AMP 2015-2019 15 jul, nuevos Ejes.xlsx
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AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ PLAN QUINQUENAL 2015‐2019 Autoridad Marítima de Panamá 203 cod_sinip Partida Presupuestaria Nombre de Programa o Proyecto (En balboas) Dirección EJE 1. FINANZAS Costo Total Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) Estimacion 2017 Estimacion 2018 Estimacion 2019 116,359,988 11,695,500 31,868,488 28,638,000 23,576,500 20,581,500 6,000,000 0 4,000,000 2,000,000 0 0 6,000,000 0 4,000,000 2,000,000 0 0 Objetivo 1: Lograr la independencia financiera de la AMP. Objetivo 2: Implementar una plataforma tecnológica que sistematice los procesos y servicios que generan ingresos Desarrollo e Implementacion del Sistema de Informacion de Tramites Consulares y Maritimo de Panama 16802.000 (TRANSPARENCIA) Desarrollo e Implementacion de la PASARELA DE PAGO 16803.000 electronica y Pago en Linea Plataforma de licencia de marino. UIT 3,000,000 2,000,000 5,000,000 UIT 1,000,000 1,000,000 0 UIT Objetivo 3: Llevar la gestión financiera bajo una estructura contabilidad financiera que genere información de costos. EJE 2. SERVICIO AL CLIENTE. 85,362,108 10,413,108 20,503,000 20,638,000 17,226,500 16,581,500 Objetivo 1: Automatización 14,830,079 1,120,079 7,700,000 3,850,000 110,000 2,050,000 1,107,248 1,107,248 3,012,831 12,831 3,000,000 5,000,000 0 3,000,000 16882.000 14444.000 203.1.1.01.30 14288.000 203.1.3.01.72 16685.000 16950.000 Equipamiento e Instalación de infraestructura tecnológica a la Plataforma de IT de la AMP Equipamiento para el Movimiento y Control de los UIT Contenedores, y Operaciones Portuarias Relacionadas, en los DGPIMA Puertos Mayores de la República de Panamá. Equipamiento de sistemas VTS para torre de control y centro de monitoreo de tráfico en Atlántico y Pacífico (posible cooperación tecnica con Corea) Implementación de un Servicios de Archivología y Digitalización de Expedientes de Buque en la Sección de Archivos de Naves, pertenecientes al Departamento de Registro de Naves Equipamiento de seguridad y telecomunicaciones a la red nacional de la Autoridad Maritima de Panamá DGPIMA 2,000,000 DGMM 200,000 UIT 1,200,000 1 200,000 0 1,200,000 cod_sinip 16708.000 16712.000 Partida Presupuestaria Nombre de Programa o Proyecto Desarrollo e implementación del Sistema de Registro electrónico de naves (REN) Implementación del Sistema de Ventanilla Única en Virtud del Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional (FAL‐ 65) Dirección DGRPG 500,000 Plataforma Institucional de inteligencia de negocio UIT 60,000 Adquisición de hardware y licencenciamiento de software PARA soporte remoto UIT 100,000 D.ADM 150,000 438,000 Objetivo 2: Flexibilidad de procesos con enfoque al cliente. Desarrollo e implementación de la plataforma interdepartamental de la subdirección de industrias marítimas auxiliares para el manejo de información – base de datos y flujo de trabajo Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) 1,000,000 3,500,000 DGPIMA Proyecto de Digitalización y Gestión de Documentos de la AMP 16854.000 Costo Total Estimacion 2017 Estimacion 2018 Estimacion 2019 2,500,000 500,000 60,000 50,000 50,000 0 0 150,000 0 0 438,000 0 438,000 DGPIMA 438,000 Objetivo 3: Mejorar el tiempo de respuesta a los usuarios *centro de información Equipamiento y Monitoreo de la Señal de los Buques de DGMM 10995.000 203.1.2.01.01 Bandera Panameña (LRIT) Desarrollo de una Plataforma Global de Inspecciones de DGMM 16680.000 Seguridad Marítima (antes PELE MARINE) Habilitación de un Servicios de procesamiento de datos y DGMM 16684.000 compra de Base de Datos, para Marina Mercante Implementación de un Programa de Contingencia para DGPIMA 14442.000 203.1.3.01.73 Emergencias por Derrames de Hidrocarburos Desarrollo e implementación del sistema de administración de 16850.000 D.SUB-ADM contenidos para la AMP (PÁGINA WEB) Equipamiento de un Sistema móvil y fijo de lucha contra incendio en todos los puertos de Administración Estatal en la DGPIMA 16715.000 República de Panamá Suministro e Instalación de Servicio de Internet en todas las Administraciones de Puerto a Nivel Nacional e instalación de cámaras de vigilancia en todos los Muelles operacionales de DGPIMA Administración Estatal. 2 18,138,027 3,828,027 2,975,000 6,990,000 2,845,000 1,500,000 9,797,304 3,392,304 1,600,000 1,650,000 1,655,000 1,500,000 1,235,723 435,723 800,000 1,000,000 75,000 75,000 4,000,000 0 3,000,000 0 25,000 500,000 100,000 75,000 2,000,000 0 25,000 675,000 2,000,000 cod_sinip Partida Presupuestaria Nombre de Programa o Proyecto Dirección Desarrollo de la Cuenta Satelite del Sector Marítimo: Cumplir con lo establecido en el Articulo 27 del numeral #1, de la Ley 7 del de 10 de febrero de 1998. OP Actualización del Directorio Marítimo‐Logístico Nacional: Proveer de información a los directivos de la AMP acerca de las características económicas de las empresas marítimas y logísticas OP Posicionamiento de marca IMA a nivel internacional 8950.000 203.1.3.01.41 13979.000 203.1.3.01.49 13922.000 203.1.3.01.39 16717.000 11087.000 al proyecto de Isla Cébaco) 203.1.3.01.02 Mantenimiento de las señales de ayuda a la navegación a nivel nacional Reemplazo y Mant.. de Grúas Vacamonte 13804.000 8450.000 203.1.3.01.29 Mantenimiento preventivo de puertos menores y capitanías a nivel nacional 203.1.3.01.48 Estudio, diseño y construcción del nuevo muelle de Isla Grande, Colón. Estudio Diseño y Construcción de Atracadero en Bahía Grande, Bocas del Toro Estudio Diseño y Construcción de Atracadero en Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí 203.1.3.01.56 Rehabilitación de atracadero para IMA, Panamá 16721.000 13714.000 13880.000 Estimacion 2017 Estimacion 2018 Estimacion 2019 150,000 50,000 DGPIMA 50,000 130,000 51,956,002 5,465,002 565,000 565,000 9,828,000 65,000 65,000 9,360,000 14,271,500 13,031,500 DGPIMA Guayaberos y remedios) Construcción de las Oficinas Administrativas de la AMP en el Puerto de Remedios, Chiriquí Rehabilitación de Oficinas Administrativas, Extensión del Atracadero y Reconstrucción de Rampa en el Puerto de Chiriquí Grande, Bocas del Toro Construcción de atracadero en el Salado, aguadulce (Reemplaza Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) 150,000 Objetivo 2: Mejorar las infraestructuras marítimas nacionales Construcción Demolición de galera, Oficina. y Atracadero, Isla -Colón (reemplaza a Viento Frio, mantenimiento Vacamonte, Los Costo Total DGPIMA 250,000 125,000 125,000 DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA 3 220,000 220,000 255,941 255,941 4,900,303 1,500,303 1,400,000 1,200,010 450,010 750,000 5,327,668 1,927,668 1,200,000 350,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000 350,000 250,000 250,000 430,000 200,000 500,000 1,000,000 0 500,000 230,000 cod_sinip Partida Presupuestaria Nombre de Programa o Proyecto Dirección Estudio, diseño y construcción de muelle en Puerto Quimba ‐ Darién Estudio, diseño y construcción de muelle en La Palma ‐ Darién. 12686.000 Estudio, diseño y construcción de oficina de Puerto Obaldía (Reemplaza a Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Muskuamullu) Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Lajas Blancas, Darién 11060.000 13661.000 16713.000 13788.000 13668.000 Estudio Diseño y Rehabilitación de Puerto Pedregal 203.1.3.01.54 203.1.3.01.71 Rehabilitacion del Muelle y Adecuacion de Oficinas de Boca Parita, provincia de Herrera. Demolición de Muelle existente y Estudio, Diseño y Construcción de Pasarela y Pontón en Puerto Mensabé, Provincia de Los Santos Construcción de Faro en Puerto Obaldía-Kuna Yala 13560.000 203.1.3.02.54 Estudio, Diseño y Construcción de Faro en Punta Mariato 16723.000 16725.000 16751.000 16722.000 Suministro, Instalación y Mantenimiento de Grúas Puerto Panamá Suministro y Mantenimiento de Montacargas para Puerto Vacamonte Equipamiento de Lanchas para Puertos Menores y Capitanía Torre Enfilamiento Bahía Las Minas, Colón Dragado de Puerto Panamá Ampliación del muelle existente y rehabilitación del muelle de concreto en Puerto Mutis Estudio, diseño y construcción de atracadero en Miramar, Colón. Costo Total Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) 500,000 500,000 250,000 250,000 DGPIMA Estimacion 2017 Estimacion 2018 131,080 131,080 DGPIMA DGPIMA DGPIMA 55,000 55,000 1,000,000 0 230,000 0 230,000 220,000 220,000 0 1,000,000 DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA 4 230,000 230,000 230,000 230,000 1,760,000 1,250,000 750,000 750,000 500,000 500,000 500,000 500,000 510,000 3,000,000 3,000,000 150,000 150,000 180,000 180,000 Estimacion 2019 cod_sinip Partida Presupuestaria Nombre de Programa o Proyecto Dirección Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en Puerto Caimito 13700.000 13978.000 DGPIMA 15,000,000 Rehabilitación estructural de Puerto Armuelles DGPIMA 4,000,000 (Se le asigna fondos del proyecto de Lajas Blanca) DGPIMA 203.1.3.01.64 Estudio, Diseño y Construcción de Muelle y Rampa Puerto El Nance , Veraguas DGPIMA 203.1.3.01.58 Estudio, Diseño y Construcción de Obras en El Hato, provincia de Panamá DGPIMA Atracadero del Centro de Salud 1001010902‐ Carti Sagdub. DGPIMA Extensión del Muelle principal, Wichubwala DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de Obras en Santa Cruz de Chinina DGPIMA Construcción de Atracadero en Carreto DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Acuatupu DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Mamitupu DGPIMA Desarrollo de planos y construcción de un atracadero en la comunidad de Chepillo, ubicada en isla Chepillo. DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de muelle en Santa Cruz, Chiriquí Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en Salamanca Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Chiman DGPIMA DGPIMA DGPIMA 5 Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) Estimacion 2017 Estimacion 2018 140,000 140,000 252,500 0 126,500 126,500 0 126,500 7,500,000 7,500,000 1,000,000 3,000,000 126,000 250,000 250,000 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 150,000 150,000 180,000 180,000 200,000 200,000 150,000 150,000 190,000 350,000 Estimacion 2019 750,000 750,000 Rehabilitación estructural de puerto vacamonte (este proyecto sera con prestamos de la CAF) Construcción de atracadero en el Real de Santa María 16718.000 DGPIMA Costo Total 190,000 350,000 cod_sinip Partida Presupuestaria Nombre de Programa o Proyecto Dirección Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en Capetí DGPIMA Construccion de atracadero en Río Hondo DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en San Lorenzo (Horconcitos) DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en Pinogana DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Muskuamullu DGPIMA Construccion de Atracadero Asuemulu. DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Akuanusadupun DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en Guánico Abajo DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de muelle en Río Congo, Daien 13669.000 16753.000 13669.000 16724.000 16260.000 Estudio Diseño y Construcción de Gobernadora, Provincia de Veraguas Atracadero en Isla Estudio, Diseño y Construcción de Atracadero en Puerto Limón, Provincia de Darién Estudio Diseño y Construcción de Atracadero en Alto Playón, Emberá Estudio Diseño y Construcción de Atracadero en Isla Cébaco, Provincia de Veraguas Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en Vista Alegre darien Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en el Nancito, Chiriquí Estudio, Diseño y Rehabilitación de Muelle Limones (Chiriquí) DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA DGPIMA 6 Costo Total Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) Estimacion 2017 Estimacion 2018 150,000 150,000 250,000 250,000 200,000 200,000 150,000 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 150,000 150,000 160,000 160,000 160,000 160,000 350,000 350,000 160,000 160,000 200,000 200,000 230,000 230,000 0 150,000 150,000 184,000 184,000 145,000 Estimacion 2019 145,000 cod_sinip 13702.000 Partida Presupuestaria 203.1.3.01.52 Nombre de Programa o Proyecto Dirección Estudio, Diseño y Construcción de camellón en Garachiné DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de muelle en Tubualá DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de muelle en Puerto Pilón DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de Muelle Puerto Lindo DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de Muelle y Rampa Puerto El Bongo DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de muelle Otoque Oriente DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de atracadero Jaqué, Darién DGPIMA Estudio, Diseño y Construcción de atracadero en Donoso (Coclé del Norte) DGPIMA Costo Total Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) 1,000,000 Estimacion 2017 Estimacion 2018 Estimacion 2019 1,000,000 200,000 200,000 126,500 126,500 190,000 190,000 190,000 190,000 200,000 200,000 460,000 0 230,000 230,000 126,500 126,500 EJE 3. GESTIÓN DE PROCESOS 450,000 125,000 325,000 0 0 0 Objetivo 1: Lograr la certificación de calidad para toda la AMP. Diagnóstico de Estándares y Directivas de la Unión Europea relativa a los marinos que trabajan en buques registrados en 16687.000 países de la Unión Europea Evaluación del cumplimiento efectivo del Convenio STCW 78 en 16686.000 su forma enmendada Evaluación de cumplimiento efectivo del Convenio sobre el 16689.000 Trabajo del Mar 2006 Consultoría sobre Revisión de las normas del Decreto Ley 8 de 16689.000 1998 325,000 0 325,000 0 0 0 0 0 0 DGGM DGGM DGGM DGGM Objetivo 2: Levantar y revisar los procesos administrativos y operativos existentes. Estudio de mercado para Marina Mercante DGMM 7 100,000 100,000 100,000 100,000 75,000 75,000 50,000 50,000 125,000 125,000 125,000 125,000 0 cod_sinip Partida Presupuestaria Nombre de Programa o Proyecto Dirección Costo Total Ley 2015 ( Estimacion 2016 modificado) Estimacion 2017 Estimacion 2018 Estimacion 2019 Objetivo 3: Levantar y revisar los procesos administrativos y operativos existentes. EJE 4. CAPITAL HUMANO 24,547,880 1,157,392 7,040,488 6,000,000 6,350,000 4,000,000 24,010,392 1,052,392 6,608,000 6,000,000 6,350,000 4,000,000 23,002,392 1,002,392 6,000,000 6,000,000 6,000,000 4,000,000 0 350,000 Objetivo 1: Realizar auditoria de puestos. Objetivo 2: Diseñar un Plan de desarrollo de carrera. Plan de sucesión y retiro. Objetivo 3: Mejorar el plan de capacitación de la AMP. Objetivo 4: Proveer instalaciones de trabajo adecuadas, a los funcionarios de AMP. 14440.000 16682.000 Rehabilitación y construcción de las nuevas oficinas Administrativas - II FASE Desarrollo de instalación de bienestar en tierra que proteja la salud y el bienestar a la gente de mar. Rehabilitación del Edificio # 1108 en Cristóbal, Provincia de Colón. D.ADM DGGM 350,000 D.ADM 658,000 50,000 608,000 537,488 105,000 432,488 290,000 55,000 235,000 50,000.00 197,488 0 Objetivo 5: Implementar la responsabilidad social. 16683.000 17211.000 Rehabilitación del edifico No. 0805, para Creación de un Centro de Orientación Infantil, para los hijos de los funcionarios de la AMP. Rehabilitación del Centro Básico Victoriano Chacón, Puerto Caimito RRHH D.ADM 8 247,488 0 0 0
