Ingresos: Ingresos reales 9.495.534.392 Presupuesto definitivo

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
LIQUIDACION DEFINITIVA
Año 2013
(miles de colones)
Ingresos:
Ingresos reales
Presupuesto definitivo
9.495.534.392
9.483.015.987
Superávit de ingresos
12.518.405
Egresos:
Presupuesto definitivo
Egresos reales
9.483.015.987
8.180.210.626
Superávit de egresos
1.302.805.361
RESUMEN
Ingresos reales
menos
Gastos reales
9.495.534.392
8.180.210.626
SUPERAVIT PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO
1.315.323.765
COMPOSICION DEL SUPERAVIT
Libre
Específico
238.607.958
1.076.715.807
1
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
INGRESOS REALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
INGRESOS TOTALES
9.495.534.391
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
1.3.0.0.00.00.0.0.000
1.3.1.0.00.00.0.0.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
101.784.748
101.784.748
Venta de bienes y servicios
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Ingresos No especificados
101.784.748
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.009.569.696
1.4.1.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
7.009.569.696
1.4.1.1.00.00.0.0.000
1.4.1.6.00.00.0.0.000
1.4.1.6.00.00.0.0.000
Transferencias Corrientes del Gobierno Central
Transferencias Corrientes de Inst.Públicas Financieras
Banco Central
3.354.000.000
3.655.569.696
3.655.569.696
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO
3.3.0.0.00.00.0.0.000
3.3.1.0.00.00.0.0.000
3.3.2.0.00.00.0.0.000
2.384.179.947
Recursos de vigencias anteriores
2.384.179.947
Superávit libre
Superávit específico
198.259.385
2.185.920.562
2
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTADOS
Año 2013
INGRESOS TOTALES
10.091.179.947
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
1.3.0.0.00.00.0.0.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.3.1.0.00.00.0.0.000
Venta de bienes y servicios
1.3.1.2.09.09.0.0.000
21.000.000
21.000.000
Ingresos No especificados
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.686.000.000
1.4.1.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
7.686.000.000
1.4.1.1.00.00.0.0.000
1.4.1.6.00.00.0.0.000
Transferencias Corrientes del Gobierno Central
Transferencias Corrientes de Inst.Públicas Financieras
3.354.000.000
4.332.000.000
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO
3.3.0.0.00.00.0.0.000
3.3.1.0.00.00.0.0.000
3.3.2.0.00.00.0.0.000
2.384.179.947
Recursos de vigencias anteriores
2.384.179.947
Superávit libre
Superávit específico
198.259.385
2.185.920.562
3
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
en colones
1
GASTOS CORRIENTES
11
GASTOS DE CONSUMO
6.717.183.749
1 1 1 Sueldos y salarios
1 1 2 Adquisición de Bienes y Servicios
2
13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
132
Al sector público
4.847.345.973
1.869.837.776
1.114.472.606
1.114.472.606
GASTOS DE CAPITAL
22
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
348.554.271
2 2 1 Maquinaria y equipo
348.554.271
TOTAL GASTOS REALES
8.180.210.625
4
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
en colones
ORIGEN DE LOS RECURSOS
PROGRAMA 01
PROGRAMA 02
PROGRAMA 03
PROGRAMA 04
TOTAL
1.598.859.658
3.477.731.361
2.316.068.685
787.550.921
8.180.210.625
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
6.000.000
15.000.000
Ingresos Varios no especificados
6.000.000
15.000.000
1.453.100.273
1.334.605.427
1.453.100.273
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
SUBP.
0
0,01
0.01.01
0.02
3.354.000.000
1.334.605.427
496.782.809
69.511.491
3.354.000.000
1.958.599.997
1.696.969.699
0
3.655.569.696
1.958.599.997
1.696.969.699
139.759.385
169.525.937
122.316.177
718.039.430
1.149.640.929
31.500.000
108.259.385
169.525.937
0
122.316.177
718.039.430
1.041.381.544
108.259.385
REMUNERACIONES
0.05
0.05.02
0.05.03
2.316.068.685
787.550.921
8.180.210.625
PROGRAMA 01
PROGRAMA 02
PROGRAMA 03
PROGRAMA 04
TOTAL
1.222.920.061
1.664.821.469
1.525.195.145
434.409.298
4.847.345.973
777.825.120
727.568.671
Salarios por Cargos Fijos
481.500.000
266.770.000
211.923.358
8.670.337
123.707.408
75.198.532
17.371.217
224.947.493
929.138
123.707.408
75.198.532
17.371.217
217.206.294
REMUNERACIONES EVENTUALES
Dietas
0.04.01
0.04.02
0.04.03
0.04.04
0.04.05
3.477.731.361
481.500.000
Tiempo Extraordinario
0.04
1.598.859.658
REMUNERACIONES BASICAS
0.02.05
0.03.01
0.03.02
0.03.03
0.03.04
0.03.99
3.655.569.696
DESCRIPCION
0.02.01
0.03
21.000.000
69.511.491
Transferencias Corrientes de Inst.Públicas Financieras
Superávit específico
Superávit Libre
21.000.000
496.782.809
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
0
233.176.841
2.220.070.632
960.193.358
7.741.199
7.741.199
INCENTIVOS SALARIALES
496.267.268
444.631.531
424.690.952
88.326.052
1.453.915.802
Aumentos Anuales
Dedicación Exclusiva / Prohibición
Salario Adicional
Salario Escolar
Otros Incentivos Salariales
147.900.000
169.097.259
75.799.631
61.826.983
41.643.395
110.521.942
125.806.281
104.025.450
73.741.065
30.536.792
98.349.322
123.658.373
99.156.148
73.794.595
29.732.515
14.632.640
42.043.065
23.459.102
643.405
7.547.840
371.403.904
460.604.978
302.440.331
210.006.047
109.460.543
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL
195.815.957
263.863.435
246.541.332
79.104.444
785.325.167
Contribución Patronal C.C.S.S.
Instituto Mixto de Ayuda Social
Instituto Nacional de Aprendizaje
Contribución a FODESAF
Contribución Patronal Banco Popular
128.038.457
4.518.500
13.555.500
45.185.000
4.518.500
172.540.141
6.088.220
18.264.659
60.882.196
6.088.220
161.215.236
5.688.406
17.065.219
56.884.064
5.688.406
51.719.868
1.825.639
5.476.914
18.256.385
1.825.639
513.513.702
18.120.764
54.362.291
181.207.645
18.120.764
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION
40.666.500
54.793.976
51.195.658
16.430.744
163.086.878
Aporte Patronal al Regimen de Pensiones Complementarias (RPC)
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (FCL)
13.555.500
27.111.000
18.264.659
36.529.317
17.065.219
34.130.439
5.476.914
10.953.831
54.362.291
108.724.587
5
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
en colones
PROGRAMA 01
1
SERVICIOS
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROGRAMA 02
PROGRAMA 03
PROGRAMA 04
TOTAL
173.380.508
732.437.061
653.804.300
177.272.537
1.736.894.405
7.002.426
22.242.348
76.910.634
26.787.963
132.943.370
85.312.404
1.014.539.914
14.620.287
0
1.114.472.606
6