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Código: DES-CPR-01
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Ø
1T1P0 DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN
TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO
Defeooria
d& Puebio
Versión: 02
Página: 1 de 4
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
OBJETIVO
Definir el plan estratégico institucional y los planes, programas, proyectos y políticas que contribuyen a su logro, gestionando su financiación, para
dar cumplimiento a la misión Institucional de la Entidad, aplicando la mejora continua.
DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO
Diseñar, ejecutar, controlar, asesorar y evaluar los Planes, programas, proyectos y lineamientos Estratégicos para cumplir con el Plan Estratégico,
definiendo las políticas para la elaboración y control de documentos y registros en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad.
POLITICAS DE
OPERACION
1. Aplicar los procedimientos obligatorios del sistema de gestión de la calidad.
2. Aplicar la metodología definida por la entidad para la administración de los riesgos de gestión y de corrupción inherentes a los procesos.
3. Aplicar la guía de elaboración, ejecución, seguimiento y control del plan estratégico
REVISÓ
ELABORÓ
Cargo: Profesionales Especializados
4nmbrrHnIrn
Firma:
/
PR94EEDdR
Cargo: Jefe Ofic,)na d
Parada Jnmhre 1enn-d9
)L___1
ENTRADAS
Contexto Social del país
Plan Nacional de
Desarrollo
Plan Estratégico vigencia
anterior
Entidades publicas y Estadísticas de atención a
privadas nacionales e usuarios
internacionales
Estudios y estadísticas de
entidades públicas y
privadas nacionales e
internacionales
Recomendaciones de
Naciones Unidas
P
Formular
¿
APROBÓ
Comité de Coordinación de Control Interno
( /
,f)
Firma:
/
¡
»nec))
ACTyI.'
Acta de ÁprcbaciónN°DOá
Fecha de aprobación: 16 - 07
-
y asesorar el Plan Estratégico Institucional
SALIDAS
-
2014
USUARIO
Todos los procesos
de la entidad
DNP
Ministerio
de
Hacienda y Crédito
Plan Estratégico adoptado Publico
Contraloría General
de la Nación
Entidades de Orden
Nacional
Ciudadanía
'
Oefensor
del Pueblo
PROVEEDOR
Versión: 02
ITIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN
TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO
1
Página: 2 de 4
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SALIDAS
ACTIVIDAD
ENTRADAS
Plan Estratégico
Políticas públicas de orden
nacional
Entidades publicas '
Análisis del contexto social
privadas nacionales e
y estadístico
internacionales.
Resultados del Plan
Proceso de
Estratégico anterior.
Direccionamiento
Informes de auditorías
Estratégico.
independientes,
Proceso de
Resultados de
evaluación '
autoevaluaciones
seguimiento.
Hallazgos de la Contraloría
Contraloría General
Manuales DNP para
de la nación.
formulación, ejecución y
controL de pvoyectos
Dependencias
Organismos
Internacionales
Código: DES-CPR-01
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Todos los procesos
de la Entidad
Operativo Ciudadanía
Plan
Organismos de
Estratégico aprobado
Plan de Acción Anual Control Externo e
Interno
aprobado
Ministerio de
Proyectos aprobados
Hacienda y Crédito
Publico
DNP
Formular y asesorar el Plan Operativo Estratégico
Formular Plan de Acción Anual
Formular Proyectos de inversión
-
Proyectos Formulados
Estrategias y lineamientos
para la formulación,
ejecución y control de
proyectos con recursos de
cooperación internacional
Gestionar la financiación o
apoyo para el desarrollo de
proyectos de inversión
USUARIO
-
Convenios, acuerdos, o
contratos de cooperación
Gestionar la financiación o apoyo para el desarrollo de proyectos
internacional
para
la Todos los procesos
de inversión con recursos de cooperación internacional,
financiación o apoyo de
proyectos de inversión.
H
Ciudadanía
Proceso
de
Direccionamiento
Estratégico
Ministerio
de
Hacienda y Crédito
público
DNP
Cooperantes.
Planes
Proyectos aprobados
Decreto de liquidación del
presupuesto
Ejecutar los Planes programas
y proyectos
Informes de gestión
Todos los procesos
Contraloría General
de la Republica
Congreso de la
Republica
DNP
Ciudadanía
Código: DES-CPR-01
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
'
PROVEEDOR
Proceso de
Direccionamiento
Estratégico
Planes y Proyectos
SUIFP Y SPI
Herramientas de
seguimiento
Ministerio de
Hacienda y Crédito
Publico
Strategos
'TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACION
TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO
'Versión: 02
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ENTRADAS
Planes y proyectos a
programas y proyectos
Informes de gestión
Quejas, reclamos,
Encuestas de satisfacción,
sugerencias de mejora,
Resultados de los
indicadores de gestión,
Usuarios
Informes de ejecución y
Otros procesos
seguimiento, Mapas de
Organismos externos riesgos, Evaluación de
desempeño, Acuerdos de
gestión, Resultados de La
revisión por La dirección,
Auditorias internas y
externas.
-
V
A
ACTIVIDAD
SALIDAS
Página:_3 de 4
USUARIO
Todos Los procesos
Contraloría General
de La República
Informe de seguimiento y
Congreso de l
Seguimiento, evaluación y control a los Planes programas y
evaluación y rendición de
República
proyectos
cuentas
Ciudadanía
DNP
Cooperantes
Definir e Implementar acciones correctivas, preventivas o de
mejora.
Plan de mejoramiento
Usuarios
Otros procesos
Organismos externos
REQUISITOS
RECURSOS
NTCGP 1000:2009
HUMANOS
Personal
de
contratistas
Planta
FINANCIEROS
Recursos de funcionamiento
TECNOLÓGICOS
Software, Hardware,
Apoyos
4.1 Requisitos Generales
multimedia , Internet y Correo
4.2 Gestión Documental
electrónico,
equipos
de
S. Responsabilidad, autoridad y comunicación
producción audiovisual
INFRAESTRUCTURA
Puestos de trabajo, elementos
de oficina y vehículos
OTROS
No aplica
MECI 1000:2014
y/o
Transversal a todo el sistema
Ø
d
Código: DES-CPR-01
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
TIPO DE PROCESO: ESTRATEGICO
Pubk,
Versión: 02
1TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
INDICADORES
MbUU1
1
EFICIENCIA
jVer Ficha de Indicadores
EFICACIA
Ver Ficha de Indicadores
Página: 4 de 4
EFECTIVIDAD
Ver Ficha de Indicadores
ver mapa ce Riesgos
NORMOGRAMA
IVer Normograma Institucional
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FECHA DEL CAMBIO
VERSION
1
Se modifica la caracterización del proceso de acuerdo al Decreto 943 de mayo 21 de 2014, Por el cual se
actuaLializa el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la parte de los requisitos y elementos MECI-2014.
20/04/2015
2
2
Se ajusto la descripción del proceso, las políticas de operación, de igual forma todo Lo concerniente a proveedor,
entradas, actividades, salidas y usuarios.
27/05/2015
2
12101
1
1. OBJETIVO(S)
2. ALCANCE
Código: DES-PCT-03
-
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO
Versión: 02
Página: 1 de 9
NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Liderar la formulación, actualización y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la Defesaría del Pueblo, de manera sistemática y
coherente, con el fin de presentarlos ante DNP, obtener su financiación y realizar su seguimiento.
Inicia con la identificación de la problemática que se quiere solucionar en la respectiva dependencia, bien sea del nivel central o regional y
continua con el diligenciamiento del proyecto con la Metodología General Ajustada - MGA, actualización en el sistema SUIFP, envió al DNP para
registro y aprobación y posterior seguimiento financiero, físico y de gestión, a través del sistema SPI del DNP.
Proyecto: Conjunto de actividades relacionadas, encaminadas al cumplimiento de resultados esperados para mejorar definitiva o temporalmente un
problema en un tiempo establecido y con costos asociados
Actividad: Acción necesaria en un proyecto para transformar determinados recursos en productos a partir de un conjunto de insumos y recursos, en
un periodo determinado.
Producto: Bien o servicio con atributos específicos definidos, que el usuario considera que satisface una necesidad. Debe ser cuantificable.
Formulación: Identificación de un problema y preparación de alternativa que logra solucionar el problema o necesidad.
Ejecución: Etapa del ciclo del proyecto en la cual se materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicios, que dan cumplimiento al
objetivo del proyecto.
Seguimiento: Es la recolección y análisis continuo de información útil para tomar decisiones durante la ejecución de un proyecto, con base en una
comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos.
Evaluación: Es la verificación de los logros y de las lecciones aprendidas, presentación de recomendaciones de acciones correctivas. El objetivo de
La evaluación es tomar de decisiones oportunas relacionadas con mantener, reorientar o eliminar el proyecto.
MGA: Herramienta informática útil en la formulación de proyectos de inversión por la identificación de sus componentes - Metodología General
3. DEFINICIONES
Ajustada
SPI: Herramienta informática que facilita el seguimiento a la ejecución financiera, física y de gestión de los Proyectos de Inversión
SUIFP: Sistema informático que facilita la actualización de los proyectos de inversión en todos sus componentes - Sistema Unificado de Inversión y
Finanzas Públicas.
DNP: Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República
- Departamento Nacional de Planeación
Control de Formulación: Filtro de calidad. Verifica coherencia entre objetivos, productos, actividades, cronograma y costos de actividades.
Control de Viabilidad: Filtro de calidad de la información del proyecto de inversión. Se encuentra a cargo del Jefe de la Oficina de Planeación,
quien emite un concepto dentro del marco de sus competencias y roles definidos
en la administración pública.