5.2.- Periodicidad y alcance de las auditorias

CAPÍTULO 5.1
AUDITORÍAS
Código MQ
Nº versión: 05
Fecha: 04.01.12
Nº pág: 1/4
ÍNDICE
1.-
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 2
2.-
ALCANCE............................................................................................................................................ 2
3.-
REFERENCIAS .................................................................................................................................. 2
4.-
RESPONSABILIDADES ................................................................................................................ 2
5.-
DESARROLLO .................................................................................................................................. 2
5.1.5.2.5.3.5.4.-
6.-
DOCUMENTOS Y REGISTROS ................................................................................................ 3
6.1.6.2.-
7.-
DEFINICIONES .................................................................................................................................. 2
PERIODICIDAD Y ALCANCE DE LAS AUDITORIAS ...................................................................... 3
EQUIPO AUDITOR ............................................................................................................................. 3
REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA.................................................................................................. 3
DOCUMENTOS .................................................................................................................................. 3
REGISTROS ......................................................................................................................................... 4
REGISTRO DE MODIFICACIONES ........................................................................................ 4
CAPÍTULO 5.1
AUDITORÍAS
Código MQ
Nº versión: 05
Fecha: 04.01.12
Nº pág: 2/4
1.- Objetivo
Este capítulo tiene por objetivo definir los criterios para la realización de las Auditorias
Internas del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Aragón y La Rioja, a fin de comprobar su adecuación respecto a la norma de referencia, el
grado de conformidad de las actividades con los documentos del sistema y la eficacia
conseguida.
2.- Alcance
Quedan sometidas al alcance de este procedimiento todas las actividades contempladas en el
Sistema de Gestión de la Calidad y reguladas por este Manual.
3.- Referencias
Este capítulo desarrolla el apartado 8.2.2 de la Norma ISO 9001:2008.
Se ha tomado también como referencia y guía la Norma UNE-EN ISO 19011:2002.
4.- Responsabilidades
La responsabilidad del cumplimiento de lo que se dispone en este capítulo es del
Representante de la Junta de Gobierno.
5.- Desarrollo
5.1.- Definiciones
Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoria.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Criterios de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.
Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria.
Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que
son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
Auditado: Organización que es auditada.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito..
Definiciones según ISO 9000:2005.
CAPÍTULO 5.1
AUDITORÍAS
Código MQ
Nº versión: 05
Fecha: 04.01.12
Nº pág: 3/4
5.2.- Periodicidad y alcance de las auditorias
La periodicidad de las auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad es anual. Estas
auditorias representan una revisión de todo el sistema de gestión de la calidad.
Para cada auditoria específica se define el tiempo y las actividades objeto de la auditoria,
tras consultar al auditor y a los auditados.
La fecha de la auditoria debe ser comunicada al auditado con antelación.
Al definir el alcance de las auditorias, se dará prioridad a las actividades en las que existan
problemas de calidad puestos de manifiesto a partir de informes de no conformidad o de
reclamaciones de clientes y en las actividades que hayan sufrido modificaciones desde la
última auditoria.
5.3.-
Equipo auditor
El responsable de designar el auditor/equipo auditor es el Comité de Calidad.
Los auditores internos han de cumplir los requisitos expresados en el procedimiento para la
calificación de auditores PG-04.
Las auditorias internas se pueden encargar a entidades externas al COIIAR siempre que
dispongan de equipos cualificados para realizar auditorias de calidad en el sentido descrito en
la Norma ISO 19011:2002.
El auditor/Equipo auditor es responsable de registrar el resultado de las auditorias internas y
comunicarlo al área auditada.
5.4.- Realización de la auditoria
La responsabilidad de la preparación, mantenimiento y ejecución del programa de auditorías
internas es el Comité de Calidad.
Las auditorias internas se realizan según lo establecido en el procedimiento PG-05.
El auditor emite obligatoriamente un informe de la auditoria donde se hacen constar los datos,
resultados generales de la auditoria, las actividades auditadas y las no conformidades.
Las no conformidades detectadas dan lugar a acciones correctivas que se tratan de acuerdo a
lo establecido en el capítulo 5.3. del Manual de Calidad.
6.- Documentos y registros
6.1.PG-04
PG-05
Documentos
Procedimiento para la cualificación de auditores internos.
Procedimiento para la realización de auditorias internas.
CAPÍTULO 5.1
AUDITORÍAS
Código MQ
Nº versión: 05
Fecha: 04.01.12
Nº pág: 4/4
6.2.- Registros
Los registros que se derivan de este capítulo están expuestos en los procedimientos
referenciados en el apartado 6.1.
7.- Registro de modificaciones
Nº versión
01
02
03
04
05
Descripción
Se cambia la Norma UNE referenciada en el punto 3.
Se adecúa el contenido con el PG05, sobre la responsabilidad de
designación del auditor y de realización de la auditoria.
Actualización referencia norma ISO 9000:2005
Actualización a ISO 9001:2008
Corrección referencia ISO 10011 cuando debería ser la ISO 19011:2002,
punto 5.3