COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS
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COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO INICAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2012 C O N C E P T O A INGRESOS PROPIOS 1 1.3 1.4 INGRESOS REALES OBTENIDOS VS PRESUPUESTO INICIAL $ % 14,090,666 2% 472,886,603 479,118,428 580,952,150 108,065,547 23% 16,112,079 22,290,987 21,631,991 5,519,912 34% 8,584,841 8,584,841 8,949,415 364,574 4% Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 7,527,238 101,493,748 13,706,146 101,493,748 12,682,577 124,512,231 5,155,339 23,018,483 68% 23% Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 101,493,748 101,493,748 124,512,231 23,018,483 23% Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 261,909,296 261,909,296 327,536,840 65,627,544 25% Impuesto sobre Nóminas 261,909,296 261,909,296 327,536,840 65,627,544 25% Otro Impuestos 80,300,000 80,300,000 93,132,303 12,832,303 16% Impuesto sobre Tenencia Estatal 80,300,000 80,300,000 93,132,303 12,832,303 16% Accesorios 13,071,480 13,124,397 14,138,784 1,067,304 8% Multas 1,691,223 1,691,223 2,930,742 1,239,519 73% Recargos 9,133,950 9,133,950 9,655,403 521,453 6% Intereses 2,088,279 2,088,279 1,272,557 -815,722 -39% 158,028 210,945 280,082 122,054 77% 45,762,086 52,953,719 65,714,885 19,952,799 44% 45,762,086 52,953,719 65,714,885 19,952,799 44% Servicios Prestados por las Autoridades de la Secretaría General de Gobierno 6,070,177 6,070,177 7,300,574 1,230,397 20% Legalización de Firmas, Certificaciones y Copias certificadas de documentos Serv. Prest. por la Direcc. General de Transporte 2,250,679 2,250,679 3,220,548 969,869 43% 1,663,514 1,663,514 490,351 -1,173,164 -71% Serv. Prest. por la Direcc. Estatal Reg. Pub. Prop. 2,144,993 2,144,993 3,562,857 1,417,864 66% 6,275 6,275 13,712 7,437 119% Impuesto sobre los Ingresos Derechos 3.1 INGRESOS REALES OBTENIDOS MODIF 716,993,545 Gastos de Ejecución 3 PRESUP 644,323,450 Impuesto sobre Enajenación de Bienes Muebles 1.2 INICIAL 702,902,879 Impuestos 1.1 PRESUP Derechos por Prestación de Servicios Serv. Prest. por la Direcc. de Asuntos Jurídicos Serv. Prest. por el Archivo General del Estado 4,716 4,716 13,106 8,390 178% 162,247 6,917,851 7,036,227 6,873,980 4237% 5,763,678 5,763,678 6,046,244 282,566 5% 926,380 926,380 811,453 -114,927 -12% Serv. Prest. por la Coord. Maquinaria Pesada, Pavim. 0 0 2,500 2,500 0% Serv. Prest. en Materia Ecológica y Ambiental 0 0 55,482 55,482 0% 12,000 12,000 0 -12,000 -100% -100% Serv. Prest. por la Secretaría de Seguridad Pública Serv. Prest. por la Secretaría de Finanzas Serv. Prest. por la Secretaría Plan.Urbana, Infraest. y Ecolog. Serv. Prest. Por la Secretaria De Turismo Serv. Prest. Por la Contraloria Serv. Prest. por la Secretaría de Educación Pública Serv. Prest. por la Secretaría de Salud 130,000 130,000 0 -130,000 1,049,126 1,285,502 1,073,203 24,077 2% 31,648,478 31,648,478 42,774,359 11,125,881 35% 79 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO INICAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2012 C O N C E P T O Serv. Prest. por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos PRESUP INICIAL PRESUP INGRESOS REALES OBTENIDOS MODIF INGRESOS REALES OBTENIDOS VS PRESUPUESTO INICIAL $ % 0 199,653 614,843 614,843 100% 7,500,658 9,184,194 3,941,297 -3,559,361 -47% 265,537 1,949,073 710,603 445,066 168% 55,604 55,604 55,805 201 0% 52,634 52,634 349,798 297,164 565% -100% Sanitarios ( COEPRIS BCS ) 4 Productos 4.1 Productos de Tipo Corriente Serv. Prest. por el Archivo General del Estado Venta de Publicaciones Oficiales Venta y Expedición de Formas Oficiales Aprobadas 345 345 0 -345 156,954 1,840,490 305,000 148,046 94% Productos de Capital 7,235,121 7,235,121 3,230,693 -4,004,428 -55% Venta Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado 3,353,617 3,353,617 2,963,933 -389,684 -12% Arrendamiento y Explotación Bienes Muebles e Inmuebles 26,058 26,058 48,000 21,942 84% 3,855,446 3,855,446 0 -3,855,446 -100% 0 0 218,760 218,760 0% 176,753,532 103,067,109 66,385,213 -110,368,319 -62% 29,462,763 52,717,723 44,083,199 14,620,436 50% 316,696 402,761 395,753 79,057 25% Productos Diversos 4.2 Intereses Bancarios Productos de Capital 5 Aprovechamientos 5.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente Multas Administrativas Estatales o Fiscales Bienes y Herencias Vacantes, Tesoros Ocultos, Herencias 0 0 3,000 3,000 0% 29,146,067 52,314,962 43,684,446 14,538,379 50% Aprovechamientos de Capital 147,290,769 50,349,386 22,302,015 -124,988,754 -85% Aportaciones de Terceros para Obras y Servicios Públicos 146,958,297 49,045,871 18,369,337 -128,588,960 -88% Intereses Derivados del Pago Extemporaneo de Productos 332,472 332,472 123,464 -209,008 -63% 0 971,043 3,809,214 3,809,214 100% 8,034,758,493 8,416,780,573 8,322,685,462 287,926,969 4% Otros Aprovechamientos 5.2 Aprovechamientos por Aportaciones B PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES 6 Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales 6.1 8,034,758,493 8,416,780,573 8,322,685,462 287,926,969 4% Participaciones 3,020,439,968 3,020,439,968 2,927,548,030 -92,891,938 -3% Fondo General 2,680,268,597 2,680,268,597 2,581,603,613 -98,664,984 -4% 144,235,388 144,235,388 146,398,839 2,163,451 1% 76,219,877 76,219,877 76,934,587 714,710 1% 8,753,096 8,753,096 10,940,575 2,187,479 25% Cerveza 47,045,517 47,045,517 45,029,225 -2,016,292 -4% Tabaco 20,421,264 20,421,264 20,964,787 543,523 Fondo de Fomento Municipal Fondo de Imptos. Especiales sobre Producción y Servicios Bebidas Alcohólicas 80 3% COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO INICAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2012 C O N C E P T O Fondo de Fiscalización para las Entidades Federativas 6.2 INICIAL PRESUP INGRESOS REALES OBTENIDOS MODIF INGRESOS REALES OBTENIDOS VS PRESUPUESTO INICIAL $ % 119,716,106 119,716,106 122,610,991 2,894,885 Aportaciones 4,088,694,273 4,304,244,964 4,335,391,166 246,696,893 6% Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2,356,292,087 2,479,306,202 2,479,434,759 123,142,672 5% 835,313,900 923,292,758 933,469,615 98,155,715 12% 76,900,343 75,737,219 67,303,628 -9,596,715 -12% Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aport. p/Infraest. Social Estatal 2% 9,320,324 8,157,200 8,157,200 -1,163,124 -12% 67,580,019 67,580,019 59,146,428 -8,433,591 -12% Fondo de Aportaciones p/ el Fortalecimiento de los Municipios 292,177,865 292,177,865 294,816,551 2,638,686 1% Fondo de Aportaciones Múltiples 180,385,453 149,536,789 149,647,495 -30,737,958 -17% Fondo de Aport. Múltiples p/ la Asistencia Social 34,701,091 34,701,091 34,811,797 110,706 0% Fondo de Aport. Múltiples p/la Infraestr. de Educ. Básica 89,840,215 75,953,605 75,953,605 -13,886,610 -15% Fondo de Aport. Múltiples p/la Infraestr. de Educ. Sup. (UABCS) 31,844,147 38,882,093 38,882,093 7,037,946 22% Fondo de Aport. Múltiples p/la Infraestr. de Educ. Sup. (peso a peso) 24,000,000 0 0 -24,000,000 -100% Fondo de Aport. p/Infraest. Social Municipal Fondo de Aport. p/Educación Tecnológica y de Adultos 6.3 PRESUP 49,459,418 53,583,286 52,389,108 2,929,690 6% Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 24,586,464 28,067,835 26,873,657 2,287,193 9% Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos 24,872,954 25,515,451 25,515,451 642,497 3% Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 145,840,506 172,181,858 199,901,024 54,060,518 37% Fondo de Aportación Federal a Entidades Federativas (FAFEF) 152,324,701 158,428,986 158,428,986 6,104,285 4% Convenios 925,624,252 1,092,095,641 1,059,746,266 134,122,014 14% Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 453,982,417 454,579,813 492,764,625 38,782,208 9% Impto. s/la Renta Derivado del Reg. Pequeños Contribuyentes 24,005,245 24,005,245 22,241,869 -1,763,376 -7% Impto. s/la Renta Derivado del Reg. Intermedios con Act. Emp. 27,600,000 27,600,000 2,500,813 -25,099,187 -91% Impto. s/la Renta Derivado de la Enajenación de Bienes 34,638,410 34,638,410 17,228,321 -17,410,089 -50% Derivados por Actos de Fiscalización 48,000,000 48,000,000 33,025,529 -14,974,471 -31% Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 20,331,592 20,331,592 28,329,098 7,997,506 39% Impuesto sobre Automóviles Nuevos 32,327,020 32,327,020 46,476,007 14,148,987 44% 150,122,769 150,122,769 187,205,363 37,082,594 25% 42,745 42,745 0 -42,745 -100% Derechos por la Exp. Permisos Pesca Deport. y Recreat. 19,722,201 19,722,201 23,237,599 3,515,398 18% Derechos Deriv.del Uso o Goce de la Zona Fed. Marítima 80,324,234 80,921,630 130,834,730 50,510,496 63% Multas Administrativas Federales no Fiscales 3,524,201 3,524,201 1,685,296 -1,838,905 -52% Derivados por Actos de Fiscalizacion Aduanera 8,344,000 8,344,000 0 -8,344,000 -100% Regimen General de Ley 5,000,000 5,000,000 0 -5,000,000 -100% 471,641,835 637,515,828 566,981,641 95,339,806 20% 212,511,588 293,736,435 293,641,745 81,130,157 Impto. Especial sobre Producc. y Serv. a la Gasolina y Diesel Derivados de la Inspección y Vigilancia Convenios Reasignados Universidad Autónoma de Baja California Sur 81 38% COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO INICAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2012 C O N C E P T O % -40% Secretaría de Gobernación 24,375,056 5,300,000 0 -24,375,056 -100% Secretaría de Turismo -100% 14,629,997 14,629,997 0 -14,629,997 Profis (H. Congreso del Estado) 5,505,941 5,505,941 4,559,095 -946,846 -17% Secretaría de Seguridad Pública 15,442,530 0 0 -15,442,530 -100% COBACH 49,913,065 87,455,774 88,255,794 38,342,729 77% 7,810,000 7,810,000 0 -7,810,000 -100% CECYTE 28,753,787 81,297,452 81,297,452 52,543,665 183% Implementación de la Reforma Penal (SETEC) 12,000,000 12,000,000 8,821,794 -3,178,206 -26% 1,500,000 30,580,358 30,580,358 29,080,358 1939% 1,062,189,600 1,348,293,447 1,202,563,944 140,374,344 13% 1,062,189,600 1,348,293,447 1,202,563,944 140,374,344 13% 1,062,189,600 1,348,293,447 1,202,563,944 140,374,344 13% 0 200,000,000 310,000,000 310,000,000 100% 4,400,000 31,912,522 31,912,522 27,512,522 625% 101,239,600 0 0 -101,239,600 -100% -100% Subsidios y Subvenciones Subsidio Seguridad Pública Municipal Fondo para la Infraestructura en los Estados Apoyo Financiero Extraordinario-UABCS 33,000,000 0 0 -33,000,000 Apoyo Financiero Extraordinario-Infraestructura Educativa 73,550,000 1,660,562 1,660,562 -71,889,438 -98% 0 49,870,766 30,663,508 30,663,508 100% -48% Subsidio Extraordinario Convenio Policia Acreditable 50,000,000 65,000,000 25,800,000 -24,200,000 800,000,000 948,500,000 739,001,261 -60,998,739 -8% Secretario de Turismo 0 35,000,000 35,000,000 35,000,000 100% Intereses Bancarios Chequeras 0 2,166,490 5,063,980 5,063,980 100% Intereses Bancarios Cuentas de Inversion 0 14,183,108 23,462,111 23,462,111 100% 68,658,579 643,988,877 1,451,955,242 1,383,296,663 2015% FONATUR (G20) EMPRÉSTITOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS Ingresos Derivados de Financiamiento 8.1 $ -39,374,468 Programas de Desarrollo Regional 8 INGRESOS REALES OBTENIDOS VS PRESUPUESTO INICIAL 59,825,403 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas D INGRESOS REALES OBTENIDOS MODIF 99,199,871 SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 7.1 PRESUP 99,199,871 Comisión Nacional del Deporte 7 INICIAL Comisión Nacional del Agua CAPECE-Programa Peso a Peso C PRESUP 68,658,579 643,988,877 1,451,955,242 1,383,296,663 2015% Endeudamiento Interno 68,658,579 643,988,877 1,451,955,242 1,383,296,663 2015% Ingresos Extraordinarios 68,658,579 68,658,579 0 -68,658,579 -100% Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 575,330,298 1,231,955,242 1,231,955,242 100% Emprestitos 0 0 220,000,000 220,000,000 0% 82 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS CONTRA EL PRESUPUESTO INICAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EJERCICIO FISCAL 2012 C O N C E P T O E DISPONIBILIDAD INICIAL 9 Disponibilidad Inicial 9.1 PRESUP INICIAL PRESUP MODIF INGRESOS REALES OBTENIDOS INGRESOS REALES OBTENIDOS VS PRESUPUESTO INICIAL $ % 0 630,871,673 0 0 100% 100% 0 630,871,673 0 0 Disponibilidad Inicial 0 630,871,673 0 0 100% Disponibilidad Inicial 0 630,871,673 0 0 100% 9,868,509,551 11,684,258,020 11,694,198,193 1,825,688,642 19% TOTAL DE INGRESOS : 83
