INFORME DE PRUEBA

INFORME DE PRUEBA
Usuario Quality: Andrea Uribe
“NUEVA FUNCIONALIDAD”
TAREA: 5779 – MEJORAS CICLO DEBITOS AUTOMATICOS (PARTE II)
DESARROLLADOR: Leydi Vargas
REQUERIMIENTO
Ruta: Sistema GxVision > Módulo de Cobranza > Débito Automático.
Se solicita realizar las siguientes mejoras al ciclo de débitos automáticos:
Puntos Generales
1.- Incorporar un nuevo flag a nivel de la configuración de los medios de cobranza por
permisor (Ruta: Sistema GxVision > Módulo de Configuración Operativa > Cobranza >
Medidos de Cobranza del Permisor) con la finalidad de indicar que medio de cobranza
está activo o inactivo para un permisor en específico.
Notas:
 Se debe armar un Query de inicialización para configurar todos los medios
de cobranza activos en todos los permisores.
 Este nuevo flag no afectará la funcionalidad de los débitos. Se usará para el
ordenamiento de los medios de cobranza por permisor.
Regenerar TXT
2.- Al momento de regenerar un TXT de envío el mismo solo debe mostrar los permisores
que van en el TXT, debido a que actualmente muestra los permisores que no llevan
documentos y esto hace que el proceso arroje un error emitiendo un mensaje que indica
que no encuentra documentos en los permisores que no llevan nada.
3.- Al momento de regenerar un documento y el mismo arroje error por algún motivo el
envío debe quedar en status Enviado y no en Generado.
Monitor de Procesos
4.- Dentro del monitor de procesos se debe mostrar el porcentaje (%) correspondiente a
todos los permisores y no el del permisor.
Nota: esto está funcionando correctamente en el aplique.
5.- Al finalizar un aplique en la descripción del mensaje debe decir: Finalizado Aplique
Débitos Medio de Cobranza: N°- Nombre del Medio de Cobranza. Eliminar el permisor
que sale al final del mismo.
Adicionalmente, se requiere que
se modifique el preprocesamiento del medio de
cobranza 10 debido que si en el archivo de retorno solo se va un documento y el mismo
es aprobado por el banco este no lo coloca en el archivo de retorno. Debido a que el
banco Provincial solo manda las tarjetas rechazadas; a continuación se anexa un caso
que se presentó en SJM.
Como se observa en la siguiente pantalla el permisor 14 no es tomado por el
preprocesamiento.
Se solicita agregar la eliminación de Afiliación débitos Automático; ya que hoy en día esta
eliminación se realiza por requerimiento a los DBA; por lo tanto, se solicita agregar una
nueva operación denominada Eliminar y que el sistema permita la eliminación siempre y
cuando el debito se encuentre en status Generado o Enviado.
DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA FUNCIONALIDAD
Se realizan las siguientes mejoras en el ciclo de los débitos automáticos:
 Se incorpora un flag en el medio de cobranza del permisor que permite
marcar el medio de cobranza como activo, este flag afectará los medios de
cobranzas que se muestren en la pantalla principal de Medios de
Cobranzas del Permisor ya que es un fitro y afecta el ordenamiento.
 Se modifica el proceso de Regenerar TXT, para que verifique solo los
permisores donde haya dato, adicional se corrige que al generarse un
error en este proceso el débito permanezca en estatus ‘Enviado’.
 Se realiza un ajuste en la columna de los porcentajes y cantidad de
archivos en el monitor de procesos para la Generación de Débito, Envío y
Retorno.
 Se quita el permisor del mensaje de finalización en el monitor de procesos
para el proceso de Aplique.
 Se realiza una modificación en el PreProcesamiento para corregir el caso
donde el archivo de retorno solo tiene rechazos y no se incluyan alguno de
los permisores que fue enviado al débito, para que todos sean
preprocesados.
 Se agrega una nueva opción en la Afiliación de Débitos que permite
eliminar registros en estatus ‘Enviados’.
1.-Notas del Desarrollador.
No tiene notas del desarrollador
2.- Notas de Configuración.
2.1.- Querys
No tiene querys de inicialización.
2.2.- Creación de Opciones y Menús
No tiene Opciones y Menús de inicialización
2.3.- Configuraciones Iniciales
No tiene configuraciones iniciales.
PRUEBAS REALIZADAS
 Puntos Generales
Ruta: GxVision Evo2  Cobranza  Medios de Cobranzas del Permisor
En esta pantalla se crea un nuevo flag para marcar el medio de cobranza como activo o
inactivo. Marcando el filtro se tiene todos los medios de cobranza ‘Activos’
 Activo
Para activar un medio de cobranza, se selecciona modificar:
Se marca el flag ‘Medio Cobranza Activo’
Se observa el medio de cobranza ‘Activo’
 Inactivo
Se desmarca el flag ‘Medio Cobranza Activo’
Se observa el medio de cobranza Inactivo:
 Regenerar TXT
Ruta: GxVision Evo2  Cobranza  Medios de Cobranzas del Permisor 
Débito
 Validación de los Permisores Sin Archivo de Envio
Se tiene el siguiente débito enviado:
En la siguiente pantalla se validan los permisores que no tienen archivos enviados para
esta fecha:
El débito está enivado para un unico permisor:
Se envia el proceso al monitor:
Se actualiza el archivo de envío:

Estatus Errado al Regenerar con Error
Si en al Regenerar un débito se presenta algún error en ejecución, por ejemplo:
Se observa que el débito mantiene el estatus ‘Enviado’
 Monitor de Procesos
Ruta: GxVision Evo2  Facturación  Monitor  Lista Procesos Monitor
 Generar
Se genera el débito y se verifica el monitor, se observa el total de registros para todos los
permisores:
Se verifica en la base de datos la cantidad de registros que participaron en la generación:
 Envío
Se realiza el envío del débito y se verifica el monitor, se observa el total de registros para
todos los permisores:
Se verifican la cantidad de registros por permisor en la base de datos:
 Retorno
Se realiza el retorno del débito y se verifica el monitor, se observa el total de registros
para todos los permisores:
Se verifican la cantidad de registros por permisor en la base de datos:
 Aplique
Se verifica el monitor al momento de aplicar, y la cantidad de registros corresponden:
 Preprocesamiento
Se realizan las correcciones en el preprocesamiento, se tiene el siguiente archivo de
retorno, donde hay rechazos en dos de los tres permisores que fueron enviados:
Se realiza el preprocesamiento:
Se verifica el preprocesamiento en todos los permisores:
Se verifica en la base de datos todos los tres permisores preprocesados:
 Mensaje Descriptivo en el Monitor de Procesos para el Aplique
Se valida modifica el mensaje quitando el permisor del mismo:
 Eliminar Afiliación de Débito
En la base de datos:
Se elimima el registros:
En la base de datos:
Se valida que no se pueda eliminar un registro de afiliación cuando su estatus sea
finalizado:
APROBADA EN BETA 