formulario de seguimiento y evaluacion presupuestaria

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014
Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y utilizarla
como insumo para el Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional (artículo 296 de la Constitución de la República), se solicita a las
Unidades de Administración Financiera - UDAF's completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la
ejecución presupuestaria institucional (Las EOD's deben coordinar con la UDAF correspondiente para que consolide la información solicitada,
esto implica que no deben remitir directamente lo solicitado al Ministerio de Finanzas).
Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles, por lo que se solicita el detalle
de los mismos.
(Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas).
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Código y Nombre Institución (UDAF):
Fecha de elaboración formulario:
Responsables de completar el formulario:
187-999-000 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
16 DE ENERO DEL 2015
ING. JESENNIA MUÑOZ MENDEZ E ING. BERENISE VERA PALACIOS
Dirección electrónica del responsable
[email protected] / [email protected]
Teléfono: 042781732
B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE 2014
1. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017 y los logros alcanzados durante
el período analizado (año 2014).
Nombre del Objetivo Estratégico
Institucional - OEI
Formar académicos y profesionales
responsables, con conciencia ética y
solidaria, capaces de contribuir al
desarrollo de las instituciones de la
República, a la vigencia del orden
democrático, y a estimular la participación
social;
Identificar a que objetivo del Plan Nacional
del Buen Vivir contribuye
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía.
Presupuesto
Devengado por OEI
Productos finales
(bienes y/o servicios)
entregados a la
población objetivo
Logros (Resultados)
Alcanzados por OEI
BECAS DOCENTES
12 Docentes
investigadores becados
para realizar PhD en
Universidades
reconocidas.
220 docentes con
preparción de cuarto nivel
en el Ditributivo
DOCENTES CON
Académico
GRADO ACADÉMICO
DE POSGRADO
Inclusión de 5 Docentes
con título de PhD en el
1,801,945.22
distributivo académico
CAPACITACIÓN
DOCENTE
Capacitar a 150 docentes
en el área de cocimiento
CONFORMACIÓN DE
El 17% de docentes
REDES DE
investigadores participan
INVESTIGACIÓN
en redes de investigación.
Fomentar y ejecutar programas de
investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagógico que coadyuven
al mejoramiento y protección del ambiente
y promuevan el desarrollo sustentable
nacional.
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía.
TITULACIÓN
930 Graduados en varias
áreas de conocimiento
para contribuir con el
mejoramiento de la matriz
productiva de la Península
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
Formalecimiento de 3
centros de investigación
para varias facultades.
Publicación de 2 libros
594,119.08
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
10 publicaciones en
revistas indexadas
Ejecución de 15 proyectos
de investigación
Mejoramiento de Red
Wifi de la UPSE
Contribuir con el desarrollo local y nacional
de manera permanente, a través de la vida
académica y el trabajo comunitario
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía.
17,346.96
54 convenios de
cooperación, desarrollo
y emprendimiento en
ejecución
Mejoramiento de la Red
Wi Fi de la universidad en
un 60%
10 convenios para
practicas pre
profesionales con
empresas de la localidad.
70 proyectos de
vinculación con la
colectividad que aportan
al desarrollo de la
provincia de Santa Elena
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PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014
Practicar el mejoramiento continuo de las
actividades institucionales, de sus carreras
y programas y someterlas al proceso de
verificación que el CEAACES realiza a
través de pares académicos, en
concordancia con la misión, visión y
objetivos institucionales o de carrera para
certificar ante la sociedad la calidad
académica y la integridad institucional
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía.
11,940,921.20
Autoevaluación y
Evaliación Externa
Presentar y ejecutar 1
plan de mejoras con
periodo de ejecución de 2
años. 2014-2016
OBSERVACIONES:
2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad (aplica para las
entidades que forman parte de los Consejos Sectoriales)
Agenda Sectorial (Social, Política,
Económica, etc.)
Nombre Política Sectorial con la que se
encuentra alineada la entidad
Presupuesto
Devengado por
Política
Logros alcanzados por Política
(Encuentra el PNVB en www.senplades.gob.ec)
OBSERVACIONES:
3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad, ubicar los indicadores planteados en la proforma 2014 (para el caso de entidades que utilicen GPR
deberán seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3
Resultado planeado
en el período 2014
Resultado alcanzado en
el período 2014
Promedio de calificaciones de los
aspirantes a carreras y programas en las = Suma de promedios de aspirantes a carreras y programas aprobados /
Número total de aspirantes a carreras y programas
evaluaciones de competencias generales
y específicas
80.5
77.22
Nivel de satisfacción de la comunidad = Número de integrantes de la comunidad universitaria satisfecho con el
universitaria referente al entorno del entorno del aprendizaje/ total de integrantes de la comunidad universitaria
aprendizaje
40%
69%
= Número de docentes ocasionales con grado de maestría y Ph.D. /
Número total de docentes ocasionales
60%
83%
Porcentaje de profesores capacitados en
el área de su desempeño docente
= Número de profesores capacitados en el área de su desempeño
docente/ Número total de docentes
42%
78%
Promedio de evaluación del desempeño
docente
= Suma de las calificaciones de las evaluaciones de desempeño
docente/ Número total de docentes del distributivo académico
75
82.83
Número de publicaciones en revistas
indexadas que aporten a objetivos del
PNBV
= Número de publicaciones en revistas indexadas que aporten a
objetivos del PNBV
4
10
Número de libros revisados por pares,
publicados por docentes de la UPSE
= Número de libros revisados por pares, publicados por docentes de la
UPSE
2
2
Número de docentes becados por la
UPSE en programas de PhD por carrera, = Número de docentes becados por la UPSE en programas de PHD por
en universidades reconocidas por la
carrera
Senescyt, de conformidad con los
dominios académicos de la UPSE
15
12
= Número de proyectos de investigación ejecutados y en ejecución con
participación de docentes investigadores
32
15
= Número de docentes investigadores participantes en redes de
investigación / total de docentes investigadores
5%
17%
40
70
50
54
60%
48%
50%
40%
Nombre Indicador de Gestión
Porcentaje de docentes ocasionales con
grado de maestrías y PHD
Número de proyectos de investigación
ejecutados y en ejecución con la
participación de docentes investigadores
Índice de participación de
investigadores en las redes
docentes
Fórmula Indicador de Gestión
Número de proyectos de vinculación con = Número de proyectos de vinculación con la colectividad que aporten al
desarrollo de la provincia de Santa Elena
la colectividad que aporten al desarrollo de
la provincia de Santa Elena
Indice de convenios de cooperación,
desarrollo y emprendimiento en ejecución
= Número de convenios de cooperación, desarrollo y emprendimiento en
ejecución / Número total de convenios suscritos
Nivel de satisfacción de la comunidad = Número de integrantes de la comunidad universitaria satisfecho con la
referente a la atención y servicios atención y servicio otorgado por el personal administrativo y académico/
total de integrantes de la comunidad universitaria
otorgados por personal administrativo y
académico de la universidad
Nivel de satisfacción de la comunidad
universitaria referente a los servicios
informáticos disponibles para la gestión
institucional
=Número de estudiantes que están satisfechos con los servicios
informáticos/ Número total de estudiantes
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PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014
Porcentaje de cumplimiento de
planificación estratégica de la UPSE
la
= Promedio de metas cumplidas de la planificación estrategica
82%
83%
OBSERVACIONES:
4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50% (Si
requiere detallar mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias)
Indicador
Fórmula de Cálculo
Resultado Indicador
en el período 2014
% Ejecución
Presupuesto Devengado / Presupuesto
Codificado
98.11%
% Ejecución con Anticipos entregados
Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados
no devengados / Presupuesto Codificado
98.44%
% Cumplimiento de la Programación
Presupuesto Devengado / Programación
mensual del devengado del ejercicio fiscal 2014
(1)
98.11%
Causas y observaciones (Justificación)
Se entregó anticipos por un total de $ 465,821.72
correspondiente a 12 contratos de servicios y obras
de infraestructura, quedando pendiente 3 contratos
cuyos anticipos no fueron devengados y quedaron
como arrastres para el 2015, debido a la falta de
disponibilidad económica que tuvimos al cierre del
ejercicio fiscal, por la demora en las transferencias
de recursos por parte del Ministerio de Finanzas y
debido a las fechas establecidas para el cierre del
ejercicio 2014.
OBSERVACIONES:
5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios
Nombre Programa Presupuestario
01 - ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Nivel Ejec. período
2014
(% Ejec. = Presup.
Deveng. /
Presup.Codific.)
81.62%
Productos finales
(bienes y/o servicios)
entregados
Logros alcanzados
(Resultados)
Análisis de los
requerimientos de la
comunidad interna y
externa de la UPSE
Satisfacción de la comunidad relacionada con
entorno del aprendizaje de 1286 estudiantes, 224
docentes que corresponde al 69% de la población
AUTOEVALUACIÓN Y
EVALUACIÓN
EXTERNA
Plan de mejoras con periodo de ejecución de 2
años. 2014-2016
Mejoramiento de la Red
Wi Fi de la universidad
60% de cobertura en la UPSE
Reglamento de becas
docentes
12 Docentes investigadores becados para realizar
PhD en Universidades reconocidas.
Procesos de selección
y contratación de
personal académico no
titular
21 - PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
12.32%
Convenios
interintitucionales
83% docentes con preparción de cuarto nivel en el
Ditributivo Académico
5 Docentes con título de PhD en el distributivo
académico
17% de docentes investigadores participan en
redes de investigación.
Cursos de capacitación
150 docentes capacitados en el área de cocimiento
docente
Reglamento de
titulación
930 Graduados en varias áreas de conocimiento
para contribuir con el mejoramiento de la matriz
productiva de la Península
Publicación de 2 libros
22 - FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
4.06%
54 convenios de
cooperación, desarrollo
y emprendimiento en
ejecución
10 publicaciones en revistas indexadas
Ejecución de 15 proyectos de investigación
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PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014
23 - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Procesos establecidos
de presentación y
aprobación de
proyectos de
investigación
0.12%
70 proyectos de vinculación con la colectividad
que aportan al desarrollo de la provincia de Santa
Elena
OBSERVACIONES:
6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos)
Fuentes de Financiamiento
Nivel Ejec. período
2014
(% Ejec. =
Presup.Deveng. /
Presup. Codific.)
001 - Recursos Fiscales
93.87%
002 - Recursos Fiscales Generados por
las Instituciones
96.83%
003 - Recursos provenientes de
Preasignaciones
99.24%
OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado)
701 - Transferencias y Donaciones
998 - Anticipos Ejercicios Anteriores
7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública
Nombre Proyecto
Nivel Ejec. período
2014
(% Ejec. = Presup.
Devengado +
Anticipos No
Devengados / Presup.
Codific.)
Beneficiarios Directos de los Productos
(Número de personas y Descripción de la
población)
Logros alcanzados
(Resultados)
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS
RECURSOS
BIOLÓGICOS
MARINOS Y COSTEROS DE LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA
99.88%
BANCO DE MUESTRAS DE MATERIAL
GENÉTICO (ADN genómico total) DE GRUPOS
TAXONÓMICOS MÁS IMPORTANTES DE
120 personas; 70 hombres y 50 mujeres
ECOSISTEMAS MARINO - COSTEROS DE
PROV. SANTA ELENA
CULTIVOS EXPERIMENTALES DE FASE
INTERMEDIA
(JUVENILES)
DE
SPONDYLUS
LIMBATUS,
S.
CRASSISQUAMA Y S. L
97.16%
DISEÑO DE SISTEMA DE CULTIVO
FLOTANTE TIPO LONG-LINE PARA CULTIVO 9.000 personas; 6000 hombres y 3000 mujeres
DE SEMILLA DE Spondylus EN MAR ABIERTO
ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN
DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA
(COFFEA CANEPHORA) DE ALTA
PRODUCTIVIDAD, EN LA PROVINCIA
DE SANTA ELENA, EN EL LITORAL
ECUATORIANO
98.39%
Cultivo de un policlón de café robusta
seleccionado al final del proyecto.
200 agricultores
ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN
DE CLONES DE CACAO (THEOBROMA
CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA
99.62%
Cultivo de dos clones altamente productivos
para las condiciones de la provincia de Santa
Elena.
200 agricultores
"COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE
CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO
DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO
DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA"
96.24%
Determinación de la influencia del riego
deficitario sobre las características agronómicas
100 agricultores
y productividad de varios cultivares hortícolas en
la península de Santa Elena.
"ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS
PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA
SANDÍA EN EL TRÓPICO SECO DEL
LITORAL ECUATORIANO", 2012-2015
72.38%
Tecnologías generadas para el manejo
sostenible de la sandía en la península de Santa 100 agricultores
Elena.
EFECTO MAIZ HIDROPONICO EN EL
COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE
CABRAS EN LA PENINSULA DE SANTA
ELENA
92.11%
ESTUDIO Y SELECCIÓN DE HÍBRIDOS
Y
VARIEDADES
DE
TOMATE
(LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)
TOLERANTES
57.46%
-
Cultivar mejorado de tomate de buen potencial
2000 personas; 1500 hombres, 500 mujeres
de rendimiento y tolerante al estrés hídrico
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014
LAS ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA COMO BASE
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MODELO DE DESARROLLO
44.96%
Identificación de estrategias por sexo y
problemáticas específicas respecto a las mujeres 3100 personas
involucradas en la EPS
ELABORACION
DE
HORMIGONES
EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION
QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL
AMBIENTE, EMPLEANDO NEUMATICOS
USADOS DE VIHICULOS LIVIANOS Y
PESADOS COMO MATERIA PRIMA O
AGREGADOS, EN LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA
51.62%
Reutilización de neumáticos usados
aprovechando sus propiedades mecánicas para la elaboración de hormigones
MEDICION Y EVALUACION DE LA
EXPOSICION
A
LOS
CAMPOS
ELECTROMAGNETICOS DE ALTAS
FRECUENCIAS
HF
SEGUN
LOS
ESTANDAR
95.37%
-
INVESTIGACION
ARQUEOLOGICA,
CONSERVACION
PATRIMONIAL
Y
PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EXHOTEL SAMARINA
89.72%
Puesta en valor turístico del sitio y su significado
100.000 personas
patrimonial
PRESTACION DE SERVICIOS DE
NIVELACION
POR
CARRERA
Y
GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE
SE ENCUENTRAN DENTRO DEL
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y
ADMISION PRO. SANTA ELENA.
99.20%
821 estudiantes aprobaron el curso de nivelación
2000 aspirantes
y admisión
ASFALTADO,
BACHEO,
RECONFORMACION
Y
CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS
UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL
CAMPUS UPSE LA LIBERTAD
99.98%
Reconstrucción de vías internas de la UPSE
3000 miembros de la comunidad universitaria
IMPLEMENTACION DE LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS
SEGURIDADES LÓGICAS Y RED
INALAMBRICA
95.00%
60% de cobertura inalambrica en el campus
3000 miembros de la comunidad universitaria
99.39%
Construcción de laboratorio
300 estudiantes de Facultad de Ciencias de la
Ingeniería
99.95%
Cobertura de alcantarillado al 100% en el
campus
3000 miembros de la comunidad universitaria
98.71%
40 puestos de trabajo para docentes
3000 miembros de la comunidad universitaria
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
DE
SALA
DE
ATENCIÓN
DE
PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y
2
94.98%
40 puestos de trabajo para docentes
3000 miembros de la comunidad universitaria
AMPLIACIÓN
(BAR)
82.55%
Ampliación y adecuación del Bar Central de la
UPSE
3000 miembros de la comunidad universitaria
99.99%
Adecuación e implementación de laboratorio
300 estudiantes de Facultad de Ciencias de la
Ingeniería
IMPLEMENTACION DE LABORATORIO
DE SIMULACION PETROLERA
95.93%
Adecuación e implementación de laboratorio
300 estudiantes de Facultad de Ciencias de la
Ingeniería
DESVINCULACION DE LAS Y LOS
SERVIDORES
PUBLICOS
POR
JUBILACION OBLIGATORIA LOSEPLOES REGLAMENTO DE CARRERA Y
ES
88.22%
Jubilaciones de servidores públicos
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA
INFORMACION
CIENTIFICA
INTERNACIONAL, EN APOYO A LAS
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE
INVESTIGACIÓN
100.00%
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO
DE SUELOS DE HORMIGON Y
ASFALTO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA INGENIERIA
RUBROS PARA TERMINAR LA
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS
DE AALL Y ASS, CON LA
RECONSTRUCCION DE LA CASETA DE
LA ESTACION DE BOMBEO
EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE
PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y
2
AMPLIACIÓN
PETROLEOS
SECTOR
BIBLIOTECA
LABORATORIO
DE
-
Acceso de docentes y estudiantes a bibliotecas
3000 miembros de la comunidad universitaria
virtuales especializadas
OBSERVACIONES:
8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78
Grupo de gasto
Nombre Beneficiario
Transferencias (2)
Monto Transferido
con afectación al
período 2014
Base Legal
(Contrato, Convenio,
Acuerdos, etc.)
Objeto de la
transferencia
Número de beneficiarios
atendidos período 2014
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2014
58
58
Personas naturales becas
Personas naturales becas
144,820.00
Reglamento de becas
163,846.83
Reglamento de becas
Ayudas económicas de
becas a estudiantes
Ayudas económicas de
becas a docentes
531
30
OBSERVACIONES:
9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias
Provincia
Monto Devengado
2014
% de Participación
(frente al total
devengado)
14,354,332.46
98.11%
Periodo de duración
del Proyecto
No. Documento
Certificación
Plurianual
SANTA ELENA
Observaciones
10. Proyectos de Inversión Plurianuales
Nombre del proyecto
% de Avance Físico
ejecutado en el
período 2014
% de Avance Físico
ejecutado total del
proyecto
Novedades presentadas
en la ejecución
OBSERVACIONES:
11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones
Fuente de financiamiento
002 Fiscales generados por la institución
Indicador
Fórmula de Cálculo
% Efectividad en
Ingresos Recaudados /
generación de ingresos Ingresos Codificados
% Ejecución de
ingresos
Ingresos Devengados /
Ingresos Codificados
Resultado del
Indicador período
2014
Causas de
incremento o
decremento en la
recaudación
Causas / justificación de
no recaudación de los
recursos
98.10%
98.10%
OBSERVACIONES:
NOTAS:
1. Considerar la Programación Mensual del Devengado 2014 (Reporte: Cuota de Programación por cuatrimestre del I, II, III y IV; para el cálculo se
considerará la sumatoria de la disponibilidad total devengada de los 4 cuatrimestres / Sumatoria ejecutado del devengado de los 4 cuatrimestres)
2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.