contrato entre amx argentina sa

CONTRATO ENTRE AMX ARGENTINA S.A. (EN ADELANTE CTI O EL “OM” OPERADOR
MOVIL) Y LA FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA LTDA. (FECOTEL) - PARA LA PRESTACIÓN DE LA MODALIDAD
"ABONADO LLAMANTE PAGA" (CPP)
Entre AMX ARGENTINA S.A. (Antes CTI COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DEL INTERIOR S.A. Y
CTI PCS S.A.), con domicilio en Av. De Mayo 878, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,
representada en este acto por sus apoderados, denominada en adelante “CTI" o el
"OPERADOR MÓVIL (OM) ", por una parte, y por la otra, la FEDERACION DE
COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA LTDA
(FECOTEL), en adelante denominada LA FEDERACIÓN, con domicilio en Av- de Mayo 1460 1°
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , representada en este acto por los Señors
ADALBERTO F. BOCCOLI, RAFAEL ANGEL SANCHEZ y JULIO CESAR CARRILLO en el
carácter de presidente, secretario y tesorero respectivamente, denominadas en conjunto "las
Partes", se suscribe este Contrato para la prestación de la modalidad Abonado Llamante Paga o
Calling Party Pays, en adelante "CPP", con ajuste a las siguientes cláusulas, términos y
condiciones:
1. OBJETO
El presente Contrato tiene por objeto fijar los términos y condiciones en que la
FEDERACIÓN, los Operadores Independientes (el OI o los OI) que adhieran al presente, en
los términos de la Cláusula 14, brindarán al OM los servicios establecidos en este contrato
en relación con las llamadas originadas en las AL asignadas originalmente de los abonados
de telefonía fija del OI con destino a clientes de los Servicios Móviles de XXX en un todo de
acuerdo con lo establecido en el marco regulatorio vigente.
2. DEFINICIONES
A los fines del presente Contrato se adoptan las definiciones que se indican en el Anexo 1.
3. LLAMADA CPP
3.1. Se denomina Llamada CPP a aquella originada en un abonado de telefonía fija del
Operador Independiente “AF” con destino a un abonado móvil “AM” en la que el AF
paga, adicionalmente a la tarifa del SBT, el precio fijado por el operador móvil en
concepto de “Terminación de Llamada en la Red de Destino”, (en adelante TLRD).
3.2. Para la liquidación del TLRD la duración de la llamada se mide entre la emisión de las
señales de línea “B contesta” y “A cuelga” o “B cuelga”. El precio de la TLRD no incluye
otros cargos por servicios adicionales, de valor agregado ni el pago de las
comunicaciones de larga distancia derivadas de la movilidad propia del servicio que los
AF desconocen y que serán a exclusivo cargo de los AM.
4. SERVICIOS A PRESTAR POR LA FEDERACIÓN
LA FEDERACIÓN brindará los servicios que se enumeran a continuación, conforme los
procedimientos operativos que se establecen en el Anexo 2 del presente Contrato:
4.1. Procesamiento de los registros de llamadas CPP de cada OI que el OM remita a la
federación;
4.2. Emisión y envío al OM del listado de llamadas rechazadas por la causal establecida en
el punto 5.2. del Anexo 2.;
4.3. Envío a cada OI de un archivo que contenga el total de tráfico de minutos originados
por sus AF con destino al OM que deben ser facturados al AF por cuenta y orden del
OM ;
4.4. Notificación de la asignación o modificación de bloques numéricos correspondientes a
cada OI, con treinta (30) días de antelación a su efectiva implementación,
4.5. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Anexos 2 y 3, respecto de la
liquidación de débitos y créditos.
4.6. La transferencia al OM de los montos facturados por los OI por cuenta y orden del OM,
conforme lo establecido en los Anexos 2 y 3.
5. SERVICIOS PRESTADOS POR LOS OPERADORES INDEPENDIENTES
Los OI brindarán al OM los siguientes servicios con relación a la modalidad de llamadas CPP:
5.1. Facturación y Cobranza, por cuenta y orden del OM, de los importes correspondientes
a la TLRD de llamadas CPP que los AF efectúen, con el alcance y en las condiciones
indicadas en la cláusula 6 del presente Contrato;
5.2. Atención de consultas de usuarios efectivos o potenciales, relativas a la facturación
emitida por cuenta y orden del OM;
5.3. Gestión operativa de reclamos de los AF que se originen con motivo de la facturación
de llamadas CPP emitida por cuenta y orden del OM. Si agotada la instancia de reclamo
frente al OI, el AF promoviera acción administrativa y/o judicial contra el OI., respecto de
los cargos de llamadas CPP reclamados, el OI lo comunicará oportunamente al OM,
quien, en la medida que el OI acredite haber cumplido debidamente la atención del
reclamo y transferido oportunamente al OM el pago de los cargos involucrados, asumirá
junto con el OI la responsabilidad emergente del reclamo en la medida que a cada uno
le fuere imputable.
5.4. Absorción de la morosidad e incobrabilidad que se registre respecto del pago de la
TLRD facturada por cuenta y orden del OM.
6. ALCANCE Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LA
TLRD POR CUENTA Y ORDEN DEL OM
6.1. El OM entregará a LA FEDERACIÓN la información de las llamadas CPP - incluyendo
su tasación y valorización - que cada OI deba facturar por su cuenta y orden, en los
plazos y con la metodología, que se acuerda en el Anexo 2 del presente Contrato.
Dicha información será procesada por LA FEDERACIÓN y por cada OI, conforme los
procedimientos establecidos en los Anexos 2 y 3. En razón de necesidades operativas,
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LA FEDERACIÓN podrá acordar con el OM modificaciones al circuito y diseño de los
archivos CPP enviados por el OM a la FEDERACIÓN.
6.2. El OM es responsable por la información que suministre para la facturación,
obligándose a asumir en forma directa y exclusiva, ante quien corresponda (incluso ante
los AF), toda consecuencia derivada de su eventual falta de veracidad y/o de exactitud
y/o de ajuste a derecho.
6.3. El OM autoriza al OI a identificar las llamadas CPP con destino al OM mediante la
inclusión en la facturación ordinaria de cada OI de la denominación social, C.U.I.T.,
marca, nombre comercial y/o logotipo del primero.
6.4. La facturación de la TLRD a los AF, estará subordinada en su periodicidad, fechas de
emisión y vencimiento, al cronograma de facturación de cada OI según los criterios
determinados únicamente por ésta. Las suspensiones y/o demoras de algún ciclo de
facturación o la postergación de vencimientos por parte del OI, motivadas por caso
fortuito o causa de fuerza mayor debidamente acreditada, o por orden judicial, no
generarán responsabilidad para el OI, ni darán al OM derecho a reclamo alguno. El OI
notificará de manera fehaciente el acaecimiento de tales circunstancias al OM y
dispondrá las medidas necesarias para resolver los inconvenientes registrados a la
mayor brevedad posible.
6.5. El servicio de Facturación y Cobranza que cada OI brindará al OM se desarrollará con
ajuste a las formas, tiempos y procedimientos especificados en el presente, en los
Anexos 2 y 3 y consiste en:
6.5.1. La inclusión en la factura que el OI emita y envíe a los AF, del importe total de
todas las llamadas CPP que éstos efectúen al OM, cuyos tickets hayan sido
aceptados en el proceso de validación de LA FEDERACIÓN y se encuentren en
condiciones de ser facturados a los AF, con la metodología que se indica en el
Anexo 2 del presente Contrato. Todo ticket aceptado en el proceso de validación
de LA FEDERACIÓN será facturable, excepto lo indicado en el apartado 5.2. del
Anexo 2, por lo que si algún ticket aceptado no resultara facturado dentro de un
plazo de noventa días (90) corridos a contar desde la realización de la llamada,
deberá ser abonado por el OI cuando el OM facture dichos montos de conformidad
a lo establecido en el Anexo 2. Los datos a consignar por el OI son los siguientes:
6.5.1.1. Razón social, marca y CUIT del OM;
6.5.1.2. Cantidad de llamadas CPP con destino a AM incluidas en esa factura;
6.5.1.3. Tiempo facturado total de llamadas CPP con destino a AM;
6.5.1.4. Cargo total de llamadas CPP facturadas por cuenta y orden del OM;
6.5.2. La recepción del pago que efectúen los AF respecto de las llamadas CPP que les
hayan sido facturadas,
6.5.3. Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Anexos 2 y 3, respecto a la
liquidación de los débitos y créditos.
6.5.4. La transferencia de los montos facturados por su cuenta y orden, conforme lo
establecido en los Anexos 2 y 3.
6.5.5. La impresión, emisión, despacho y distribución de las respectivas facturas a los AF
del OI.
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6.6. Los OI tendrán derecho a integrar como parte de su servicio de facturación detallada, el
detalle de las llamadas CPP facturadas por cuenta y orden del OM con ajuste a la
información brindada por éste.
6.7. Los OI absorberán la morosidad e incobrabilidad en el pago de los montos facturados
en concepto de llamadas CPP facturadas por cuenta y orden del OM, como parte del
costo de la prestación del servicio objeto del presente.
6.8. La transferencia de los montos facturados por los OI por cuenta y orden del OM, se
realizará mediante cheques emitidos por los OI a la orden de “AMX ARGENTINA S.A.
(antes “Compañía de Teléfonos del Interior S.A. ”). Los cheques serán enviados a LA
FEDERACIÓN quien los remitirá al OM conforme se establece en el Anexo 2. El OM
podrá autorizar otros medios de pagos a los OI.
6.9. La suspensión, o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones objeto del
presente por parte del OI, facultará al OM a restringir el ingreso a su red del tráfico
proveniente de los AF del OI. A estos efectos, el OM deberá intimar al OI a regularizar
su situación de incumplimiento en el plazo de diez (10) días corridos, vencido el cual el
OM podrá proceder a la restricción de ingreso de tráfico conforme las normas del marco
regulatorio vigente.
6.10. Todo Ticket aceptado en el proceso de validación será facturable, por lo que si algún
ticket aceptado no resulta facturado, deberá ser abonado por el OI. en la forma
establecida en el Anexo IV.
6.11. La recepción de un cheque o cheque de pago diferido no implicará cancelación de las
obligaciones hasta su efectivo cobro.
6.12. La falta de cumplimiento en término de las obligaciones aquí establecidas producirá la
mora en forma automática y dará derecho a la parte acreedora a reclamar el pago de
las sumas adeudadas con más los intereses que correspondan conforme lo indicado en
el punto 17.6.
6.13. CPP de llamadas no facturadas
El OI, con una periodicidad mensual, informará al OM el monto total de Llamadas CPP
General que habiendo sido aceptadas en el proceso de validación descripto en el Anexo
4, no han podido ser facturadas una vez transcurridos 120 días corridos desde la fecha
de la llamada, de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.
7. PRECIO DE LA TLRD
7.1. El precio del cargo de la TLRD que los OI facturen a los AF por cuenta y orden del OM
será fijado exclusivamente por esta última en un todo de acuerdo con la legislación
vigente.
7.2. El OM comunicará fehacientemente a LA FEDERACIÓN, todas las modificaciones que
disponga sobre el precio de la TLRD con 30 días de antelación a su efectiva vigencia a
los efectos de que la FEDERACIÓN lo comunique a los OI para su implementación a
partir de la fecha contenida en la comunicación cursada por el OM.
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7.3. Se aclara que en caso que la AA fije un nuevo precio de la TLRD, éste será de
aplicación a partir de su entrada en vigencia, salvo que el OM comunique lo contrario
con treinta (30) días de antelación.
7.4. Los OI podrán comunicar el precio de la TLRD a sus AF sin necesidad de aviso alguno
al OM. Esta publicación no deberá ser discriminatoria y tendrá como finalidad realizar
las aclaraciones sobre la facturación que resulten necesarias.
8. ENVÍO DE ANI
8.1. Los OI enviarán hacia la red del OM el Identificador Automático de Número (ANI) que
identifica unívocamente a los AF que realicen llamadas hacia AM del OM.
8.2. Cada OI se responsabiliza únicamente por la integridad, envío y reglamentaria
utilización del ANI respecto de las llamadas que se originan en su red. En caso que el
ANI no se reciba en forma completa, pero que permita identificar a un OI como
generador del tráfico, el OI asumirá el costo del tráfico generado.
8.3. El OI comunicará al OM a través de LA FEDERACIÓN, cualquier modificación que se
produzca en su ANI, con una antelación no inferior a treinta (30) días corridos a su
efectiva implementación.
8.4. El OM sólo permitirá llamadas realizadas con la modalidad CPP por parte de los AF
del OI.
8.5. El OM queda facultada a restringir el ingreso del tráfico de llamadas provenientes de la
red del OI, que se cursen sin ANI o con ANI incompleto, o con un ANI que difiera del
que corresponda al OI.
8.6. Los OI deberán notificar al OM y a LA FEDERACIÓN, la asignación de números de
telefonía pública y las altas y bajas de dicha numeración, con treinta (30) días de
anticipación a su efectiva implementación.
8.6.1 Las llamadas provenientes de esos servicios deberán cursarse con la señal/
categoría que los identifica (A4 o A11), a fin de que el OM pueda identificar las
llamadas provenientes de teléfonos públicos.
8.6.2 Si debido a limitaciones técnicas, el OI se viera imposibilitado de cursar las
llamadas con la señal o categoría requerida, deberá reservar un rango dentro del
bloque de numeración que le fuera asignado por la AA para destinarlo exclusivamente
a telefonía pública. El OI notificará al OM el rango seleccionado, y las altas y bajas
dentro del mismo con treinta (30) días de anticipación a su efectiva implementación,
incluyendo el domicilio de instalación donde dicho teléfono se encuentre localizado
8.7. Siendo que la omisión en la identificación de la categoría de la llamada o en la
notificación, es exclusiva responsabilidad del OI, la llamada que se curse sin la
categorización correspondiente, o se origine en un ANI no informado como
perteneciente a telefonía pública, será considerada como Llamada CPP, y deberá ser
abonada por el OI al OM, conforme se establece en los Anexos 2 y 3.
9. BLOQUEO
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El OI dispondrá el bloqueo de acceso a llamadas CPP, cuando sea técnicamente factible, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:
9.1. Sobre los AF que lo soliciten voluntariamente al OI, sin costo para el OM;
9.2 Sobre los AF que incurran en mora de pago de las llamadas CPP facturadas, sin costo
para el OMI.
9.3 Sobre los AF que el OI así lo decida, sin costo para el OM.
10 CONTRAPRESTACION A FAVOR DE LOS OI
10.1. Por la totalidad de los servicios contenidos en el presente Contrato, cada OI facturará
mensualmente al OM, en concepto de precio por el servicio de facturación y cobranza,
el DIECISEIS POR CIENTO (16%) de los montos que facture a los AF por cuenta y
orden del OM por cada llamada CPP, excluido el Impuesto al Valor Agregado.
10.2. La contraprestación establecida en el punto precedente es integral, y comprende entre
otros servicios, la absorción de morosidad e incobrabilidad, contenida en el punto 5.4 y
la gestión de consultas y reclamos establecidos en los puntos 5.2 y 5.3
respectivamente de la Cláusula 5, la gestión de cobro y liquidación de los montos
facturados por cuenta y orden la transferencia de dineros y cualquier otro concepto
relacionado al servicio.
10.3. En caso que el OI cumpla, en forma conjunta, con las siguientes condiciones: i) emita
la CVLP hasta el quinto día calendario del tercer mes calendario siguiente al del cierre
del período de liquidación que se liquida; ii) Transfiera al OM en forma íntegra los
montos facturados por el AF por cuenta y orden del OM correspondientes al período
de liquidación que se liquida, dentro de los noventa días corridos desde el cierre del
período de liquidación que se liquida; iii) tenga liquidados y transferidos todos los
períodos de liquidación anteriores y iv) se encuentre cumpliendo en tiempo y forma
con los acuerdos de pago respectivos, el OM reconocerá como “retribución
extraordinaria” al OI, en concepto de “liquidación, remisión y transferencia en término
del Líquido Producto” el DIECISIEIS POR CIENTO (16%) adicional, retribución que se
aplicará sobre los montos totales que el OI haya facturado por cuenta y orden del OM
del periodo de liquidación que se liquida.
10.4 En caso que el OI incumpla con cualquiera de las condiciones descriptas en el
punto 10.3 no será de aplicación la “retribución extraordinaria” debiendo el OI
transferir el 84% de los montos totales validados para facturar por cuenta y orden, sin
perjuicio de las demás acciones que correspondan.
10.5 El cumplimiento de las condiciones descriptas en 10.3 para un período de
liquidación determinado no da derecho al cobro de la “retribución extraordinaria” por
períodos anteriores en que dichas condiciones no se cumplieron.
10.6 El OI deberá emitir las facturas y/o notas de débitos correspondientes a las
contraprestaciones mencionadas en los puntos 10.1. y, en caso de corresponder el
10.3., en diferentes comprobantes.
10.7 El OM podrá aceptar pagos parciales sobre los montos totales previamente
validados por la FEDERACIÓN con el alcance previsto en el anexo 2, sin perjuicio de
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las acciones que pudiera iniciar el OM para el cobro del saldo pendiente de pago por
parte del OI.
10.8. De ocurrir lo expresado en el punto 10.7, el OI quedará automáticamente en
mora y será de aplicación lo definido en el Punto 17.6.
11. CONTRAPRESTACIONES A FAVOR DE FEDERACIÓN
Por la totalidad de los servicios prestados de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4, la
FEDERACIÓN facturará mensualmente al OM, el TRES por ciento (3%) de los montos
facturados y efectivamente transferidos al OM por los OI, excluido el impuesto al valor agregado
(IVA) que el OI haya facturado a sus clientes.
12. IMPUESTOS, TASAS, GRAVAMENES Y/O CONTRIBUCIONES
12.1 Todos los impuestos, Tasas y Contribuciones (Nacionales - Provinciales y/o
Municipales) que gravaren la actividad de cada una de las PARTES serán soportados
por quien resulte contribuyente.
12.2 Los precios que figuran en el presente Contrato no incluyen el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).
12.3 En el caso de crearse o suprimirse con posterioridad a la fecha del presente Contrato,
algún impuesto, tasa y/o contribución y en general cualquier clase de tributo, que
gravando la actividad, tome como base imponible la prestación de los servicios objeto
del presente, o de modificarse los existentes a dicha fecha que por tener las
características mencionadas, afecten el componente impositivo de los precios
establecidos en el presente Contrato, se trasladarán a dichos precios las variaciones
verificadas en la medida de su exacta incidencia. En ningún caso esto implicará una
modificación en la contraprestación establecida en el punto 10 y 11 del presente
contrato.
13. VIGENCIA DEL CONTRATO
13.1. El presente Contrato entrará en vigencia y será operativo, a partir de su suscripción y
permanecerá vigente por el plazo de 36 meses.
13.2. Los derechos y obligaciones respecto de cada OI, se regirán a partir del período de
liquidación cuyo vencimiento se produzca el mes siguiente al de la efectiva notificación
hecha por la FEDERACIÓN al OM comunicando la adhesión del OI, conforme a los
términos establecidos en el punto 14 del presente.
13.3 Finalizada dicha vigencia, las PARTES en forma expresa podrán decidir su prórroga,
cursando notificación fehaciente en tal sentido o, en su caso, la celebración de otro
acuerdo. En tanto se acuerden las nuevas condiciones se mantendrán vigentes las
establecidas en el presente.
13.4 El agotamiento del plazo de vigencia, no implicará derecho de ninguna de las PARTES
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a interrumpir intempestivamente los servicios contemplados en el presente Contrato de
conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente.
14. ADHESIÓN DE LOS OI
14. 1. Será condición para adherir al presente Contrato:
14.1.1. Que el OI no tenga deuda con el OM o la haya regularizado mediante la suscripción
con el OM del respectivo acuerdo de reconocimiento y cancelación de deuda.
14.1.2 Será condición para firmar el acuerdo de reconocimiento y cancelación de
deuda: i) Adjuntar copia certificada del Estatuto, ii) Adjuntar copia certificada del acta
de designación de autoridades iii) Adjuntar copia certificada del acta mediante la cuál
se autorice a suscribir el acuerdo de reconocimiento y cancelación de deuda iv)
certificación de los firmantes.
14.1.3 Que el OI desista de la acción y del derecho de todas aquellas acciones
judiciales y/o administrativas iniciadas por el OI, contra el OM, por asuntos
relacionados con la modalidad abonado llamante paga, la remuneración por la gestión
de facturación y cobranza, o cualquier otra cuestión comprendida en el presente
Acuerdo de conformidad con la cláusula octava del Memorandum de Entendimiento
suscripto el 6 de diciembre de 2007.
14.1.4 Suscripción de la Carta de Adhesión, cuyo modelo se adjunta al presente como
Anexo 5. Dicha Carta de Adhesión deberá ser remitida, junto a la documentación
mencionada en dicho Anexo 5, a la FEDERACIÓN quien verificará que estén
cumplidos todos los requisitos para que el OI adhiera al presente Contrato.
14.2. En caso que los OI no cumplan con lo establecido para la adhesión del presente
Contrato, la FEDERACIÓN solicitará los requisitos faltantes. Hasta tanto no reciba la
totalidad de los requisitos acordados, la FEDERACIÓN no procederá a enviar la Carta
de Adhesión y su documentación para que el OM lo acepte como parte del presente
Contrato.
14.3 La FEDERACIÓN enviará una nota firmada por sus apoderados al OM indicando la
adhesión del OI y que ha verificado el cumplimiento de los documentos requeridos
indicados en el apartado 14.1.para la adhesión del presente contrato remitiendo la
misma al OM. El OI adquiere el derecho de acceder a las condiciones del presente
contrato a partir del período de liquidación cuyo vencimiento sea posterior a la fecha
de adhesión siempre y cuando está haya sido aceptada por el OM.
14.4 El OM aceptará la adhesión del OI al presente Contrato a través de una notificación
cursada por escrito a la FEDERACIÓN por cada OI
14.5 La aceptación de la Carta de Adhesión, implicará la aplicación a ese OI de todos los
derechos y obligaciones que surgen del presente, asumiendo el carácter de Parte de este
Contrato, frente al OM y a la FEDERACIÓN, a partir de la fecha de aceptación por parte del
OM.
15. CONFIDENCIALIDAD
Cada Parte se obliga a tratar en forma confidencial la información de la otra a la que tenga
acceso en función de este Contrato. Dicha información deberá ser utilizada al sólo efecto de
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cumplir las previsiones del presente Contrato. Especialmente tendrá carácter de confidencial la
referida a sistemas, datos técnicos, registros contables, correspondencia, listas de clientes,
estimaciones, estrategias comerciales, y cualquiera otra de orden técnico, comercial, operativo o
contable, debiendo ser resguardada y utilizada en forma debida conforme lo dispuesto en la
presente cláusula, caso contrario, la Parte que incumpla con esta obligación deberá indemnizar
los perjuicios que con su incumplimiento cause.
Las Partes podrán proporcionar la Información Confidencial únicamente a su propio personal, y
siempre que éste tenga la necesidad de conocer dicha información, para proceder a realizar los
fines especificados en el presente Contrato; por tal motivo cada Parte dará instrucciones a su
propio personal, en relación con la confidencialidad que deben guardar respecto de la
Información Confidencial y sobre las penalidades a las cuales estarán sujetos en caso de
incumplimiento.
Ninguna de las Partes incurrirá en responsabilidad alguna, cuando la Información Confidencial
que se le haya proporcionado sea conocida por cualquier tercera Persona, por alguna de las
siguientes causas:
a)
Que la Información Confidencial sea del dominio público;
b)
Cuando la Información Confidencial se haga del dominio público durante la vigencia del
presente Contrato;
c)
Cuando el titular de la Información Confidencial autorice por escrito, a través de sus
representantes debidamente autorizados para tales efectos, que la otra Parte difunda
la Información Confidencial sin restricciones a terceras Personas, según lo establezca;
o
d)
En caso que cualquiera de las Partes sea obligada por disposición administrativa o por
orden judicial competente a entregar, total o parcialmente, la Información Confidencial,
debiendo comunicarlo por escrito a la otra Parte en el momento en que tenga
conocimiento del requerimiento correspondiente, siempre y cuando se hayan agotado
todos los medios legales procedentes para evitarlo.
Cada una de las Partes reconoce y acepta que la Información Confidencial que haya recibido por
cualquier medio o forma y en cualquier momento, así como aquella que en el futuro reciba
conforme al presente Contrato, es y continuará siendo propiedad exclusiva de la Parte que la
emita.
Cada una de las Partes se obliga a devolver la Información Confidencial en un término de 5
(cinco) días corridos contados a partir de la fecha en que ocurra cualquiera de los siguientes
eventos:
a)
A partir de la fecha de terminación del presente Contrato, por la causa que fuera; o
b)
A partir de la fecha de terminación de su relación de negocios entre las Partes, por
cualquier causa.
Por lo anterior, ninguna de las Partes podrá retener o conservar indebidamente la Información
Confidencial que le haya sido proporcionada conforme al presente Contrato y no podrá divulgar
la Información Confidencial por un período de diez (10) años a partir de la fecha de terminación
de vigencia del presente Contrato.
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16. OBLIGACIONES ADICIONALES
16.1 Sin perjuicio de las demás obligaciones legales y convencionales a su cargo, las Partes
se obligan a actuar verazmente frente al público, proporcionando una información clara,
suficiente y no discriminatoria, evitando términos u omisiones capaces de inducirlo a
error sobre cualquier aspecto de la modalidad de llamadas CPP o sobre la diferente
actividad y responsabilidad inherente a cada una de las Partes.
16.2 La FEDERACIÓN compromete sus buenos oficios tendientes a lograr la aceptación de
los términos y condiciones establecidos en este contrato por parte de los OI.
16.3 Fraude: Las Partes trabajarán estrechamente y en forma conjunta para combatir el uso
fraudulento de las redes, por parte de terceros. Las Partes se obligan a realizar las
actividades necesarias para la detección y prevención del uso fraudulento de sus redes
17. ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
17.1 Sin perjuicio de las demás responsabilidades que surgen de este Contrato, se establece
que la responsabilidad de cada Parte, se limita a las obligaciones que asume en este
Contrato. Las obligaciones y facultades de los OI y del OM frente a sus propios
clientes se circunscriben al servicio que cada una le brinda, y son las que emanan de
la reglamentación y demás normativa aplicable a cada servicio, como también de los
términos contractuales vigentes entre cada Parte, y sus respectivos clientes.
17.2 Los OI no serán responsables ante el OM ni ante terceros, por ningún daño y/o invasión
que pudiera efectuar cualquier tercero a los sistemas y/o información del OM,
utilizando como puente de acceso el server del OI.
17.3 El OI asume la absoluta responsabilidad por la información que utilice para la
facturación y/o liquidación, obligándose a asumir en forma directa y exclusiva, ante
quien corresponda, toda consecuencia derivada de su eventual falta de veracidad y/o
de exactitud y/o de ajuste a derecho.
17.4 La FEDERACIÓN será responsable ante el OM por las obligaciones asumidas en el
presente Contrato. En caso de incumplimiento a las obligaciones allí establecidas, el
OM podrá facturar a la FEDERACIÓN una multa diaria sobre el monto total que le
corresponda percibir en concepto de retribución en el período en el que se incurra en
incumplimiento, equivalente a la tasa anual para descuento del Banco de la Nación
Argentina, por cada día de retraso. La multa será descontada de la retribución que le
corresponda percibir por el período al que corresponda el incumplimiento.
17.5 La falta de emisión por parte del OI de la CVLP, la omisión de su presentación o,
presentación con posterioridad al quinto día calendario del tercer mes calendario
siguiente al del cierre del período de liquidación que se liquida , facultará al OM a
aplicar una multa sobre el monto total que corresponda ser liquidado en el período en
el que se incurra en incumplimiento, equivalente a la tasa anual para descuento del
Banco de la Nación Argentina, por cada día de retraso en el que el OI incurra.
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17.6 Asimismo, la mora en la transferencia de los fondos en los términos establecidos en los
Anexos 2 y 3, facultará al OM a aplicar una multa sobre el monto total que
corresponda ser transferido en el período en el que se incurra en incumplimiento,
equivalente a la tasa anual para descuento del Banco de la Nación Argentina, por cada
día de retraso en el que el OI incurra.
17.7 El incumplimiento por parte del OM a lo dispuesto en la cláusula 11, facultará a la
FEDERACIÓN, respectivamente, a aplicar una multa equivalente a la tasa anual para
descuentos del Banco de la Nación Argentina por cada día de atraso en el que el OM
incurra, que se aplicará sobre el monto adeudado.
18. CESION DEL CONTRATO.
18.1. Ninguna de las Partes, podrá transferir ni ceder en todo o en parte, a título gratuito u
oneroso, los derechos y obligaciones que emanan del presente Contrato, sin
autorización previa y por escrito de las otras Partes.
18.2. Para el caso que la AA autorizara a alguna de las Partes a ceder sus derechos sobre
la prestación del servicio a su cargo o la operación de su licencia, la Parte interesada
deberá notificar a la otra, en forma fehaciente y con una antelación no menor a 30 días
a su voluntad de ceder los derechos y obligaciones emergentes del presente
Contrato.
18.3. Atento a la absorción de morosidad e incobrabilidad asumida por el OI en los términos
del apartado 5.4 del presente, las Partes acuerdan que el OI tendrá la facultad de
subrogarse en aquellos créditos del OM que resulten de la falta de pago de un
asociado o cliente del OI - ya sea de la totalidad o parte de los cargos
correspondientes a CPP- facturados por el OI por cuenta y orden del OM a partir del
mes siguiente al de la implementación efectiva de los servicios acordados en el
presente contrato; y a tal fin, el OM cede en este acto los mismos al OI en forma
definitiva e irrevocable, y el OI presta debida conformidad a la cesión realizada.
19. INCUMPLIMIENTOS – RESCISIÓN
19.1. Cualquiera de las Partes podrá rescindir anticipadamente el presente Contrato, en
cualquier momento de su vigencia, si la otra Parte incurriere en incumplimiento de las
obligaciones asumidas en el mismo y/o en la reglamentación aplicable, previa
intimación fehaciente que la cumplidora cursará a la incumplidora, para que satisfaga
las obligaciones a su cargo en un plazo máximo de treinta (30) días corridos bajo
expresos apercibimientos de promover las acciones legales ante quien corresponda.
La rescisión del Contrato facultará al OM a restringir el ingreso en su red, del tráfico de
llamadas provenientes de la red del OI, conforme a las normas del marco regulatorio
vigente.
19.2. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las Partes podrá rescindir de pleno derecho
el presente Contrato, en los siguientes casos:
19.2.1. La caducidad de la licencia otorgada por la AA a alguna de las Partes,
cualquiera fuere su causa.
11
19.2.2. La reincidencia en un incumplimiento grave que hubiere sido motivo de
intimación anterior.
19.2.3. La declaración de quiebra de alguna de las Partes.
19.2.4. La cesión total o parcial del presente Contrato, en violación a lo dispuesto en
la Cláusula 18.
19.3. Asimismo, las Partes podrán rescindir el presente Contrato por mutuo acuerdo, sin
perjuicio del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones pendientes hasta ese
momento.
19.4. Las obligaciones que estuvieren en curso de ejecución al momento de la rescisión,
deberán ser cumplidas en su totalidad de conformidad a lo dispuesto en este
Convenio.
19.5. Se deja expresamente establecido que el incumplimiento por parte del OI al acuerdo
de reconocimiento y cancelación de deuda, será causal de pérdida de la “retribución
extraordinaria” y habilitará al OM a restringir el acceso de las llamadas CPP originadas
en los AF del OI con destino al OM.
20. JURISDICCIÓN
Para todos los efectos, derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, las Partes
acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo Civil y Comercial
Federal de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder.
21. CONSTITUCION DE DOMICILIOS
A todos los efectos contractuales, el OM y la FEDERACIÓN constituyen los siguientes domicilios
especiales donde serán válidas todas las notificaciones que se practicaren. Los domicilios
válidos de cada OI serán los que se constituyan en las respectivas Cartas Adhesión:
OM: Av. de Mayo 878, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
FEDERACIÓN: Av. de Mayo 1460, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
22. IMPUESTOS DE SELLOS
Las Partes estiman el valor imponible del presente Contrato en Pesos DOS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ( $ 2.595.280,00).
El impuesto de sellos será abonado en idénticas proporciones por las Partes en las
juridisdicciones y porcentajes que se indican a continuación:
•
Provincia de Santa Fe 100 %
23. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
Integran el presente Contrato los siguientes anexos, que se suscriben y agregan:
12
23.1. ANEXO 1: Definiciones.
23.2 ANEXO 2: Servicios a prestar por La FEDERACIÓN y por el OI. Procedimiento de
Liquidación de Llamadas CPP Realizadas por AF.
23.3 ANEXO 3:.Liquidación de llamadas CPP no liquidadas y no facturadas.
23.4 ANEXO 4: Acuerdo Técnico. Gestión de registros entregados por el Prestador.
23.5 ANEXO 5: Modelo de Carta de Adhesión.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Febrero del año 2008.
13
ANEXO 1
DEFINICIONES
Abonado Fijo (AF): Cliente al Servicio Básico Telefónico conectado a la Red Telefónica Pública
de cada OI.
Área Local (AL): Área de explotación del Servicio Básico Telefónico, originalmente asignada al
OI, de acuerdo al 8.10 del Capítulo VIII del Decreto N° 62/90.
Abonado Móvil (AM): Cliente del Servicio de Radiocomunicación Móvil Celular (SRMC) y/o del
Servicio de Telefonía Celular (STM) y/o del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS),
brindado por el OM en los términos de las licencias que les fueran otorgadas a tal efecto.
Autoridad de Aplicación (AA): Secretaría de Comunicaciones o la Comisión Nacional de
Comunicaciones, según corresponda, de acuerdo a las facultades otorgadas a cada una de
ellas, o los organismos que eventualmente los reemplacen.
PFSN: Plan fundamental de señalización nacional establecido por la Resolución SC 47/1997
Bloqueo: es la acción llevada a cabo por el OI que consiste en imposibilitar a sus AF el acceso a
la modalidad de Llamada CPP. El bloqueo puede ser solicitado voluntariamente por el propio AF,
o ser llevado a cabo por sí ante la falta de pago del servicio por parte del AF.
Bloqueo del OI: Es la herramienta de que dispone el OM para impedir la terminación de las
llamadas provenientes de los AF hacia la red del OM a) en el caso de mora, falta de pago,
suspensión u otro incumplimiento por parte del OI a las obligaciones asumidas en el Convenio;
b) en el supuesto de llamadas entregadas por el OI con un ANI no válido o un ANI genérico, c)
rescisión del convenio y d) incumplimiento del acuerdo de reconocimiento y cancelación de
deuda por parte del OI. En los casos a), c) y d) el OMI deberá intimar previamente al OI a
regularizar su situación de incumplimiento en el plazo de diez (10) días corridos.
CAI: Código de autorización de impresión.
CVLP. Cuenta Venta Líquido Producto.
LLAMADA INEXISTENTE: llamada que ha sido informada por el OM al OI para su facturación y
cobro, pero que no se encuentra registrada en la central telefónica del OI.
OI: Operadores Independientes que representan una categoría histórica y objetiva de
licenciatarios del servicio de telefonía básica, reconocida por el punto 8.10 del Capítulo VIII del
Pliego de Bases y Condiciones que rigió el llamado a Concurso Público Internacional para la
privatización de la prestación del servicio de telecomunicaciones, que fuera aprobado como
Anexo I del Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios y Circulares Aclaratorias. La enumeración de
dichos Operadores Independientes obra en el Anexo I del Decreto Nº 264/98.
SBT: Servicio Telefónico: La provisión de los enlaces fijos de telecomunicaciones que forman
parte de la Red Telefónica Pública o que están conectados a dicha red y la provisión por esos
medios del servicio de telefonía urbana, interurbana e internacional de voz viva.
2
ANEXO 2
SERVICIOS A PRESTAR POR LA FEDERACIÓN Y POR EL OI
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LLAMADAS CPP REALIZADAS POR AF
1. Período de Liquidación
1.1. Se define como período de liquidación al agrupamiento de los archivos de registros diarios
de Llamadas CPP remitidos por el OM a la FEDERACIÓN para su procesamiento.
1.2. Cada período de liquidación se considerará desde el día 16 del mes, hasta el día 15 del
mes siguiente.
2. Gestiones del Operador Móvil.
2.1. Diariamente remitirá a la FEDERACIÓN los registros de Llamadas CPP originadas por los
AF de los OI.
2.2. Los registros de Llamadas CPP no tendrán una antigüedad superior a los cuarenta y cinco
(45) días.
2.3. Semanalmente, conciliará con el informe semanal emitido por la FEDERACIÓN los registros
enviados, los registros rechazados por la FEDERACIÓN y los registros a ser liquidados por los
OI.
2.4. Abonará, dentro de los (30) días de recibida las facturas y/o notas de débitos, las
contraprestaciones a favor de los OI, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Diez, una vez
que esté controlada y aprobada la liquidación efectuada por parte de la FEDERACIÓN, y
transferidos al OM los montos respectivos.
2.5 Abonará, dentro de los (30) días de recibida la factura, las contraprestaciones a favor de la
FEDERACIÓN de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Once, una vez transferidos al OM los
montos respectivos.
2.6. El OM definirá e informará a la FEDERACIÓN a los efectos de su comunicación a los OI, los
medios de pagos a ser aceptados para la cancelación de los montos liquidados en las C.V.L.P.
2.7. El OM informará a la FEDERACIÓN el importe a ser facturado por ésta en concepto de la
retribución establecida en la Cláusula Once, respecto de los registros facturados y cancelados
por los OI al OM en forma directa, sin la intervención de la FEDERACIÓN, o de cualquier otro
3
pago que el OI efectuare directamente al OM, y respecto del cual corresponda abonar retribución
a la FEDERACION, con excepción a los importes que correspondan a intereses por mora.
3. Impugnación de la C.V.L.P.
3.1. En caso de desacuerdo con la información contenida en la C.V.L.P., el OM deberá notificarlo
al O.I. a través de la FEDERACIÓN dentro de los treinta días (30) de presentada la C.V.L.P.. El
O.I., de corresponder, practicará los ajustes o en caso contrario notificará al OM las razones por
las cuales no proceden los mismos.
3.2. Si dentro del plazo de treinta (30) días de presentada la C.V.L.P., la FEDERACIÓN o el OM
detectaren anomalías en las C.V.L.P. procesadas, lo comunicarán al OI y practicarán los ajustes
que correspondan.
3.3. Las notificaciones entre las partes se efectuarán por vía escrita, fundada y con aviso de
recibo.
4. Gestiones de la FEDERACIÓN
4.1. Diariamente recibirá los registros de Llamadas CPP de parte del OM.
4.2. Dentro de los cinco (5) días corridos de recibidos los registros de Llamadas C.P.P. de parte
del OM, la FEDERACIÓN procesará los mismos, emitirá y enviará al OM un archivo con los
registros de llamadas rechazadas por cada archivo recibido, clasificadas por código de rechazo,
de acuerdo con las características y diseño previstos en el Anexo 4
4.3. Semanalmente, la FEDERACIÓN emitirá un informe referido al total de registros recibidos
del OM la semana inmediata anterior, a fin de ser conciliado con el OM.
El informe contendrá la siguiente información, abierta por cada archivo recibido y ordenada por
OI:
Registros Recibidos.
Registros Rechazados.
Registros Aceptados.
La información deberá especificar la cantidad de llamadas y su valorización.
El informe referido a la última semana del período de liquidación deberá enviarse al OM dentro
de las 48 hs. de cierre del período al que se refiera.
4
4.4. Simultáneamente con el envío de los registros al OI, la FEDERACIÓN enviará a OM, un
informe mensual que contendrá la siguiente información, con el detalle contenido en el informe
semanal:
Registros Procesados del período.
Registros Rechazados del período.
Registros Aceptados del período.
4.5. Mensualmente, a los cinco (5) días de finalizado el período de liquidación, y siempre que se
encuentren aprobadas las conciliaciones semanales efectuadas, la FEDERACIÓN remitirá a
cada uno de los O.I. un soporte lógico con el detalle de los registros de Llamadas CPP
generados por los AF en el AL correspondiente, para su facturación por parte de cada OI.
4.6. Procesará las C.V.L.P. y demás documentación remitida por los OI, correspondientes a los
registros de Llamadas CPP recibidos y a la retribución liquidada por el OI.
En dicho proceso efectuará los siguientes controles:
- Verificará la correspondencia de los datos y contenido general del C.V.L.P.
- Verificará el correcto cálculo del I.V.A.
- Verificará la vigencia de los comprobantes no debiendo procesar aquellos que cuenten con
C.A.I. vencido.
- Verificará el cálculo de las retribuciones y las correspondientes notas de débitos.
- Verificará que no existan deducciones adicionales a las expresamente establecidas en el
presente convenio.
4.7. En caso de verificarse defectos en la C.V.L.P. y/o nota/s de débito y/o pago, emitido por el
OI, la FEDERACIÓN lo rechazará y devolverá toda la documentación al OI a los efectos de su
corrección, excepto el instrumento de pago, que será remitido al OM que lo aplicara como pago
parcial al período de liquidación correspondiente al C.V.L.P. El OI, dentro de los cinco (5) días
corridos a contar desde la recepción de la documentación devuelta, deberá efectuar los ajustes
respectivos y devolver toda la documentación a la FEDERACIÓN. la cual de no ser remitida al
OM en el plazo indicado en el punto 4.9 del presente Anexo, y de no cumplir con las condiciones
del punto 10.3. del cuerpo principal, el OI no accederá a la retribución extraordinaria
4.8. La FEDERACIÓN verificará el pago por parte del OI en debida forma, corroborando la
correcta emisión del instrumento de pago respectivo.
Conjuntamente con la rendición de las C.V.L.P., la FEDERACIÓN efectuará la transferencia al
OM de los pagos y/o comprobantes de pagos, recepcionados de los OI, debiendo informar:
5
- Datos Identificatorios de los valores entregados.
- Detalle de los O.I. y de los períodos a los cuales se les imputa el pago
- Período de liquidación a ser aplicados y número de la C.V.L.P.
Asimismo, enviará al OM la factura emitida en los términos de la Cláusula 11 del Contrato.
4.9. Mensualmente, en fecha doce (12) calendario, o día hábil anterior de cada mes calendario,
efectuará las rendiciones de las C.V.L.P. procesadas y pagadas, hasta el día cinco (5) calendario
de ese mes calendario, de acuerdo a la siguiente metodología:
- Enviará las C.V.L.P originales remitidas por los OI y procesadas por la FEDERACIÓN.
- Enviará las Notas de Débito originales remitidas por los OI por la retribución establecida en la
Cláusula Décima.
4.10. La FEDERACIÓN adjuntará al OM un listado especificando los casos en los que se
hubieren verificado deficiencias en la documentación o en los instrumentos de pago que no
hubieren sido rectificados a la fecha de su envío. Asimismo, informará aquellos OI que hubieren
omitido efectuar el pago en tiempo y forma.
4.11. Adicionalmente, y como complemento de las C.V.L.P, LA FEDERACIÓN remitirá la
siguiente información:
- Montos Rendidos clasificados por jurisdicción: Se informará los importes totales rendidos
clasificadas por jurisdicción provincial y por cooperativa.
- Resumen de Rendición, en la cual se informará por OI, y en forma global:
- Monto total de Registros CPP por período de liquidación conciliado.
- Monto total de Registros CPP por período de liquidación rendido.
- Saldo de Registros CPP pendientes de liquidación clasificados por OI.
- Fecha y Número de factura correspondiente a la retribución a percibir por cada OI.
- Soportes Lógicos, de acuerdo con las características y diseño previsto en el Anexo 4, con la
información correspondiente a las Percepciones de I.V.A.
- Soportes Lógicos, de acuerdo con las características y diseño previsto en el Anexo 4, con la
información correspondiente a las Percepciones de Impuesto sobre Ingresos Brutos, clasificados
por jurisdicción.
- Soportes Lógicos, de acuerdo con las características y diseño previsto en el Anexo 4, con la
información correspondiente a las C.V.L.P, para su registración contable.
4.12. La FEDERACIÓN proveerá la información al OM a efectos de consultar el estado de cuenta
y movimientos realizados por los OI, que contendrá:
6
-
Cantidad y monto de registros enviados por archivo.
-
Cantidad y monto de registros liquidados por archivo (indicando Nº de CVLP).
-
Pagos realizados conforme las C.V.L.P. (indicando Nº de transacción o cheque, más
deducciones por retribuciones).
-
Pagos realizados de pendientes.
-
Importes pendientes de pago.
-
Importes de anticipos financieros.
-
Cantidad y monto de registros no liquidados por período de liquidación.
-
Cantidad y monto liquidados de líneas de servicio por período de liquidación.
4.13. Transcurridos ciento veinte (120) días a contar desde la fecha de finalización el período de
liquidación, la FEDERACIÓN se abstendrá de recibir y procesar C.V.L.P. de los OI
correspondientes a ese periodo de liquidación. Dichos importes serán facturados conforme el
procedimiento del Anexo 3.
4.14. En caso que el OM deba practicar retenciones determinadas sobre el monto de las
retribuciones de los OI, la FEDERACIÓN deberá remitir a los OI los comprobantes emitidos por
el OM, y recepcionar los importes correspondientes.
5. Gestión de los Operadores Independientes
5.1. Mensualmente los OI incluirán en su facturación bajo el concepto de “Llamadas CPP por
Cuenta y Orden de AMX ARGENTINA S.A (CTI), los registros recibidos de la FEDERACIÓN. En
aquellos casos que los OI emitan su facturación ordinaria en forma bimestral, deberán informar
tal situación al momento de proceder a la adhesión del presente Contrato, como así también toda
modificación posterior con treinta (30) días de antelación a su implementación.
Los OI incorporarán en la primera facturación siguiente a su recepción, la totalidad de los
registros previamente validados por la FEDERACIÓN, con excepción de aquellos que se
encuentren pendientes de verificación de acuerdo a lo establecido en el punto 5.2 del presente
Anexo.
5.2. Si la llamada fuera inexistente, es decir que fue enviada por el OM pero no se encuentra
registrada en la central telefónica del OI, el OI deberá enviar al OM, a través de la
FEDERACIÓN, un reclamo formal junto con un soporte informático en el formato que se
especifica para las interfaces de errores en el punto 3.7 del Anexo 4, que acredite la inexistencia
7
de la llamada. Dicho soporte deberá ser procesado por la FEDERACIÓN e informado al OM en
los términos establecidos el Anexo mencionado.
El reclamo aludido deberá enviarse conjuntamente con el C.V.L.P, sin que forme parte de él,
quedando pendientes la llamada involucrada en el reclamo
El OM dispondrá de un plazo no mayor a 30 días de recibido el C.V.L.P. para realizar las
verificaciones pertinentes con el objeto de determinar la procedencia del reclamo. Durante este
proceso de conciliación, el OI deberá poner a disposición del OM toda aquella información que
se considere necesaria, en un todo de acuerdo con los formatos de intercambio de registros
usuales.
Si el OM considerase improcedente el reclamo facturará las llamadas involucradas
conjuntamente con los registros no facturables contenidos en el Anexo 3.
Caso contrario, de prosperar el reclamo a favor del OI, el OM procederá a notificar tal situación al
OI y a la FEDERACIÓN, con el objeto que lo deduzcan del total de registros pendientes que
tenga cada uno registrado para el período en cuestión.
5.3. Mensualmente, hasta el quinto (5°) día hábil del mes siguiente al de su facturación, los OI
efectuarán las rendiciones correspondientes a los registros facturados con vencimiento en el
mes de liquidación, a través de la emisión de un C.V.L.P que será remitido por el OI a la
FEDERACIÓN antes del quinto día calendario del tercer mes calendario siguiente al del cierre
del período de liquidación que se liquida , conjuntamente con los pagos correspondientes
instrumentados conforme los medios de pago admitidos por el OM, los que no podrán tener una
fecha de efectivo pago posterior a los noventa días corridos contados desde la fecha de cierre
del período de liquidación que corresponda, los soportes respectivos, la nota de débito
correspondiente a su retribución emitida a nombre del OM y la nota de débito aplicable a la
retribución extraordinaria en caso de que está corresponda.5.4. Los OI deberán facturar de conformidad a la situación impositiva del OM frente a los
impuestos nacionales, provinciales o municipales y a los regímenes de percepción ante el
Impuesto al Valor Agregado y sobre los Ingresos Brutos.
Con relación al régimen de percepción establecido por la Resolución General (AFIP) Nº. 2126
corresponderá a los OI determinar, liquidar e ingresar las percepciones correspondientes a los
registros facturados por cuenta y orden del OM, junto con las propias en los mismos plazos y
condiciones, de acuerdo con las normas reglamentarias emitidas por el organismo de
fiscalización.
8
5.5. Las C.V.L.P., deberán discriminar los montos facturados y acreditados de la siguiente forma:
-
Situación de los clientes de los OI frente al I.V.A, clasificándolos por alícuota respectiva.
-
Informar los importes de las percepciones de I.V.A. de acuerdo con la Res. Gral. Nro. 3337,
facturadas a sus clientes por los OI.
-
Informar los importes de las percepciones facturadas de Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
facturadas a clientes por los OI
-
Importe de la Retribución que le corresponde a los OI.
Adicionalmente, deberá remitir a la FEDERACIÓN la siguiente información:
- Soporte Lógico, de acuerdo con las características y diseño previsto en el Anexo 4, con la
información correspondiente a las Percepciones de I.V.A.
- Soporte Lógico, de acuerdo con las características y diseño previsto en el Anexo 4, con la
información correspondiente a las Percepciones de Impuesto sobre Ingresos Brutos, clasificados
por jurisdicción.
- Soporte Lógico, de acuerdo con las características y diseño previsto en el Anexo 4, con la
información correspondiente a las C.V.L.P, para su registración contable.
5.6. Los OI deberán informar al OM su situación frente a los gravámenes nacionales, provinciales
y municipales, debiendo comunicar dentro de los treinta (30) días cualquier cambio producido en
dicha situación.
9
ANEXO 3
LIQUIDACIÓN DE LLAMADAS CPP NO FACTURADAS
Conforme lo dispuesto en el Anexo 2, transcurridos ciento veinte (120) días a contar desde la
fecha de finalización el período de liquidación, los OI se abstendrán de liquidar con el
procedimiento detallado en dicho Anexo, y procederán de la siguiente forma:
La FEDERACIÓN habiendo deducido del total aceptado de un período de liquidación los montos
liquidados a través de la CVLP, informará al OM los montos no saldados del período, los que
tendrán el siguiente tratamiento.
1. El OM emitirá al OI una factura por el total de las llamadas CPP que correspondan a llamadas
no facturadas.
2. Las facturas que se emitan conforme al punto 1, se cancelarán dentro de los treinta (30) días
corridos posteriores al de su emisión.
3. Las facturas serán enviadas por el OM a la FEDERACIÓN, quién deducirá estos registros de
llamadas, del saldo de registros de llamadas CPP pendientes de liquidación y los incluirá en el
monto total de registros de llamada CPP rendidos.
4. El OI emitirá la factura / nota de débito correspondiente a su retribución y pagará al OM el
importe total facturado, deduciendo la retribución, será del DIECISEIS POR CIENTO (16 %). Los
pagos y la documentación correspondiente serán remitidos a la FEDERACIÓN, para su envío al
OM.
5. Se aclara que en las llamadas CPP no facturadas en ningún caso será de aplicación la
“retribución extraordinaria”.
6. La FEDERACIÓN enviará las facturas recibidas a cada OI, recibirá los pagos y la factura/ nota
de débito por la retribución del OI, los remitirá al OM y facturará al OM la contraprestación
establecida en la Cláusula Once del Contrato.
.
10
7. El no envío de la información indicada en el presente Anexo y en los plazos aquí previstos,
dará derecho al OM a emplear la información propia, sin necesidad de comunicación alguna, a
fin de cumplir el punto 1.
11
ANEXO 4
ACUERDO TECNICO
GESTIÓN DE REGISTROS ENTREGADOS POR EL PRESTADOR
1. Front-End en las Licenciatarias para Lotes / Tickets
1.1 Diseño de Lotes:
Cada archivo / Lote de registros que envíen las operadoras deberá incluir:
- Un registro Header
- Registros o Tickets de las llamadas a ser facturadas por cuenta y orden de la FEDERACIÓN.
Estos registros deberán estar ordenados en forma ascendente por los campos ‘Fecha
inicio llamada’ y‘Hora inicio llamada’.
- Un registro Trailer
Nro.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Diseño de registro Header
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
01
02
02
Num. Código de registro Header
03
04
02
Num. Código Operadora Destino de
la llamada
05
06
02
Num. Código Operadora Origen de
la llamada
07
07
01
Num. Código Tipo de Lote
08
15
08
Num. Fecha generación lote
16
21
06
Num. Hora generación lote
22
25
04
Num. Nro. de secuencia Lote
26
33
08
Num. Fecha inicio 1er. ticket (1er.
registro)
34
39
06
Num. Hora inicio 1er. ticket (1er.
registro)
40
80
41 Alfanum. Filler
(1) 01: TMA (ex Movicom) - 03:
12
Observaciones
Fijo: “01”
ver (1)
ver (1)
1: 1era. vez - 2: Errores
AAAAMMDD
HHMMSS
EJ: 0001,0002,0003,etc.
AAAAMMDD
HHMMSS
CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
Nro.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Diseño de registro Tickets
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
01
02
02
Num. Código de registro Tickets
03
12
10 Alfanum. Número Abonado llamante
13
27
15 Alfanum. Número Abonado llamado
28
35
08
Num. Fecha inicio llamada
36
41
06
Num. Hora inicio llamada
42
48
07
Num. Duración real
49
55
07
Num Duración valorizada
56
62
07
Num. Valorización
63
63
01
Num. Tipo de línea llamante
64
70
07
Num. Nro. Secuencia x error
71
75
74
80
04
06
Observaciones
Fijo : “02”
Ej : “19683729 “
Ej : “14441111 “
AAAAMMDD
HHMMSS
En segundos
En segundos
5 enteros 2 decimales
Ver (2)
Ver Pto. 5.1
Original. 0000000
(ceros)
Num. Nro. de Lote Original
Alfanum. Filler
(2) 0: Línea Normal - 1: Teléfono Público / Cet (1 y 2 se obtienen del ANI enviado por la
FEDERACIÓN)
Nro.
01
02
Desde Hasta Long.
01
02
02
03
04
02
03
05
06
02
04
05
06
07
08
07
08
16
22
26
07
15
21
25
33
01
08
06
04
08
Diseño de registro Trailer
Tipo
Descripción
Num. Código de registro Header
Num. Código Operadora Destino de
la llamada
Num. Código Operadora Origen de
la llamada
Num. Código Tipo de Lote
Num. Fecha generación lote
Num. Hora generación lote
Num. Nro. de secuencia Lote
Num. Fecha inicio último ticket
(último registro)
13
Observaciones
Fijo: “99”
ver (1) y (2)
ver (1) y (2)
1: 1era. vez - 2: Errores
AAAAMMDD
HHMMSS
EJ: 0001,0002,0003,etc.
AAAAMMDD
09
34
39
06
Num.
Hora inicio último ticket
HHMMSS
(último registro)
10
40
46
07
Num
Cant. de registros total lote
Incluye Header/Trailer
11
47
58
12
Num
Importe del Lote
9 enteros 2 decimales
11
59
80
22 Alfanúm. Filler
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
(2) Código de Operadora Origen de la Llamada y Código de operadora Destino de la Llamada.
1.2 Soporte de transmisión:
•
Intercambio en forma electrónica de novedades
El OM pondrá a disposición de la FEDERACIÓN un servidor de FTP en donde depositará los
lotes de novedades (tickets originales) en un directorio de salida de manera que la
FEDERACIÓN se conecte vía FTP Internet o por vínculo arrendado o dedicado y retirará (GET)
los archivos que depositará CTI diariamente. El arrendamiento o pago del vínculo estará a cargo
de el OM.
• CD ROM:
Este soporte deberá ser considerado obligatorio para garantizar la entrega de los lotes en caso
de contingencia de transmisión. En todos los casos, en la caja que acompaña el CD, deberá
adjuntarse una etiqueta en la que se indique: Empresa que envía el medio, fecha, nombre del
archivo.
1.3 Identificación o nombre de Archivo:
Cada archivo trasmitido poseerá la siguiente identificación independiente del medio de
transmisión :
- Nombre de Archivo (cppO.EMPRESA.Tnnnn):
Se deberá prever que en el mismo se identifiquen los siguientes atributos:
-O
= dirección del envío (a : a FEDERACIÓN ; d : de Operadora )
- EMPRESA
= empresa celular (ctis -> interior / gtea -> Amba).
T Tipo de archivo (n :novedades ;t :totales ;c :correcciones ;p :prefijos ;e :errores ;
d :duplicados ; p.det : prefijos con código de la operadora; a :tabla de FEDERACIÓN).
nnnn: Número de secuencia de Lote
1.4 Frecuencia de envío :
Teniendo en cuenta que se dispone de 4 días como mínima ventana para el procesamiento y
disponibilidad de los datos, desde que ocurre el evento (llamada) hasta su inclusión en la factura
14
al Cliente (Ej : facturación mensual), el medio y la frecuencia de envío deberán garantizar este
plazo.
De lo contrario se provocará el diferimiento de facturación/cobranza/rendición de llamadas que
por esta razón no hayan podido ser incluidas en la Facturación inmediata posterior.
Por lo que, dependiendo del soporte de entrega de archivos, se deberá cumplir con la siguiente
frecuencia de envío :
• CD : mínima 2 (dos) veces por semana.
• Transmisión : mínima diariamente días hábiles.
1.5 Alcances del Procesamiento :
• Copia de resguardo en la FEDERACIÓN del lote recibido.
• Control de duplicidad contra lotes anteriores de : igual operadora e igual Nro Secuencia (1)
• Control de duplicidad contra lotes anteriores de : igual operadora e iguales Datos Header
(exceptuando Nro Secuencia) (1)
• Control de consistencia de cantidad de registros (llamadas) recibidas vs. Datos Trailer. (1)
• Control de secuencia con respecto a lotes anteriores de la misma operadora. (2)
• El status resultante de este procesamiento para cada lote, será reflejado en un archivo
consolidado / estadístico que contendrá estos datos para todos los lotes que hayan ingresado
en el último año.
(1)
(2)
El archivo será rechazado por el sistema e informado a la operadora originante del mismo.
El archivo será procesado. Se informará a la operadora originante la alarma
correspondiente.
1.6 Contingencia por problemas de transmisión :
Estará a cargo de cada Operadoras Celular la redacción de la normativa a ser aplicada en caso
de existir problemas en la entrega de Lotes vía vínculo de transmisión, la misma deberá ser
puesta a disposición de los sectores usuarios de ambas operadoras responsables de la
operatoria y gestión de este sistema.
2. Validaciones
2.1 Definición Validaciones :
Cod. Error
01
02
03
Tabla de Validaciones
Descripción
Control
Fecha Inicio inválida
Fechas Límite mes calendario (año
bisiesto) y Valores límite de mes
Hora Inicio inválida
Valores límite de Hora, Min. Y Seg.
Abonado llamado no numérico ó con
Debe tener una longitud entre 10 y 15
15
07
08
Valorización no numérica
Abonado llamante No habilitado en la
LSB
09
Abonado llamado inválido
10
Llamada fuera de límite de recepción
11
12
Valorización excesiva
Error incluido en lote incorrecto
13
Llamada primeriza en lote de errores
14
15
16
Nro. secuencia x error inconsistente
Abonado llamante inválido
Abonado llamante inválido
dígitos numéricos y debe ser > “0”
Los 07 bytes son numéricos y > “0”
Los 07 bytes son numéricos y > “0”
Este error tiene que validar si la
llamada proviene de un teléfono publico
Además antes de rechazar y con el fin
de validar a quien corresponde el error,
la FEDERACIÓN deberá cotejar con el
OM y la cooperativa afectada si la
Cooperativa esta categorizando la
llamada correctamente con 04 u 11
coordinando pruebas.
Si la cooperativa no envió la categoría
que identifica a la comunicación como
proveniente de un teléfono publico, el
error debe categorizarse como 51, error
a cargo del operador independiente
Error que será facturado por el OM al
operador independiente
Si la cooperativa envió correctamente la
categoría el rechazo será enviado al
OM como código de error 06
Los 7 bytes son numéricos y > “0”
Abonado llamante no numérico ó con
cantidad inválida de dígitos. Debe tener
una longitud entre 10 y 15 dígitos
numéricos y debe ser > “0”
Control vs rangos habilitados Base de
LSB según fechas de vigencia del
rango
Abonado llamado vs. Cod. Operadora
origen vs. Rangos habilitados
Operadora
Fecha/Hora de recepción de archivo
menos Fecha/Hora de la llamada < 60
Valor > Duración * Valor máximo TA
Llamada con secuencia de error dentro
de lote tipo “01” (1ra vez)
Llamada sin secuencia de error dentro
de lote tipo “02” (errores)
Secuencia error > Secuencia vigente
Abonado llamante truncado
Abonado llamante mayor a 8 digitos
17
18
49
Error campo no numérico
Error campo blanco o cero
Llamada ya existente
Campo no numérico
Campo blanco o cero
Llamada duplicada
04
05
06
cantidad inválida de dígitos
Duración real no numérica
Duración valorizada no numérica
Tipo de línea llamante inválida
16
51
Tipo de Línea llamante inválida
52
Abonado llamante no facturable
53
Llamadas Solapadas
54
Valorización Duración
Tipo de línea vs. Tipo de línea maestro
de abonados
Abonado llamante vs. Maestro de
abonados
Llamadas con igual abonado A y B,
igual duración y solapadas
La duración real no coincide con la
valorizada
Para evitar el retraso en la disponibilidad de las llamadas a incluir en la factura, se sugiere a las
operadoras que apliquen las validaciones definidas en este módulo previa transmisión de los
Tickets, así se evitará el transporte de todo ticket que posea algún error y se logrará la
disminución de volumen y tiempos para la administración de los mismos.
Se sugiere a las Operadoras controlar prefijos propios dentro de las tablas que la FEDERACIÓN
enviará periódicamente, ya que las mismas regirán las validaciones que se harán a las llamadas
recibidas.
2.2 Alcances del Procesamiento:
A cada ticket de llamada recibido desde una de las Operadoras en cuestión se aplicarán las
validaciones antes descriptas, por lo que los registros con error/es implicarán la devolución del
registro a la operadora origen, informándose en el mismo el campo nro. de secuencia de error y
los campos con los códigos de errores detectados por el sistema. (ver punto 3.1). Se deberá
enviar un archivo de rechazos por cada lote procesado.
3. Interfase de errores a las Operadoras
3.1 Diseño de Lotes Errores:
Cada archivo / Lote de registros que la FEDERACIÓN envíe a cada una de las operadoras
incluirá:
- Un registro Header
- Registros o Tickets de las llamadas con error
- Un registro Trailer
Nro.
01
02
03
04
05
Desde Hasta Long.
01
02
02
03
04
02
05
06
02
07
07
01
08
15
08
Diseño de registro Header
Tipo
Descripción
Num. Código de registro Header
Num. Código Operadora Destino
Num. Código Operadora Origen
Num. Código Tipo de Lote
Num. Fecha generación lote
17
Observaciones
Fijo: “01”
ver (1) y (2)
ver (1) y (2)
2: Errores
AAAAMMDD
06
07
08
16
22
26
21
25
33
06
04
08
09
34
39
06
10
40
90
51
Num.
Num.
Num.
Hora generación lote
Nro. de secuencia Lote
Fecha inicio 1er. ticket (1er.
registro)
Num. Hora inicio 1er. ticket (1er.
registro)
Alfanum. Filler
HHMMSS
EJ: 0001,0002,0003,etc.
AAAAMMDD
HHMMSS
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nectel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
(2) Código de Operadora Origen de la Llamada y Código de Operadora Destino de la LLamada.
Los lotes de errores estarán clasificados internamente por Id Lote Original / Secuencia x error
Nro.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Diseño de registro Tickets
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
01
02
02
Num. Código de registro Tickets
03
12
10 Alfanum. Número Abonado llamante
13
27
15 Alfanum. Número Abonado llamado
28
35
08
Num. Fecha inicio llamada
36
41
06
Num. Hora inicio llamada
42
48
07
Num. Duración real
49
55
07
Num. Duración valorizada
56
62
07
Num. Valorización
63
63
01
Num. Tipo de línea llamante
64
70
07
Num. Nro. de secuencia x error
71
73
04
Num. Identificación Lote Original
74
75
02
Num. Código de 1er error detectado
76
77
02
Num.
Observaciones
Fijo: “02”
Ej: “19683729 “
Ej: “14441111 “
AAAAMMDD
HHMMSS
En segundos
En segundos
5 enteros 2 decimales
Ver (2)
Ver pto. 4.1
Nro de Secuencia Lote
Ver Tabla Validaciones
(Ptos 2.1)
“
Código de 2do error
detectado
14
78
79
02
Num. Código de 3er error detectado
“
15
80
81
02
Num. Código de 4to error detectado
“
16
82
83
02
Num. Código de 5to error detectado
“
17
84
85
02
Num. Código de 6to error detectado
“
18
86
87
02
Num. Código de 7mo error
“
detectado
19
88
90
03 Alfanum. Filler
“
(2) 0: Línea Normal - 1: Teléfono Público / Cet (1 y 2 se obtienen del ANI enviado por la
FEDERACIÓN)
18
Nro.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Diseño de registro Trailer
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
01
02
02
Num. Código de registro Header
03
04
02
Num. Código Operadora Destino
05
06
02
Num. Código Operadora Origen
07
07
01
Num. Código Tipo de Lote
08
15
08
Num. Fecha generación lote
16
21
06
Num. Hora generación lote
22
25
04
Num. Nro. de secuencia Lote
26
33
08
Num. Fecha inicio último ticket
(último registro)
34
39
06
Num. Hora inicio último ticket
(último registro)
40
46
07
Num. Cant. de registros total lote
47
90
44 Alfanum. Filler
Observaciones
Fijo: “99”
ver (1) y (2)
ver (1) y (2)
2: Errores
AAAAMMDD
HHMMSS
EJ: 0001,0002,0003,etc.
AAAAMMDD
HHMMSS
Incluye Header/Trailer
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
(2) Código de Operadora Origen de la Llamada y Código de Operadora Destino de la Llamada.
3.2 Soporte de transmisión:
•
Intercambio en forma electrónica de rechazos
La FEDERACIÓN pondrá a disposición de el OM un servidor de FTP en donde depositara los
lotes de rechazos (ticket validos y rechazados por la FEDERACIÓN) en un directorio de salida de
manera que el OM se conecte vía FTP Internet o por vinculo arrendado o dedicado y retirara
(GET) los archivos que depositara la FEDERACIÓN diariamente. El arrendamiento o pago del
vínculo estará a cargo de la FEDERACIÓN
• CD ROM:
Este soporte deberá ser considerado obligatorio para garantizar la entrega de los lotes en
caso de contingencia de transmisión. En todos los casos, en la caja que acompaña el CD,
deberá adjuntarse una etiqueta en la que se indique: Empresa que envía el medio, fecha ,
nombre del archivo.
3.3 Identificación o nombre de Archivo:
19
Cada archivo trasmitido poseerá la siguiente identificación independiente del medio de
transmisión :
- Nombre de Archivo (cppO.EMPRESA.Tnnnn):
Se deberá prever que en el mismo se identifiquen los siguientes atributos:
-O
= dirección del envío (a : a la FEDERACIÓN ; d : de Operadora)
- EMPRESA
= empresa celular (ctis -> interior / gtea -> Amba).
T Tipo de archivo (n :novedades ;t :totales ;c :correcciones ;p :prefijos ;e :errores ;
d :duplicados ; p.det : prefijos con código de la FEDERACIÓN ; a :tabla de
operadoras ).
nnnn: Número de secuencia de Lote
3.4 Frecuencia de envío:
Se encontrará en el orden de la frecuencia de envío de llamadas por las Operadoras según
corresponda el medio de transferencia:
Transmisión:
CD:
Diaria días hábiles.
2 (dos) veces por semana.
3.5 Alcances del Procesamiento:
• A todo registro con error detectado por los módulos de validación se le asignará un Nro. de
Secuencia x error “único” y se registrarán los códigos de errores correspondientes. (ver
diseño en punto 3.1)
• Los errores detectados por la “Validación” serán transmitidos a la Operadora origen.
• Copia de resguardo de lote de errores a ser transmitido.
3.6 Contingencia por problemas de transmisión:
La FEDERACIÓN en caso de detectar alguna contingencia por problemas de transmisión (vgr.
Imposibilidad de abrir archivos depositados por el OM) deberá enviar un mensaje vía correo
electrónico a una dirección definida por el OM con los siguientes datos:
• Asunto: ERROR LECTURA
• Mensaje: nombre_del_archivo
El OM en caso de detectar alguna contingencia por problemas de transmisión (vgr. Imposibilidad
de abrir archivos depositados por La FEDERACIÓN) deberá enviar un mensaje vía correo
electrónico a una dirección definida por la FEDERACIÓN con los siguientes datos:
• Asunto: ERROR LECTURA
• Mensaje: nombre_del_archivo
3.7 Información de los Reclamos por llamadas Inexistentes (Pto. 5.2 Anexo 2)
Nombre de archivo:
El nombre del archivo a generar será cppd.xxxx.caajjj
20
Siendo
cppd=fijo
xxxx=ctis o gtea
c= nueva letra (identifica estos rechazos)
aa= año
jjj= dia juliano
Todos los registros deben venir especificando lote original y el año juliano de la fecha de
proceso.
El código de error para llamadas inexistentes será '99'.
Frecuencia de Envío :
Se enviarán una vez por mes y deberán ser transmitidos en el mismo momento de enviarse la
liquidación en la cual se detallan los reclamos aludidos.
4. Interfase de errores desde las Operadoras
4.1 Condiciones de reenvío de errores desde las Operadoras:
Los errores a reenviar deberán ser agrupados en lotes o archivos diferentes al de las llamadas
que se envían por 1ra vez (código tipo lote = 1), es decir, código tipo lote = 2. Ver punto 1.1
Las características serán las mismas que las ya definidas en los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y
1.6
para el envío de llamadas por 1era. vez desde las Operadoras.
Todo ticket de error reenviado deberá mantener el valor original y único del campo “Secuencia
de error” asignado previamente por la FEDERACIÓN al momento de su detección (ver punto
3.5), de lo contrario no podrá ser localizado e imputado como un error modificado en el Estado
de Cuenta de la Operadora en caso de ser en esta oportunidad validado correctamente.
Si por alguna razón se reenviara un error sin el Nro Secuencia (asignado oportunamente por la
FEDERACIÓN) dentro de un lote de llamadas tipo “01” (1ra vez) y el mismo fuera validado como
correcto, se estaría provocando la distorsión del estado de cuenta, incrementando correctamente
el total a facturar por esa llamada pero sin decrementar en el total de errores el valor de la
llamada original aún en estado de error.
Asimismo, si se reenviara un error con el Nro. Secuencia distinto al asignado oportunamente por
la FEDERACIÓN, dentro de un lote de llamadas tipo “02” (errores) y el mismo fuera validado
como correcto y a su vez dicho nro. de secuencia se correspondiera con una llamada en error
para la misma Operadora, se estaría provocando la distorsión del estado de cuenta
incrementando correctamente el total a facturar pero decrementando del total de errores un valor
que no fuera el original de esa llamada errónea.
21
Las Operadoras deben tener en cuenta que cualquier error que sea reenviado podrá no cumplir
con los períodos de tiempo necesarios planteados en lo requisitos del Punto 1.4 (Diferimiento de
su facturación, cobranza, rendición) y del Punto 2.1 (Rechazo por superar tiempo máximo para
su recepción - Código de Error 10).
5. Almacenamiento - Control de duplicidad
5.1 Alcances del Procesamiento:
Por cada ticket de llamada a ser almacenado (validado correctamente) se verificará la no
existencia de registros ya almacenados que posean la misma Identificación de origen, Fecha,
Hora, Duración y Destino.
De ser detectado un ticket duplicado durante el proceso de almacenamiento, se incluirá como un
error mas a ser enviado a la Operadora con su correspondiente nro. de secuencia y código de
error, en el próximo lote de errores a ser transmitido.
Cod. Error
49
Descripción
Llamada ya existente
Control
Campos Abonado llamante, Fecha,
Hora, Abonado llamado y Duración
iguales a otra llamada ya almacenada
6. Interfase de Tablas a Operadoras
6.1 Tablas a enviar a las Operadoras:
La FEDERACIÓN enviará a las Operadoras la tabla correspondiente a sus Prefijos Interurbanos
/ Urbanos habilitados con la fecha de vigencia (desde / hasta) que correspondiera en cada caso.
Asimismo la FEDERACIÓN enviará a las operadoras un archivo de totales recibidos diarios.
Las Operadoras utilizarán estos datos para identificar y seleccionar el conjunto de Tickets de
llamadas a ser enviadas a la FEDERACIÓN.
6.2 Soporte de transmisión:
•
Intercambio en forma electrónica de numeración
La FEDERACIÓN pondrá a disposición del OM un servidor de FTP en donde depositara los
archivos de prefijos (numeración de la operadora) en un directorio de salida de manera que el
OM se conecte vía FTP Internet o por vinculo arrendado o dedicado y retirara (GET) los archivos
que depositara la FEDERACIÓN diariamente. El arrendamiento o pago del vínculo estará a
cargo de la FEDERACIÓN.
• CD ROM:
22
Este soporte deberá ser considerado obligatorio para garantizar la entrega de los lotes en
caso de contingencia de transmisión. En todos los casos, en la caja que acompaña el CD,
deberá adjuntarse una etiqueta en la que se indique: Empresa que envía el medio, fecha ,
nombre del archivo.
6.3 Identificación o nombre de Archivo:
Cada archivo trasmitido poseerá la siguiente identificación independiente del medio de
transmisión :
- Nombre de Archivo (cppO.EMPRESA.TAADDD):
Se deberá prever que en el mismo se identifiquen los siguientes atributos:
-O
= dirección del envío (a : a Operadora ; d : de la FEDERACIÓN )
- EMPRESA
= empresa celular (ctis -> interior / gtea -> Amba).
T Tipo de archivo (n :novedades ;t :totales ;c :correcciones ;p :prefijos ;e :errores ;
d :duplicados ; p.det : prefijos con código de la FEDERACIÓN; a :tabla de operadora).
-AA = año de generación del archivo.
-DDD = día juliano de generación del archivo.
6.4 Frecuencia de envío:
En función de que estas tablas pueden presentar actualizaciones no planificadas y que se
dispone de la misma en el Computador Central en forma diaria, se recomienda que la frecuencia
de envío sea anterior al procesamiento de selección de llamadas a ser enviadas a la
FEDERACIÓN por parte de las Operadoras Celulares, por lo que según corresponda el medio de
transferencia, se deberán tener en cuenta las siguientes opciones:
Transmisión:
CD:
Semanal
Semanal
En caso contrario se corre el riesgo que por falta de actualización de esta tabla residente en el
Host de una de las operadoras, esta no sepa a quién enviar algunas de las llamadas entrantes
registradas por su Red.
Se recomienda a las Operadoras Celulares realizar un control de solapamiento de estos prefijos
entre sus propias tablas y las de la FEDERACIÓN con el objeto de no enviar información errónea
a las mismas.
Ante el caso de envío de CD, en la caja que lo acompaña, deberá adjuntarse una etiqueta en la
que se indique: Empresa que envía el CD, fecha y nombre del archivo.
6.5 Diseño de Tabla de prefijos :
Cada archivo de Prefijos que se envíe a cada una de las operadoras incluirá:
- Un registro Header
- Total de registros que componen la Tabla
23
- Un registro Trailer
Diseño de registro Header
Nro.
01
02
03
04
05
06
Desde Hasta Long.
Tipo
01
02
02
Num.
03
04
02
Num.
05
05
01
Num.
06
13
08
Num.
14
19
06
Num.
20
40
21 Alfanum.
Descripción
Código de registro Header
Código de Operadora Origen
Código Tipo de Lote
Fecha generación lote
Hora generación lote
Filler
Observaciones
Fijo: “01”
ver (1)
3: Prefijos
AAAAMMDD
HHMMSS
Nro.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Diseño de registro Prefijos
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
01
02
02
Num. Código de registro Prefijos
03
06
04 Alfanúm.. Prefijo Interurbano
07
10
04 Alfanúm.. Prefijo Urbano
11
14
04 Alfanúm.. Rango Desde
15
18
04 Alfanúm.. Rango Hasta
19
26
08
Num. Fecha alta (Habilitación)
27
34
08
Num. Fecha baja
35
36
02
Num. Código de Operadora
37
40
04 Alfanúm.. Filler
Observaciones
Fijo: “02”
Ej: “1 “
Ej: “968 ”
Ej: “0000” / “00 “
Ej: “9999” / “99 “
AAAAMMDD
AAAAMMDD
Ver (1)
Nro.
01
02
03
04
05
06
07
Diseño de registro Trailer
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
01
02
02
Num. Código de registro Trailer
03
04
02
Num. Código de Operadora Origen
05
05
01
Num. Código Tipo de Lote
06
13
08
Num. Fecha generación lote
14
19
06
Num. Hora generación lote
20
26
07
Num. Cant. de registros total lote
27
40
14 Alfanúm.. Filler
Observaciones
Fijo: “99”
Ver (1)
3: Prefijos
AAAAMMDD
HHMMSS
Incluye Header/Trailer
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
(2) Código de Operadora Origen de la Llamada
6.6 Diseño de Tabla de prefijos con código de cooperativa:
24
Cada archivo de Prefijos con código de cooperativas que se envíe a cada una de las
cooperativas incluirá:
- Un registro Header
- Total de registros que componen la Tabla
- Un registro Trailer
Diseño de registro Header
Nro. Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
Observaciones
01
01
02
02
Num. Código de registro Header
Fijo: “01”
02
03
04
02
Num. Código de Operadora Origen ver (1) y (2)
03
05
05
01
Num. Código Tipo de Lote
3: Prefijos
04
06
13
08
Num. Fecha generación lote
AAAAMMDD
05
14
19
06
Num. Hora generación lote
HHMMSS
06
20
40
21
Alfanum Filler
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - XX : Metrored
(2)
Código de Operadora Origen de la Llamada
Diseño de registro Prefijos con cod. Cooperativas
Nro. Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
Observaciones
01
01
02
02
Num. Código de registro Prefijos
Fijo : “02”
02
03
06
04 Alfanum. Prefijo Interurbano
Ej : “1 “
03
07
10
04 Alfanum. Prefijo Urbano
Ej : “968 ”
04
11
14
04 Alfanum. Rango Desde
Ej : “0000” / “00 “
05
15
18
04 Alfanum. Rango Hasta
Ej : “9999” / “99 “
06
19
26
08
Num. Fecha alta (Habilitación)
AAAAMMDD
07
27
34
08
Num. Fecha baja
AAAAMMDD
08
35
36
02
Num. Código de Operadora
Ver (1)
09
37
40
04
Num. Código de Cooperativa
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
Nro.
01
02
Desde Hasta Long.
01
02
02
03
04
02
Diseño de registro Trailer
Tipo
Descripción
Observaciones
Num. Código de registro Trailer
Fijo: “99”
Num. Código de Operadora Origen Ver (1) y (2)
25
03
05
05
01
Num. Código Tipo de Lote
3: Prefijos
04
06
13
08
Num. Fecha generación lote
AAAAMMDD
05
14
19
06
Num. Hora generación lote
HHMMSS
06
20
26
07
Num. Cant. de registros total lote
Incluye Header/Trailer
07
27
40
14 Alfanum. Filler
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
(2)
Código de Operadora Origen de la Llamada.
6.7 Diseño de Tabla de cooperativas :
Cada archivo de cooperativas que se envíe a cada una de las operadoras incluirá:
- Un registro Header
- Total de registros que componen la Tabla
- Un registro Trailer
Diseño de registro Header
Nro. Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
Observaciones
01
01
02
02
Num. Código de registro Header
Fijo: “01”
02
03
04
02
Num. Código de Operadora Origen ver (1) y (2)
03
05
12
08
Num. Fecha generación lote
AAAAMMDD
04
13
18
06
Num. Hora generación lote
HHMMSS
05
19
175
157 Alfanum. Filler
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
(2)
Código de Operadora Origen de la Llamada
Nro.
01
02
03
04
05
06
07
Diseño de registro Cooperativas
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
Observaciones
01
02
02
Num. Código de registro Prefijos
Fijo : “02”
03
05
03
Num. Código interno de cooperativa
06
55
50 Alfanum. Nombre de FECOTEL
56
105
50 Alfanum. Domicilio de FECOTEL
106
135
30 Alfanum. Localidad de FECOTEL
136
139
04
Num. Código Postal
140
159
20 Alfanum. Provincia
26
08
09
10
160
162
173
161
172
175
02
11
03
Diseño de registro Cooperativas
Num. Código de provincia - DGI
Num. Numero de CUIT
Alfanum. Filler
Diseño de registro Trailer
Nro. Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
Observaciones
01
01
02
02
Num. Código de registro Trailer
Fijo: “99”
02
03
04
02
Num. Código de Operadora Origen Ver (1) y (2)
03
05
12
08
Num. Fecha generación lote
AAAAMMDD
04
13
18
06
Num. Hora generación lote
HHMMSS
05
19
25
07
Num. Cant. de registros total lote
Incluye Header/Trailer
06
26
175
150 Alfanum. Filler
(1) 01: Movicom - 03: CTI Norte - 04: Personal - 05: CTI Sur - 06: Unifón Sur - 07: Telecom 08: Telefónica – 9: Nextel - 11: Movilink - 13: Unifón Amba - 14: Personal Amba – 15: CTI Amba
–
16: Impsat - 20: AT&T - XX: Pte. Derqui - 63 : Metrored
(2)
Código de Operadora Origen de la Llamada.
6.8 Diseño de Totales :
Diariamente se enviaría un archivo con el estado de los lotes enviados por el Operador. El
mismo tendrá por objetivo resumir los distintos estados de los tickets incluidos en un lote.
Dicho archivo contendrá los último 30 lotes, comenzando desde el último enviado.
- Nombre de Archivo (cppO.EMPRESA.TAADDD):
Se deberá prever que en el mismo se identifiquen los siguientes atributos:
-O
= dirección del envío (a : a Operadora; d : de la FEDERACIÓN )
- EMPRESA = empresa celular (pers) (MOVI / MLNK)
T Tipo de archivo (n :novedades ;t :totales ;c :correcciones ;p :prefijos ;e :errores ;
d: duplicados; p.det: prefijos con código de la FEDERACIÓN; a :tabla de operadora).
-AA = año de generación del archivo.
-DDD = día juliano de generación del archivo.
Descripción
OPERADORA DESTINO
OPERADORA ORIGEN
TIPO DE LOTE
FECHA LOTE
HORA LOTE
NRO. LOTE
Longitud
27
Observaciones
2 (51 :FECOTEL)
2 (01: MOVICOM – 11: MOVILINK)
1
8
6
4
FECHA DE PROCESO
ESTADO DEL LOTE
CANT. TICKETS LOTE
CANT. TICKETS VALIDOS
CANT. TICKETS ERR. NO LIQ.
CANT. TICKETS ERROR LIQUID
CANT. TICKES DUPLICADOS
VALOR DEL LOTE
VALOR TICKETS VALIDOS
VALOR TICKETS ERROR NO LIQ
VALOR TICKETS ERROR LIQUID
VALOR TICKETS DUPLICADOS
ESPACIOS
8 (Fecha en que se proceso)
1 Resultado del lote procesado
7
7 Facturable
7 no liquidables (no incluye duplicados)
7 liquidables (error 51, 52 y 53)
7 (error 49)
12 (10 enteros, 2 decimales)
12 (10 enteros, 2 decimales)
12 (10 enteros, 2 decimales)
12 (10 enteros, 2 decimales)
12 (10 enteros, 2 decimales)
23
Códigos de estados de archivo de totales
Código
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Descripción
Lote aceptado
Lote aceptado con tipo lote erróneo (alarma)
Lote aceptado (en un principio este código representaba un rechazo)
Lote rechazado - Trailer inconsistente (difiere cantidad de tickets)
Lote rechazado - Error en Datos header
Lote rechazado - Error en Datos trailer
Lote rechazado - Error en Datos header y trailer
Lote rechazado - Sin header
Lote rechazado - Sin trailer
Lote rechazado - Sin tickets
Lote rechazado - Sólo informado el trailer
Lote rechazado - Sólo informado el header
Lote rechazado - Sin ticket con tipo error > 1
Lote rechazado - No coincide total de trailer con contenido del lote
6.9 Diseño de tabla de Rangos de Numeración asignados para T.P.A. (PUNTO 8.5.2.
Contrato) :
Cada archivo que se envíe a cada una de las operadoras incluirá:
- Un registro Header
- Total de registros que componen la tabla
- Un registro trailer
Diseño de Registro Header
Nro.
01
02
Desde Hasta Long.
01
02
02
03
04
02
Tipo
Num.
Num.
Descripción
Código de Header
Código de Operadora
Origen
28
Observaciones
Fijo: “01”
Ver (1)
03
05
05
01
04
05
06
06
14
20
13
19
40
08
06
21
Num.
Código Tipo de Lote
Num. Fecha generación lote
Num. Hora generación lote
Alfanúm.. Filler
3: Prefijos
AAAAMMDD
HHMMSS
Diseño de Registro de Datos
Nro.
01
02
Desde Hasta Long.
Tipo
Descripción
01
02
02
Num. Código de Prefijos
03
06
04 Alfanúm. Prefijo Interurbano
Observaciones
Fijo: “02”
Ej: “1”
03
07
10
04
Alfanum. Prefijo Urbano
Ej: “968”
04
05
06
07
08
09
11
15
19
27
35
37
14
18
26
34
36
40
04
04
08
08
05
04
Alfanum.
Alfanum.
Núm..
Num.
Num.
Alfanúm..
Ej: “0000”/”00”
Ej: “9999”/”99”
AAAAMMDD
AAAAMMDD
Ver (1)
Rango Desde
Rango Hasta
Fecha alta (Habilitación)
Fecha baja
Código de Operadora
Filler
Diseño de Registro Trailer
Nro.
01
02
Desde Hasta Long.
01
02
02
03
04
02
Tipo
Num.
Num.
03
05
05
01
Num.
04
05
06
07
06
14
20
27
13
19
26
40
08
06
07
14
Num.
Num.
Num.
Alfanúm..
Descripción
Código de registro trailer
Código de operadora
origen
Código Tipo Lote
Observaciones
Fijo: “99”
Ver (1)
Fecha generación lote
Hora generación lote
Cant. De registro
Filler
AAAAMMDD
HHMMSS
Incluye Header/Trailer
29
3: Prefijos
ANEXO 5
En la Ciudad de ________, Provincia ________, ____ de _________ de 2008.
Señores
AMX ARGENTINA S.A. (CTI)
Av. De Mayo 878, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref: Adhesión Acuerdo CPP
De nuestra mayor consideración:
1.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en
representación de la Cooperativa ____________________, (en adelante “OI”)
con respecto al contrato CPP suscripto con fecha 19 de Febrero del 2008 entre
AMX ARGENTINA S.A. (en adelante “CTI” u “OM” indistintamente o como en el
futuro se designe ) con la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE
TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA LTDA “FECOTEL” (en
adelante “La FEDERACION”), para la implementación de la modalidad de
facturación Abonado Llamante Paga o CPP (el Contrato CPP), para todas
aquellas llamadas que se originen en las áreas locales asignadas originalmente de los
abonados del servicio de telefonía de los Operadores Independientes, a quienes
la FEDERACIÓN brinde los servicios de procesamiento de llamadas con destino
a clientes de los servicios móviles de AMX ARGENTINA S.A( CTI )
Al respecto declaramos conocer en forma integra el contrato de
CPP suscrito entre la FEDERACIÓN y el OM cuya copia nos ha sido entregada por la
FEDERACIÓN, asimismo les hacemos llegar la Carta de Adhesión al Contrato CPP, que se
adjunta a la presente la que en caso de ser aceptada por AMX ARGENTINA S.A. (“CTI “u “OM”
o como en el futuro se denomine), permitirá al OI implementar la modalidad de facturación
Abonado Llamante Paga en las condiciones establecidas en el Contrato CPP . La aceptación de
AMX ARGENTINA S.A. será a través de notificación cursada a la FEDERACIÓN donde se
manifieste fehacientemente la aceptación del OI como parte del Contrato CPP.
30
CARTA DE ADHESIÓN
PRIMERO: Por medio de la presente, el OI adhiere a los términos previstos en el Contrato CPP
en virtud del cuál el OI implementará la modalidad de facturación abonado llamante paga (CPP),
a través de la FEDERACIÓN bajo las condiciones establecidas en dicho Contrato.
SEGUNDO: El OI asume su carácter de Parte del Contrato de CPP, conforme lo establecido en
la Cláusula 14 del Contrato CPP y acepta sin limitación alguna los términos y condiciones del
Contrato CPP los que se obliga a cumplir. A tales efectos, se adjunta fotocopia firmada como
manifestación irrevocable de la aceptación al mismo (con certificación notarial , Institución
Bancaria o Juez Comunal, de firmas y cargos de presidente, secretario y Tesorero) .El OI
adquiere el derecho de acceder a las condiciones del Contrato CPP a partir del período de
liquidación cuyo vencimiento se produzca el mes siguiente al de la efectiva notificación hecha por
la FEDERACIÓN al OM comunicando la adhesión del OI, siempre y cuando está haya sido
aceptada por AMX ARGENTINA S.A (CTI u OM o como en el futuro se designe)
El OI se responsabiliza frente a AMX ARGENTINA S.A. (CTI u OM ó como en el futuro se
designe) por el cumplimiento integral de las obligaciones que le correspondan derivadas del
Contrato CPP.
TERCERO: Para la efectiva implementación de los servicios acordados en el Contrato CPP, será
condición necesaria que los OI:
3.1.
Que el OI no tenga deuda con el OM o la haya regularizado mediante la
suscripción con el OM del respectivo acuerdo de reconocimiento y cancelación
de deuda.
3.1.1 Será condición para firmar el acuerdo de reconocimiento y cancelación
de deuda: i) Adjuntar copia certificada del Estatuto, ii) Adjuntar copia certificada
del acta de designación de autoridades iii) Adjuntar copia certificada del acta
mediante se autorice a suscribir el acuerdo de reconocimiento y cancelación de
deuda iv) certificación de los firmantes.
3.2 Que el OI desista de la acción y del derecho de todas aquellas acciones judiciales
y/o administrativas iniciadas por el OI, contra el OM, por asuntos relacionados con la
modalidad abonado llamante paga, la remuneración por la gestión de facturación y
cobranza, o cualquier otra cuestión comprendida en el presente Acuerdo de conformidad
con la cláusula octava del Memorandum de Entendimiento suscripto el 6 de diciembre de
2007.
.CUARTO: Por la totalidad de los servicios contenidos en el Contrato CPP, el OI facturará
mensualmente al OM, en concepto de precio por el servicio de facturación y cobranza, el
DIECISEIS POR CIENTO (16%) de los montos que facture a los AF por cuenta y orden del OM
por cada llamada CPP, excluido el Impuesto al Valor Agregado.
4.1. La contraprestación establecida en el punto precedente es integral, y comprende entre
otros servicios, la absorción de morosidad e incobrabilidad, contenida en el punto 5.4 del
Contrato CPP y la gestión de consultas y reclamos establecidos en los puntos 5.2 y 5.3
respectivamente de la Cláusula 5 del Contrato CPP, la gestión de cobro y liquidación de los
31
montos facturados por cuenta y orden, la transferencia de dineros y cualquier otro concepto
relacionado al servicio.
4.2 En caso que el OI cumpla, en forma conjunta, con las siguientes condiciones: i) emita la
cuenta de venta y líquido producto hasta quinto día calendario del tercer mes calendario
siguiente al del cierre del período de liquidación que se liquida; ii) Transfiera al OM en forma
íntegra los montos facturados por el AF por cuenta y orden del OM correspondientes al
período de liquidación que se liquida, dentro de los noventa días corridos desde el cierre del
período de liquidación que se liquida; iii) tenga liquidados y transferidos todos los períodos
de liquidación anteriores y iv) se encuentre cumpliendo en tiempo y forma con los acuerdos
de pago respectivos, el OM reconocerá como “retribución extraordinaria” al OI, en concepto
de “liquidación, remisión y transferencia en término del Líquido Producto” el DIECISIEIS
POR CIENTO (16%) adicional, retribución que se aplicará sobre los montos totales que el OI
haya facturado por cuenta y orden del OM del período de liquidación que se liquida..
4.3. En caso que el OI incumpla con cualquiera de las condiciones descriptas en el punto 4.2 no
será de aplicación la “retribución extraordinaria” debiendo el OI transferir el 84% de los montos
totales validados para facturar por cuenta y orden, sin perjuicio de las demás acciones que
correspondan.
4.5 El cumplimiento de todas las condiciones descriptas en 4.2 no dará derecho al cobro de la
“retribución extraordinaria” por todos los períodos anteriores en las que dichas condiciones no se
cumplieron.
4.6 El OI deberá emitir las facturas y/o notas de débito correspondientes a las contraprestaciones
mencionadas en los puntos 4.1. y, en caso de corresponder el 4.2 en diferentes comprobantes.
4.7 El OM podrá aceptar pagos parciales sobre los montos totales previamente validados por la
FEDERACIÓN. Sin perjuicio de las acciones que pudiera iniciar el OM para el cobro del saldo
pendiente de pago por parte del OI.
4.8. De ocurrir lo expresado en el punto 4.7, el OI quedará automáticamente en mora y será de
aplicación lo definido en el Punto 17.6. del Contrato CPP.
QUINTO: Los términos y condiciones del Contrato CPP regirán respecto de cada OI, a partir del
período de liquidación cuyo vencimiento se produzca el mes siguiente al de la efectiva
notificación hecha por la FEDERACIÓN al OM comunicando la adhesión del OI, conforme a los
términos establecidos en el punto 14 del contrato CPP y se mantendrán vigentes hasta el plazo
de vigencia establecido en el Contrato CPP.
Finalizada dicha vigencia, las PARTES en forma expresa podrán decidir su prórroga, cursando
notificación fehaciente en tal sentido o, en su caso, la celebración de otro acuerdo. En tanto se
acuerden las nuevas condiciones se mantendrán vigentes las establecidas en el Contrato CPP.
El agotamiento del plazo de vigencia, no implicará derecho de ninguna de las PARTES a
interrumpir intempestivamente los servicios contemplados en el Contrato CPP de conformidad
con lo dispuesto por la normativa vigente.
SEXTO: El OM quedará facultado a restringir el ingreso del tráfico proveniente de la red del OI,
con destino a la red del OM, previa intimación de regularizar la situación dentro del plazo de 15
días, en cualquiera de los siguientes casos:
-
Incumplimiento de las obligaciones asumidas a través del presente Acuerdo.
32
-
Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato CPP.
Incumplimiento del Acuerdo de Reconocimiento y Cancelación de deuda suscripto con el OM
el …/…/…
SEPTIMO: LAS PARTES constituyen los siguientes domicilios especiales, donde serán válidas
todas las notificaciones que se practiquen con relación a este Acuerdo, y al Contrato CPP:
EL OI:
OM : Av. De Mayo 878 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
OCTAVO: Las Partes estiman el valor imponible de la presente Carta de Adhesión en pesos
($
.). El impuesto de sellos se tributará en idéntica proporción por el OI y el OM, en la
jurisdicción correspondiente a la provincia de
distribuido en los porcentajes que se detallan a continuación:
El impuesto resultante será soportado por el OI y el OM en idénticas proporciones y según el
siguiente detalle:
- OI y XXXXX
%
- OM
NOVENO: Adjuntamos a la presente la siguiente documentación debidamente firmada por
apoderados con facultades suficientes y firmas certificadas ante: Notario, juez de Paz o
Institución bancaria según corresponda.
- Certificación notarial de firmas.
- Copia certificada del Estatuto
-Copia certificada del acta de designación de autoridades del OI.
- Numeración asignada al OI por la CNC.
- Numeración correspondiente a telefonía pública y domicilio donde se ubican las cabinas.
- Situación impositiva ante gravámenes nacionales, provinciales y municipales.
- Aclarar si la facturación a los AF es mensual o bimestral.
- Declaración de haber firmado el Acuerdo de Pago detallando la fecha del mismo.
- Desistimiento de las acciones judiciales y/o administrativas iniciadas.
DECIMO: Se deja expresamente aclarado que la firma de la presente Carta de Adhesión implica
una aceptación a las condiciones regulatorias a la modalidad CPP por lo que el OI renuncia a
realizar cualquier reclamo judicial y/o administrativo vinculado directa o indirectamente con las
mismas.
DECIMO PRIMERO: Para el caso de divergencias con relación a la interpretación o ejecución
del presente, LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
Atentamente
FIRMA:
ACLARACIÓN (CERTIFICACIÓN DE FIRMAS, FACULTADES Y DOMICILIO)
33