de los originales electrónicos y/o los negativos de cada
uno de los impresos.
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No
ACTIVIDAD
Página:
12 de 19
RESPONSABLE
TIEMPO
Persona encargada de
ventanilla única
A más tardar 48
hrs. después de su
recepción
Para el caso de contratos abiertos relativos a la adquisición de bienes,
una vez que hayan sido formalizados, se presentará el formato F5_P105-DA-SACS Orden de Entrega en lugar del formato F1 P1-05-DASACS Requisición.
Revisa y valida la documentación recibida con los formatos F4_P1-05DA-SACS Checklist para la Adquisición de Materiales y Servicios
Generales; F8_P1-05-DA-SACS, Checklist para la Solicitud de
Consultorías, Asesorías y Estudios; F10_P1-05-DA-SACS Checklist
para la Solicitud de Capacitación; F11_P1-05-DA-SACS Checklist para
la Solicitud de Donativos según el caso, para corroborar que cumpla
con todos los requisitos.
2
¿Cumple con todos los requisitos?
Sí: Abre expediente y turna a la/el Titular de la Jefatura de
Departamento de Compras y Normatividad de Adquisiciones.
Continúa en la actividad 3.
No: Devuelve de manera inmediata la documentación a la/el enlace
Administrativo del Centro de Costo para que implemente las acciones
necesarias y reinicie el trámite.
Registra en el sistema electrónico la requisición y asigna número
consecutivo.
En el caso de adjudicación directa, coloca en la requisición un sello o
leyenda que especifique el grado de complejidad que corresponda.
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Página:
13 de 19
TIEMPO
Fiscaliza la documentación.
3
En caso de que la documentación presentada contravenga alguna
disposición administrativa y/o legal, elabora el formato F3_P1-05-DASACS Volante de Devolución de la Documentación y lo entrega al área
correspondiente.
Titular del Departamento
de Compras y
A más tardar 48
Normatividad de
hrs. después de su
Adquisiciones / Persona
recepción
encargada de la ventanilla
En caso de no cumplir los tiempos, coloca un sello tanto en la copia del
única
formato F1_P1-05-DA-SACS Requisición que sirve de acuse, como en
la original, donde se señala de extemporáneo.
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
4
Solicita firmas de autorización y tramita suficiencia presupuestal con el
área de Finanzas enviando el formato F1 P1-05-DA-SACS Requisición.
Titular del Departamento
de Compras y
Normatividad de
Adquisiciones
A más tardar 48
hrs. después de su
recepción
¿Existe suficiencia presupuestal?
Sí: Da Vo.Bo. de suficiencia presupuestal. Continúa en Actividad 8
5
6
7
Titular de la Subdirección
de Programación y
No: Notifica al Enlace Administrativo vía electrónica y le da 24 Hrs.
Presupuesto
para realizar la adecuación presupuestal correspondiente.
La notificación de no suficiencia vía electrónica irá con copia para:
Titular del Centro de Costo, Director(a) de Finanzas.
¿Realiza la adecuación presupuestal para dar suficiencia dentro de las
24 hrs?
Enlace Administrativo(a) /
Sí: Regresa a la Actividad 4
Titular de la Subdirección
No: La Subdirección de Programación y Presupuesto devuelve a la
de Programación y
Dirección de Administración mediante el formato F1_P3-05-DF-SPP
Presupuesto
Volante de Devolución. Continúa en Actividad 7
Titular de la Subdirección
Notifica la cancelación del trámite al Enlace Administrativo con copia
de Adquisiciones y
para la/el Titular del Centro de Costo y la/el Director de Administración. Contratación de Servicios /
Archiva la documentación en el expediente.
Titular del Departamento
de Compras y
Normatividad de
Fin del Procedimiento
Adquisiciones
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
48 hrs.
24 hrs.
24 hrs.
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Página:
14 de 19
TIEMPO
SELECCIÓN DE PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS
8
Realiza proceso de adquisición/contratación, conforme a los
procedimientos P2-05-DA-SACS Adquisición o Contratación Por Titular de la Subdirección
Licitación Pública, P3-05-DA-SACS Adquisición o Contratación Por
de Adquisiciones y
Invitación a cuando menos tres personas, P4-05-DA-SACS Adquisición Contratación de Servicios /
o Contratación por Adjudicación Directa, según la modalidad de Titular del Departamento
adquisición/contratación, con base en los lineamientos establecidos en
de Compras y
la LAASSP y demás ordenamientos aplicables.
Normatividad de
Formaliza la adquisición / contratación de acuerdo al procedimiento
Adquisiciones
P12-05-DA-SACS Elaboración de Contratos de Adquisición de Bienes,
Contratación y/o Prestación de Servicios.
Según
procedimientos
RECEPCIÓN DE SERVICIOS / BIENES / CAPACITACIÓN
Para el caso de adquisición de bienes de los capítulos 2000 y 5000.
Recibe por parte del prestador de servicio los bienes de acuerdo al
procedimiento P2-05-DA-SSG Registro de Entrada en el Almacén de
Bienes de Consumo y procedimiento P9-05-DA-SSG Registro
Almacenario de Activo Fijo y Cambio de Resguardos respectivamente.
9
Notifica al área la llegada de los bienes para que en su presencia, se
aseguren con base en el contrato las condiciones en las que se recibe. Titular de la Subdirección
de Servicios Generales,
Sella de recibido en la nota/factura y registra en el sistema de almacén. Almacenes e Inventarios
y/o Titular de la
Si hubo retraso en la entrega de los bienes, mediante una Atenta Nota
Subdirección de
o correo electrónico informará al/la Titular de la Subdirección de Informática (según sea el
Adquisiciones y Contratación de Servicios los días de atraso para el
caso)/ Enlace
cálculo de la penalización, adjuntando copia del soporte documental
Administrativo(a)
respectivo (notas de remisión, orden de entrega en formato F5_P1-05DA-SACS Evaluación a Proveedores, factura).
1 día
En caso de que los bienes no cumplan con las especificaciones,
notifica al proveedor dicha situación mediante oficio y entrega copia
al(la) Titular de la Dirección de Administración, solicitando el cambio
físico en los términos del contrato.
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No
10
ACTIVIDAD
Para el caso de servicios contemplados en el capítulo 3000:
Recibe factura asegurándose que esté correctamente requisitada y que
corresponda a las condiciones del contrato. Recaba firma de la/el
Titular del Centro de Costo y sella la factura de conformidad con la
recepción de los servicios y sello de fecha de recepción de la factura.
En caso de haber recibido los servicios después de los tiempos
estipulados en el contrato, mediante una Atenta Nota notifica al/la
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios
los días de atraso, para el cálculo de la penalización correspondiente,
adjuntando copia del soporte documental respectivo.
Página:
15 de 19
RESPONSABLE
TIEMPO
Enlace Administrativo
1 día
Titular de la Subdirección
Calcula el monto de la penalización por atraso en la entrega de bienes
de Adquisiciones y
o prestación de servicios y mediante oficio la notifica al proveedor o Contratación de Servicios/
11 prestador de servicios, entregando una copia al área requirente. Titular del Departamento
Realiza las actividades descritas en el procedimiento P5-SGC Control
de Compras y
de Servicio/ Producto No Conforme.
Normatividad de
Adquisiciones
A más tardar 5
días hábiles
después de
recibida la atenta
nota mediante la
cual se informa el
retraso
Para el caso de Capacitación (Partida 3305)
12 Presenta en Ventanilla Única el formato F4_P3-05-DF-SPP Solicitud de
Cheque y/o Transferencia, indicando el monto.
Titular del Departamento
de Capacitación
A partir de que
tenga suficiencia
presupuestal la
requisición
Recoge en la Subdirección de Tesorería el cheque o comprobante de
13 pago para presentarlo ante el capacitador(a) o Institución
correspondiente.
Titular del Departamento
de Capacitación
1 día hábil
Titular del Departamento
de Capacitación
A más tardar 5
días hábiles
después de
realizado el pago ó
depósito
Una vez realizado el pago o depósito, el/la Titular del Departamento de
Capacitación recaba la factura original con el sello de Visto Bueno y la
14
presenta en Ventanilla Única.
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No
ACTIVIDAD
Una vez recibida la capacitación, presenta en Ventanilla Única:
o Copia de la constancia, diploma o calificaciones por participante.
o Formato F1_P5-05-DA-SACS Evaluación a Proveedores.
15 Nota: Para el caso de capacitaciones por semestre, cuatrimestre,
trimestre o módulo, entregará al final de cada uno la constancia o
calificaciones correspondientes. Esto es indispensable para realizar el
siguiente pago.
Una vez recibido el bien o servicio, entrega a la Ventanilla Única de la
Dirección de Administración para el trámite de pago:
o Factura original con el sello relativo a la manifestación de haber
recibido a conformidad el bien y/o servicio.
o Nota de crédito o recibo de pago correspondiente a la pena por
atraso (cuando aplique), de acuerdo a los montos notificados por
la Dirección de Administración.
o Formato F4_P3-05-DF-SPP Solicitud de Cheque y/o
Transferencia
o Formato F1_P5-05-DA-SACS Evaluación a Proveedores
o Para los caso de las contrataciones de servicios que se realicen
bajo el amparo de las partidas 3304 y 3308 deberán adjuntar junto
con la solicitud de cheque copia de los productos recibidos de
16
conformidad a lo requerido en el contrato respectivo.
o Asimismo para las contrataciones realizadas bajo el amparo de
las partidas 3303, 3304 y 3308 al término de los servicios deberán
presentar un informe de los beneficios obtenidos por la
contratación de conformidad a lo previsto en el artículo 10 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Página:
16 de 19
RESPONSABLE
TIEMPO
Titular del Departamento
de Capacitación
A más tardar 3
días hábiles
después de
finalizada la
capacitación
Enlace Administrativo
De inmediato al
recibir la factura
correspondiente
Nota: cuando en la entrega de bienes o prestación de servicios se haya
presentado un retraso, NO SE DEBERÁ SOLICITAR EL PAGO, hasta
que el proveedor o prestador de servicios acredite documentalmente la
liquidación de la penalización o entregue la nota de crédito aplicable a
la facturación en la cual se presentó el retraso.
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No
ACTIVIDAD
Página:
17 de 19
RESPONSABLE
TIEMPO
Recibe la documentación y revisa que esté completa y correcta de
conformidad con el formato F4_P1-05-DA-SACS Checklist de
documentación; asimismo, verifica que la factura contenga los
requisitos mínimos fiscales y no presente errores aritméticos; turna al
Titular del Departamento de Compras y Normatividad de Adquisiciones. Persona encargada de la
17
ventanilla única
En caso de no estar completa o correcta la documentación, devuelve al
Enlace Administrativo(a) de manera inmediata a través del formato F3
P1-05-DA-SACS Volante de Devolución de Documentos.
1 día
Requisita el formato F2-P1-05-DA-SACS Lista de Verificación y remite
junto con la documentación comprobatoria al/la Titular de la
Subdirección de Programación y Presupuesto para su pago.
En caso de que la/el Titular del Departamento Compras y Normatividad
18 de Adquisiciones detecte algún error en la documentación, devolverá al
Enlace Administrativo mediante el formato F3 P1-05-DA-SACS Volante
de Devolución de Documentos y regresa a la Actividad 16.
19
Titular del Departamento
de Compras y
Normatividad de
Adquisiciones
Evalúa el servicio/producto recibido por medio de la encuesta F2 P5SGC Evaluación del Servicio/Producto.
FIN
El área solicitante
Mensual
X.ANEXOS
Anexo I. Tiempos de atención.
Tipo de Adquisición o contratación
Tiempos de atención a partir de la
recepción de la requisición en Ventanilla
Única
Adjudicación Directa con grado de dificultad bajo
10 días hábiles
Adjudicación Directa con grado de dificultad medio
30 días hábiles
Adjudicación Directa con grado de dificultad alto
60 días hábiles
Invitación a cuando menos tres personas
30 días hábiles
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Licitación Pública
Página:
18 de 19
45 días hábiles
Por Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
Adjudicación Directa
15 días hábiles
Invitación a cuando menos tres personas
40 días hábiles
Nota: Los contratos deberán ser formalizados dentro de los 15 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la
notificación de la Adjudicación o fallo correspondiente.
Control de Revisiones
REVISIÓN
FECHA DE REVISIÓN
MOTIVO
0
Julio 2003
1
Septiembre 2003
2
Agosto 2004
Instalación de la Ventanilla Única.
3
Febrero 2005
Integración de los trámites de Capacitación y Eventos, y otras adecuaciones
(antes P-DGAF-01).
4
Mayo 2005
Desincorporación del apartado de contratos por creación del P12-05-DA-SACS,
cambio en algunas actividades (principalmente act. 1 por detalle de
autorizaciones), cambios en las políticas, reducción de los tiempos del Anexo I.
5
Septiembre 2005
Incorporación de los tipos de Adjudicación directa por grado de dificultad bajo,
medio y alto. Modificación de documentos a recibir en ventanilla única.
6
Octubre 2005
Creación del Sistema de Gestión de Calidad.
Modificación al Procedimiento.
Se hicieron modificaciones a la actividad 1.
7
Diciembre 2005
Se realizaron cambios a los puestos referenciados en el procedimiento, de
acuerdo a nueva estructura organizacional. Se clarificaron requerimientos para
extranjeros y para personas físicas de acuerdo a observaciones de auditoria
interna. Se agrega actividad 11. Se cambian tiempos de actividad 10.
8
Febrero 2006
Se cambiaron claves de los documentos de eventos y se agregaron actividades
referentes a eventos en el paso 15 y 16. Se modifica actividad 2. Se cambia
responsable de actividad 1.
9
Mayo 2006
Se realizaron ajustes a actividades de acuerdo a las observaciones de la
segunda auditoría interna.
10
Octubre 2006
Actualización de normativa, políticas y nombre de puestos de acuerdo a
estructura organizacional.
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas
Clave:
P1-05-DA-SACS
No. Revisión:
18
Fecha de Revisión:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Junio 2010
ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Página:
19 de 19
11
Marzo 2007
12
Abril 2007
Actualización y eliminación de formato por simplificación de procesos.
13
Mayo 2007
Actualización por cambio de área de adscripción del Proceso de Viáticos.
14
Junio 2007
Actualización por recomendaciones del OIC hasta que quede autorizada la
nueva estructura organizacional ante la SHCP y SFP.
15
Agosto 2007
16
Septiembre 2007
17
Marzo 2008
18
Junio 2010
Sello
F1 P1-SGC Rev. 1
Actualización de actividades y responsables.
Inclusión de requisitos a acompañar con la requisición en caso de
contrataciones para personas físicas y personas morales con motivo de lo
publicación de los Lineamientos para la Administración de las Operaciones
Presupuestarias y de Pago a Cargo de los Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades Apoyadas de Control Presupuestario Indirecto
como Operaciones de Gasto Directo (Oficio No. 307-A-1498 del 25 de junio
2007).
Como simplificación en conjunto con el proceso de editorial se eliminan
justificaciones con firma de la Titular del Instituto autorizando incluir el Programa
Anual de Publicaciones.
Se agregan actividades sobre penalizaciones derivado de observaciones de
auditoria interna 05/2007 del OIC.
Se actualizan fechas de emisión de normativa aplicable. Se actualiza actividad
relacionada con la recepción de bienes/servicios y se liga a procedimiento P205-DA-SSG Registro de Entrada en el Almacén de Bienes de Consumo,
derivado de observaciones de auditoría 02-07 del OIC.
Se elimina política de la “Originalidad de la acción prevalecerá sobre el mismo”
como acuerdo de la Tercera Sesión del COMERI 2008.
De acuerdo a normativa queda establecido que para contrataciones los trámites
de contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones contemplados en las partidas 3303, 3304 y 3308, deberán
contar con la autorización expresa de la C. Presidenta del Inmujeres.
Se actualiza normativa, actividades y denominación de puestos por cambio en
estructura organizacional. Se incluyen recomendaciones de la auditoría 06/2009
del OIC.
Elaboró
Revisó
Autorizó
Lic. José Alejandro Andrade Campos
Titular de la Subdirección de Adquisiciones y
Contratación de Servicios
C.P Maria de los Angeles Torres Hernández
Titular de la Dirección de Administración
Mtro. Luis Topete Dueñas
Titular de la Dirección General de
Administración y Finanzas