Informes acerca del grado de cumplimiento del

CORTES
DE,
ARAGON
Pc rlorììcrll o
Secrelurio Primero
¡ULIA VICENTE LAPUENTE, SECRETARIA PRIMERA DE LAS CORTES
DE
ARAGóN
CERTIFICO: Que las Coftes de Aragón, en sesión plenaria celebrada los
días 24 y 25 de sept¡embre de 2015, han aprobado el Informe acerca del
grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón
correspondiente al ejercicio 2014,
e
Y para que así conste, y remitír al Servicio de Asuntos Económicos
Intervención, a los efectos correspondientes, extiendo la presente
certificación en Zaragoza,
a
veinticuatro de septiembre de dos mil
quince.
VOB
EL PRE
ENT
Polocio de lo Alioferío
5OO71 Zorogozo
97ó 289 508
Fox976 289 665
Teléfono
Emoil corles@cortesorogon
es
CORTES
DE,
ARAGON
Po
rlotrrenlo
INFORME ACERCA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO DE LAS CORTES DE ARAGON PARA EL
EJERCICIO 2014
La Mesa ha conocido las Cuentas Anuales de las Coftes de Aragón
01) para el ejercicio 2OL4, que incluyen la siguiente
documentación:
(Sección
1.-Balance.
2.-Cuenta de resultado económico-patrimonial.
3.-Estado de liquidación del Presupuesto.
4.-Memoria.
Revisada detalladamente la documentación presentada, la Mesa se
manifiesta conforme a la misma y eleva al Pleno el siguiente Informe acerca
del grado de cumplimiento del Presupuesto, de acuerdo con lo que se
establece el artículo 29.1.c) del Reglamento de la Cámara.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2Ot4 fue aprobado por la Ley t/21t4, de 23 de enero, con unos
créditos iniciales para la Sección 01 -Cortes de Aragón- de VEINTITRES
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
(23.803.372,00 €). Esta cifra es inferior en un 1,23o/o al presupuesto
aprobado para el ejercicio 20L3, siendo su distribución por Servicios y
capítulos la siguiente :
sEccroN o1
20t4
CAPITULO I
20t3
o/o
Variación
II
III
6.7LL.894,48
L3.270.206,95
7.336.285,L5
L.202,OO
L.202,OO
0,000/o
CAPITULO IV
3.543.651,38
L66.624,73
3.293.651,38
199.666,86
24.LOL.OLz,34
7,590/o
CAPÍTULO
CAPÍTULO
CAPÍTULO VI
TOTAL
13.380.999,41
23.803.372,OO
0,830/o
-8,SLo/o
-t6,550/o
-L,230/o
Polocio de lo Alioferío
54071 Zorogozo
Ielélono 97ó 289 5OO
Fox976 289 6ö4
Emoil cortes@corlesorogon es
CORTES
DE,
ARAGON
Porlo¡rrerrl o
SERVICIO O1: CORTES DE ARAGON
CAPÍTULO I
20t4
20L3
9.4L4.658,67
9.326.508,18
6.340.045,15
-9,260/o
L.202,O0
0,000/o
7,620/o
o/o
Variación
o,950/o
II
III
5.753.273,04
r.202,o0
CAPITULO IV
3.530.916,20
L47.t24,73
3.280.916,20
181.166,86
-t8,790/o
t8.847.t74,64
19.129.838.39
-L,480/o
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO VI
TOTAL
CAPITULO I
CAPÍTULO
CAPITULO
II
III
CAPÍTULO IV
CAPITULO VI
TOTAL
PROGRAMA 1111: ACTIVIDAD
LEGISLATM
20L4
9.180.378,68
4.99L.999,O4
20L3
9.O94.847,t8
5.591.726,O7
-to,730/o
601,00
601,00
0,00%
3.530.916,20
L47.t24,73
17.851.019,65
3.280.916,20
181.166,86
L8.L49.257,3t
7,620/o
o/o
Variación
o,940/o
-L8,79o/o
-t,640/o
PROGRAMA 1113: ALJAFERIA
20L4
234.279,99
20L3
7o Variación
L,t30/o
II
III
76L.274,OO
231.661,00
748.319,08
601,00
601,00
0,000/o
CAPITULO IV
0,00
0,00
0,000/o
CAPÍTULO VI
0,00
0,00
0,000/o
996.L54,99
980.581,08
L,590/o
CAPITULO I
CAPÍTULO
CAPITULO
TOTAL
t,730/o
Polocio de lo Alioferío
5OO71 Zorogozo
Teléfono
9/ó
289 5OO
Fox976 289 664
Emoi corles@corlesorogo¡ es
CORTES
DE,
ARAGON
Porlo¡r¡elrlo
SERVICIO O2: JUSTICIA DE ARAGóN lerograma 1112)
CAPITULO I
o/o
2074
2013
L.623.79t,30
-5,940/o
Variación
II
388,680,00
L.6L4.207,89
413.240,00
CAPITULO IV
L2.735,L8
L2.735,L8
0,00%
CAPÍTULO VI
0,00
0,00
0,000/o
2.025.206,48
2.O40.L83,07
-o,730/o
CAPÍTULO
TOTAL
o,590/o
SERVICIO O3: CÁUnnn DE CUENTAS (Programa 1114)
2014
20t3
2.342.549,44
2.329.490,88
0,560/o
II
569.94t,44
583,000,00
-2,240/o
CAPITULO IV
0,00
00,00
0,000/o
CAPITULO VI
18.500,00
18.500,00
0,000/o
2.930.990.88
2.930,990,88
0,000/o
CAPITULO I
CAPÍTULO
TOTAL
o/o
Variación
Se presentan separadamente los resultados de la ejecución
del
presupuesto de las Cortes, del Justicia y de la Cámara de Cuentas; así como
las restantes cuentas anuales, yâ que en el sistema informático se han
tratado como tres entidades contables independientes. Las cuentas anuales
de toda la Sección 01 -Cortes de Aragón- se recogen bajo la denominación
"Institución Consolid ada" .
Durante
el Ejercicio 2Ol4 se han realizado
presupuestarias por importe de 2.L77.775,67
totales a 25.981.L47,67 €.
€,
modificaciones
lo que eleva los créditos
Polocio de lo Alioferío
5OO7) Zorogozo
97ó 289 500
Teléfono
Fox976 289 ó64
Emoil corles@corlesorooon
e.s
CORTES
DE,
ARAGON
Porlornenlo
CREDITO INICIAL
FINANC. RTE.
CRÉDITo ToTAL
O1
18.847.L74,64
2.rL4.503,68
SERVICIO 02
2.025.206,48
63.27L,99
SERVICIO 03
2.930.990,88
00,00
20.96t.678,32
2.088.478,47
2.930.990,88
23.803.372,00
2.t77 .775,67
25.981. t47,67
SERVICIO
TOTAL
Se han realizado también transferencias de crédito por un importe de
478.772,34 €, según el siguiente detalle:
TRANSF. AUMENTOS
TRANSF. DISMINUCIONES
O1
466.O37,tO
SERVICIO 02
t2.735,r8
466.037,tO
L2.735,L8
SERVICIO O3
00,06
00,06
478.772,34
478.772,34
SERVICIO
TOTAL
El grado de ejecución del Presupuesto para el Ejercicio 2OL4 por
Servicios, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas y una vez
anuladas todas las autorizaciones y disposiciones que no han llegado a la
fase de obligación, ha sido el que se detalla a continuación:
CREDITO TOTAL
OB. RECONOC.
GRADO EJEC,
18.014.080,41
85,940/o
SERVICIO 02
20.96r.678,32
2.088.478,47
L.843.745,83
88,28o/o
SERVICIO O3
2.930.990,88
2.L59.180,96
73,670/o
25.981 .L47,67
22.0L7.OO7,20
84,740/o
SERVICIO
TOTAL
O1
Polocio de lo Alioferío
5OO7) lorogozo
Ielêlono 976 289 50O
Fox 976 289 664
Emoil corles@corlesoroqon es
CORTES
DE,
ARAGON
CORTES DE
ARAGóN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS, GRADO DE EJECUCION Y SAIDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTíCULOS Y CAPíTULOS DE GASTO
%
Clasificación
Expl¡cación
economrca
CAPITUTO 1
GASTOS DE PERSONAT
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
11
Altos carsos
Personal eventual
12
Fu
13
15
16
10
Créditos definitivos
Obl¡gaciones
reconocidas
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
caoítulos
Pagos pendientes
2.7L3.490.O8
2.647.896.23
97Þ8%
327.202,74
310.635,24
94,94%
4.285.936,92
3.959.222,74
9238%
Labora les
302.787.46
283.993,77
93,79%
lncentivos al rend¡miento
243.522,28
279.757,92
89p9%
Cuotas. orestaciones v sastos soc¡ales a careo del emoleador
1.740.sgs,79
7.707.O24,25
98,O7%
124.923,O2
TOTAL CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
9.613.534,67
9.127.924,L5
94,95%
t26,370,36
nciona rios
Saldos no
compromet¡dos
65.593,85
16.566,90
7.447,34
326.774,r8
78.793,69
24.370,36
33.571,54
485.610,52
CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
20
Arrendam¡entos
242.703,36
215.118,63
27.544,73
Reoaración v conservación
Material. suministros v otros
729.304,79
367.322,OO
88,63%
49,54%
16.772,77
21
41.045,55
367.982,79
379.506,t7
892.045.39
22
23
25
4.75r.762.r5
3.259.776.76
7851%
lndemn¡zac¡ones por razón del servicio
Otros gastos
1.120.000,00
L.076.632,40
96,130Á
rOTAt CAPiTUtO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.245.770,30
2.000,00
43.367,60
2.000,00
o,oo%
4.9t2.789,79
74,669
437.323,43
1.332.980,51
CAPITUTO 3
GASTOS FINANCIEROS
Artículo 35
Gastos financieros. De deoósitos. fianzas v avales
7.202,00
373,L4
26,05%
888,86
rOTAL CAPITULO ?. GASTOS FINANCIEROS
L,202,OO
313,14
26.Os%
888,86
3.652.299,80
3.6s2.299,4O
3.ss2.299,80
3.ss2.299,80
97,26%
97,26%
100.000,00
100.000.00
1.448.871,55
420.753.53
420.753,53
29,04%
29,04%
20.96r.678,32
18.014.080,41
a5,94%
CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48
I
C. A fam¡l¡as e instituc¡ones sin fines de lucro
rOTAL CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPITULO 6
INVERSIONES REALES
Artículo 60
lnvesiones reales
ÍOTAT CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
TOTALES
r.448.877.55
46.000,36
46.000,36
609.694,55
1.028.118,02
1.028.118,02
2.947.597,9r
CORTES DE
ARAGóN
DISTRIBUCIÓN GRADO EJECUCIóN
POR CAPíTUIOS DEt PRESUPUESTO DE GASTOS
I
753,53;2,34%
¡
CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS;
3L3,L4;0,002%
r
r
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
r CAPíTULO 3. GASTOS
FINANCIEROS
I
CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
I
CAPíTULO 6. INVERSIONES REALES
CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES;
CORTES
DE.
ARAGON
JUSTICIA DE ARAGÓN
oBLrcAcroNEs REcoNocrDAs, cRADo DE EJEcucrórr¡ v snloos No coMpRoMEnoos pon
rnrícutos v clpítulos
%
Clasificac¡ón
Explicación
económica
Créditos definitivos
Obl¡gac¡ones
reconocidas
DE
GAsro
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Pagos pend¡entes
Saldos no
comprometidos
Caoítulos
CAPITULO 1
GASTOS DE PERSONAL
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
10
Altos carsos
77.774,60
77.I74,60
100,00%
11
Personal eventual
858.869.90
808.293,64
94,77%
12
Funcionarios
403.825,64
39s.L69,24
97,86%
13
[a bora les
15
lncentivos al rendim¡ento
16
Cuotas, prestac¡ones v gastos soc¡ales a cargo del empleador
TOTAL CAPiTUtO 1. GASTOS DE PERSONAL
CAPITULO 2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
20
Arrenda mientos
21
Reparación v conservación
Mater¡al, suministros v otros
22
23
25
lndemnizac¡ones oor razón del servicio
Ctros gastos
TOTAT CAPíTULO 2. GASIOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
CAPITUTO 3
GASTOS FINANCIEROS
Artículo 35
Gastos financieros. De deoósitos. fianzas v avales
CAPITUTO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48
T.C. A fam¡l¡as e ¡nstituc¡ones s¡n f¡nes de lucro
TOTAL CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPITUTO 6
Artículo 60
50.576,26
724,55
8.656,36
o,oo%
56 833,16
49.777,92
87,48%
293.859.99
253 737,60
1.578.093,04
863s%
19.365,1 1
40.t27,39
93,6A%
20.089,66
106.470,25
447.70
77.970,73
72.886,22
108.814.55
1.6184.553,29
490.00
7.115,24
118,86
75,74%
28.950,00
377,74
16.063.78
340.740,OO
23t.92s,4s
68,07%
18.s00,00
11.081,56
59,90%
ss.49%
7.478,44
0,00%
388.680,00
259.44r,93
66,75%
L2,357,8?
r29.238,O7
0,00%
12.735,t8
t2.735,L8
3.720,OO
29,21%
3.720,OO
29,2t%
9.015,18
9.015,18
2.s00,00
2.500.00
2.490.46
2,490,46
99.63%
99,63%
9,t4
2.044.474,47
1.843.74s,83
aA,2æ/6
INVERSIONES REATES
lnves¡ones reales
TOTAL CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
TOTATES
9,t4
?2.447,49
244.712,æ
JUSTICIA DE ARAGóN
I
DISTRIBUCIóN GRADO EJECUCIóN POR CAPíTULOS
DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
I
CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS; -
;0,00%
r
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
I
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVtCtOS
:
CAPíTULO 3. GASTOS FINANCIEROS
r CAPíTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
r
CAPíTULO 6, INVERSIONES REALES
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS
CORRI ENTES;
3.720,00 ; O,20%
r
CAPíTULO 6. INVERSIONES REALES;
2.490,86;0,t4%
CORTES
DE,
ARAGON
CÁMARA DE cUENTAS DE ARAGóN
oBLrGAcloNEs REcoNocrDAs, cRADo
DE
e¡rcucró¡¡ y sArDos No coMpRoMETrDos pon entícutos v cnpítulos
%
Clasificación
Explicación
económica
Créditos definitivos
Obligaciones
¡econocidas
DE
GAsro
s/ Presupuesto
ejecutado por
Artículos y
Pagos pendientes
Saldos no
comprometidos
caoítulos
CAPITUTO 1
GASTOS DE PERSONAT
Artículo
Artículo
Ariículo
Artículo
Artículo
Artículo
11
Altos carsos
Personal eventual
12
Fu
13
Laborales
10
nciona r¡os
15
lncentivos al rendim¡ento
16
Cuotas. orestaciones v sastos soc¡ales a carso del emoleador
TOTAL CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAI
227.760,22
227.759,96
700,oo%
ss.038,06
55.038,06
100,00%
1.615.471.46
t.342.609.72
a3,77%
o.oo%
19,82%
251.615,49
74,46%
1.892.81&20
ao,avÁ
20.905,20
20.90s,20
559,59
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
1s.000.00
9.705,97
64,77%
Artículo 21
Reparac¡ón v conservación
38.s00,00
73.786.27
34.25%
Artículo 22
Material, sumlnistros v otros
lndemnizaciones por razón del servicio
450.941,44
222.974,30
49,45%
Artículo 23
ss.000,00
7.025,76
12,77%
Artículo 25
Otros gastos
10.500,00
800,00
7,62%
569.94L,4
253.69t,U
4,5t%
Artículo 35
Gastos financieros. De deoósitos, fianzas v avales
o.oo%
TOTAI CAPíTUtO 3. GASTOS FINANCIEROS
O,Oæ/o
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48
T.C. A familias e instituciones sin fines de lucro
o,00%
TOTAT CAPiTUTO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
o,oo%
Artículo 60
86.292,25
449.73L,24
5.294,03
25.373,79
9.486,78
227.967,74
47.974,84
10.046.37
9.700.00
3L6.249,80
GASTOS FINANCIEROS
CAPITULO 4
CAPITULO 6
90.s76.39
22.39s,s7
337.907,74
2,342.549,44
Artículo 20
CAPITUTO 3
272.862,34
772.971,96
CAPITUTO 2
TOTAL CAPíTUTO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
0,26
INVERSIONES REATES
lnves¡ones reales
TOTAI CAPITUIO 6. INVERSIONES REALES
TOTALES
18.s00.00
18.500,00
68,49%
68,49%
7.778,59
s.828,88
t2,67t,r2
7,7L4,59
5.828,88
2.930.990,88
2.159.180,95
73,67%
34.670,L6
77r.æ9,92
12.671,72
cÁrunnn
poR
DE cuENTAs oe
nnncóru
orsrnrsucróN GRADo r¡ecucróru
cRpírulos DEL pREsupuEsro DE GAsros
r
r
cRpíruto 3. GAsros
FTNANCTERoS; -
;o,oo%
I
r
C¡PíTUIO
1.,
GASTOS DE PERSONAL
CAPíTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVTCTOS
r cnpírulo
3. GAsros FrNANctERos
r cnpírulo
4. TRANSFERENctAS coRRtENTES
r cnpirulo
6. tNVERstoNEs REALES
cnpírulo
4. TRANSFERENctAS
CORRIENTES;
-
;0,00%
cnpírulo
6. tNVERSIoNES REALES;
t2.67L,L2;0,59%
CORTES
DE,
ARAGON
Þ' I rtr¡
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Este es el Informe que la Mesa traslada al Pleno de las Coftes para su
conoc¡miento y aprobac¡ón.
Polocio de lo Alioferío
5OO71 Zorogozo
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