Cancelación de un Comprobante Fiscal Digital

Cancelación de un Comprobante Fiscal Digital
La cancelación de CFDI esta aplicada para los proceso de Notas de Crédito a clientes, Facturas a
clientes y comprobantes de nomina, que se encuentren generadas como CFDI y ya no
procederán.
Para realizar la cancelación, serán necesarias ciertas configuraciones que se mencionan a
continuación:
Configuración:
Paso 1: comprobar que se encuentra establecida la ruta del WSValidador, en la ventana de
configuración de la base de datos.
Figura 1 WSValidador
Paso 2: Verificar que este definidos los archivos y valores necesarios que se listan en este paso,
esto en parámetros de la empresa que se encuentra en el modulo de herramientas (Figura 2 y
3); para localizar fácilmente estos campos es conveniente seleccionar el Modulo Facturación del
listado que se encuentra en el recuadro de Configuración del sistema.
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RFC de la empresa capturado correctamente
Archivo del certificado (CSD)
Archivo key de llave privada (CSD
Contraseña de la llave privada
Tipo de facturación (CFDI 3.2)
Usuario del servicio VsValidador
Contraseña del servicio VSValidador
Figura 2 Datos necesarios para cancelación CFDI
Figura 3 Datos necesarios para cancelación CFDI
Cancelación CFDI
A continuación se ilustran los pasos a seguir para la cancelación de un comprobante Fiscal
Digital. Existen dos formas de cancelación en el cual las notas de crédito y facturas a clientes es
mediante el botón “Cancelar” y en el caso de los comprobantes de nomina es con el botón
“Cancelar CFDI”.
Paso 1. Ubicar el registro CFDI que se desear cancelar, este ejemplo se basara en la
cancelación de una factura a clientes que se encuentra en el modulo de administración.
Figura 4 Registro CFDI a cancelar
Paso 2: Posteriormente de haber seleccionado el registro de la factura, haga clic sobre el icono
Cancelar (
) que se encuentra en la barra de herramientas; enseguida se desplegara una
ventana que le permitirá cambiar el estatus; de lo contrario haga clic en la opción cancelar si se
desea abandonar este procedimiento.
Figura 5 Ventana de cancelación
Paso 3: Al seleccionar la opción Cambiar estatus, se desplegara una pantalla con dos opciones
para cancelar, las cuales son: cancelación directa por sistema y la otra es cancelación
manual; en la cancelación por sistema representa que se cancelara el CFDI por primera vez es
decir que desde el sistema se realizara la petición de cancelación ante el SAT; por otro lado la
cancelación manual representa que el documento CFDI ha sido cancelado previamente ante el
SAT y únicamente la cancelación es para llevar un seguimiento en el sistema; por lo tanto en
esta opción es posible adjuntar el Acuse de cancelación que se genera al haber solicitado la
cancelación.
Figura 6 Opciones de cancelación
Cancelación directa por sistema
Paso 1: Para realizar la cancelación desde el sistema, en la cual no se ha realizado una
cancelación previa, seleccione la primera opción “Cancelación directa por sistema”; se
desplegara una ventana de Outlook con el correo del cliente como destinatario, donde se le
enviara el documento XML del acuse así como un PDF como representación impresa del acuse
de cancelación (Figura 4). Al finalizar se enviara un mensaje de confirmación si se la cancelación
del CFDI se ha realizado con éxito (Figura 5).
Figura 7 Envío por correo el acuse de cancelación
Figura 8 Mensaje que indica que la cancelación se realizo con éxito
Cancelación Manual
La cancelación manual se utiliza para indicar la cancelación o el cambio de estatus del
registro a cancelado en el sistema, sin enviar la petición directa ante el SAT. Esto debido a que
se haya hecho la cancelación en otro sistema o directamente en la página del SAT y se cuente
con el acuse de cancelación el cual debe ser adjuntado al registro. O bien porque se quiera
cancelar el documento de manera manual en el sistema para posteriormente hacer la petición
ante el SAT por el sistema o porque no se tenga a la mano el acuse de cancelación y
posteriormente se adjunte dicho acuse. Por ello dentro de la cancelación manual se debe indicar
la causa de esta.
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Sin acuse de cancelación
Paso 1: La cancelación manual sin acuse es únicamente una representación en el sistema ya
que mediante esta opción no se lleva a cabo la cancelación ante el SAT.
Figura 9 Cancelación manual, sin acuse y adjuntando el acuse
Paso 2: Al seleccionar la opción de cancelación manual sin acuse de cancelación se enviara un
mensaje informando los detalles de la cancelación.
Figura 10 Cancelación manual sin acuse
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Adjuntar acuse de cancelación
Paso 1: La cancelación con acuse implica que el documento ya fue cancelado en otra instancia o
sistema y solamente se desea actualizar el estatus en el sistema para agregarle directamente el
acuse de cancelación correspondiente. Esta opción requiere que se seleccione el archivo de
acuse para agregarlo a los archivos adjuntos del registro.
Figura 11 Adjuntar acuse de cancelación
Paso 2: Al seleccionar el archivo formato XML se valida que el UUID que incluye el acuse sea el
mismo que tiene el registro, de no ser así rechazara la opción de cancelación. El registro tiene
un campo que indica si se agregó o no un acuse al mismo.
Figura 12 Ruta del archivo XML
Finalmente el registro cancelado se identificara en color rojo; si desea ver los documentos
generados como el acuse de cancelación, haga clic sobre el botón Control de documentos; se
desplegara la ventana con los documentos generados de CFDI y cancelación.
Figura 13 Documentos de cancelación y CFDI
Si desea visualizar el acuse de cancelación del archivo XML o bien en el documento PDF; de clic
en la opción Abrir Archivo o bien Descargar para seleccionar una ruta o directorio donde desea
guardarlo.
El acuse de cancelación representa el elemento que autentifica que el documento CFDI ha
sido cancelado de manera oficial ante el SAT, es un archivo en formato XML que el SAT devuelve
al hacerse la petición y realizarse la cancelación de manera exitosa. El XML incluye el UUID, la
fecha de cancelación oficial y un sello digital que sirve para autenticar este proceso ante el SAT.
Figura 14 Acuse de cancelación
También se puede utilizar una representación impresa del acuse de cancelación a fin de que el
cliente pueda visualizar con claridad los datos más importantes del XML. El sistema permite
descargar este acuse en formato PDF.
Figura 15 Acuse de cancelación formato PDF