Anexo 31 - Validación de Informes de Descargos

Anexo 31 - Validación de Informes
de Descargos
Revisión: 23/02/2015
I
Anexo 31 - Validación de Informes de Descargos
Contenido
Parte I Introducción
1
Parte II Acceso al Sistema
2
1 Acceso
................................................................................................................................... 2
Parte III Validación de Descargos
3
1 Acceso al validador
................................................................................................................................... 3
2 Funcionalidad...................................................................................................................................
3
del Validador
..........................................................................................................................................................
Validando Información
..........................................................................................................................................................
Descargos
5
7
Introducción
1
1
Introducción
La secuencia de pasos a seguir se describen de manera simple y detallada, para
que usted como usuario, pueda hacer uso de ésta información y aprovechar las
ventajas que facilitarán su trabajo. Será guiado a traves de explicaciones concisas
acompañadas de gráficos demostrativos del uso de las aplicaciones.
Se recomienda que este proceso lo ejecute personal de sistemas.
Favor de leer completamente este manual antes de empezar con la Instalación y
configuración, en caso de tener duda favor de comunicarse con nosotros por medio
de correo electrónico [email protected]
Este manual sólo es para motivos de consulta, y los ejemplos explicados aqui
pueden diferir de la realidad; sólo es un documento base de ayuda al usuario de
Millennium Aduanas.
Nota importante:
Cumplir con los requerimientos aqui mencionados antes de iniciar con el proceso de
instalación
http://bettaglobalsystems.com/VersionNueva/Documentos/RequerimientosVersionN
ueva.pdf
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Anexo 31 - Validación de Informes de Descargos
Acceso al Sistema
En la siguiente sección se describe la forma de acceder a Millennium Aduanas 15.
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Acceso
Para acceder al sistema identifique el acceso directo en el escritorio de windows y
de doble clic sobre él.
De lo contrario, identifique la carpeta de instalación de Millennium Aduanas 15 (es
posible que se encuentre en C:\Millennium_Aduanas) y ejecute la aplicación
BGS_MAClient
En la pantalla de login seleccione la empresa a la que se desea conectar y ingrese
su usuario, password y de clic sobre el botón Ingresar.
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Validación de Descargos
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Validación de Descargos
En la siguiente sección se describe la forma de validar los informes de descargos
del anexo 31 en Millennium Aduanas 15.
Requiere versión mínima: 15.2.23.1
3.1
Acceso al validador
Ingrese al Modulo de Anexo 31 a la opción Descargas - Validación Descargos.
3.2
Funcionalidad del Validador
Al acceder al validador aparecerá la siguiente ventana:
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Anexo 31 - Validación de Informes de Descargos
1.- Ejercicio: Ejercicio del periodo a validar
2.- Rango: Rango del periodo a validar (Puede ser Mensual, Quincenal ó Bimestral)
3.- Periodo: Periodo a validar (sus valores dependen según el rango seleccionado)
4.- Identificar Exportaciones: Identifica los Pedimentos/Facturas de exportación
realizadas durante el periodo seleccionado y las despliegara en pantalla.
5.- Listado de Exportaciones: Listado de pedimentos/facturas de exportación
realizadas durante el periodo seleccionado.
Exlcuido: Estará marcado si el pedimento/factura fué excluido en el informe;
puede ver la razón en la columna Exlcuido Por
Pedimento: Pedimento de exportación al que pertenece.
Destino: Clave del pedimento/Subtipo de la factura
FechaPago: Fecha de Pago del Pedimento.
Factura: Factura de Exportación
Tipo: Tipo de Factura de Exportación
Subtipo: Subtipo de la Factura de Exportación
FechaFactura: Fecha de Factura de Exportación
Excluido por: Razón por la cual fué excluido el Pedimento/Factura
UNICO REFERE: Único interno de la factura.
Es Equipo: Identificador para saber si la factura/pedimento es de equipo ó
no.
6.- Ver Descargos: Mostrará las entradas descargadas del pedimento/factura
seleccionado en el listado.
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Validación de Descargos
3.2.1
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Validando Información
Después de seleccionar Ejercicio, Rango y Periodo dé clic sobre el botón
.
Ésto le poblará el listado de exportaciones:
Después de identificar la factura que se desea analizar seleccionela en el listado y
dé clic sobre el botón
pantalla.
ubicado en la esquina inferior derecha de la
Para una busqueda más ágil usted puede utilizar las funciones incluidas en los
encabezados de los listados dando clic sobre el icono de la lupa:
ó bien dando clic derecho sobre el título de la columna y seleccionando alguno de
los filtros disponibles en la opción FILTER:
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Anexo 31 - Validación de Informes de Descargos
Si usted utilizó un filtro un pequeño icono de un "enbudo" se pondrá en la columna:
Para eliminar el filtro y volver a ver toda la información de nuevo dé clic derecho
sobre la columna donde se encuentra el filtro y dé clic sobre la opción "Delete the
filter":
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Validación de Descargos
3.2.2
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Descargos
Después de dar clic sobre el botón
se mostrará la siguiente vista:
1.- Información del Pedimento/Factura de Exportación seleccionado
previamente (Al que pertenecen las entradas descargadas)
2.- Listado de Entradas Descargadas
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Anexo 31 - Validación de Informes de Descargos
Excluida: Estará marcada si el registro fué excluido del informe.
Descarga Anticipada: Estará marcado si la entrada tiene fecha de pago
posterior al rango seleccionado previamente.
EUNICO: Único interno de la entrada.
Destino: Destino al cual será asociada la descarga (Podría estar vacío en
caso de no llegar a ésta validación).
Código: Código de parte de la entrada descargada.
Fracción: Fracción de la parte descargada.
Pedimento: Pedimento de la parte descargada.
FechaPago: Fecha de pago del pedimento de la parte descargada.
Cant. Desc: Cantidad descargada.
Monto Desc: Monto descargado equivalente a la cantidad descargada.
Cant. Imp: Cantidad importada de la partida.
Monto Imp: Monto M.N. de la partida.
Factura: Factura de la parte descargada.
Subtipo: Subtipo de la factura de la parte descargada.
Fecha: Fecha de la factura de la parte descargada.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura de la parte descargada.
Excluida por: Razón por la cual se excluye la partida descargada.
Modelo Exp: Modelo en que la parte fué descargada.
3.- Regresar: Vuelve a poner la vista de Pedimentos/Facturas descargadas con los
parámetros previamente seleccionados.
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