Lineamientos para realizar el Pago de Nómina a los Trabajadores

Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
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Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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ÍNDICE
Pág.
1
Objetivo General.............................................................................................................
3
2
Marco Normativo General...............................................................................................
3
3
Ámbito de Aplicación.......................................................................................................
3
4
Definiciones………………………………………………………………………………………
3
5
Disposiciones Generales………………………………………………………………………..
7
6
Procesos…………………………………………………………………………………………..
18
6.1 Proceso de Nómina…………..…………………................................................................. 18
6.2 Emisión de CLC y previsión de recursos para el pago de nómina.................................... 31
6.3 Control de asistencia…………………………………..………….……………………………
43
6.4 Afiliación, baja y modificación salarial del trabajador en el ISSSTE………………………
68
6.5 Efectuar descuentos al trabajador por crédito hipotecario otorgado por el FOVISSSTE… 74
6.6 Efectuar descuentos al trabajador por préstamo a corto plazo otorgado por el ISSSTE
83
6.7 Modificar los datos del trabajador en el ISSSTE por incremento de sueldo general……
87
6.8 Cálculo anual de ISR y emisión de constancias………..……..……………………………
90
6.9 Elaborar el informe comparativo presupuestal………….……..……………………………
96
7
Anexos……….…….............................................................................................................
99
8
Transitorios…………..........................................................................................................
112
9
Emisores……………...........................................................................................................
113
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1. Objetivo General
Definir los lineamientos para realizar el pago de la nómina de los trabajadores de la CDI.
2. Marco Normativo General
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Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley de Ingresos de la Federación
Ley de Instituciones de Crédito
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123
Constitucional
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Federal del Trabajo
Presupuesto de Egresos de la Federación
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública
Acuerdo que tiene por objeto establecer los términos para la promoción de las acciones conducentes para la
implementación del pago electrónico de servicios personales en la Administración Pública Federal
Resolución Miscelánea Fiscal
Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos emitido por la Secretaría de la
Función Pública
3. Ámbito de Aplicación
Los presentes Lineamientos son aplicables a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
4. Definiciones
Alta del trabajador
Archivo electrónico
Archivo Excel
Es el registro de los datos del trabajador, que mantiene una relación contractual con
la CDI.
Un archivo electrónico es toda información almacenada en un formato que
solamente una computadora u otro equipo electrónico puede procesar.
Es un tipo de archivo que se obtiene a partir de la aplicación denominada Excel
para manejar hojas de cálculo, utilizado normalmente en tareas matemáticas y
financieras.
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Archivo PDF
Archivo TXT
Área usuaria
Baja del trabajador
CCDI
CCT
CDI
CGAF
CLABE
CLC
Déficit
Delegaciones
DIM
DGAJ
DPP
DRHO
DSGMBI
Formato ASCII
FOVISSSTE
Funcionario facultado
Gestor ante el ISSSTE
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Portable Document Format – (Formato de Documento Portable), Formato para
almacenar documentos.
Un archivo de texto simple, texto plano o texto sencillo, es un archivo informático
compuesto únicamente por texto sin formato, sólo caracteres.
Para efectos de este procedimiento son las áreas que operan movimientos para su
impacto en la nómina de los trabajadores de la CDI:
Áreas Administrativas en Delegaciones Estatales.
Áreas de la Subdirección de Planeación y Organización de Recursos Humanos.
Áreas de la Subdirección de Prestaciones y Relaciones Laborales.
Áreas de la Subdirección de Operación y Control del Pago.
Áreas de la Subdirección del Servicio Profesional de Carrera.
Es el registro de los datos del trabajador, que ha concluido su relación contractual
con la CDI.
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena.
Contrato Colectivo de Trabajo.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Coordinación General de Administración y Finanzas.
Es la forma abreviada de referirse a la Clave Bancaria Estandarizada. Es un número
único e irrepetible asignado a cada cuenta bancaria que garantiza que los recursos
enviados por pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos
interbancarios (entre bancos) se apliquen exclusivamente a la cuenta señalada
como destino.
Cuenta por Liquidar Certificada.
Es el resultado entre el monto de los gastos realizados en un determinado periodo,
normalmente un año, que superan a los ingresos.
Son las Unidades Administrativas representantes de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en las Entidades Federativas.
Declaración Informativa Múltiple.
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Dirección de Programación y Presupuesto.
Dirección de Recursos Humanos y Organización.
Dirección de Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles.
El código ASCII (The American Standard Code for Information Interchange o Código
estándar Estadounidense para el Intercambio de Información) es un formato de
almacenamiento general que guarda los datos mediante texto simple.
El Fondo de la Vivienda es el Órgano Desconcentrado del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo objetivo es el de
establecer y operar el sistema de Financiamiento para el Otorgamiento de los
Préstamos Hipotecarios a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE.
Servidor Público designado, como representante de la CDI ante el ISSSTE, para
firmar los Avisos de Alta, Baja y Modificación del sueldo del trabajador.
Servidor público designado como encargado de gestionar ante el ISSSTE la entrega
de los avisos de Alta, Baja, Modificación de Sueldo de los trabajadores, y oficios
relacionados con dicho Instituto.
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Incremento
General
ISR
de
sueldo
ISSSTE
Kardex
Layout
LFT
Modificación de Sueldo
PCCT
PCP
Portal
Presupuesto
Ejercido
Anual Proyectado
Presupuesto
Regularizable
Servicios Personales
Proceso de Nómina
de
Proyección de las Cifras
RA
Respaldar
Retenciones
RMF
Ruta
SARG
SAT
Servidor Público
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Incremento de sueldo otorgado de forma colectiva.
Impuesto Sobre la Renta, impuesto que se causa por los ingresos en efectivo, en
bienes o en servicios, percibido por las personas físicas.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Hoja de cálculo donde se registra y controlan las justificaciones por: Licencia
Médica, Vacaciones, Días Económicos, Días de Puntualidad, Días por Quinquenio y
Notas de Impuntualidad por Retardos.
En el ámbito de la Informática se utiliza para referirse al orden consecutivo de datos
organizados.
Ley Federal del Trabajo.
Incremento o decremento en las percepciones del trabajador.
Prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, son los beneficios adicionales a la
percepción ordinaria que recibe el personal de la CDI, que se revisan cada dos
años.
Préstamo a Corto Plazo otorgado por el ISSSTE.
Es un sitio en la internet cuya característica fundamental es la de servir de puerta de
entrada (única) para ofrecer de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de
recursos y de servicios relacionados a un mismo tema.
Es la suma de las cifras del presupuesto ejercido en el periodo inicial más las cifras
del comportamiento esperado en el periodo por ejercer (proyección).
Denominación utilizada por la SHCP para referirse al Presupuesto asignado para el
pago de las remuneraciones y prestaciones al personal de la CDI.
Es el proceso a través del SARG para realizar el cálculo de las remuneraciones y
prestaciones de cada trabajador, así como las deducciones y determinar el importe
neto a pagar.
Es el elemento fundamental de la planificación para realizar las actividades de
presupuestación y estimación de futuras necesidades financieras.
Responsable Administrativo.
Proceso de copia de seguridad.
Cantidades que se deben descontar a los trabajadores dentro del Proceso de
Nómina.
Resolución Miscelánea Fiscal, conjunto de reglas que emite la SHCP cada año,
para regular, aclarar o facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes.
En informática, una ruta señala la localización exacta de un archivo o directorio, se
compone de los nombres de los directorios que conforman el camino hasta el
archivo o directorio que se quiere referenciar. Estos nombres están separados por
un carácter delimitador que usualmente es una diagonal "/", ejemplo:
Documentos / Mi música / Beethoven / Sinfonía Número 5.
Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales.
Servicio de Administración Tributaria.
Toda persona al servicio de la CDI que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza.
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SHCP
SIAFF
SICOP
SMG
SOCP
SPC
Superávit
TESOFE
UA’s
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sistema Integral de Administración Financiera Federal.
Sistema de Información Contable y Presupuestal de la SHCP.
Salario Mínimo General.
Subdirección de Operación y Control del Pago.
Servicio Profesional de Carrera.
Situación en la que los gastos para un período presupuestario determinado
(generalmente de un año) son inferiores al presupuesto autorizado.
Tesorería de la Federación.
Unidades Administrativas
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5. Disposiciones Generales
5.1 Proceso de Nómina
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
El proceso de cálculo de las nóminas ordinarias y extraordinarias estará a cargo del Departamento de
Nómina.
Las áreas usuarias que operen movimientos en nómina deberán sujetarse a las fechas del calendario de
nómina emitido por la SOCP.
El Departamento de Nómina en Oficinas Centrales y las Áreas Administrativas en Delegaciones, deberán
generar la producción de la nómina procesada para realizar las actividades de su competencia.
La generación y pago de nómina por conceptos extraordinarios deberán sujetarse a los términos de la
normatividad aplicable.
La DRHO a través de la SOCP, será la responsable de informar por escrito a la Subdirección de
Tesorería el monto de las nóminas por pagar, así como la elaboración del archivo electrónico para
efectuar la dispersión e informar la fecha de pago.
El presente Lineamiento aplica a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual.
5.2 Emisión de CLC y previsión de recursos para el pago de nómina
5.2.1
5.2.2
5.2.3
La generación de las CLC a través del SARG se llevará a cabo conforme al Calendario de Procesos de
Nómina.
Todos los movimientos de pago se tramitarán a través del SARG.
El presente Lineamiento aplica para la DRHO y DPP.
5.3 Control de Asistencia
5.3.1
La SOCP, las Delegaciones y CCDI’s, serán los responsables de vigilar la correcta funcionalidad del
sistema de control de puntualidad y asistencia.
5.3.2
La SOCP, a través del Departamento de Nóminas, será la responsable de proporcionar al personal de las
Unidades Administrativas de la CDI, la “Forma Única de Incidencias de Personal”.
Las incidencias de personal, deberán entregarse al responsable de control de asistencia y puntualidad.
El responsable del Control de Asistencia elabora Kardex electrónico de cada uno de los trabajadores, en
las cuales lleva el registro y control de: Vacaciones, Licencias Médicas, Días Económicos, Vacaciones por
Antigüedad, Premio de Puntualidad, Quinquenio, y los Registros de Notas de Impuntualidad.
El responsable del Control de Asistencia registrará las “Notas de Impuntualidad” en Kardex y dará aviso al
personal vía correo electrónico; en caso de que el interesado no tenga una cuenta de correo electrónico
asignada se le dará aviso por escrito.
Es responsabilidad del Departamento de Nómina en oficinas centrales y áreas administrativas en
Delegaciones y CCDI’s, registrar quincenalmente en el Software de Control de Asistencia las inasistencias,
omisiones de registro, retardos mayores y retardos ordinarios sin justificar, así como la elaboración de
rembolsos cuando se justifique el motivo del descuento, previo al visto bueno de Subdirector o Jefe
inmediato del área de adscripción del trabajador que lo solicite.
El Departamento de Nómina en oficinas centrales y áreas administrativas en Delegaciones y CCDI’s
aplicará quincenalmente los descuentos procedentes en el Sistema de Nómina.
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
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5.3.8
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Adicionalmente a lo anterior, considerar lo siguiente:
Remuneraciones del Personal
Se consideran como remuneraciones todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, en numerario o en
especie, que reciban los servidores públicos, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación
que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
Las remuneraciones se integran por las percepciones ordinarias y extraordinarias, agrupadas en los siguientes
conceptos:
a) Percepciones ordinarias:
1. En numerario, que comprende:
 Sueldos y salarios:
 Sueldo base tabular
 En su caso, esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables
2. Prestaciones con base en el régimen laboral aplicable, mismas que son susceptibles de otorgarse a los
servidores públicos conforme al tipo de personal que corresponda. Las prestaciones se clasifican en:
 Por mandato de ley, Sueldo Base, Prima Quinquenal por años de servicio, Prima vacaciones y
dominical, Liquidaciones por Indemnización y Sueldos y Salarios Caídos, Prima de antigüedad,
Seguro de Gastos Médicos Mayores (Personal de mando medio), Seguro de Separación
Individualizado (mando medio), Aguinaldo
 Por disposición del Ejecutivo Federal; Servidor Público del Mes y Vales de Fin de Año, Premios,
Estímulos y Recompensas
 Por contrato colectivo de trabajo; Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, Ropa de
Trabajo, Útiles Escolares, Apoyo para la Compra de Lentes Graduados, 150 Becas para
Educación Media Superior y 50 Becas para Educación Superior, Jornadas Deportivas y Día del
Trabajador Indigenista
 En especie
b) Percepciones extraordinarias, que consisten en:
1. Estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se
otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de
compromisos de resultados sujetos a evaluación, en los términos de las disposiciones legales
2. Otras percepciones de carácter excepcional autorizadas por las autoridades correspondientes
La remuneración será entregada a los servidores públicos adscritos a la CDI en las fechas establecidas
para tal fin en el Calendario de Pagos que emita la DRHO.
La DRHO realizará el pago de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias al personal de la CDI, así como las
retenciones a favor de terceros que deriven de dichos pagos; aplicará descuentos a solicitud de las áreas y por
inasistencias de los trabajadores, realizará la suspensión de pagos; efectuará los pagos que determinen las
autoridades judiciales; las deducciones estarán sujetas a lo establecido a los porcentajes estipulados en la LFT, y,
operará el sistema de estímulos y recompensas del personal sujeto al SPC, previa validación presupuestaria.
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Las remuneraciones al personal que ocupa puestos en la estructura orgánica básica y no básica y homólogos, se
efectuarán de conformidad con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
Bajas
Las bajas de personal deberán ser enviadas por el RA a la DRHO, mediante el formato denominado “Constancia
de Nombramiento de Personal”, el cual deberá ir acompañado de la renuncia original, en caso de las
Delegaciones deberán remitir copia a la DRHO conservando el original del documento para integración del
expediente, así como la credencial emitida por esta Institución o acta levantada ante el Ministerio Público, en caso
de pérdida de la misma.
Será responsabilidad de la DRHO y el RA tramitar la “Carta de No Adeudo” de los servidores públicos que causen
baja de la CDI, para la liberación de resguardo de mobiliario y equipo con la DSGBMI, liberación de adeudos por
gastos a comprobar con la DPP, y el área de nóminas por adeudos contraídos con la CDI así como sentencias
judiciales (pensiones alimenticias) y debidamente sellado por cada área.
El jefe inmediato y en su caso el RA deberá enviar de inmediato un comunicado a la DRHO, informando de la baja
para que se detenga el pago correspondiente. Si el comunicado en cuestión ingresa a esta Dirección fuera de la
fecha establecida en el Calendario de Pagos será responsabilidad del RA de las UA’s, la recuperación y reintegro
de los recursos por el pago en demasía. Una vez que el RA cuente con la información faltante, deberá remitirla a
efecto de dar la baja definitiva.
Cuando un servidor público incurra en acciones u omisiones indebidas por faltar o incumplir la normativa aplicable,
la UA, a través de su RA deberá elaborar conjuntamente con el área jurídica el acta administrativa correspondiente
y enviarla a la DRHO debidamente firmada por el superior jerárquico, por el RA, así como por dos testigos y el
servidor público de que se trate; en caso de que el servidor público se niegue a firmar la referida Acta, se hará
constar en la misma este hecho. Tratándose de personal sindicalizado, será necesario que esté presente el
representante sindical.
La DRHO, una vez recibida el acta administrativa mencionada en el párrafo anterior, la remitirá a la DGAJ, a fin de
que ésta dictamine la sanción que corresponda, marcando copia al Órgano Interno de Control.
En caso de que la DGAJ dictamine la baja del servidor público de que se trate, la DRHO emitirá el aviso de baja
que será notificado por la DGAJ. Se le solicitará a la UA correspondiente la baja, previo a la liberación de
responsabilidades correspondientes y será responsabilidad del servidor público, el recabar su liberación de
responsabilidades correspondiente.
En caso de baja por un dictamen de invalidez o incapacidad total permanente, emitida por el ISSSTE, el servidor
público o algún familiar solicitará a la DRHO el original de la “Constancia de Nombramiento de Personal”, así
como la “Carta de No Adeudo” firmado y sellado por la DRHO, DPP y la DSGMBI.
Vacaciones
Los servidores públicos que tengan más de 6 meses consecutivos de servicio disfrutarán de 2 periodos anuales de
vacaciones:
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El RA de cada UA, deberá enviar la forma única de incidencias del personal a la DRHO treinta días antes del inicio
del disfrute de las vacaciones del primero y segundo periodo.
Dichos periodos vacacionales consisten en 10 días hábiles cada uno de ellos, sujetos a los calendarios
previamente establecidos por el Titular de cada UA y de acuerdo a las necesidades del servicio.
Con relación al disfrute de vacaciones del personal de la CDI, fuera del Rol Vacacional, deberá de presentarse a la
Subdirección de Operación y Control del Pago o al RA correspondiente, el oficio y/o “Forma Única de Incidencias
de Personal” de autorización suscrito por el Jefe Inmediato Superior 3 días hábiles antes del disfrute del periodo
vacacional.
Días de descanso obligatorio:
Para el personal de base, serán días de descanso obligatorio los contemplados en la Cláusula 110 del CCT.
El personal de confianza y eventual, se ajustará a lo establecido en el Decreto por el que se reforma el artículo 74
de la LFT.
Licencias Médicas y Licencias sin goce de sueldo
Para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, todos los servidores públicos de la CDI: Operativos,
Enlace, Mando y Dirección, incluyendo al personal eventual, deberán exhibir ante la DRHO, por medio del RA, la
Licencia Médica expedida por el ISSSTE.
El servidor público o algún familiar, deberá presentar la Licencia ante los RA dentro de las 72 horas siguientes a la
fecha de expedición, quienes a su vez tendrán un plazo de 24 horas para hacerla llegar a la DRHO. Las Licencias
Médicas se regularán conforme a la Ley del ISSSTE y sus reglamentos.
a)
b)
c)
d)
De menos de un año de servicio tendrán derecho hasta 15 días de licencia médica por enfermedad
profesional con sueldo íntegro y hasta 15 días más con medio sueldo
De uno a cinco años de servicio tendrán derecho hasta 30 días de licencia médica por enfermedad
profesional con sueldo íntegro y hasta 30 días más con medio sueldo
De cinco a diez años de servicio tendrán derecho hasta 45 días de licencia médica por enfermedad
profesional con sueldo íntegro y hasta 45 días más con medio sueldo
De diez años de servicio en adelante tendrán derecho hasta 60 días de licencia médica por enfermedad
profesional con sueldo íntegro y hasta 60 días más con medio sueldo
no
no
no
no
Si al vencer las licencias con sueldo y medio sueldo continúa la incapacidad, se prorrogará al servidor público la
licencia ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto 52 semanas.
Con relación a las Licencias establecidas en las cláusulas 116 y 117 del CCT, la DRHO es la instancia facultada
para autorizarlas, conforme a derecho proceda, para lo cual el personal de base deberá hacer su petición a la
DRHO, a través del RA de su UA, con al menos quince días hábiles de anticipación. Hasta que sea notificado el
dictamen de la DRHO, el personal, si es el caso, podrá ausentarse de sus labores.
La solicitud de autorización de Licencias, debe acompañarse de la siguiente documentación:
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a) Petición por escrito del trabajador (original con firma autógrafa)
b) Documentos comprobatorios en original, de ocupación de un puesto en otra dependencia y/o entidad
(constancia expedida por la DRHO u homólogo); ocupación de un puesto en el CEN del SNTI ó FSTSE;
para desempeñarse como autoridad tradicional, especificando si el desempeño de tales funciones son con
o sin remuneración económica, o por ocupar un cargo de elección popular; para presentar examen
profesional, para asistir a Asambleas y Congresos Nacionales; para realizar maestrías o doctorados
1. El RA efectuará los trámites con la debida oportunidad; y realizará, previa autorización de la DRHO, el
registro correspondiente en el sistema de nómina para evitar los pagos en demasía.
2. Los RA de las UA’s aplicarán en el sistema de nómina la Licencia con o sin goce de sueldo, una vez que
reciban por escrito de la DRHO la autorización correspondiente, por lo que ya no será necesario la
elaboración y envío de las Constancias de Movimiento de Personal, toda vez que el escrito de respuesta
de autorización dirigido a cada Administrador establecerá:
a.
b.
c.
d.
Vigencia de inicio de la licencia
Número de la Plaza
Nombre del Empleado
Fecha de término de la licencia
Asimismo, la DRHO remitirá el acuse original de la autorización, al expediente del trabajador.
En ningún caso se podrá ocupar la plaza que se encuentre bajo el esquema de licencia con goce de sueldo.
Horario de Labores
En atención a la Norma que Regula las Jornadas y Horarios de Labores en la Administración Pública Federal
Centralizada, así como a las entidades del sector paraestatal, que al efecto considera la importancia de contar con
sistemas uniformes de trabajo que coadyuven a elevar la productividad de los servidores públicos y a reducir el
gasto con la plena utilización de la infraestructura y a obtener el máximo de ahorro por concepto de operación; y en
ejercicio de las atribuciones señaladas en el Estatuto Orgánico de la CDI, la CGAF establece el horario de labores
para todo personal, que regirá en las UA de la CDI.
El Personal de Mando.- Tendrá el horario de labores de 09:00 a 18:00 horas, disponiendo de una hora para tomar
sus alimentos de las 15:00 a las 16:00 horas, en el área destinada para ello o fuera del centro de trabajo.
El Personal de base.- En cumplimiento al CCT, la jornada laboral será en horario continuo, los turnos serán
distribuidos en cada centro de trabajo de acuerdo con las necesidades de servicio y podrá ser diurna, nocturna o
mixta; en lo que respecta a la jornada diurna, el horario de labores será de las 08:30 a las 14:30 horas, debiendo el
personal que tenga un horario diferente al mencionado ajustarse a éste.
El personal operativo de confianza, laborará horario continuo de 08:30 a las 15:30 horas.
El personal eventual, deberá de prestar sus servicios profesionales en el horario que corresponda al nivel
equivalente al personal operativo de confianza o de mando.
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Por necesidades propias de las áreas y/o por las tareas encomendadas, los titulares de las UA´s podrán solicitar
variaciones a los horarios de trabajo mencionados, lo cual comunicarán a la DRHO para el registro correspondiente
y lo harán del conocimiento del personal al que se le modificará el horario.
El personal operativo de base, de confianza y eventual, está obligado a registrar la asistencia a sus labores
diariamente, tanto a la entrada como a la salida. Para ello, dispone de tarjetas de control de asistencia, listas de
asistencia y/o cualquier otro medio electrónico que para tal efecto se establezcan, en los accesos principales de los
inmuebles. Los RA en cada centro de trabajo tendrán la responsabilidad del resguardo de dichos controles.
En Oficinas Centrales, cuando por actividades de carácter oficial o personal algún servidor público tenga que salir
de las instalaciones de trabajo dentro de la jornada laboral, deberá contar con la autorización del Jefe Inmediato o
del Director de Área correspondiente.
El acceso del personal a las instalaciones de la Comisión, después del horario establecido, deberá ser autorizado
por el Titular del Área que corresponda.
Cuando por las labores encomendadas el personal no pueda registrar su asistencia mediante tarjeta de control y/o
medio electrónico establecido, lo hará a través de listas de asistencia, para lo cual el Director de Área
correspondiente comunicará con anticipación a la DRHO la relación del personal que lo hará a través de listas de
asistencia. Asimismo, el RA deberá enviar quincenalmente a la DRHO los registros de asistencia implementados
mediante formato que contenga nombre, puesto, entrada y salida, firma del interesado y del Jefe inmediato.
Previa solicitud del jefe inmediato y con autorización de la DRHO, las trabajadoras al término de su licencia por
maternidad tendrán derecho a una hora de lactancia durante 180 días naturales. La hora de lactancia podrá ser al
inicio o al término de su jornada laboral, o en su caso, de treinta minutos antes o al término de su horario de
labores.
El personal de mando, a partir de Jefe de Departamento estará exento de registrar asistencia a través de algún tipo
de control, salvo que el Jefe inmediato indique lo contrario, debiendo cumplir con la jornada de trabajo establecida,
asimismo se exentará al personal que por sus actividades, así lo solicite y fundamente el Director de Área
correspondiente a la DRHO, siendo responsable el solicitante de que se cumpla con la jornada de trabajo
asignada.
El control de puntualidad y asistencia de los trabajadores, se hará en forma quincenal, comprendiendo la primera
quincena del día primero al quince y la segunda quincena, del día dieciséis al último día del mes.
Para efectos de la evaluación de tiempos se considerarán los siguientes criterios:
Tolerancia
a)
b)
c)
Se considerará como tolerancia el lapso de tiempo a partir de la hora de entrada de inicio de labores y hasta el
minuto 15
Si el trabajador de acuerdo al horario establecido, registra su hora de entrada con anticipación, ese tiempo no
forma parte de la jornada laboral
El registro entre la hora de salida a comer y el regreso de comida será invariablemente con 45 min. de
diferencia como mínimo y máximo de una hora para registrar la asistencia
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Nómina a los Trabajadores de la
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Retardo
a)
b)
Se considerará retardo cuando el trabajador registre su entrada entre los minutos 16 y 30 posteriores a su
hora de entrada de inicio de jornada, establecida de acuerdo al horario o turno asignado
Para los casos de que se acumulen tres retardos injustificados en una quincena, se emitirá una nota de
impuntualidad con una vigencia de seis meses y con cinco notas de impuntualidad en seis meses a partir de la
primera, la sanción será la suspensión de seis días hábiles sin goce de sueldo
Falta
Se considerará como tal cuando el trabajador:
a)
b)
c)
No se presentó a laborar, debiendo presentarse
Registró su entrada a partir del minuto 31 después de la hora de entrada establecida de acuerdo a su horario
o turno, quedando a juicio del jefe inmediato si lo considera como simple retardo o si debe ausentarse de sus
labores no excediendo una vez al mes
No realizó alguno de los registros de entrada o de salida (omisión de registro). Solo se autorizara uno por mes
Tiempo no laborado
Se considerará como tal y se descontarán de sus percepciones quincenales del trabajador, si:
a) Registra anticipadamente su salida a la que corresponde su jornada de trabajo
b) Registra su regreso de comida posterior a la hora establecida
Justificaciones
Los retardos o faltas podrán justificarse ante la DRHO o sus equivalentes en Delegaciones, conforme a lo
siguiente:
a) Deberán ser autorizados por el Jefe Inmediato
b) Las incapacidades expedidas por el ISSSTE, deberán presentarse dentro de las 72 horas posteriores a la
incidencia
c) Los otros documentos que justifiquen ausencias u omisiones serán autorizadas por el jefe inmediato en un
plazo que no exceda de las 48 horas posteriores al incidente, en caso contrario se considerarán
extemporáneas y deberán ser autorizadas además por la DRHO y sus equivalentes en Delegaciones
d) Las justificaciones extemporáneas se autorizarán en un máximo de 10 días naturales
Permisos con Goce de Sueldo
a) Permiso por nupcias.- La CDI autorizará 5 días hábiles de permiso con goce de sueldo por una vez, al
trabajador que contraiga matrimonio y que haya laborado en la CDI cuando menos 1 año. Este permiso se
deberá solicitar con 15 días de anticipación y se comprobará con el acta de registro civil correspondiente
b) Permiso por Titulación.- A los pasantes de todas las profesiones que pretendan obtener su título
profesional y que hayan laborado en la CDI cuando menos 2 años, se les concederá permiso con goce de
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sueldo por 5 días hábiles, para presentar su examen profesional, hecho que deberá comprobarse
plenamente. Este permiso se dará por una sola vez, a menos de que se trate de un examen de otra
profesión a nivel licenciatura o postgrado
c) Permiso por Defunción.- En caso de fallecimiento del cónyuge o de los ascendientes y descendientes en
primer grado en línea directa del trabajador, la CDI autorizará hasta 3 días de permiso con goce de sueldo
Premios y Estímulos
a) Se otorgará uno y tres días de descanso extraordinario a los trabajadores que cumplan antigüedad de 5 y
10 años respectivamente en la CDI. Estos días no computarán para el pago de prima vacacional
b) Se otorgará un día de descanso extraordinario a los trabajadores que no hayan incurrido en el mes
inmediato anterior, en faltas, retardos, comisiones y justificaciones de cualquier índole (incluyendo
vacaciones). Para el caso de las comisiones, sólo que hayan sido foráneas
c) Se otorgará un día de descanso extraordinario a los trabajadores Operativos de confianza por cada 5 años
de antigüedad efectiva
Los formatos para justificar comisiones de los trabajadores, serán únicamente los establecidos por la DPP, los
cuales serán recibidos por la DRHO, una vez que estén autorizados.
El formato para justificar comisiones y vacaciones deberá tramitarse con anticipación al evento, ante la DRHO o
sus equivalentes en las Delegaciones y CCDI’s.
Los documentos que justificarán un retardo o falta, en sustitución del registro obligatorio de asistencia de los
trabajadores son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Oficios de comisión para el desempeño oficial, fuera de su centro de trabajo con asignación de viáticos
Licencias médicas expedidas por el ISSSTE
Constancias de consulta médica expedida por el ISSSTE
Constancia de cuidados maternos expedidos por el ISSSTE
Oficio del jefe inmediato y lista de asistencia a cursos de capacitación fuera de su centro de trabajo, la cual
deberá precisar las horas de inicio y término del evento
Solicitudes autorizadas para el goce de vacaciones
Autorizaciones a Nivel Subdirector o Superior a nivel central y RA en Delegaciones y CCDI’s, para laborar a
pesar de haber registrado con retardo mayor a 30 minutos, en cuyo caso prevalecerá el retardo en sustitución
de la falta injustificada
Formato “Forma Única de Incidencias de Personal” por la omisión de entrada o salida, las que podrán ser
autorizadas por el titular de las UA’s que corresponda,. Máximo 4 veces al semestre y únicamente una por
mes
Formato “Forma Única de Incidencias de Personal” por la omisión del registro de entrada y salida es decir,
ambos registros, las que únicamente podrán ser autorizadas por el Titular de la UA que corresponda
Relación del personal obligado a registrar su asistencia en el sistema electrónico, con visto bueno de la DRHO
y Delegaciones que hayan sido afectados por circunstancias excepcionales, tales como: accidentes de tránsito
severo, cierre temporal de vías de comunicación terrestre que impidan el ágil acceso al centro de trabajo,
manifestaciones, paro general de transporte público, etc
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Asimismo, se justificará la omisión de registro, cuando:
a) El Sistema Electrónico presente alguna falla técnica, de la red o no funcione correctamente para todo el
personal que registre su asistencia por este sistema por lo cual se justificará, por lo que no se considerará
como autorización por falta u omisión de registro
b) Se presenten circunstancias excepcionales en Oficinas Centrales y Delegaciones, tales como desastres
naturales, actos de vandalismo y cierres de sector ocasionados por terceras personas que impidan laborar
a los trabajadores adscritos a la CDI
Incidencias de Personal
Las incidencias y faltas del personal operativo de base y de confianza deberá de entregarse a la SOCP y/o al RA
correspondiente, dentro de un plazo de 72 horas posteriores a la incidencia, asimismo las sanciones que resulten
del control de asistencia se aplicarán conforme a lo establecido anteriormente.
a) Notas Buenas y de Mérito. Se otorgarán al personal de base, conforme a lo establecido en el Capítulo
Décimo Cuarto de los Estímulos y Recompensas del CCT. La documentación tendrá que ser enviada en
original a la DRHO dentro de los 5 días hábiles siguientes de cada mes, bastará con la indicación y
relación del personal que se ha hecho acreedor a la Nota Buena por puntualidad (por no tener faltas de
asistencia ni retardos en un mes)
Para el otorgamiento de las Notas al Mérito; el Jefe Inmediato del trabajador deberá mencionar en forma
concreta (en una cuartilla) el desempeño extraordinario de éste, que sustente la expedición de la Nota al
Mérito.
b) Credenciales. La expedición o reposición de las credenciales, se hará con los datos mínimos de
identificación establecidos en el numeral 68 del Acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública,
siendo responsabilidad de la DRHO; el resello de las mismas estará a cargo de los RA de las UA’s
foráneas y de la SOCP, en oficinas centrales
5.3.9
Este Lineamiento es de aplicación obligatoria para los trabajadores y trabajadoras que laboran en la CDI,
con jornada de trabajo ordinaria y horario especial; en este mismo sentido, quedan comprendidos en el
ámbito de su aplicación todos los sistemas de registro de puntualidad y asistencia que operan en la CDI.
5.4 Afiliación, baja y modificación salarial del trabajador en el ISSSTE
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
En Oficinas Centrales a través de la SOCP y en DE, por medio de las Unidades Administrativas el
funcionario facultado será el responsable de gestionar ante el ISSSTE los avisos correspondientes: alta
del trabajador, baja del trabajador y modificación de sueldo del trabajador.
Los funcionarios designados como representantes de la CDI ante el ISSSTE, para firmar como
“Funcionario Facultado” los Avisos de Alta, Baja y Modificación de sueldo del trabajador; deberán ratificar
en enero de cada año la vigencia de su firma, o antes en caso de cambio del mismo.
Para realizar los movimientos de alta del trabajador, baja del trabajador y modificación del sueldo del
trabajador se deberán utilizar invariablemente los formatos vigentes normados por el ISSSTE.
Los movimientos de alta del trabajador, baja del trabajador y modificación del sueldo del trabajador que
se envíen al ISSSTE, deberán estar sustentados en el “Reporte de Movimientos de la Quincena” que
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5.4.5
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genera el Sistema de Administración de Recursos Gubernamentales (SARG).
El presente Lineamiento aplica a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual.
5.5 Efectuar descuentos al trabajador por crédito hipotecario otorgado por el FOVISSSTE
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
El registro de nuevos descuentos por concepto de Crédito Hipotecario y/o Seguro de Daños, sólo se
realizará en los casos en que los empleados cuenten con liquidez para su aplicación, en caso contrario, se
notificará al FOVISSSTE el motivo por el cual no se efectuó el descuento.
Los Créditos Hipotecarios proporcionados por el FOVISSSTE al personal de la CDI se registrarán en el
SARG para aplicar los descuentos correspondientes, conforme a la relación proporcionada por el
FOVISSSTE.
El Seguro de Daños se registrará en el SARG para aplicar los descuentos correspondientes, conforme a la
relación proporcionada por el FOVISSSTE.
La suspensión o cancelación de descuentos por concepto de Crédito Hipotecario o Seguro de Daños sólo
se aplicará previo aviso por parte del FOVISSSTE.
El presente Lineamiento aplica a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual.
5.6 Efectuar descuentos al trabajador por préstamo a corto plazo otorgado por el ISSSTE
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
El registro de nuevos descuentos por concepto de Préstamo a Corto Plazo, solo se realizará en los casos
en que los empleados cuenten con liquidez para su aplicación, en caso contrario se notificará al ISSSTE el
motivo por el cual no se efectúa el descuento.
Los Préstamos a Corto Plazo proporcionados por el ISSSTE al personal de la CDI se registrarán en el
SARG para aplicar los descuentos correspondientes, conforme a la relación proporcionada por el ISSSTE.
La suspensión o cancelación de descuentos por concepto de Préstamo a Corto Plazo solo se aplicará
previo aviso por parte del ISSSTE.
El presente Lineamiento aplica a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual.
5.7 Modificar los datos del trabajador en el ISSSTE por incremento de sueldo general
5.7.1
5.7.2
5.7.3
La DRHO a través de la Subdirección de Operación y Control del Pago, será la responsable de gestionar
ante el ISSSTE el aviso de modificación de sueldo por incremento Salarial General.
Para informar al ISSSTE sobre la modificación salarial por incremento Salarial General, se deberá utilizar el
“Formato de Registro para los Avisos de Modificación del Sueldo del Trabajador”, establecido por el
ISSSTE.
El presente Lineamiento aplica a los trabajadores contratados bajo el régimen de base, confianza y
eventual.
5.8 Cálculo anual de ISR y emisión de constancias
5.8.1
Con fundamento en la Ley del ISR realizar el cálculo anual a los empleados de la CDI, presentar la
Declaración Informativa Múltiple al SAT y elaborar las constancias de sueldos, salarios, y conceptos
asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo.
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5.8.2
5.8.3
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Fecha de vigencia: 05/12/2012
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Cumplir con las disposiciones fiscales emitidas por la SHCP que para tal efecto publica en la Ley del ISR y
RMF.
El presente Lineamiento aplica a la DRHO de la CDI.
5.9 Elaborar el informe comparativo presupuestal
5.9.1
5.9.2
5.9.3
La Subdirección de Operación y Control del Pago a través del Departamento de Presupuesto y Control del
Pago, elaborará mensualmente el Informe de Proyección de Presupuesto en los primeros diez días del
mes siguiente al cierre presupuestal.
El Departamento de Presupuesto y Control del Pago, realizará el costeo y proyección del Presupuesto a
Ejercer en Servicios Personales durante el ejercicio de que se trate, a fin de determinar los posibles
ahorros o déficit por partida presupuestal.
El presente Lineamiento aplica a la DRHO y DPP.
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6. Procesos
6.1 Proceso de Nómina
Objetivo:
Definir el Lineamiento para efectuar el proceso de nóminas ordinarias y extraordinarias para
efectuar el pago de remuneraciones y prestaciones a los empleados de la CDI, así como la
aplicación de descuentos y/o retenciones y preventivas de pago en términos de la normatividad
aplicable.
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
Proceso Quincenal de Nómina Ordinaria
1.
Registra en el SARG, en el módulo “Definición de Periodos de Cálculo” fecha inicial
y final del proceso con base en el “Calendario de Nómina”, con el objeto de habilitar
el Sistema para la captura de movimientos.
Departamento de
Nómina
2.
Comunica a las áreas usuarias, a través de correo electrónico, que el SARG ya
está habilitado para iniciar la capturar de movimientos.
Departamento de
Nómina
3.
Opera los movimientos a incluirse en la quincena del proceso:
Área Usuaria
 Altas, bajas y cambios. Departamento de Planeación de Recursos Humanos
 Pagos a terceros (deducciones extraordinarias). Delegaciones Estatales y
Departamento de Nómina (Nivel Central)
 Descuento por faltas e inasistencias. Delegaciones Estatales, Departamento de
Nómina (Nivel Central)
 Incidencias por Licencia Médica. Personal Operativo del Departamento de
Nómina
4.
Procesa el “Cálculo de Nómina” a través del SARG, módulo “Proceso de Nómina”,
opción “Cálculo de Nómina”.
Departamento de
Nómina
5.
Verifica en el SARG que los movimientos operados se hayan incluido en el proceso
“Cálculo de Nómina”.
Área Usuaria
¿Movimientos incluidos?
No: Ir a los pasos 6 a 8.
Si: Continuar en el paso 9.
6.
Delegaciones se comunican telefónicamente al Departamento de Nómina para
informar la no afectación y conocer las causas.
Área Usuaria
Las Áreas Usuarias en el Nivel Central, comunican personalmente la no afectación
al Departamento de Nómina.
7.
Determina la corrección a efectuar en la Delegación o en el Área Usuaria para el
Nivel Central.
Departamento de
Nómina
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
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No.
8.
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No. de revisión: 00
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Descripción de la Actividad
Responsable
Procesa en el SARG, el “Cálculo Individual” por registro para que se incluya en la
nómina.
Departamento de
Nómina
Reinicia en el paso 5.
9.
Verifica en el SARG a los trabajadores que tengan “neto a pagar, negativo” /
Reporte de Importes Netos.
Departamento de
Nómina
Si: Ir al paso 10.
No: Ir al paso 12.
10.
Analiza los descuentos a aplicar al trabajador en la quincena del proceso y
determina, previo acuerdo con el área responsable de aplicar los descuentos,
cuáles son susceptibles de descontar posteriormente.
Departamento de
Nómina
11.
Opera la “anulación” del descuento al trabajador para que su registro refleje “neto a
pagar, positivo”.
Área Usuaria
Ir al paso 8.
12.
Procesa el “Cierre de Nómina” a través del SARG módulo “Cierre de Nómina”.
Departamento de
Nómina
13.
Avisa mediante correo electrónico a las áreas usuarias que ha concluido el proceso
“Cierre de Nómina”.
Departamento de
Nómina
14.
Emite al cierre de nómina, mediante el SARG módulo “Reportes de Nómina”:
Área Usuaria
 Los reportes de conceptos de “pago” o “informativos” de sus áreas de
competencia; y
 Los “recibos de pago” de los trabajadores adscritos al área de su competencia
(en original y copia).
15.
Respalda en dispositivo digital o en su computadora, el archivo electrónico de los
reportes generados y “recibos de nómina”, en formato Excel o PDF.
Área Usuaria
16.
En su caso, recibe por correo electrónico comunicación de baja del trabajador por
“Preventiva de Pago” del Departamento Relaciones Laborales o del Departamento
de Planeación de Recursos Humanos.
Departamento de
Nómina
17.
Genera a través del SARG el “Archivo de Dispersión” que contiene la información
de los pagos a ubicar depositar en la cuenta bancaria de a los trabajadores, obtiene
archivo en formato TXT y lo respalda en su equipo de cómputo.
Departamento de
Nómina
18.
Modifica Depura el respaldo del “Archivo de dispersión” mediante la eliminación de
los registros de las cuentas de las Delegaciones, para dejar únicamente los
registros de los trabajadores. Así mismo elimina el registro del trabajador con
“Preventiva de Pago”.
Departamento de
Nómina
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Código:
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Fecha de vigencia: 05/12/2012
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No.
Descripción de la Actividad
Responsable
19.
Envía por correo electrónico al Departamento de Recursos Financieros el “Archivo
de dispersión”.
Departamento de
Nómina
20.
Desarrolla las actividades para incorporar el “Archivo de dispersión” al SIAFF, a fin
de realizar la dispersión del depósito de nómina a las cuentas bancarias de los
trabajadores de la CDI.
Departamento de
Recursos
Financieros.
21.
El día de pago de la nómina: Entrega el original de “recibo de pago” a cada
trabajador y recaba acuse de recibo en la copia.
Área Usuaria
22.
El día de pago de la nómina:
Solicita telefónicamente al Departamento de Recursos Financieros el reporte de
“Pagos Rechazados de Nómina” por SIAFF.
Departamento de
Nómina
¿Existen rechazos?
Si: continúa en el paso 23 (Personal de Delegaciones), o 27 (Personal de
Oficinas Centrales).
No: Termina proceso.
Rechazo de Nómina de Trabajador Foráneo
23.
Identifica la unidad de adscripción del trabajador con pago rechazado.
Departamento de
Nómina
24.
Elabora en original y copia “Nota Informativa al Departamento de Recursos
Financieros, para solicitar el depósito del importe del movimiento rechazado en la
cuenta bancaria de la Delegación que corresponda a la adscripción del trabajador y
recaba acuse de recibo en la copia.
Departamento de
Nómina
25.
Comunica a la Delegación, por correo electrónico, que se encuentra en trámite la
ministración del recurso para que realice el pago de nómina al trabajador.
Departamento de
Nómina
26.
Recibe comunicación y desarrolla las actividades respectivas para efectuar el pago
al trabajador.
Delegación
Rechazo de Nómina de Trabajador Adscrito en Oficinas Centrales
27.
Localiza telefónicamente al trabajador para solicitarle que proporcione un número
de cuenta CLABE (clave bancaria estandarizada) para depósito de su nómina.
Departamento de
Nómina
28.
Elabora en original y copia “Nota Informativa al Departamento de Recursos
Financieros Ingresos y Pagos” para solicitar el depósito del importe del movimiento
rechazado en la cuenta CLABE proporcionada por el trabajador y recaba acuse de
recibo en la copia.
Departamento de
Nómina
29.
Archiva la copia de la “Nota Informativa al Recursos Financieros Departamento de
Ingresos y Pagos” en el expediente “Tesorería”.
Departamento de
Nómina
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No.
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Página: 21 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
Cancelación de Recibos de Nómina para Reintegro a la TESOFE
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Envía mediante correo electrónico “Relación de Preventivas de Pago” al Personal
Operativo del Departamento de Nómina para su operación.
Departamento de
Nómina
Recibe por correo electrónico la “Relación de Preventivas de Pago”, genera a
través del SARG, el reporte “Detalle de Nómina por trabajador” e identifica los
conceptos calculados para su aplicación.
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
Con base en el número de plaza identifica en el archivo electrónico de la plantilla
de personal el proyecto que le corresponde.
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
Elabora por cada trabajador con preventiva de pago el formato “Reintegro de
Recursos por Cancelación”, en el que se identifica el proyecto al que corresponde
la plaza, los importes por partida a reintegrar en cada una de las CLC generadas
en la quincena procesada.
Elabora acumulado por proyecto el “Reintegro de Recursos por Cancelación” con
las “preventivas de pago” correspondientes a cada proyecto.
Elabora “Oficio a la Subdirección de Tesorería”, original y copia, solicitando se
tramite el reintegro de recursos a la TESOFE de acuerdo al reporte “Reintegro de
Recursos por Cancelación” adjunto y recaba acuse de recibo.
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
Archiva Guarda la copia del “Oficio a la Subdirección de Tesorería” y el reporte
“Reintegro de Recursos por Cancelación” por proyecto en el expediente de
Tesorería.
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
Proceso Extraordinario por Concepto de Aguinaldo
37.
Define el periodo de “Cálculo de la Nómina” en el SARG, módulo “Definición de
Periodos de Cálculo”.
Departamento de
Nómina
Nota: El aguinaldo se paga en dos partes, por lo que el procedimiento se desarrolla
de manera extraordinaria dos veces al año conforme a los “Lineamientos
específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año” emitidos
anualmente por la SHCP.
38.
Conjuntamente con personal operativo, verifica: al personal que causó alta o
reingresó, el número de días a pagar a cada trabajador, insistencias, licencias
médicas al 0%, y al 50%, licencias sin goce de sueldo, días de inhabilitación por el
OIC y cambios de puesto por promoción y democión.
Departamento de
Nómina
Nombre del Documento:
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Fecha de vigencia: 05/12/2012
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No.
Descripción de la Actividad
Responsable
39.
Procesa el “Cálculo de Nómina” a través del SARG, módulo “Proceso de Nómina”,
opción “Aguinaldo”, conforme a los Lineamientos vigentes:
Departamento de
Nómina
Captura en el sistema el número de días a pagar tanto para trabajadores de
estructura, como para trabajadores eventuales, considerando el siguiente cálculo:
Sueldo base mensual x 40
30
Aguinaldo
Todos los
trabajadores
Compensación garantizada mensual x 40
30
Gratificación
de fin de año
Trabajadores
de Base
40.
Revisa aleatoriamente que los días a pagar por concepto de aguinaldo se hayan
impactado correctamente en la nómina extraordinaria.
Departamento de
Nómina
41.
Procesa el “Cierre de Nómina” a través del SARG módulo “Cierre de Nómina”.
Departamento de
Nómina
42.
Avisa mediante correo electrónico a las áreas usuarias que ha concluido el proceso
“Cierre de Nómina.
Departamento de
Nómina
Nota: Después de la actividad 42, desarrollar las actividades 14 a 37 del Proceso
Quincenal de Nómina Ordinaria.
Proceso Extraordinario por Concepto de Gratificación de Fin de Año
43.
Nota: Las actividades a desarrollar son similares a las del Proceso Extraordinario
por Concepto de Aguinaldo, con las siguientes excepciones:
Departamento de
Nómina
 Se aplica al personal de mando y eventual homólogo.
 El proceso de cálculo de nómina en el SARG es a través del módulo
“Compensación Garantizada”.
Proceso Extraordinario por Concepto de Medida de Fin de Año
44.
Nota: Las actividades a desarrollar son similares a las del Proceso Extraordinario
por Concepto de Aguinaldo, con la siguiente excepción:

Para su aplicación se deben considerar los “Lineamientos específicos para
el Otorgamiento de la medida de fin de año” emitidos anualmente por la
SHCP, por lo que la mecánica de cálculo y la revisión aleatoria de su
impacto en los registros de los trabajadores se hará con base en los
Lineamientos referidos.
Departamento de
Nómina
Nombre del Documento:
Código:
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Nómina a los Trabajadores de la
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Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 23 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
Área Usuaria
Departamento Recursos Financieros
Proceso Quincenal de Nómina Ordinaria
Inicio
1
Registra en el SARG en el módulo
"Definición de Periodos de Cálculo”,
fecha inicial y final del proceso con
base en el “Calendario de Nómina",
con el objeto de habilitar el Sistema
para la captura de movimientos.
SARG
2
Comunica a las áreas usuarias, a
través de correo electrónico, que el
SARG ya está habilitado para
capturar movimientos.
3
Opera los movimientos a incluirse en la
quincena de proceso.
4
5
Procesa el "Cálculo de Nómina" a
través del SARG, módulo "Proceso
de Nómina", opción "Cálculo de
Nómina".
Verifica en el SARG que los movimientos
operados se hayan incluido en el proceso
"Cálculo de Nómina".
SARG
¿Movimientos
incluidos?
No
Si
9
6
7
Determina la corrección a efectuar
en la Delegación o en el Área
Usuaria para el Nivel Central.
8
Delegaciones
se
comunican
telefónicamente al Departamento de Nómina
para informar la no afectación y conocer las
causas.
Las Áreas Usuarias en el Nivel Central,
comunican personalmente la no afectación
al Departamento de Nómina.
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 24 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
5
Área Usuaria
Departamento de Recursos Financieros
7
8
Procesa en el SARG, el "Cálculo
Individual" por registro para que se
incluya en la nómina.
5
SARG
9
Verifica en el SARG / Reporte de
Importes Netos, a los trabajadores
que tengan "neto a pagar, negativo".
No
¿Existen trabajadores con
neto a pagar negativo?
Si
10
11
Analiza los descuentos a aplicar al
trabajador en la quincena de
proceso y determina cuáles son
susceptibles de aplicarse
posteriormente
Opera la "anulación" del descuento al
trabajador para que su registro refleje
"neto a pagar, positivo"
12
Procesa el "Cierre de Nómina" a
través del SARG módulo "Cierre de
Nómina".
SARG
13
14
Emite al cierre de nómina, mediante el
SARG módulo "Reportes de Nómina"
los reportes de conceptos de "pago" o
"informativos" de sus áreas de
competencia; y los "recibos de pago"
de los trabajadores adscritos al área
de su competencia (en original y
copia).
Avisa mediante correo electrónico a
las áreas usuarias que ha concluido
el proceso "Cierre de Nómina".
“Reporte
de pago o
informativo”
15
“Recibos
de pago”
Nombre del Documento:
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No. de revisión: 00
Página: 25 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
Área Usuaria
Departamento de Recursos Financieros
14
16
15
En su caso, recibe por
correo electrónico
comunicación de baja del
trabajador por "Preventiva
de Pago" del
Departamento Relaciones
Laborales o del
Departamento de
Planeación de Recursos
Humanos.
Respalda en dispositivo
digital o en su
computadora, el archivo
electrónico de los reportes
generados y "recibos de
nómina", en formato Excel
o PDF.
17
Genera a través del SARG
el “Archivo de dispersión” y
respalda en su equipo de
cómputo
SARG
18
Depura el respaldo del
“Archivo de dispersión”
20
Desarrolla las actividades
para incorporar el "Archivo
de dispersión" depurado al
SIAFF, a fin de realizar la
dispersión del depósito de
nómina a las cuentas
bancarias de los
trabajadores de la CDI.
19
Envía por correo
electrónico al
Departamento Recursos
Financieros el "Archivo de
dispersión".
21
22
El día de pago de la
nómina: entrega el original
de "recibo de pago" a cada
trabajador y recaba acuse
de recibo en la copia.
El día de pago de la
nómina: solicita
telefónicamente al
Departamento de Ingresos
y Pagos el reporte de
"Pagos Rechazados de
Nómina" por SIAFF.
No
¿Existen
Rechazos?
Fin
Si
23
27
SIAFF
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 26 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
Área Usuaria
Departamento de Recursos Financieros
22
Rechazo de Nómina de Trabajador Foráneo
23
Identifica la unidad de
adscripción del trabajador
con pago rechazado
24
Elabora en original y copia
"Nota Informativa” al
Departamento Recursos
Financieros, para solicitar el
depósito del importe del
movimiento rechazado en la
cuenta bancaria de la
Delegación que corresponda
a la adscripción del
trabajador y recaba acuse de
recibo en la copia.
Nota
informativa
25
Comunica a la Delegación,
por correo electrónico, que
se encuentra en trámite la
ministración del recurso para
que realice el pago de
nómina al trabajador.
26
Delegación, recibe
comunicación y desarrolla las
actividades respectivas para
efectuar el pago al
trabajador.
Rechazo de Nómina de Trabajador Adscrito en Oficinas Centrales
27
Localiza telefónicamente al
trabajador para solicitarle que
proporcione un número de
cuenta CLABE (clave
bancaria estandarizada) para
depósito de su nómina.
28
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 27 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
Área Usuaria
27
28
Elabora en original y copia "Nota
Informativa” al Departamento de
Recursos Financieros para solicitar
el depósito del importe del
movimiento rechazado en la cuenta
CLABE proporcionada por el
trabajador y recaba acuse de recibo
en la copia.
Nota
informativa
29
Archiva la copia de la "Nota
Informativa al Departamento de
Recursos Financieros en el
expediente "Tesorería".
Cancelación de Recibos de Nómina para Reintegro a la TESOFE
30
Envía quincenalmente correo
electrónico al Personal Operativo del
Departamento de Nómina con la
"Relación de Preventivas de Pago"
para su operación
31
Recibe por correo electrónico la
"Relación de Preventivas de Pago" y
genera reporte "Detalle de Nómina
por trabajador" a través del SARG.
32
Departamento de Recursos Financieros
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 28 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
Área Usuaria
31
32
Con base en el número de plaza identifica en
el archivo electrónico de la plantilla de
personal el proyecto que le corresponde.
33
Elabora por cada trabajador con preventiva de
pago el formato "Reintegro de Recursos por
Cancelación", en el que se identifica el
proyecto al que corresponde la plaza", los
importes por partida a reintegrar en cada una
de las CLC generadas en la quincena
procesada.
¨Reintegro
de Recursos por
Cancelación”
34
Elabora por proyecto el "Reintegro de
Recursos por Cancelación" con las
"preventivas de pago" correspondientes
35
Elabora "Oficio a la Subdirección de
Tesorería", original y copia, solicitando se
tramite el reintegro de recursos a la TESOFE
de acuerdo al "Reintegro de Recursos por
Cancelación" adjunto y recaba acuse de
recibo.
“Oficio
a la Subdirección de
Tesorería”
36
Archiva la copia del "Oficio a la Subdirección
de Tesorería" y el "Reintegro de Recursos por
Cancelación" por proyecto en el expediente de
Tesorería.
37
Departamento de Recursos Financieros
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 29 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
Área Usuaria
36
Proceso Extraordinario por Concepto de Aguinaldo
37
Define el periodo de "Cálculo de la
Nómina" en el SARG, módulo
"Definición de Periodos de
Cálculo".
38
Verifica el personal que causó alta,
o reingresó; el número de días a
pagar a cada trabajador,
inasistencias, licencias médicas,
licencias sin con goce de sueldo,
días de inhabilitación por el OIC y
cambios de puesto por promoción
y democión
39
Procesa el "Cálculo de Nómina" a
través del SARG, módulo "Proceso
de Nómina", opción "Aguinaldo".
Captura en el sistema el número
de días a pagar tanto para
trabajadores de estructura, como
para trabajadores eventuales.
SARG
40
Revisa aleatoriamente que los días
a pagar por concepto de aguinaldo
se hayan impactado correctamente
en la nómina extraordinaria.
41
Procesa el "Cierre de Nómina" a
través del SARG módulo "Cierre
de Nómina".
SARG
42
Avisa mediante correo electrónico
a las áreas usuarias que ha
concluido el proceso "Cierre de
Nómina.
43
14 a 37
Departamento de Recursos Financieros
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 30 de 113
Proceso de la Nómina
Departamento de Nómina
Área Usuaria
42
Proceso Extraordinario por Concepto de Gratificación de Fin de Año
43
Las actividades a desarrollar son
similares a las del Proceso
Extraordinario por Concepto de
Aguinaldo, con las siguientes
excepciones: 1) Se aplica al
personal de mando y eventual
homólogo; y 2) El proceso de
cálculo de nómina en el SARG es
a través del módulo
"Compensación Garantizada".
Proceso Extraordinario por Concepto de Medida de Fin de Año
44
Las actividades a desarrollar son
similares a las del Proceso
Extraordinario por Concepto de
Aguinaldo, con la siguiente
excepción: Para su aplicación se
deben considerar los
"Lineamientos específicos para el
Otorgamiento de la medida de fin
de año" emitidos anualmente por
la SHCP, por lo que la mecánica
de cálculo y la revisión aleatoria
de su impacto en los registros de
los trabajadores se hará con base
en los Lineamientos referidos.
Fin
Departamento de Recursos Financieros
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 31 de 113
6.2 Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Objetivo:
Definir el Lineamiento para generar en el SARG las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de
los procesos de nóminas ordinarias y extraordinarias y presentar oportunamente la solicitud de
pago ante la Subdirección de Tesorería dependiente de la DPP.
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Recibe del Departamento de Nómina correo electrónico en el que comunica que el
proceso de “cierre de nómina” concluyó y se pueden operar reportes.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
2.
Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Proceso de Nómina / Generación de
Datos CLC, selecciona el periodo de la quincena a pagar, opción consultar y en
forma automática el sistema valida la base de datos de la plantilla ocupada
(nómina) y valida datos generales de cada trabajador, el monto de percepciones,
deducciones y aportaciones respectivas.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
3.
Concluido el proceso anterior respalda el archivo “Generación de Datos CLC” en su
equipo de cómputo para consultas posteriores en formato de Excel.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
4.
Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Proceso de Nómina, para generar
los reportes CLC de:
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Generación de Datos CLC
 Nómina Foránea
 Nómina Centralizada
 Nómina Centralizada Seguro de Separación Individualizado
5.
Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Proceso de Nómina / Reporte CLC
(foránea, centralizada y centralizada seguro de separación individualizado),
selecciona el periodo de la quincena a pagar, opción consultar y en forma
automática el sistema valida la base de datos de la plantilla ocupada (nómina),
datos generales de cada trabajador, el monto de percepciones, deducciones y
aportaciones respectivas.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
6.
Concluido el proceso anterior respalda el archivo “Generación de datos CLC”
foránea, centralizada y centralizada seguro de separación individualizado en su
equipo de cómputo para consultas posteriores en formato de Excel; lo imprime.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
7.
Realiza la validación contra el reporte denominado “Resumen General de Nómina”.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
8.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 32 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
Recibe reportes de “Generación de datos CLC” foránea, centralizada y seguro de
separación individualizado.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Asignación Presupuestal para dar Suficiencia al Costo Nacional Bruto de la Nómina
9.
Accede al SARG a través de la ruta: Nómina / Asignación Presupuestal /
Suficiencia Presupuestal / Solicitud, selecciona el periodo a pagar, opción consultar
y genera de forma automática el “Reporte de Suficiencia” con la cuenta
presupuestal, Unidad Administrativa, clave y nombre de la acción indicando
también el costo bruto nacional de la quincena de proceso.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
10.
Después de generar el “Reporte de Suficiencia” selecciona la opción “Verifica” y el
sistema en forma automática valida que se cuente con la suficiencia para cubrir el
costo de cada partida y acción.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
¿Cuenta con suficiencia presupuestal?
No: El sistema marca con una “X” del lado izquierdo de la cuenta que no tiene
suficiencia presupuestal.
Imprime las cuentas que no tienen suficiencia presupuestal. Desarrolla los
pasos 11 a 12.
Sí: Ir al paso núm. 13.
11.
Accede al SARG a través de la ruta: Planeación / Reporte / Disponibilidad, para
consultar en pantalla con base en el reporte impreso de las acciones y partidas que
no cuentan con suficiencia presupuestal.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
En la ventana de “Partida” selecciona la opción “Consulta”, se despliega la
información general de la partida con la calendarización anual de los recursos
asignados a la misma.
Dicha información incluye los diferentes momentos presupuestales así como la
disponibilidad mensual y disponibilidad acumulada.
12.
Compara el presupuesto acumulado al periodo contra el costo de nómina, para
determinar la diferencia presupuestal, analiza el presupuesto y determina en su
caso, la aplicación de una adecuación presupuestal. Consultar el “Procedimiento
para Efectuar Adecuaciones Presupuestales de Servicios Personales”.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
13.
Ingresa al SARG y selecciona la opción “Genera Suficiencia” y sale de la
aplicación.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 33 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
14.
Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Reservas
Presupuestales / Autorización de Suficiencia / “Autoriza / Rechaza”.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Selecciona, en la parte inferior de la pantalla que se despliega, el renglón que
contiene los datos y monto de la suficiencia de la quincena correspondiente.
Posteriormente selecciona el botón de la pantalla “calendario” y despliega pantalla
que en la parte inferior muestra la información por:

Partida

Unidad Administrativa

Acción

Monto a pagar de la quincena correspondiente
Revisa que la calendarización sea igual a la solicitud de suficiencia que en su
momento se solicitó.
Selecciona el botón “salida” para regresar a la pantalla anterior cuidando que el
renglón de la suficiencia correspondiente este seleccionado y no otro.
15.
Selecciona “autorización” y el sistema pregunta que si desea autorizar la suficiencia
presupuestal.
Selecciona “Si” y el sistema despliega el número de póliza de diario asignado.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Toma nota del número de póliza, imprime la suficiencia y sale de la aplicación.
Generación de Solicitud de Pago
16.
Accede al SARG a través de la ruta: Módulo de Nómina / Asignación Presupuestal /
Solicitud de Pago / Captura.
En pantalla selecciona el “Periodo”, después “Consultar” y despliega las CLC que
fueron validadas (paso 7).
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
17.
Revisa que la información sea correcta en base a los reportes de CLC validados
contra el Resumen General de Nómina.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
18.
Selecciona “Cuentas por Pagar”, se despliega pantalla y selecciona la opción
“Grabar”.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Después de grabar la información se despliega el mensaje “Montos por pagar han
sido generados”, selecciona “Aceptar” y sale de la aplicación.
19.
Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Solicitudes de Pago /
con Suficiencia / Captura Solicitud de pago con Suficiencia.
Despliega pantalla que muestra los números de solicitud de pago asignados a las
cuentas por pagar generadas en el paso anterior.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 34 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
20.
Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal /Solicitudes de Pago/
Con suficiencia / Captura solicitud de pago con suficiencia.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Consulta cada una de las solicitudes de pago generadas, mismas que se identifican
con “RH” al principio, ejemplo: RH-00685-2012. Modifica los datos que aparecen en
la mascarilla como son:
 Clave SICOP (número de compromiso);
 Tipo de Pago;
 Tipo de Nómina;
 Periodo;
 Nombre del beneficiario;
 Concepto de pago; y
 Forma de Pago
Anota el nombre del responsable, en este caso el titular de la Subdirección de
Operación y Control del Pago, descripción, observaciones de pago en cuestión y el
nombre de quien autoriza, en este caso el titular de la DRHO.
Después de que se hayan modificado y actualizado cada una de las solicitudes de
pago, sale de esta aplicación.
21.
Accede al SARG a través de la ruta: Control Presupuestal / Solicitudes de Pago /
Reimpresión.
En la pantalla selecciona la solicitud de pago y presiona “Imprime”, y el sistema
despliega la pantalla de impresión, para que el usuario tenga la certeza de que es
la solicitud seleccionada, y presiona “Imprime”.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Esta rutina se efectúa por cada una de las 7 solicitudes de pago.
CLC Centralizada: I.S.R., Otros Descuentos, Neto a pagar o Líquido, ISN y seguro
de separación individualizado descuento al trabajador.
CLC Foránea: Monto bruto e ISN.
22.
Elabora el “Oficio de Solicitud de Recursos a TESOFE” mencionando el pago de la
quincena en cuestión, dirigido a la Subdirección de Tesorería, suscrito por la
DRHO, con copia para los titulares de:
 DPP;
 Subdirección de Operación y Control del Pago;
 Departamento de Nómina; y
 Personal Operativo del Departamento de Presupuesto y Control del Pago
encargado de impuestos y contabilidad.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 35 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
23.
Adjunta al “Oficio de Solicitud de Recursos a TESOFE” las solicitudes de pago de
nómina y los formatos de la generación de CLC de nómina foránea y centralizada.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Rubrica el oficio y obtiene la rúbrica del Departamento de Presupuesto y Control
del Pago, y lo entrega a la SOCP.
24.
Adjunta al “Oficio de Solicitud de Recursos a TESOFE” la solicitud de pago de
nómina y el formato de la generación de CLC centralizada seguro de separación
individualizado (descuento al trabajador).
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Rubrica el oficio y lo entrega a la Subdirección de Operación y Control del Pago.
25.
Recibe “Oficios de Solicitud de Recursos a TESOFE”, solicitudes de pago de
nómina, los formatos de generación de CLC, accede a SARG a través de la ruta:
Control presupuestal / Solicitudes de Pago / Con suficiencia / Captura de Solicitud
de Pago con Suficiencia.
Subdirección de
Operación y Control
del Pago
Selecciona, en la pantalla, las solicitudes de pago de nómina adjuntas a los oficios,
verifica que la información de la solicitud impresa corresponda con la que aparece
en pantalla y presiona “Envía”.
El sistema despliega una pantalla de confirmación con la opción “¿Desea enviar a
Tesorería el pago seleccionado?” presiona “Sí”, el sistema en su proceso de envío
despliega el mensaje “Registro enviado a Tesorería” y presiona “Aceptar”.
Esta rutina se efectúa para cada una de las solicitudes.
26.
Rubrica los “Oficios de Solicitud de Recursos a TESOFE” y solicita la firma de la
DRHO.
Subdirección de
Operación y Control
del Pago
27.
Recibe los “Oficios de Solicitud de Recursos a TESOFE”, solicitudes de pago de
nómina y los formatos de generación de CLC y obtiene la firma de autorización de
la DRHO.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
28.
Entrega los oficios y la documentación adjunta, y recaba el acuse de recibo de:
 Subdirección de Tesorería (original).
 DPP (copia).
 Subdirección de Operación y Control del Pago (copia).
 Departamento de Nómina (copia).
Personal Operativo
del Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 36 de 113
Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
Subdirección de Operación y Control del Pago
Inicio
Generación de Datos CLC
1
Recibe del Departamento de Nómina correo
electrónico en el que comunica que el proceso
de “cierre de nómina” concluyó y se pueden
operar reportes
2
Accede al SARG : Nómina / Proceso de
Nómina / Generación de Datos CLC,
selecciona el periodo de la quincena a pagar,
opción consultar y en forma automática el
sistema valida la base de datos de la plantilla
ocupada (nómina) y valida datos generales de
cada trabajador, el monto de percepciones,
deducciones y aportaciones respectivas.
SARG
3
Concluido el proceso anterior respalda el
archivo “Generación de Datos CLC” en su
equipo de cómputo para consultas posteriores
4
Accede al SARG para generar los reportes
CLC de: nómina foránea, nómina centralizada,
y nómina centralizada seguro de separación
individualizado
5
Accede al SARG a través de la ruta: Nómina /
Proceso de Nómina /Reporte CLC (foránea,
centralizada y centralizada seguro de
separación individualizado) selecciona el
periodo de la quincena a pagar, opción
consultar y en forma automática el sistema
valida la base de datos de la plantilla ocupada
(nómina), datos generales de cada
trabajador, el monto de percepciones,
deducciones y aportaciones respectivas.
6
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 37 de 113
Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
Subdirección de Operación y Control del Pago
5
6
Concluido el proceso anterior se
respalda el archivo “Generación de
datos CLC” para consultas
posteriores, lo imprime
7
Valida contra el reporte denominado
“Resumen General de Nómina”
“Generación
de Datos CLC”
8
Recibe reportes de “Generación de
datos CLC” foránea, centralizada y
Seguro de separación individualizado
9
Accede al SARG : Nómina /
Asignación Presupuestal / Suficiencia
Presupuestal / Solicitud, selecciona el
periodo a pagar, opción consultar y
genera de forma automática el
“Reporte de Suficiencia” con la cuenta
presupuestal, unidad administrativa,
clave y nombre de la acción indicando
también el costo bruto nacional de la
quincena de proceso.
SARG
10
Asignación Presupuestal para dar Suficiencia
al Costo Nacional Bruto de la Nómina
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 38 de 113
Procedimiento para la Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
9
10
Después de generar el “Reporte de
Suficiencia” selecciona la opción
“Verifica” y el sistema en forma
automática valida que se cuente con
la suficiencia para cubrir el costo de
cada partida y acción
Si
¿Cuenta con
suficiencia
presupuestal?
No
20
Imprime las cuentas
que no tienen
suficiencia
presupuestal
Cuentas
que no tienen
suficiencia
presupuestal
11
Accede al SARG a través de la ruta:
Planeación / Reporte / Disponibilidad,
para consultar en pantalla con base
en el reporte impreso de las acciones
y partidas que no cuentan con
suficiencia presupuestal.
12
Compara el presupuesto acumulado al
periodo contra el costo de nómina
para determinar la diferencia
presupuestal, analiza el presupuesto y
determina en su caso, la aplicación de
una adecuación presupuestal.
13
Subdirección de Operación y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 39 de 113
Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
12
13
Ingresa al SARG y selecciona la
opción “Genera Suficiencia” y se sale
de la aplicación.
14
Accede al SARG : Control
Presupuestal / Reservas
Presupuestales / Autorización de
Suficiencia / “Autoriza / Rechaza”.
Posteriormente selecciona el botón de
la pantalla “calendario”. Revisa que la
calendarización sea igual a la solicitud
de suficiencia que en su momento se
solicitó.
15
Selecciona “autorización” y el sistema
pregunta que si desea autorizar la
suficiencia presupuestal. Selecciona
“Si” y el sistema despliega el número
de póliza de diario asignado. Toma
nota del número de póliza, imprime la
suficiencia y se sale de la aplicación
Suficiencia
Generación de Solicitud de Pago
16
Accede al SARG : Módulo de
Nómina / Asignación Presupuestal /
Solicitud de Pago / Captura. En
pantalla selecciona el “Periodo”,
después “Consultar” y despliega las
CLC que validó en su momento el
Departamento de Presupuesto y
Control del pago (paso 7).
SARG
17
Subdirección de Operación y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 40 de 113
Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
16
17
Revisa que la información sea correcta en
base a los reportes de CLC validados contra
el Resumen General de Nómina realizado
18
Selecciona “Cuentas por Pagar”, se
despliega pantalla y selecciona la opción
“Grabar”. Después de grabar la información
se despliega el mensaje “Montos por pagar
han sido generados, selecciona “Aceptar” y
se sale de la aplicación.
19
Accede al SARG a través de la ruta: Control
Presupuestal / Solicitudes de Pago / con
Suficiencia / Captura Solicitud de pago con
Suficiencia. Despliega pantalla que muestra
los números de solicitud de pago asignados
a las cuentas por pagar generadas en el
paso anterior.
20
Accede al SARG : Control Presupuestal /
Solicitudes de Pago/ Con suficiencia /
Captura solicitud de pago con suficiencia.
Consulta cada una de las solicitudes de
pago generadas, mismas que se identifican
con “RH” al principio, ejemplo:
RH-00685-2012. Modifica los datos que
aparecen en la mascarilla.
21
Accede al SARG : Control Presupuestal /
Solicitudes de Pago / Reimpresión. En la
pantalla selecciona la solicitud de pago y
presiona “Imprime”,
22
Subdirección de Operación y Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 41 de 113
Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
Subdirección de Operación y Control del Pago
21
22
Elabora el “Oficio de Solicitud de
Recursos a TESOFE” mencionando el
pago de la quincena en cuestión,
dirigido a la Subdirección de
Tesorería, suscrito por la DRHO
“Oficio
de Solicitud
de Recursos
a TESOFE”
23
Adjunta al “Oficio de Solicitud de
Recursos a TESOFE” las solicitudes
de pago de nómina y los formatos de
la generación de CLC de nómina
foránea y centralizada. Rubrica el
oficio y lo entrega a la Subdirección de
Operación y Control del Pago.
25
24
Adjunta al “Oficio de Solicitud de
Recursos a TESOFE” la solicitud de
pago de nómina y el formato de la
generación de CLC centralizada,
seguro de separación individualizado
(descuento al trabajador). Rubrica el
oficio y lo entrega a la Subdirección de
Operación y Control del Pago
Recibe “Oficios de Solicitud de
Recursos a TESOFE”, solicitudes de
pago de nómina, los formatos de
generación de CLC, accede a SARG a
través de la ruta: Control
presupuestal / Solicitudes de Pago /
Con suficiencia / Captura de Solicitud
de Pago con Suficiencia. Selecciona,
en la pantalla, las solicitudes de pago
de nómina adjuntas a los oficios,
verifica que la información de la
solicitud impresa corresponda con la
que aparece en pantalla y presiona
“Envía”.
26
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 42 de 113
Emisión de CLC y Previsión de Recursos para el Pago de Nómina
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
Subdirección de Operación y Control del Pago
25
26
27
Recibe los “Oficios de Solicitud de
Recursos a TESOFE”, solicitudes de
pago de nómina y los formatos de
generación de CLC y obtiene la firma
de autorización de la DRHO
28
Entrega los oficios y la documentación
adjunta, y recaba el acuse de recibo
de: la Subdirección de Tesorería
(original), la DPP (copia), la
Subdirección de Operación y Control
del Pago (copia) y el Departamento de
Nómina (copia).
Fin
Rubrica los “Oficios de Solicitud de
Recursos a TESOFE” y los devuelve
junto con los documentos adjuntos al
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago para solicitar la firma
de la DRHIO.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 43 de 113
6.3 Control de Asistencia
Objetivo:
No.
Definir el Lineamiento para contar con un registro de control de asistencia, puntualidad y
ausentismo del personal que labora en la CDI.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Supervisa diariamente que la hora indicada en el reloj en el horario de entrada sea
correcta, en caso contrario, realiza el cambio correspondiente.
2.
Registra diariamente su asistencia de jornada laboral a través del reloj.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Servidor Público
3.
Extrae diariamente del reloj, los registros de asistencia de los servidores públicos,
respaldando la información en el “Software de Control de Asistencia” los registros
individuales en tarjeta electrónica.
4.
Actualiza quincenalmente la Base de Datos del Personal en el “Software de Control
de Asistencia”, y registra los movimientos de: Altas, Bajas y/o Cambio de
Adscripción.
5.
Elabora “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1 en caso de
incurrir en retardo, omisión o prestaciones. Recaba firma de autorización de su jefe
inmediato y entrega al Responsable de Control y Asistencia.
6.
Recibe justificación del servidor público mediante “Forma Única de Incidencia de
Personal” Anexo 7.3.1
Verifica que los datos estén correctos y que contengan las firmas del servidor
público y jefe inmediato.
¿Procede la justificación?
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Servidor Público
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
No: Continúa en el paso núm. 7.
Sí: Continúa en el paso núm. 8.
7.
Entrega para su corrección “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.4.1 al
servidor público. Continúa en el paso núm. 5.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
8.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 44 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
Verifica y registra la justificación correspondiente por número de empleado en el
“Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s














Licencia Médica: Actividad del 9 al 11
Días Económicos: Actividad del 12 al 15
Día de Puntualidad: Actividad del 16 al 19
Vacaciones: Actividad del 20 al 23
Quinquenio: Actividad del 24 al 27
Exención de Registro: Actividad del 28 al 32
Horario de Lactancia: Actividad del 33 al 36
Omisiones de Registro: Actividad del 37 al 40
Comisiones: Actividad del 41 al 42
Permisos: Actividad del 43 al 47
Retardos: Actividad del 48 al 51
Salidas anticipadas: Actividad del 52 al 55
Retardos Mayores: Actividad del 56 al 59
Inasistencias: Actividad del 60 al 62
Licencia Médica
9.
Verifica la fecha de ingreso, licencia médica y antigüedad del servidor público en el
“Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico” para determinar si
procede la aplicación de licencia médica a medio sueldo o sin sueldo de acuerdo al
Art. 37 de la Ley del ISSSTE.
Las licencias médicas otorgadas al personal adscrito a Delegaciones y CCDI se
envía al Departamento de Nómina
¿Procede la aplicación?
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
No: Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.
Fin del procedimiento.
Sí: Continúa en el paso núm. 10.
10.
Registra los días otorgados en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex
Electrónico” y registra el movimiento en el SARG en la ruta /Nómina./Preparación
de Procesos de Nómina/Captura de incidencias.
Departamento de
Nómina
11.
Envía Licencia Médica al Departamento de Archivo para incluir en el expediente del
servidor público.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del procedimiento.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 45 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
Verifica que el servidor público sea personal de base, el Nombre, Puesto, Fecha de
Ingreso y contratación en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex
Electrónico”.
¿Procede la aplicación?
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Días Económicos
12.
No: Continúa en el paso núm. 13.
13.
Sí: Continúa en el paso núm. 14.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del procedimiento.
14.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
15.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del procedimiento.
Día de Puntualidad
16.
Verifica “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”, que el
servidor público no presente en el mes señalado en la “Forma Única de
Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1, retardos, inasistencias, y/o justificaciones.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 17.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Sí: Continúa en el paso núm. 18.
17.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Fin del procedimiento.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 46 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
18.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
19.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del procedimiento.
Vacaciones
20.
Verifica la antigüedad del servidor público en el “Software de Control de Asistencia”
y/o “Kardex Electrónico”.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 21
21.
Sí: Continúa en el paso núm. 22
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4
Fin del procedimiento.
22.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
23.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Fin del procedimiento.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Vacaciones por Quinquenio
24.
Verifica la antigüedad del servidor público en el “Software de Control de Asistencia”
y “Kardex Electrónico”, así como nivel y régimen de contratación (estructura o
eventual) en el Sistema de Nómina.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 25.
Sí: Continúa en el paso núm. 26.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 47 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
25.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4
Departamento de o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
26.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
27.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
Exención de Registro
28.
Elabora “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2
recabando firmas del Director y/o Titular de la Unidad Administrativa, entrega al
Departamento de Nómina (Responsable del Control de Asistencia) o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.
Servidor Público
29.
Recibe “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2
servidor público.
del
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
30.
Entrega “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2 al
servidor público, para su corrección. Continúa en el paso núm. 28.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
31.
Tramita en la DRHO la autorización y registra la justificación correspondiente por
número de empleado en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex
Electrónico”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Verifica que el documento cuente con las firmas correspondientes.
¿Procede la exención?
No: Continúa en el paso núm. 30.
Sí: Continúa en el paso núm. 31.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
32.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 48 de 113
Descripción de la Actividad
Archiva “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia” Anexo 7.3.2.
Fin del procedimiento.
Responsable
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Horario de Lactancia
33.
Verifica que el periodo de lactancia proceda conforme a la fecha de término de
licencia médica por gravidez.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 34
Sí: Continúa en el paso núm. 35
34.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Fin del Procedimiento.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
35.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
36.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
Omisiones de Registro
37.
Verifica en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico” que sea
la única justificación por omisión en el mes del servidor público.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 38
Sí: Continúa en el paso núm. 39
38.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Fin del Procedimiento.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 49 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
39.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
40.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del procedimiento.
Comisiones
41.
Registra la justificación en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex
Electrónico”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
42.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
Permisos
43.
El servidor público entrega al Responsable de Control y de Asistencia el
comprobante de matrimonio o fallecimiento de un familiar en línea directa.
Servidor Público
44.
Recibe y verifica comprobante de matrimonio o fallecimiento de un familiar en línea
directa.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 45
Sí: Continúa en el paso núm. 46
45.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Fin del Procedimiento.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 50 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
46.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
47.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
Retardos
48.
Verifica que sea procedente la justificación por retardo en la quincena que se
presenta.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 49
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Sí: Continúa en el paso núm. 50
49.
Informa al Servidor Público de la improcedencia de la justificación.
Fin del Procedimiento.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
50.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
51.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
Salida Anticipada
52.
Verifica que sea la única justificación por salida anticipada en la quincena.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 53
Sí: Continúa en el paso núm. 54
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 51 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
53.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
54.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
55.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
Retardo Mayor
56.
Verifica que sea la única justificación por retardo mayor en la quincena.
¿Procede la aplicación?
No: Continúa en el paso núm. 57
Sí: Continúa en el paso núm. 58
57.
Registra la falta en el “Software de Control de Asistencia” y “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor
público con la “Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Fin del Procedimiento.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
58.
Registra en el “Software de Control de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
59.
Archiva “Forma Única de Incidencia de Personal” Anexo 7.3.1.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Fin del Procedimiento.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 52 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
Verifica si existe justificación del Servidor Público para la aplicación de la política
5.6
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Inasistencias
60.
¿Hay Justificación?
No: Continúa en el paso núm. 61
Sí: Continúa en el paso núm. 62
61.
Aplica el descuento correspondiente en nómina y notifica al servidor público con la
“Orden de Descuento” Anexo 7.3.4.
Fin del Procedimiento
62.
Realiza el procedimiento correspondiente de acuerdo al tipo de justificación que
presenta el Servidor Público.
Fin del Procedimiento
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 53 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Servidor Público
Inicio
1
Supervisa diariamente en el horario de
entrada que la hora indicada en el reloj
sea correcta, en caso contrario, realiza el
cambio correspondiente
2
Registra diariamente su asistencia de
jornada laboral a través del reloj.
3
Extrae diariamente de los relojes los
registros de asistencia de los servidores
públicos, respaldando la información en el
"Software de Control de Asistencia"
4
Actualiza quincenalmente la Base de
Datos del Personal en el “Software de
Control de Asistencia”, y registra los
movimientos : Altas, Bajas y/o Cambio de
Adscripción.
“Software
de Control
de Asistencia”
5
Elabora “Forma Única de Incidencia de
Personal” en caso de incurrir en retardo,
omisión o prestaciones. Recaba firma de
autorización de su jefe inmediato y
entrega al Responsable de Control y
Asistencia.
6
“Forma Única
de Incidencia de
Personal”
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 54 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
5
6
Recibe justificación del servidor público
mediante “Forma Única de Incidencia de
Personal” y verifica que los datos estén
correctos y que contengan las firmas del
servidor público y jefe inmediato.
Sí
¿Procede la
justificación?
No
7
Entrega “Forma Única de Incidencia de
Personal” al servidor público, para su
corrección.
5
8
Verifica
y registra la justificación
correspondiente por número de empleado en
el “Software de Control de Asistencia” y/o
“Kardex Electrónico”:
9
Servidor Público
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 55 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
8
Licencia Médica
9
Verifica la fecha de ingreso, licencia
médica y antigüedad del servidor público
en el “Software de Control de Asistencia”
y/o “Kardex Electrónico” para determinar
si procede la aplicación de licencia médica
de acuerdo al artículo 37 de la Ley del
ISSSTE.
¿Procede la
aplicación?
Sí
No
Registra en el “Software de
Control de Asistencia” y/o
“Kardex Electrónico”
“Software
de Control
de Asistencia”
10
“Kardex
Electrónico”
Registra los días otorgados en “Software
de Control de Asistencia” y/o “Kardex
Electrónico” y aplica en Nómina.
“Software
de Control
de Asistencia”
11
Envía Licencia Médica al Departamento
de Archivo para incluir al expediente del
servidor público.
Fin
“Kardex
Electrónico”
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 56 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Días Económicos
8
12
Verifica que el servidor público sea
personal de base, el Nombre, Puesto,
Fecha de Ingreso y contratación en el
“Software de Control de Asistencia” y
“Kardex Electrónico”.
Sí
¿Procede la
aplicación?
No
13
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y “Kardex Electrónico” para
la aplicación del descuento
correspondiente en nómina.
“Software
de Control
de Asistencia”
14
“Kardex
Electrónico”
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
Electrónico”
15
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”.
Fin
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 57 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
8
Día de Puntualidad
16
Verifica que el servidor público no
presente en el mes señalado en la “Forma
Única de Incidencia de Personal” retardos,
inasistencias, y/o justificaciones en el
“Software de Control de Asistencia” y/o
“Kardex Electrónico”.
Sí
¿Procede la
aplicación?
No
17
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento
correspondiente en nómina.
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
18
Electrónico”
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
“Software
de Control
de Asistencia”
19
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”.
Fin
“Kardex
Electrónico”
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 58 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI's
Vacaciones
8
20
Verifica la antigüedad del
servidor público en el “Software
de Control de Asistencia” y/o
“Kardex Electrónico”.
Sí
¿Procede la
aplicación?
No
21
Registra la falta en el “Software
de Control de Asistencia” y
“Kardex Electrónico” para la
aplicación del descuento
correspondiente en nómina.
“Software
de Control
de Asistencia”
22
“Kardex
Electrónico”
Registra en el “Software de
Control de Asistencia” y/o
“Kardex Electrónico.
“Software
de Control
de Asistencia”
23
Archiva “Forma Única de
Incidencia de Personal”.
Fin
“Kardex
Electrónico”
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 59 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
8
Vacaciones por Quinquenio
24
Verifica la antigüedad del servidor público
en el “Software de Control de Asistencia” y
“Kardex Electrónico”, así como nivel y
régimen de contratación (estructura o
eventual) en el Sistema de Nómina.
Sí
¿Procede la
aplicación?
No
25
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento
correspondiente en nómina.
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
Electrónico”
26
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
“Software
de Control
de Asistencia”
27
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”.
Fin
“Kardex
Electrónico”
Servidor Público
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 60 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Servidor Público
8
Exención de Registro
29
Recibe “Solicitud de Exención de Registro
de Asistencia” del servidor público y
verifica que el documento cuente con las
firmas correspondientes.
Sí
28
Elabora “Solicitud de
Exención de Registro de
Asistencia” recabando
firmas del Director y Titular
de la Unidad Administrativa,
entrega al Responsable del
Control de Asistencia.
¿Procede la
exención?
“Solicitud
de Exención de
Registro de Asistencia”
No
30
Entrega “Solicitud de Exención de
Registro de Asistencia” al servidor público,
para su corrección.
31
Tramita en la DRHO la autorización y
registra la justificación correspondiente
por número de empleado en el “Software
de Control de Asistencia” y/o “Kardex
Electrónico”.
“Software
de Control
de Asistencia”
32
Archiva “Solicitud de Exención de Registro
de Asistencia”
Fin
“Kardex
Electrónico”
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 61 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Horario de Lactancia
8
33
Verifica que el periodo de lactancia
proceda conforme a la fecha de término
de licencia médica por gravidez.
Sí
¿Procede la
aplicación?
No
34
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento
correspondiente en nómina.
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
35
Electrónico”
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
36
Electrónico”
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”.
Fin
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 62 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Omisiones de Registro
8
37
Verifica en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico” que
sea la única justificación por omisión en el
mes del servidor público.
Sí
¿Procede la
aplicación?
No
38
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento
correspondiente en nómina.
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
Electrónico”
39
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”.
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
Electrónico”
40
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”.
Fin
Servidor Público
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 63 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Comisiones
Servidor Público
8
41
Registra la justificación en el “Software de
Control de Asistencia” y/o “Kardex
Electrónico”.
“Software
de Control
de Asistencia”
42
“Kardex
Electrónico”
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”.
Fin
Permisos
44
Recibe y verifica comprobante de
matrimonio o fallecimiento en línea
directa.
Si
46
42
43
Entrega al Responsable de Control y de
Asistencia el comprobante de matrimonio
o fallecimiento en línea directa.
¿Procede la
aplicación?
No
45
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento
“Software
correspondiente en nómina.
de Control
de Asistencia”
“Kardex
Fin
Electrónico”
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 64 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
8
46
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
“Software
de Control
de Asistencia”
47
“Kardex
Electrónico”
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”
Fin
Retardos
8
48
Verifica que sea procedente la justificación
por retardo en la quincena que se
presenta.
Sí
50
¿Procede la
aplicación?
No
49
Elabora Oficio al jefe inmediato del
Servidor Público para que determine los
días para aplicarle la suspensión
Oficio
Fin
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 65 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
8
50
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico.
“Software
de Control
de Asistencia”
51
“Kardex
Electrónico”
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”.
Fin
Salida Anticipada
8
52
Verifica que sea la única justificación por
salida anticipada en la quincena.
Sí
54
¿Procede la
aplicación?
No
53
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento
“Software
correspondiente en nómina.
de Control
de Asistencia”
Fin
“Kardex
Electrónico”
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 66 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
8
54
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
“Software
de Control
de Asistencia”
55
“Kardex
Electrónico”
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”
Fin
Retardo Mayor
8
56
Verifica que sea la única justificación por
retardo mayor en la quincena
Si
58
¿Procede la
aplicación?
No
57
Registra la falta en el “Software de Control
de Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
para la aplicación del descuento
“Software
correspondiente en nómina
de Control
de Asistencia”
Fin
“Kardex
Electrónico”
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 67 de 113
Control de Asistencia de la CDI
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
8
58
Registra en el “Software de Control de
Asistencia” y/o “Kardex Electrónico”
“Software
de Control
de Asistencia”
“Kardex
59
Electrónico”
Archiva “Forma Única de Incidencia de
Personal”
Fin
Inasistencias
8
60
Verifica si existe justificación del Servidor
Público para la aplicación de la política 5.7
Si
¿Hay
Justificación?
No
61
Aplica el descuento correspondiente en
nómina y notifica al servidor público con
la “Orden de Descuento” Anexo 10.4.
62
Realiza el procedimiento correspondiente
de acuerdo al tipo de justificación que
presenta el Servidor Público
Fin
Servidor Público
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 68 de 113
6.4 Afiliación, Baja y Modificación Salarial del Trabajador en el ISSSTE
Objetivo:
Definir el Lineamiento para mantener actualizados los registros afiliatorios de los trabajadores
de la CDI en el ISSSTE, a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud, las prestaciones
sociales, culturales y económicas; así como coadyuvar a que el Sistema de Afiliación, Vigencia
de Derechos y Cobranza del Instituto, cuente con los datos que le permitan realizar con
oportunidad el cobro de cuotas, aportaciones y descuentos.
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Obtiene el “Reporte de Movimientos de la Quincena” a través del SARG y lo
entrega al Gestor ante el ISSSTE.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
2.
Recibe el “Reporte de Movimientos de la Quincena” e identifica:



3.
Altas y reingresos;
Bajas; y
Movimientos de cambio de plaza (promoción o democión)
Elabora electrónicamente:
“Aviso de Alta del Trabajador” (Anexo núm. 7.4.1)
Gestor ante el
ISSSTE
Gestor ante el
ISSSTE
“Aviso de Baja del Trabajador” (Anexo núm. 7.4.2)
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador” (Anexo núm. 7.4.3)
Los imprime en original y dos copias, los sella y los rubrica.
Nota: En el caso de baja del trabajador además del aviso de baja también elabora
un aviso de modificación de sueldo.
4.
Entrega al Departamento de Nómina, o Departamento Administrativo en
Delegaciones, el original y las dos copias de:
Gestor ante el
ISSSTE
“Aviso de Alta del Trabajador”
“Aviso de Baja del Trabajador”
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”
5.
Recibe los avisos de alta, baja y modificación al ISSSTE, verifica que estén
correctamente elaborados y los rubrica.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
6.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 69 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
Elabora “Oficio para Envío al ISSSTE” en original y copia, le adjunta el original y las
dos copias de:
Gestor ante el
ISSSTE
“Aviso de Alta del Trabajador”
“Aviso de Baja del Trabajador”
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”
Los entrega al Funcionario Facultado.
7.
Recibe el “Oficio para Envío al ISSSTE” en original, así como el original y las dos
copias de los avisos de alta, baja y modificación; revisa que el contenido del oficio
corresponda con los avisos, lo firma y lo devuelve al Gestor ante el ISSSTE.
Funcionario
Facultado
8.
Recibe “Oficio para Envío al ISSSTE” en original y copia, con el original y las dos
copias de los avisos de alta, baja y/o modificación, y los entrega al ISSSTE.
Gestor ante el
ISSSTE
9.
Recibe de la CDI el “Oficio” y las dos copias de:
ISSSTE
“Aviso de Alta del Trabajador”
“Aviso de Baja del Trabajador”
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”
Acusa de recibo en la copia del oficio.
10.
Conforme a sus procedimientos y tiempos establecidos revisa los avisos recibidos:
ISSSTE
¿Encuentra inconsistencias en los avisos recibidos?
Sí: devuelve avisos a la CDI, para su corrección. Reinicia en el paso 3.
No: Continúa en el paso 11.
11.
Sella de recibido las dos copias de:
“Aviso de Alta del Trabajador”
“Aviso de Baja del Trabajador”
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”
En el caso de los avisos de alta, anota el número de seguridad social y número de
clínica de adscripción en la segunda copia.
Envía las dos copias de los avisos de altas, bajas y/o modificaciones a la CDI.
ISSSTE
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 70 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
12.
Recibe del ISSSTE las dos copias de:
“Aviso de Alta del Trabajador”
“Aviso de Baja del Trabajador”
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”
Revisa que estén selladas de recibido y, que en las altas, tengan el número de
seguridad social y clínica de adscripción anotadas por el ISSSTE en la segunda
copia (trabajador).
Gestor ante el
ISSSTE
13.
Solicita al trabajador se presente al área Administrativa por su
“Aviso de Alta del Trabajador”
“Aviso de Baja del Trabajador”
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”, según sea el caso.
Gestor ante el
ISSSTE
14.
Acude al Área Administrativa por la segunda copia del aviso de alta, baja o
modificación de salario.
Trabajador
15.
Entrega al trabajador la segunda copia del:
“Aviso de Alta del Trabajador”
“Aviso de Baja del Trabajador”
“Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador”, según sea el caso, y recaba
acuse de recibo en la primera copia.
Gestor ante el
ISSSTE
16.
Elabora “Oficio de Entrega” en original y copia, le adjunta la primera copia del
“Aviso de Alta del Trabajador”, lo entrega la Subdirección de Planeación y
Organización de Recursos Humanos o Departamento Administrativo en
Delegaciones, para su incorporación al expediente del trabajador y recaba acuse
de recibo en la copia del “Oficio de Entrega".
Gestor ante el
ISSSTE
17.
Archiva copia del oficio con el acuse de recibo en la carpeta denominada ISSSTE.
Gestor ante el
ISSSTE
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 71 de 113
Afiliación, Baja y Modificación de Sueldo del Trabajador en el ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s
Gestor ante el ISSSTE
Inicio
1
2
Obtiene el “Reporte de
Movimientos de la
Quincena” a través del
Sistema de
Administración de
Recursos
Gubernamentales”
(SARG) y lo entrega al
Gestor ante el ISSSTE “Reporte
de Movimientos
de la Quincena”
Recibe “Reporte de
Movimientos de la
Quincena” e
identifica: altas, bajas
y cambios de plaza.
3
Elabora
electrónicamente
avisos de altas, bajas
y modificaciones.
Imprime, sella y
rubrica.
Aviso
de alta, baja
o cambio
4
5
Recibe los Avisos de
Alta, Baja y
Modificación al
ISSSTE, verifica que
estén correctamente
elaborados y los
rubrica
-------------------------------------Funcionario Facultado
------------------------------------7
El Funcionario
Facultado recibe
“Oficio para Envío al
ISSSTE” en original y
copia, lo firma y lo
devuelve al Gestor
ante el ISSSTE.
8
Entrega al
Departamento de
Nómina, o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones, el
original y las dos
copias de “Aviso de
Alta del Trabajador”,
“Aviso de Baja del
Trabajador” y “Aviso
de Modificación del
Sueldo del
Trabajador”
6
Elabora “Oficio para
Envío al ISSSTE” en
original y copia, le
adjunta el original y
las dos copias de los
Avisos.
Oficio
para envío
al ISSSTE
ISSSTE
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 72 de 113
Afiliación, Baja y Modificación de Sueldo del Trabajador en el ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s
Gestor ante el ISSSTE
ISSSTE
7
9
8
Recibe el "Oficio para
Envío al ISSSTE" en
original, así como el
original y las dos
copias de los avisos
de alta, baja y
modificación; revisa
que el contenido del
oficio corresponda con
los avisos, lo firma y lo
devuelve al Gestor
ante el ISSSTE.
Recibe de la CDI el
“Oficio” y las dos
copias de los avisos
de alta, baja y
modificación; y acusa
recibo,
10
Revisa los
avisos de alta,
baja o
modificación
recibidos
¿Inconsistencias
en los
avisos recibidos?
12
Recibe del ISSSTE las
dos copias del aviso
de alta, baja o
modificación.
Si
3
13
11
Solicita al trabajador
se presente al área
Administrativa por su
aviso de alta, baja o
modificación
14
Sella de recibido las
dos copias de los
avisos de alta, baja o
modificación y envía
No
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 73 de 113
Afiliación, Baja y Modificación de Sueldo del Trabajador en el ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s
Gestor ante el ISSSTE
13
14
El trabajador se
presenta al Área
Administrativa por la
2a copia del aviso de
alta, baja o
modificación
15
Entrega 2a copia del
aviso al trabajador y
recaba acuse de
recibo en la 1a copia
del aviso de alta, baja
o modificación
16
Elabora “Oficio de
Entrega” para su
incorporación al
expediente del
trabajdor, le adjunta la
primera copia del
aviso de alta, baja o
modifcación; y recaba
acuse de recibo en la
copia del oficio.
Oficio
de entrega
17
Archiva copia del
oficio con el acuse de
recibo en la carpeta
ISSSTE
Fin
ISSSTE
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 74 de 113
6.5 Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario otorgado por el FOVISSSTE
Objetivo:
Definir el Lineamiento para efectuar los descuentos al trabajador por créditos hipotecarios y
seguro de daños otorgados por el FOVISSSTE, a fin de mantener actualizados sus registros
con esa Institución y garantizar el cumplimiento de la deuda contraída.
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Recibe del FOVISSSTE correo electrónico en el que comunican que en el portal de
internet de esa Institución se encuentran los archivos de los trabajadores de la CDI,
a los que hay que programar descuentos por:
a) Crédito hipotecario FOVISSSTE
b) Seguro de daños
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
2.
Accede al portal del FOVISSSTE mediante la clave y contraseña asignadas, y
respalda en su equipo de cómputo los archivos electrónicos de:
 Crédito hipotecario FOVISSSTE
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
 Seguro de daños
Entrega los archivos electrónicos para su aplicación en el Sistema.
3.
Identifica, en los archivos electrónicos, los trabajadores a los que hay que aplicar
los descuentos por crédito hipotecario FOVISSSTE y seguro de daños.
4.
Accede al SARG y verifica que los trabajadores estén vigentes y que no tengan
“neto a pagar” en negativo en la quincena de proceso.
¿Trabajador carece de liquidez o está dado de baja?
Si: Informa al FOVISSSTE mediante correo electrónico la no aplicación del
descuento. Reinicia en la actividad 3.
No: Ir al paso número 5.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Departamento
Nómina
Departamento
Administrativo
Delegaciones
CCDI’s
de
o
en
y
5.
Accede al SARG, Módulo de Deducciones Extraordinarias y captura los descuentos
a los trabajadores.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
6.
Confirma que el descuento se haya efectuado en el proceso de nómina en el SARG
y obtiene el archivo electrónico “Reporte de Créditos FOVISSSTE” (crédito
hipotecario y seguro de daños) en formato TXT, así como versión impresa en
original y copia.
Entrega el “Reporte de Créditos FOVISSSTE” impreso y el archivo en formato TXT.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 75 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
7.
Elabora en original y copia “Oficio para Solicitar el pago a favor del ISSSTE” a la
Subdirección de Tesorería, por los descuentos efectuados a los trabajadores,
créditos FOVISSSTE y seguro de daños, y le adjunta el original del “Reporte de
Créditos FOVISSSTE”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
8.
Rubrica en ambos documentos y solicita la firma a la Subdirección de Operación y
Control del Pago y al Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
9.
Recibe el “Oficio para Solicitar el pago a favor del ISSSTE” y el “Reporte de
Créditos FOVISSSTE”. Revisa que la información contenida en ambos documentos
sea correcta, firma el oficio y lo devuelve al Departamento de Nómina o
Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s.
Subdirección de
Operación y Control
del Pago y
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
10.
Recibe el oficio y el reporte citados en el paso anterior, lo entrega a la Subdirección
de Tesorería o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI’s y recaba
acuse de recibo en la copia del oficio.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
11.
Recibe el original del oficio y el original del “Reporte de Créditos FOVISSSTE”,
revisa los datos del “Reporte de Créditos FOVISSSTE” y los importes solicitados.
Subdirección de
Tesorería o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
12.
Si el pago es con cheque:
Subdirección de
Tesorería o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Elabora los cheques a favor del ISSSTE por los descuentos efectuados a los
trabajadores por los conceptos de créditos FOVISSSTE y seguro de daños, y los
entrega al Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI’s. Sigue en el paso 13
Si el pago es mediante Cash Windows:
Realiza el pago mediante Cash Windows y genera comprobante de pago. Sigue en
el paso 16.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 76 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
13.
Recibe los cheques, así como las pólizas que amparan la emisión de los cheques
en original y copia.
Firma de “cheque recibido” en original y copia de las pólizas.
Entrega las copias de las pólizas a la Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI’s y al Área de Contabilidad en
Delegaciones.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
14.
Entrega los cheques en la institución bancaria, recibe las fichas de depósito y
revisa que contengan sello del banco y rúbrica del funcionario bancario.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
15.
Entrega el original de las pólizas con las fichas de depósito adjuntas a la
Subdirección de Tesorería o Departamento Administrativo en Delegaciones y
CCDI’s.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
16.
Si el pago es con cheque:
Subdirección de
Tesorería o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Entrega al Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI’s las copias de las pólizas que amparan la emisión de los
cheques.
Si el pago es mediante Cash Windows:
Entrega al Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI’s copia de los comprobantes de los pagos realizados
mediante Cash Windows.
17.
Archiva en la carpeta denominada FOVISSSTE los documentos siguientes:

Copia del “Reporte de Créditos FOVISSSTE”.

Copia del “Oficio para Solicitar el pago a favor del ISSSTE”.

Copia de la ficha de depósito o comprobante de pago mediante Cash
Windows.

18.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Copia de las pólizas (si el pago fue con cheque).
Accede al portal del FOVISSSTE, proporcionando clave y contraseña asignadas a
la CDI, captura los importes pagados al banco y número de registro de los
conceptos: créditos hipotecarios y seguros de daños. Así mismo, envía a través del
portal el “Reporte de Créditos FOVISSSTE” en formato TXT.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 77 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
19.
¿El sistema rechaza el envío?
Si: Revisa archivo TXT, corrige errores y reinicia en el paso 18.
No: (el sistema lo marca como recibido), ir al paso 20.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
20.
Recibe del FOVISSSTE correo electrónico en el que le comunican que el pago
registrado fue autorizado y los respalda en su equipo de cómputo.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 78 de 113
Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario Otorgado por el FOVISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Inicio
1
Recibe del FOVISSSTE
correo electrónico en el
que comunican que en el
portal de internet de esa
Institución se encuentran
los archivos de los
trabajadores de la CDI, a
los que hay que
programar descuentos
por: a) Crédito hipotecario
FOVISSSTE y b) Seguro
de daños
2
Accede al portal del
FOVISSSTE mediante la
clave y contraseña
asignadas a la CDI, y
respalda en su equipo de
cómputo los archivos
electrónicos
correspondientes
3
Identifica, en los archivos
electrónicos, los
trabajadores a los que
hay que aplicar los
descuentos por crédito
hipotecario FOVISSSTE y
seguro de daños
4
Accede al SARG y
verifica que los
trabajadores estén
vigentes y que no tengan
“neto a pagar” en
negativo
No
5
¿Carece de
liquidez o dado
de baja?
Si
Informa al FOVISSSTE
mediante correo
electrónico la no
aplicación del descuento
Subdirección de Operación y Control
del Pago y Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo
en Delegaciones y CCDI's
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 79 de 113
Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario Otorgado por el FOVISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
4
5
Accede el SARG, Módulo
de Deducciones
Extraordinarias y captura
los descuentos a los
trabajadores
SARG
6
Confirma que el cálculo
de nómina se haya
efectuado en el SARG y
obtiene el archivo
electrónico "Reporte de
Créditos FOVISSSTE"
(crédito hipotecario y
seguro de daños) en
formato TXT, así como
versión impresa en
original y copia.
“Reporte
de Créditos
FOVISSSTE”
7
Elabora en original y
copia "Oficio para Solicitar
el pago a favor del
ISSSTE" por los
descuentos efectuados a
los trabajadores por los
conceptos de créditos
FOVISSSTE y seguro de
daños
“Oficio para
Solicitar el
pago a favor
del ISSSTE”
8
Subdirección de Operación y Control
del Pago y Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 80 de 113
Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario Otorgado por el FOVISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Operación y Control
del Pago y Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's
Subdirección de Tesorería o
Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
9
7
8
Rubrica en ambos
documentos y solicita la
firma a la Subdirección de
Operación y Control del
Pago y al Departamento
Administrativo en
Delegaciones y CCDI's.
10
Recibe el oficio y el
reporte, lo entrega a la
Subdirección de
Tesorería o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y CCDI's y
recaba acuse de recibo
en la copia del oficio
Recibe el "Oficio para
Solicitar el pago a favor
del ISSSTE" y el "Reporte
de Créditos FOVISSSTE".
Revisa que la información
contenida en ambos
documentos sea correcta,
firma el oficio y lo
devuelve al Departamento
de Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y CCDI's.
11
Recibe Oficio y “Reporte
de Créditos FOVISSSTE”
y revisa datos e importes
solicitados
13
Recibe los cheques y
pólizas en original y
copia, firma de "cheque
recibido" en original y
copia de las pólizas y
entrega las copias de las
pólizas a la Subdirección
de Tesorería o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y CCDI's y
al Área de Contabilidad
en Delegaciones.
Elabora los cheques
a favor del ISSSTE
por los descuentos
efectuados a los
trabajadores por los
conceptos
de
créditos FOVISSSTE
y seguro de daños, y
los entrega al área
responsable.
Cheques
12
Si
¿Pago con
cheque?
No
14
Entrega los cheques en la
institución bancaria,
recibe las fichas de
depósito y revisa que
contengan sello del banco
y rúbrica del funcionario
bancario
Realiza el pago
mediante Cash
Windows y genera
comprobante de
pago.
15
16
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 81 de 113
Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario Otorgado por el FOVISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo
en Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Operación y Control
del Pago y Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
14
15
Entrega el original de las
pólizas con las fichas de
depósito adjuntas a la
Subdirección de
Tesorería o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y CCDI's.
17
Guarda en la carpeta
denominada FOVISSSTE
los
documentos
siguientes: Copia del
“Reporte de Créditos
FOVISSSTE” , Copia del
“Oficio para Solicitar el
pago a favor del ISSSTE”,
Copia de la ficha de
depósito o comprobante
de pago mediante Cash
Windows, y Copia de las
pólizas (si el pago fue con
cheque)
18
Accede al portal del
FOVISSSTE, captura los
importes pagados al
banco y número de
registro de los conceptos:
créditos hipotecarios y
seguros de daños. Envía
a través del portal el
“Reporte de Créditos
FOVISSSTE” en formato
TXT
“Reporte
de Créditos
FOVISSSTE”
19
16
Pago con cheque:
Entrega las copias de las pólizas
que amparan la emisión de los
cheques al Departamento de
Nómina
o
Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's .
Pago mediante Cash Windows:
Entrega al Departamento de
Nómina
o
Departamento
Administrativo en Delegaciones y
CCDI's
copia
de
los
comprobantes de los pagos
realizados
mediante
Cash
Windows
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 82 de 113
Efectuar Descuentos al Trabajador por Crédito Hipotecario Otorgado por el FOVISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
18
19
¿El sistema
rechaza el
envío?
No
Si
Revisa archivo
TXT, corrige
errores
18
20
Recibe del FOVISSSTE
correo electrónico en el
que le comunican que el
pago registrado fue
autorizado y los respalda
en su equipo de cómputo
Fin
Subdirección de Operación y Control del
Pago y Departamento Administrativo en
Delegaciones y CCDI's
Subdirección de Tesorería o Departamento
Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 83 de 113
6.6 Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo otorgado por el ISSSTE
Objetivo:
No.
Definir el Lineamiento para efectuar oportunamente los descuentos al trabajador por préstamos
a corto plazo otorgados por el ISSSTE, a fin de mantener actualizados sus registros con esa
Institución y garantizar el cumplimiento de la deuda contraída.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Recibe del ISSSTE correo electrónico con la “Relación de los Trabajadores de la
CDI a los que se les debe aplicar descuento en Nómina por Préstamo a Corto
Plazo”, y del encargado de gestionar los PCP ante el ISSSTE relación impresa.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
2.
Entrega la relación al personal operativo para que se apliquen los descuentos.
Departamento de
Nómina (o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
3.
Recibe del personal operativo la “Relación de los Trabajadores de la CDI a los que
se les debe aplicar Descuento en Nómina por Préstamo a Corto Plazo”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
4.
Accede al SARG y verifica que los trabajadores estén vigentes y que no tengan
“neto a pagar” en negativo en la quincena de proceso.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
¿Trabajador carece de liquidez o está dado de baja?
Si: Informa al ISSSTE mediante correo electrónico la no aplicación del descuento.
Reinicia en la actividad 1.
No: Ir al paso número 5.
5.
Accede al SARG y captura el descuento con la vigencia de fecha inicio y fecha
término indicada por el ISSSTE.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
6.
Accede al SARG, al término de la quincena, confirma que se haya efectuado el
cálculo general de la nómina y verifica que los descuentos se hayan aplicado.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 84 de 113
Descripción de la Actividad
Responsable
7.
Registra en el “Reporte de Control Automatizado para el Seguimiento de
Descuentos de la Quincena de Aplicación” (Anexo 7.6.1) el total de Préstamos
a Corto Plazo aplicados y, los rechazados, en el “Reporte para el Seguimiento de
Órdenes de Descuento” (Anexo 7.6.2).
Envía el Reporte al ISSSTE por correo electrónico.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
8.
Archiva la “Relación de los Trabajadores de la CDI a los que se les Debe Aplicar
Descuento en Nómina por Préstamo a Corto Plazo”, en la carpeta denominada
“Descuentos ISSSTE”.
Departamento de
Nómina o
Departamento
Administrativo en
Delegaciones y
CCDI’s
Nombre del Documento:
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
No. de revisión: 00
Página: 85 de 113
Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo Otorgado por el ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI's
Inicio
1
Recibe del ISSSTE correo electrónico
con la “Relación de los Trabajadores de
la CDI a los que se les Debe Aplicar
Descuento en Nómina por Préstamo a
Corto Plazo”, y/o del encargado de
gestionar los PCP ante el ISSSTE la
misma Relación, pero impresa
“Relación de Trabajadores
a los que se les Debe Aplicar
Descuento en Nómina por
Préstamo a Corto Plazo”
2
Entrega la relación al personal operativo
para que se apliquen los descuentos
3
Recibe del personal operativo la
"Relación de los Trabajadores de la CDI
a los que se les Debe Aplicar Descuento
en Nómina por Préstamo a Corto Plazo".
4
Accede al SARG y verifica que los
trabajadores estén vigentes y que no
tengan “neto a pagar” en negativo en la
quincena de proceso
¿Trabajador
carece de liquidez
o está dado de
baja?
No
Si
5
Informa al ISSSTE, mediante correo
electrónico, la no aplicación del
descuento
1
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 86 de 113
Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo Otorgado por el ISSSTE
Departamento de Nómina o Departamento Administrativo en Delegaciones y CCDI's
4
5
Accede al SARG y captura el descuento
con la vigencia de fecha inicio y fecha
termino indicada por el ISSSTE.
SARG
6
Accede al SARG, al término de la
quincena, confirma que se haya
efectuado el cálculo general de la
nómina y verifica que los descuentos
se hayan aplicado.
SARG
7
Registra en el "Reporte de Control
Automatizado para el Seguimiento de
Descuentos de la Quincena de
Aplicación" (Anexo 10.1) el total de
Préstamos a Corto Plazo aplicados y,
los rechazados, en el "Reporte para el
Seguimiento de Órdenes de Descuento"
8
Archiva la “Relación de los
Trabajadores de la CDI a los que se les
Debe Aplicar Descuento en Nómina por
Préstamo a Corto Plazo” en la carpeta
denominada “Descuentos ISSSTE”
Fin
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 87 de 113
6.7 Modificar los Datos del Trabajador en el ISSSTE por Incremento de Sueldo General
Objetivo:
Definir el Lineamiento para mantener actualizados los datos del trabajador de la CDI en el
ISSSTE por incremento de sueldo general, a fin de que esa Institución actualice sus registros.
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Recibe copia del oficio de la DRHO en el que informan la actualización de los
tabuladores por incremento de sueldo general, envía copia del tabulador al
personal operativo del Departamento de Nómina encargado de generar el archivo
de Aviso de Modificación de sueldos.
Departamento de
Nómina
2.
Toma nota de la fecha de vigencia, la cual determinará el periodo de retroactividad
a pagar al trabajador, genera en el SARG, el archivo RH112 “Plantilla de Personal”,
para identificar a los trabajadores activos a la fecha de entrada en vigor del
incremento y que en consecuencia fueron sujetos del mismo.
Departamento de
Nómina
3.
Determina el sueldo base de cotización de los trabajadores sujetos a incremento
con base en:
Departamento de
Nómina
 Sueldo Tabular
 Compensación por Desarrollo y Capacitación
 Prima Quinquenal
4.
Genera archivo electrónico con la aplicación Excel de “Modificación Salarial por
Incremento General” con los datos del puesto anterior y lo convierte al formato
ASCII, con base en las especificaciones del layout recibido del ISSSTE, y lo copia
en un disco compacto para el envío correspondiente.
Departamento de
Nómina
5.
Envía el disco compacto con “Oficio al ISSSTE”, con el título de “Modificación
Salarial por Incremento General.
Departamento de
Nómina
6.
Recibe de la CDI oficio y el archivo en disco compacto “Modificación Salarial por
Incremento General”, y acusa de recibo en la copia del oficio.
ISSSTE
7.
Archiva acuse de recibo del ISSSTE en el expediente denominado ISSSTE.
Departamento de
Nómina
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 88 de 113
Modificar los Datos del Trabajador en el ISSSTE por Incremento de Sueldo General
Departamento de Nómina
Inicio
1
Recibe copia del oficio
de la DRHO en el que
informan la actualización
de los tabuladores por
incremento de sueldo
general.
Oficio
incremento
sueldo general
2
Toma nota
de la fecha de vigencia
3
Genera del SARG, el
archivo RH112 “Plantilla
de Personal”, para
identificar a los
trabajadores activos a la
fecha de entrada en
vigor del incremento y
que en consecuencia
fueron sujetos del
mismo.
SARG
RH112
4
Determina el sueldo
base de cotización de los
trabajadores sujetos a
incremento con base en
sueldo tabular,
compensación por
desarrollo y capacitación
y prima quinquenal.
5
ISSSTE
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 89 de 113
Modificar los Datos del Trabajador en el ISSSTE por Incremento de Sueldo General
Departamento de Nómina
ISSSTE
4
5
Genera archivo
electrónico con la
aplicación Excel de
“Modificación Salarial por
Incremento General” con
los datos del puesto
anterior y lo convierte al
formato ASCII con base
en las especificaciones
del layout recibido del
ISSSTE y lo copia en un
disco compacto
“Modificación
Salarial por
Incremento
General”
6
Elabora “Oficio de Envío
el ISSSTE”, adjunta el
archivo en disco
compacto “Modificación
Salarial por Incremento
General” y lo entrega al
ISSSTE
“Oficio
de Envío el
ISSSTE”
7
8
Archiva “Oficio de Envío
el ISSSTE” con el acuse
de recibo y el oficio
original recibido de la
DRHO en el expediente
denominado ISSSTE
Fin
Recibe de la CDI oficio y
el archivo en disco
compacto “Modificación
Salarial por Incremento
General”, y acusa de
recibo en copia del oficio
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 90 de 113
6.8 Calculo Anual de ISR y Emisión de Constancias
Objetivo:
Definir el Lineamiento para cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley del ISR,
relativas al cálculo anual del ISR de los trabajadores que prestaron sus servicios el año
inmediato anterior.
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Elabora comunicado firmado por el Titular de la DRHO en el que se solicita a los
servidores públicos de la CDI informen por escrito que no se les realice el cálculo
anual, por que presentarán su declaración en forma personal.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
2.
Recibe escrito de los servidores públicos en el que informan que presentarán su
declaración anual en forma personal y solicitan no se les realice el cálculo del
ajuste anual, y las envía al Departamento de Presupuesto y Control del Pago.
DRHO
3.
Recibe de la DRHO las solicitudes enviadas por los servidores públicos para que
no se les realice el cálculo del ajuste anual, las relaciona y archiva.
Personal Operativo
del Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
4.
Con base en el acumulado anual emitido por el SARG el cual deberá estar
conciliado a más tardar a finales del mes de enero, contra el resumen general de
nómina que se emite quincenalmente (integrado por los importes de los conceptos
gravables y exentos que se generan de las nóminas ordinarias, extraordinarias y de
cancelación: de percepciones, deducciones, aportaciones y prestaciones derivadas
del CCT) de los servidores públicos de la CDI, validará que sean correctos.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
5.
Realiza, en su caso, las correcciones de datos personales solicitadas por los
servidores públicos a través de escrito.
Personal Operativo
del Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
6.
Con fundamento en la Ley del Impuesto Sobre la Renta realiza el cálculo anual de
aquellos servidores públicos que estuvieron todo el año y que no se encuentren en
los siguientes supuestos:
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
7.

Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1º de enero del
año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del
1º de diciembre del año de que se trate.

Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere el Capítulo
I, del Título IV de la LISR, que excedan lo establecido por la Ley

Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual.
Una vez determinado el impuesto anual de los servidores públicos de la CDI, la
diferencia que resulte a su cargo en los términos del Artículo 116 de la Ley del ISR,
se enterará ante las oficinas del SAT, a más tardar en el mes de febrero. La
diferencia que resulte a su favor deberá compensarse contra las retenciones del
año de calendario.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 91 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
8.
Descarga e instala en su computadora de la página del SAT la aplicación para la
Declaración Informativa Múltiple DIM del ejercicio inmediato anterior, en la cual se
deberá dar de alta los datos del retenedor y del representante legal, activando el
anexo 1.
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
9.
Prepara la información en el Layout con las especificaciones necesarias
previamente descargadas de la aplicación DIM en su última versión, emitidas por el
SAT. La envía al Personal Operativo del Departamento de Nómina.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
10.
Convierte el Layout en archivo de texto y lo exporta a la DIM.
Encargado de
generar el archivo
11.
Identifica, con base en lo señalado por la propia aplicación DIM la existencia de
errores.
Encargado de
generar el archivo
¿Existen errores?
No: Continúa en la actividad núm. 13.
Sí: Continúa en la actividad núm. 12.
12.
Verifica simultáneamente con el Departamento de Presupuesto y Control del Pago
la información donde se marca el error (nombre, RFC, CURP, etc.) y efectúa las
correcciones correspondientes desde el archivo de origen.
Encargado de
generar el archivo
13.
Efectúa la carga de datos en un archivo de Excel (base de datos interna) y genera
un archivo electrónico, el cual graba en un disco compacto.
Encargado de
generar el archivo
14.
Entrega de manera directa en las ventanillas del SAT, dentro de los primeros
quince días del mes de febrero del año en curso, el disco compacto que ha sido
grabado.
Encargado de
generar el archivo
15.
Recibe el disco compacto grabado con los datos y copia la información
correspondiente e identifica si es necesaria una actualización de la aplicación
Declaración Informativa Múltiple (DIM).
Servicio de
Administración
Tributaria
¿Es necesaria la actualización?
No: Devuelve el disco compacto a la persona que lo entregó sin ninguna
instrucción, emite y entrega el formato RECEPCION DOCUMENTOS GRANDES
CONTRIBUYENTES en el cual se indica folio, fecha y hora de recepción. Continúa
en la actividad núm. 17.
Sí: Devuelve el disco compacto a la persona que lo entregó y le solicita realice la
actualización correspondiente. Continúa con la actividad núm. 16.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 92 de 113
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
16.
Efectúa la actualización de la aplicación DIM y realiza nuevamente la validación de
la información y el grabado de la misma en el disco compacto. Regresa a la
actividad núm. 12.
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
17.
Después de recibir el folio y la fecha procede a elaborar las Constancias de
Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio por el
Empleo (Formato 37), de los servidores públicos que están obligados a presentar
declaración en forma personal y de aquellos que solicitaron por escrito dirigido a la
DRHO.
Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
18.
Recaba, de manera directa, firma del Representante Legal de la CDI en todas las
Constancias emitidas y entrega al personal operativo de su Departamento.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
19.
Elabora archivos electrónicos y envía a cada Delegación de la CDI para que emitan
las Constancias y se entreguen a los servidores públicos de la CDI adscritos a cada
una ellas a más tardar el último día del mes de febrero; y se procede a la entrega
de las de Unidades Administrativas en Oficinas Centrales.
Encargado de
generar el archivo y
Personal Operativo
del Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
20
Emite las constancias de todo el personal que solicitó no se hiciera cálculo anual, y
separa para su envío las de las Delegaciones.
Personal Operativo
del Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
21.
Recibe, en original y copia, las Constancias firmadas, entrega el original a cada
servidor público y recaba firma de recibido en la copia correspondiente.
Delegación
22.
Concentra tanto las copias de las Constancias firmadas de recibido por los
servidores públicos a los que les fueron entregadas, como los originales y copias
de aquellas que, por diferentes causas no fueron entregadas, y las devuelve por
valija al Departamento de Presupuesto y Control del Pago.
Personal Operativo
de la Delegación
23.
Recibe de las Delegaciones de la CDI las Constancias de Sueldos, Salarios,
Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo, tanto las
copias firmadas de recibido, como los originales y copias que no fueron entregadas
por diferentes causas para su archivo.
Personal Operativo
del Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 93 de 113
Cálculo Anual del ISR y Emisión de Constancias de Sueldos, Salarios, y Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
DRHO
Personal Operativo del
Departamento de Nómina
Inicio
1
Elabora comunicado
firmado por el Titular
de la DRHO en el que
se solicita a los
servidores públicos de
la CDI informen por
escrito que no se les
realice el cálculo
anual, por que
presentarán su
declaración en forma
personal.
2
Recibe escrito de los
servidores públicos en
el que informan que
presentarán su
declaración anual en
forma personal y
solicitan no se les
realice el cálculo del
ajuste anual, y las
envía al Departamento
de Presupuesto y
Control del Pago
4
Con base en el
acumulado anual
emitido por el SARG
el cual deberá estar
conciliado a más
tardar a finales del
mes de enero, contra
el resumen general de
nómina que se emite
quincenalmente
6
Con fundamento en la
Ley del Impuesto
Sobre la Renta realiza
el cálculo anual de
aquellos servidores
públicos que
estuvieron todo el año
3
Recibe de la DRHO
las solicitudes
enviadas por los
servidores públicos
para que no se les
realice el cálculo del
ajuste anual, las
relaciona y archiva
5
Realiza, en su caso,
las correcciones de
datos personales
solicitadas por los
servidores públicos a
través de escrito
7
Una vez determinado
el impuesto anual de
los servidores públicos
de la CDI, la diferencia
que resulte a cargo se
entregará ante las
oficinas autorizadas y
la diferencia que
resulte a favor deberá
compensarse contra la
retención del año de
calendario
8
Descarga e instala en
su computadora de la
página del SAT la
aplicación para la
Declaración
Informativa Múltiple
DIM del ejercicio
inmediato anterior
10
9
Prepara la información
en el Layout con las
especificaciones
necesarias y la envía
al Personal Operativo
del Departamento de
Nómina
Convierte el Layout en
archivo de texto y lo
exporta a la DIM
11
SHCP / Servicio de
Administración Tributaria
Delegación
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 94 de 113
Cálculo Anual del ISR y Emisión de Constancias de Sueldos, Salarios, y Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Personal Operativo de la DRHO
Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Personal Operativo del
Departamento de Nómina
SHCP / Servicio de
Administración Tributaria
10
11
Identifica, con base en
lo señalado por la
propia aplicación DIM
la existencia de
errores
¿Existen
errores?
Si
No
12
Verifica junto con el
Departamento de
Presupuesto y Control
del Pago la
información donde se
marca el error y
efectúa las
correcciones
correspondientes
desde el archivo de
origen
13
Efectúa la carga de
datos en un archivo de
Excel y genera un
archivo electrónico, el
cual, graba en un
disco compacto
15
Recibe el disco
compacto grabado
con los datos, copia la
información
correspondiente e
identifica si es
necesaria una
actualización de la
aplicación DIM
14
Entrega de manera
directa en las
ventanillas del SAT el
disco compacto que
ha sido grabado
Si
Devuelve el disco
compacto y solicita se
realice la actualización
correspondiente
16
¿Es necesaria la
actualización?
No
Devuelve el disco
compacto, emite y
entrega el formato
RECEPCION
DOCUMENTOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES
en el cual se indica
folio, fecha y hora de
recepción
17
Delegación
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 95 de 113
Cálculo Anual del ISR y Emisión de Constancias de Sueldos, Salarios, y Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Personal Operativo de la DRHO
Personal Operativo del
Departamento de Presupuesto y
Control del Pago
Personal Operativo del
Departamento de Nómina
SHCP / Servicio de
Administración Tributaria
Delegación
15
16
Efectúa la
actualización de la
aplicación DIM y
realiza nuevamente la
validación de la
información y el
grabado de la misma
en el disco compacto
12
15
18
Recaba, de manera
directa, firma del
Representante Legal
de la CDI en todas las
constancias emitidas y
las entrega al personal
operativo de su
Departamento
17
Después de recibir el
folio y la fecha
procede a elaborar las
Constancias
19
Elabora archivos
electrónicos y envía a
cada Delegación de la
CDI para que emitan
las Constancias y se
entreguen a los
servidores públicos de
la CDI adscritos a
cada una ellas a más
tardar el último día del
mes de febrero; y se
procede a la entrega
de las de Unidades
Administrativas en
Oficinas Centrales
20
Emite las constancias
de todo el personal
que solicitó no se
hiciera cálculo anual, y
separa para su envío
las de las
Delegaciones.
23
Recibe de las
Delegaciones de la
CDI las Constancias y
las envía al personal
operativo de la
Subdirección de
Planeación y
Organización de
Recursos Humanos
para su archivo en el
expediente personal
de cada servidor
público
Fin
21
Recibe, en original y
copia, las Constancias
firmadas, entrega el
original a cada
servidor público y
recaba firma de
recibido en la copia
correspondiente
22
El Personal Operativo
concentra tanto las
copias de las
Constancias firmadas
de recibido por los
servidores públicos a
los que les fueron
entregadas, como los
originales y copias de
aquellas que, por
diferentes causas no
fueron entregadas, y
las devuelve por valija
al Departamento de
Presupuesto y Control
del Pago
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 96 de 113
6.9 Elaborar el Informe Comparativo Presupuestal
Objetivo:
Definir el Lineamiento para determinar las cifras proyectadas anualmente del gasto de servicios
personales, con base en los presupuestos autorizado y ejercido, y llevar a cabo la
reprogramación del presupuesto disponible a fin de conocer el posible ahorro o déficit, que sirva
como elemento de decisión al personal directivo para el ajuste, modificación y control del
presupuesto de los servicios personales.
No.
Descripción de la Actividad
Responsable
1.
Al cierre del mes inmediato anterior, realiza la comparación de las cifras del SICOP
y del SARG, identifica si existen variaciones entre la información del presupuesto
autorizado y el presupuesto ejercido respectivamente, y en su caso las considera
para la proyección de las cifras del Presupuesto Ejercido de Servicios Personales
(ahorro o déficit).
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
2.
Proyecta el presupuesto ejercido considerando:
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
•
El periodo de proyección (de la fecha de solicitud de información a la fecha de
cierre del ejercicio);
•
El costo de las plazas activas; y
•
Las variaciones, en caso de que las haya.
Obtiene el “costo proyectado” del periodo solicitado.
3.
Con base en el presupuesto ejercido del periodo en curso, más el “costo
proyectado”, determina el “presupuesto ejercido anual proyectado”.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
4.
Compara el “presupuesto ejercido anual proyectado” contra el presupuesto
autorizado modificado y obtiene el déficit o superávit por partida presupuestal,
determinando el ahorro o déficit.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
5.
Elabora, en formato Excel y en forma impresa, el “Informe Comparativo
Presupuestal” en el que se describen por partida presupuestal:
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
6.
•
El presupuesto autorizado
•
El presupuesto ejercido
•
El presupuesto proyectado
•
El ahorro o déficit
Envía por correo electrónico y en forma impresa el “Informe Comparativo
Presupuestal” a la DRHO y a la Subdirección de Operación y Control del Pago para
sus comentarios.
Departamento de
Presupuesto y
Control del Pago
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 97 de 113
Elaborar el Informe Comparativo Presupuestal
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
Inicio
Inicio
11
Al cierre del mes inmediato anterior, realiza la
comparación de las cifras del SICOP y del SARG,
identifica si existen variaciones.
SICOP
SICOP
SARG
SARG
22
Proyecta
Proyecta el
el presupuesto
presupuesto ejercido
ejercido yy obtiene
obtiene el
el
“costo
proyectado”
del
periodo
solicitado.
“costo proyectado” del periodo solicitado.
33
Con
Con base
base en
en el
el presupuesto
presupuesto ejercido
ejercido del
del periodo
periodo
en
en curso
curso más
más el
el “costo
“costo proyectado”
proyectado” determina
determina el
el
“presupuesto
ejercido
anual
esperado”.
“presupuesto ejercido anual esperado”.
44
Compara
Compara el
el “presupuesto
“presupuesto ejercido
ejercido anual
anual
esperado”
esperado” contra
contra el
el presupuesto
presupuesto autorizado
autorizado
modificado
modificado yy obtiene
obtiene el
el déficit
déficit oo superávit
superávit por
por
partida
partida presupuestal,
presupuestal, determinando
determinando el
el ahorro
ahorro oo
déficit.
déficit.
55
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 98 de 113
Elaborar el Informe Comparativo Presupuestal
Departamento de Presupuesto y Control del Pago
44
55
Elabora “Informe Comparativo Presupuestal” en el
que se describen por partida presupuestal: el
presupuesto autorizado, el presupuesto ejercido el
presupuesto proyectado y el ahorro o déficit
“Informe Comparativo
Presupuestal”
66
Envía
Envía “Informe
“Informe Comparativo
Comparativo Presupuestal”
Presupuestal” aa la
la
DRHO
y
a
la
Subdirección
de
Operación
y
Control
DRHO y a la Subdirección de Operación y Control
del
del Pago
Pago para
para sus
sus comentarios.
comentarios.
Fin
Fin
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 99 de 113
7. Anexos
7.3. Control de Asistencia de la CDI
Anexo núm. 7.3.1. “Forma Única de Incidencia de Personal”
COORDINACION GENERAL DE
ADM INISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS
HUM ANOS Y ORGANIZACIÓN
Fecha
Núm Em pleado
FORMA ÚNICA DE INCIDENCIAS DE PERSONAL
C.
Director (a) de Recursos Hum anos y Organización
El (La) que suscribe,
adscrito (a) al
le so licita de la manera más atenta se realicen lo s trámites que se indican a co ntinuació n:
AUTORIZACIÓN DE:
JUSTIFICACIÓN POR:
- - - Vacacio nes
- - -Entrada
Omisió n de Registro de Entrada
- - - Vacacio nes po r P remio s y Estímulo s
- - -Salida
Omisió n de Registro de Salida
- - - Vacacio nes po r Quinquenio s
- - - Retardo
- - - Ho rario de Lactancia
- - -Omisió
Co misió
n n Sin Viático s
- - - Cuidado s M aterno s
- - - Co misió n Oficial (anexar co pia del
o ficio de co misió n)
- - - Incapacidad M édica
- - - Retardo M ayo r
- - - Día(s) eco nó mico (s)
- - - P ermiso po r Defunció n
- - - P ermiso po r Nupcias
- - - Día po r P untualidad y A sistencia
Per í o d o
Nombre y firma del solicitante
Or ig inal: C o nt r o l d e asist encia
D í as
Nombre y firma del jefe inmediato
1a. co p ia: Jef e inmed iat o
Nombre y firma del Subdirector
2 a. co p ia: Int er esad o
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 100 de 113
Anexo núm. 7.3.2 “Solicitud de Exención de Registro de Asistencia”
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 101 de 113
Anexo núm. 7.3.3 “Nota de impuntualidad”
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
NOTA DE IMPUNTUALIDAD PERSONAL DE CONFIANZA
No. de empleado
C.
Fecha:
PRESENTE
En virtud de haber incurrido en retardos los días
del mes de
fundamento en la política 5.7 del Procedimiento de Control de Asistencia de la CDI,
a una NOTA DE IMPUNTUALIDAD, la cual figurará en su expediente personal.
Así mismo, se le exhorta a cumplir con su horario de trabajo.
ATENTAMENTE
c.c.p. Jefe Inmediato
c.c.p. Expediente
de 20 , y con
se ha hecho acreedor (a)
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 102 de 113
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
NOTA DE IMPUNTUALIDAD PERSONAL DE BASE
No. de Empleado
Fecha:
C.
PRESENTE
En virtud de haber incurrido en retardos los días
fundamento en la
Cláusula 98
Así mismo, se le exhorta a cumplir con su horario de trabajo.
c.c.p. Jefe Inmediato
c.c.p. Expediente
de 20
del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, se ha hecho acreedor (a) a una
DE IMPUNTUALIDAD, la cual figurará en su expediente personal.
ATENTAMENTE
del mes de
, y con
NOTA
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 103 de 113
Anexo núm. 7.3.4 “Orden de Descuento”
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PAGO
O R D E N
D E
C.
D E S C U E N T O No. de Empleado
Fecha _____________________
P R E S E N T E.
Con fundamento en el capítulo IV, Servicios al Personal, Sección III numeral 71 del Manual Administrativo de Aplicación General
expedido por la Función Pública, Hago de su conocimiento que le será (n) descontados en la quincena inmediata posterior el (los) día (s)
correspondiente (s) al mes de
justificación de Entrada y/o *Salida.
ATENTAMENTE
_____________________________
c.c.p. Titular
c.c.p. Expediente
por no haber
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 104 de 113
7.4 Afiliación, Baja y Modificación Salarial del Trabajador en el ISSSTE
7.4.1 Aviso de Alta del Trabajador
1
2
3
7
4
5
7
6
7
8
9
10
12
11
13
16
15
14
19
18
20
21
22
30
23
24
25
32
26
31
27
28
17
29
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 105 de 113
Aviso de Alta del Trabajador. Instructivo de llenado
Núm.
Dice:
Debe anotarse
Datos del Trabajador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Clave Única de Registro de La Clave Única de Registro de Población del trabajador asignada por la Secretaría de Gobernación,
Población (C.U.R.P.):
consta de 18 caracteres, incluido el dígito verificador.
RFC:
El Registro Federal de Contribuyentes del servidor público.
Número
Social:
de
Seguridad El número de seguridad social consta de 11 caracteres.
- Si el trabajador reingresa como cotizante al ISSSTE, el número de Seguridad Social asignado por
este Instituto.
- Si el trabajador no ha sido afiliado al ISSSTE previo a esta alta, dejar el espacio en blanco.
Entidad de Nacimiento:
El nombre de la Entidad Federativa en que nació.
Estado Civil:
El número que le corresponda al estado civil del trabajador conforme a lo siguiente: (1) Soltero(a) o
(2) Casado(a).
Sexo:
Cruzar el cuadro correspondiente al sexo del trabajador.
Apellido Paterno, Materno y Los apellidos paterno y materno, así como el o los nombres completos.
Nombres:
Domicilio:
El nombre de la calle así como los números exterior e interior, en su caso.
Localidad o Colonia:
El nombre de la localidad o de la colonia.
Municipio
Política:
o
Delegación En el interior de la República Mexicana el nombre del Municipio; en el Distrito Federal el nombre de la
Delegación Política.
Entidad Federativa:
El nombre del Estado.
Código Postal:
El número de código postal correspondiente al domicilio particular.
Nombre
Clínica:
y
Clave
de
la PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.
Datos del Empleo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nombre de la Dependencia o El nombre completo de: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Entidad:
Ramo:
El número de ramo registrado ante el ISSSTE.
Pagaduría:
El número de pagaduría registrado ante el ISSSTE.
Teléfono:
El número telefónico del “Funcionario Facultado” por la CDI para autorizar movimientos afiliatorios
ante el ISSSTE.
Domicilio:
El nombre de la calle y el número exterior.
Localidad o Colonia:
El nombre de la localidad o de la colonia.
Municipio
Política:
oDelegación En el interior de la República Mexicana el nombre del Municipio; en el Distrito Federal el nombre de la
Delegación Política.
Entidad Federativa:
El nombre del Estado.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 106 de 113
Código Postal:
El número de código postal correspondiente al domicilio del empleo.
Clave del Cobro:
Dato alfanumérico que utiliza la CDI para relacionar los códigos: presupuestal, de puesto o categoría,
de distribución de pago, de nivel, de subnivel; del trabajador. (número de empleado).
Fecha de Ingreso:
El día, mes y año del último ingreso del trabajador a la CDI, utilizando el formato numérico: DD-MMAAAA.
Nombramiento:
El número que corresponda al tipo de nombramiento del trabajador conforme lo siguiente:
10 Base
60 Otros
20 Confianza
70 Continuación Voluntaria
30 Eventual
80 Pensionista
40 Base/Lista de Raya
90 Aportación Voluntaria (SAR)
50 Lista de Raya
Sueldo Básico de Cotización En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al ISSSTE.
al ISSSTE:
Sueldo Básico de Aportación En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al Sistema de Ahorro para el Retiro.
al SAR:
Remuneración Total:
En pesos y centavos el ingreso mensual del trabajador, considerando todas las prestaciones
económicas de carácter permanente.
Nivel Salarial:
El nivel salarial de acuerdo con el tabulador de sueldos autorizado de la CDI.
Firma del Trabajador:
Recabar la firma autógrafa del trabajador.
31.
Sello/Nombre y Firma
Funcionario Facultado:
del El nombre completo y la firma autógrafa del funcionario facultado por la CDI para autorizar
movimientos afiliatorios ante el ISSSTE. Estampar sello de la CDI.
32.
Sello de
ISSSTE:
del PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.
Recepción
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 107 de 113
6.4.2 Aviso de Baja del Trabajador
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5
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15
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18
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 108 de 113
Aviso de Baja del Trabajador. Instructivo de llenado
Núm.
Dice:
Debe anotarse
Datos del Trabajador
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Clave Única de Registro de La Clave Única de Registro de Población del trabajador asignada por la Secretaría de
Población (C.U.R.P.):
Gobernación, consta de 18 caracteres, incluido el dígito verificador.
RFC:
El Registro Federal de Contribuyentes del servidor público asignado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
Número de Seguridad Social:
El número de seguridad social consta de 11 caracteres, incluido el dígito verificador. El número de
seguridad social registrado ante el ISSSTE.
Entidad de Nacimiento:
El nombre de la Entidad Federativa en que nació.
Apellido Paterno, Materno y Los apellidos paterno y materno, así como el o los nombres completos.
Nombres:
Nombre y Clave de la Clínica:
PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.
Datos del Empleo
7.
8.
9.
10.
11.
Nombre de la Dependencia o El nombre completo: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Entidad:
Teléfono:
El número telefónico del funcionario facultado por la CDI para autorizar movimientos afiliatorios
ante el ISSSTE.
Ramo:
El número de ramo registrado ante el ISSSTE.
Pagaduría:
El número de pagaduría registrado ante el ISSSTE.
Clave del Cobro:
Dato alfanumérico que utiliza la CDI para relacionar los códigos: presupuestal, de puesto o
categoría, de distribución de pago, de nivel, de subnivel del trabajador.
12.
Ultimo Sueldo Básico
Cotización al ISSSTE:
13.
Sueldo Básico de aportación al En pesos y centavos el último sueldo básico de aportación mensual al Sistema de Ahorro para el
SAR:
Retiro del trabajador.
14.
15
16.
de En pesos y centavos el último sueldo básico de cotización mensual al ISSSTE del trabajador.
Ultima Remuneración Total:
En pesos y centavos el último ingreso mensual del trabajador, considerando todas las prestaciones
económicas de carácter permanente.
Fecha de Baja en el empleo:
El día, mes y año de baja del trabajador en el empleo. El día de la baja corresponde al último en
que el trabajador percibió sueldo. Utilizar el formato numérico: DD-MM-AAAA.
Causa de la Baja:
17.
Sello/Nombre y Firma
Funcionario Facultado:
18.
Sello
de
ISSSTE:
Recepción
El número que corresponda a la baja de acuerdo a lo siguiente:
1 Licencia sin sueldo
5 Renuncia
2 Defunción
6 Retiro Voluntario
3 Rescisión de Contrato
7 Otros
4 Pensión o Jubilación
del El nombre completo y la firma autógrafa del funcionario facultado por la CDI para autorizar
movimientos afiliatorios ante el ISSSTE. Estampar sello de la CDI.
del PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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7.4.3 Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador
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Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 110 de 113
Aviso de Modificación del Sueldo del Trabajador. Instructivo de llenado
No.
DATOS
INSTRUCCIONES
DATOS DEL TRABAJADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Clave Única de Registro de La Clave Única de Registro de Población del trabajador asignada por la Secretaría de Gobernación,
Población (C.U.R.P.):
consta de 18 caracteres, incluido el dígito verificador.
RFC:
El Registro Federal de Contribuyentes del servidor público asignado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Número de Seguridad Social:
El número de seguridad social consta de 11 caracteres, incluido el dígito verificador. El número de
seguridad social registrado ante el ISSSTE.
Entidad de Nacimiento:
El nombre de la Entidad Federativa en que nació.
Apellido Paterno, Materno y Los apellidos paterno y materno, así como el o los nombres completos.
Nombres:
Nombre y Clave de la Clínica:
PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.
DATOS DEL EMPLEO
7.
8.
9.
10.
11.
Nombre de la Dependencia o El nombre completo: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Entidad:
Ramo:
El número de ramo registrado ante el ISSSTE.
Pagaduría:
El número de pagaduría registrado ante el ISSSTE.
Teléfono:
El número telefónico del funcionario facultado por la CDI para autorizar movimientos afiliatorios ante
el ISSSTE.
Clave del Cobro:
Dato alfanumérico que utiliza la CDI para relacionar los códigos: presupuestal, de puesto o categoría,
de distribución de pago, de nivel, de subnivel; del trabajador.
Fecha de
12. Sueldo:
Modificación
de El día, mes y año de la modificación de sueldo básico de cotización. Utilizar el formato numérico: DDMM-AAAA.
Nombramiento:
El número que corresponda al tipo de nombramiento del trabajador conforme lo siguiente:
10 Base
60 Otros
20 Confianza
70 Continuación Voluntaria
30 Eventual
80 Pensionista
40 Base/Lista de Raya
90 Aportación Voluntaria (S.A.R)
50 Lista de Raya
Sueldo Básico de Cotización al En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al ISSSTE.
14. ISSSTE:
13.
Sueldo Básico de Aportación al En pesos y centavos el sueldo básico de cotización mensual al Sistema de Ahorro para el Retiro.
15. SAR:
16.
17.
Remuneración Total:
En pesos y centavos el ingreso mensual del trabajador, considerando todas las prestaciones
económicas de carácter permanente.
Firma del Trabajador:
Recabar la firma autógrafa del trabajador.
Sello/Nombre y Firma
18. Funcionario Facultado:
19.
del El nombre completo y la firma autógrafa del funcionario facultado por la CDI para autorizar
movimientos afiliatorios ante el ISSSTE. Estampar sello de la CDI.
Sello de Recepción del ISSSTE:
PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSSTE.
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
Página: 111 de 113
7.6 Efectuar Descuentos al Trabajador por Préstamo a Corto Plazo otorgado por el ISSSTE
Anexo 7.6.1 Reporte de Control Automatizado para el seguimiento de descuentos de la quincena de
aplicación
Anexo 7.6.2 Reporte para el seguimiento de órdenes de descuento
Nombre del Documento:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Código:
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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8. Transitorios
Primero.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna.
Segundo.- La interpretación de este Manual, será competencia de la Coordinación General de Administración y
Finanzas y de la Dirección de Recursos Humanos y Organización, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Nombre del Documento:
Código:
Lineamientos para realizar el Pago de
Nómina a los Trabajadores de la
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
LI-04/CGAF/DRHO
Fecha de vigencia: 05/12/2012
No. de revisión: 00
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9. Emisores
Autorizó:
Visto Bueno:
Xavier Abreu Sierra
Director General
Esteban Fernández Valadez
Coordinador General de Administración
y Finanzas
Elaboró:
Supervisó:
_____________________________
Zoila Aurora Guillén Aguilar
Directora de Recursos Humanos y
Organización
_____________________________
José Antonio Melgoza Camarena
Director General Adjunto de Innovación
y Mejora
Registro
Oficio Número:
CGAF/
/2012
Fecha de dictaminación por el
COMERI:
30 de noviembre de 2012
Sello: