IDENTIFICAR, ANALIZAR Y CALIFICAR ÁREAS FÍSICAS QUE

ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y CALIFICAR ÁREAS FÍSICAS QUE
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, COMERCIALES,
AMBIENTALES Y SOCIALES, DE NAVEGACIÓN MARINA, DE
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y DE TRANSPORTE DE GAS,
PARA LA IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO –GNL- AL
PAÍS A TRAVÉS DE UNA PLANTA DE REGASIFICACIÓN Y
DETERMINAR EL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL MÁS
ADECUADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTA
INFRAESTRUCTURA
Agenda








Escenarios del Gas natural en Colombia
 Oferta
 Demanda
Configuraciones alternativas para responder a la escasez
Posibles puertos para instalar la infraestructura
Flexibilidad: solución transitoria
Selección de alternativa
 Localización
 Configuración
Una alternativa de transición
Evaluación del proyecto
 Ahorro Social – Precio de capacidad para sustentabilidad
 Criterios básicos para viabilidad del proyecto
Implementación del proyecto
2
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ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Configuración y localización del
proyecto
Escenarios de oferta
Escenario
Periodo 2012 a 2018
Periodo 2018 a 2030
Escenario A:
Agotamiento paulatino
Variante A2
Toma en consideración la
resolución 122
Reducción asociada a
indisponibilidad de 15%
La producción evoluciona de acuerdo
con la curva planteada por la UPME
en el informe en el plan de
abastecimiento y suministro de 2009.
Escenario B:
Descubrimiento y
desarrollo de reservas
entre 4 y 6 TCF entre
2012 y 2030.
Toma en consideración la
resolución 122
A partir de 2018 la producción crece el
2% anual. Alternativamente, el
crecimiento de la oferta de gas puede
originarse en importaciones por
gasoducto desde Venezuela.
Escenario C:
Descubrimiento y
desarrollo de reservas
entre 9 y 17 TCF entre
2012 y 2030
Toma en consideración la
resolución 122
A partir de 2018 la producción
potencial podría crecer un 10% anual.
Parte de la oferta de gas puede
originarse en importaciones por
gasoducto desde Venezuela. La tasa
de crecimiento propuesta en este
escenario permitirá la construcción de
una planta de licuefacción para 2025
4
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Escenarios de Oferta
Producción Diaria de Gas (MPCD)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Escenario A
Escenario B
Escenario C
5
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Escenarios de demanda
Escenario
Descripción
Escenario I
Proyecciones de demanda del escenario medio del informe actualizado de la UPME
(Diciembre 2011) para todos los segmentos de consumo en condiciones hidrológicas
normales.
El adicional de consumo para generación termoeléctrica resultante del efecto del evento
El Niño se estimó en base al adicional real del último evento en el período más crítico (292
MPCD).
Escenario II
Proyecciones de demanda del escenario medio del informe actualizado de la UPME para
todos los segmentos de consumo en condiciones hidrológicas normales, excepto la
generación de electricidad.
La demanda de gas natural de las plantas de generación térmica fue calculada con base en
simulaciones realizadas utilizando el programa SDDP (Stochastic Dual Dynamic
Programming). Se asumió una evolución del parque de generación consistente con los
resultados de las subastas realizadas para el cargo por confiabilidad, que incorpora
generación hidroeléctrica y a carbón.
Para determinar el despacho de generación térmica en un año con evento Niño, se asumió
una cronología con aportes hidrológicos con 95% de probabilidad de ser superados.
Escenario III
Proyecciones de demanda del escenario alto del informe de la UPME para todos los
segmentos de consumo, en condiciones hidrológicas normales.
Para representar el efecto de El Niño se utilizó un consumo adicional de 295 MPCD que,
según Itansuca & Freyre, representa en 2016 el adicional para alcanzar la demanda
potencial total de gas natural para plantas de generación térmica
6
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Escenario Base

El escenario que se propuso adoptar como base para la elaboración de todos los
estudios es el designado como escenario A de oferta y I de demanda. Este escenario
asume una oferta resultante de la declinación en la producción de gas natural en
Colombia y supone que no se dispondrá de importaciones por gasoducto desde
Venezuela.

Para la demanda considera las proyecciones del escenario medio de demanda de la
UPME, asignando a la demanda termoeléctrica en los años con evento “El Niño” un
consumo adicional de 292 MPCD.

El escenario base es, por lo tanto, conservador en cuanto a la demanda, ya que no
considera la evolución del parque generador y también en relación con la oferta, ya que
no asume ni la opción de importación por gasoducto, ni el desarrollo de nuevas reservas.

A los efectos de la estimación de necesidades de gas en el período, se ha representado
la ocurrencia de un evento “El Niño” cada cinco años a partir del 2015. El primer año con
déficit de suministro en esas condiciones es el 2015-16; los siguientes eventos Niños
están representados en los años 2019-20, 2024-25 y 2029-30
7
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Escenario Base
Año
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
2027-2028
2028-2029
2029-2030
Oferta de
gas
(Resolución
122)
MM PCD
1.244
1.376
1.272
1178
1.096
1.088
1.057
1.000
949
955
916
878
842
807
774
742
712
683
655
Demanda de
Gas
Escenario
medio de
UPME
MM PCD
819
876
888
878
930
1.018
1.013
980
1.015
1.051
1.065
1.082
1.118
1.131
1.148
1.173
1.200
1.246
1.260
Consumo
adicional
diario en
período
Niño
MM PCD
Déficit
diario
MM PCD
Requerimiento Cantidad Stock tomando
de importación requerida como capacidad
anual
de barcos
de
almacenamiento
un barco FSRU
MM PCA
Unidades
Días
292
-126
-23.255
8
43,9
292
-358
-96
-149
-204
-276
-616
-374
-431
-488
-563
-897
-130.615
-35.058
-54.422
-74.314
-100.576
-224.895
-136.601
-157.242
-177.992
-205.532
-327.223
47
13
19
27
36
80
49
56
64
73
117
7,8
29,2
18,8
13,8
10,2
4,5
7,5
6,5
5,7
5,0
3,1
292
292
8
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Otros escenarios: déficits - superávits

Necesidades de gas mínima y máxima de todos los escenarios (MMPCD)
2.000
1.500
MMPCD
1.000
III‐A2
II ‐ C
500
‐
‐500
‐1.000
‐1.500
9
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Configuraciones del GNL –Soluciones
FSRU: Barco Itinerante que descarga y vuelve
a buscar GNL en muelle.
FSRU: Barco Itinerante que descarga y vuelve
a buscar GNL mar afuera
FLEXIBILIDAD
+
-
FSRU: Barco permanente abastecido por otro barco
en muelle
FSRU: Barco permanente abastecido por otro barco
mar afuera
FSRU(tipo barcaza) Barcaza permanente abastecido
por otro barco mar afuera
FSU: Barco Itinerante que descarga en puerto y vuelve a
buscar GNL, con vaporizador:en Tierra
FSU: Barco Itinerante que descarga en puerto y vuelve a
buscar GNL, con vaporizador:en Muelle
FSU: Barco permanente que descarga en puerto y vuelve a
buscar GNL, con vaporizador:en Muelle
FSU: Barco permanente que descarga en puerto y vuelve a
buscar GNL, con vaporizador:en Tierra
Regasificación en Tierra
+ MAS
- MENOS
COSTOS HUNDIDOS
10
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Zonas Portuarias seleccionadas
Riohacha
Dibulla
Ciénaga
Punta de Piedra
Bahía de Cartagena
Morrosquillo - San Antero
Urabá
Cupica
Buenaventura
11
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CONFIGURACION DE INSTALACION
PORTUARIA PARA RECEPCION DE GNL
GAS TO ON
SHORE
FACILITIES
LNG TO ON
SHORE
FACILITIES
12
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ALTERNATIVA FLEXIBLE CON
BARCAZA DE REGASIFICACION
13
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SITIOS POTENCIALES PARA INSTALACIÓN PORTUARIA DE
G.N.L.
En general, los sitios para las instalaciones marinas
de GNL no están asociadas con desarrollos portuarios
comerciales, y son desarrollos “green field / blue sea”
BUQUE DE DISEÑO = Tanquero GNL 138.000 M3
CALADO =11,50 mts.
ESLORA = 285 mts
MANGA = 44,5 mts
Características Marinas para determinación de
sitios potenciales para puertos
1. BATIMETRIA
2. ABRIGO
3. VIENTOS
4. OLEAJE
5. MAREAS
6. CORRIENTES
7. DISTANCIA DE SEGURIDAD Y RIESGO
TRÁNSITO DE BUQUES
8. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
9. HURACANES
10. SISMICIDAD
14
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VALORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS MARINAS
CARACTERISTICAS
R EV ISIO N 3
MARÍTIMAS
D IC . 1. 2 0 11
%
PONDERAC
ION
PUNTAJE TOTAL
COSTA CARIBE
BAHIA DE
GOLFO DE
BARRANQUILLA
SANTA
CARTAGENA MORROSQUILLO / PUNTA PIEDRA
MARTA
COSTA PACIFICA
DIBULLA
RIOHACHA
URABÁ
BUENAVENTURA
BAHÍA
CÚPICA
10 0 %
78
79
64
71
59
50
78
68
75
15%
9,95
6
4
9,13
7,8
1
7,8
5,82
10
18,0%
5,7
8,7
5
6,82
3
3
8,7
10
10
OLEAJE
18%
9,5
7,7
6,1
5,69
3
3
7,7
10
9,9
MAREAS
4%
10
10
10
10
10
10
10
5
5
CORRIENTES
3%
8
8
5
7
5
5
8
5
8
6%
5
10
10
8
10
10
10
5
10
15%
7
8
7
7
8
8
6
5
4
HURACANES
6%
7
9
6
5
4,0
4,0
9
10
10
SISMICIDAD
15%
8
7
8
7
7
8
6,6
2
1
BATIMETRIA
VIENTOS
DISTANCIA DE
SEGURIDAD Y RIESGO
DE TRÁNSITO OTROS
BUQUES
CARACTERÍSTICAS
GEOLÓGICAS
0-4
5-7
8-10
15
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Valoración aptitud portuaria
Costa
Puerto
Características
Marinas
Características
Terrestres
Puntaje
Total
Océano de
salida
ATL – Caribe
Golfo de Morrosquillo
79
79
158
Atlántico
ATL – Caribe
Bahía de Cartagena
78
63
141
Atlántico
ATL – Caribe
Golfo de Urabá
78
62
140
Atlántico
ATL – Caribe
Barranquilla
64
73
137
Atlántico
ATL – Caribe
Riohacha
50
85
135
Atlántico
ATL – Caribe
Área Santa Marta
71
62
133
Atlántico
ATL – Caribe
Área Dibulla
59
68
124
Atlántico
PAC
Bahía Cupica
75
33
108
Pacífico
PAC
Bahía Buenaventura
68
37
105
Pacífico
Fueron descartados los puertos a mar abierto (Riohacha, Dibulla y Barranquilla Off Shore)
ya que para el cumplimiento de los criterios requeridos asociados a los vientos. el oleaje y el
abrigo sería necesaria la construcción de grandes protecciones con rompeolas en roca, con
costos adicionales de gran escala.
El área de Santa Marta también fue descartada, ya que tiene la limitante de la no existencia
de zona costera disponible para cualquier instalación de GNL.
16
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Localizaciones preseleccionadas
Costa Atlántica
Golfo de Urabá – Necocli
Golfo de Morrosquillo – San Antero
Bahía de Cartagena
Costa Pacifica
Bahía Cupica
Buenaventura
17
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Costos de inversión y
mantenimiento de puertos
Sitio de construcción
Inversión requerida en MM
USD
Costos OPEX Anuales
Costa Atlántica
Golfo de Urabá – Necocli
Golfo de Morrosquillo – San
Antero
Bahía de Cartagena
Características Terrestres
MM , USD
79
86
4,7
63
97
4,3
62
33
1,9
73
Costa Pacifica
85
Bahía Cupica
32
1,6
62
Buenaventura – Puerto Solo
44
4,9
68
Buenaventura – Agua Dulce
88
9,1
33
Buenaventura – Rio Dagua
137
10,0
37
18
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Evaluación de riesgos en puertos
Riesgo Natural la vida del terminal
Sitio de construcción
Sismo
Huracán
Sedimentación
Erosión de
costas
Inundación
en tierra
Oleaje
extremo
Total
Golfo de Urabá
5
0
3
4
4
2
18
Bahía de Cartagena
2
2
2
2
4
0
12
Golfo de Morrosquillo
3
0
3
3
3
2
14
Bahía Cupica
7
0
0
0
3
0
10
Buenaventura
6
0
5
0
4
0
15
Costa Atlántica
Costa Pacifica
Riesgo de operación durante la vida del terminal
Sitio de construcción
Tránsito en terminal de GNL
Otros Buques
Total
Golfo de Urabá
2
4
6
Bahía de Cartagena
5
5
10
Golfo de Morrosquillo
4
4
8
Bahía Cupica
2
0
2
Buenaventura
4
4
8
Costa Atlántica
Costa Pacifica
19
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Valoración criterios ambientales
Criterios ambientales Aire Velocidad de vientos m/s Uso reglamentario del suelo según Planes de Ordenamiento Suelo Aptitud del recurso costero para fines portuarios (POFP) Grado de Complejidad de las estructuras marinas Cambio en la temperatura del agua Agua Susceptibilidad al deterioro de la calidad del agua Inundabilidad Tipo y calidad del paisaje % de Intervención Antrópica Paisaje Presencia de Cubiertas Vegetales de Bosques Nativos Presencia de Cubiertas Vegetales Con Arboretum Secundario Presencia de Bosques Halohidrófilos Flora Presencia de Especies Endémicas Presencia de Especies No Endémicas amenazadas Fauna Presencia de áreas protegidas Presencia de ecosistemas estratégicos Ecosistemas Cultural Presencia de comunidades étnicas Social Presencia de centros poblados cercanos Conflictividad por cercanía a rutas de navegación Socioeconómico domésticas Incremento en la población local Factor de Puerto Agua Ponderación Solo Dulce Rio San Cienaga Dagua Antero Honda
0,03 1 1 1 3 5 0,12 5 5 5 5 3 0,05 3 3 3 3 5 0,05 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 5 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 5 3 5 1 1 1 3 5 1 3 3 5 5 1 3 3 3 5 0,05 5 5 5 5 5 0,02 3 5 5 3 3 0,06 0,03 0,03 0,06 0,06 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 5 3 1 3 1 1 1 5 3 1 5 3 3 1 5 3 3 1 5 3 1 5 1 1 1 1 1 3 5 1 3 3 3 1 5 0,10 0,02
0,12 0,07 20
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Valoración criterios ambientales
Criterios ambientales Aire Velocidad de vientos m/s Uso reglamentario del suelo según Planes de Ordenamiento Suelo Aptitud del recurso costero para fines portuarios (POFP) Grado de Complejidad de las estructuras marinas Cambio en la temperatura del agua Agua Susceptibilidad al deterioro de la calidad del agua Inundabilidad Tipo y calidad del paisaje Paisaje % de Intervención Antrópica Presencia de Cubiertas Vegetales de Bosques Nativos Presencia de Cubiertas Vegetales Con Arboretum Flora Secundario Presencia de Bosques Halo hidrófilos Presencia de Especies Endémicas Fauna Presencia de Especies No Endémicas amenazadas Presencia de áreas protegidas Ecosistemas Presencia de ecosistemas estratégicos Cultural Presencia de comunidades étnicas Social Presencia de centros poblados cercanos Grado de conflictividad por cercanía a las rutas de Socioeconómica navegación domésticas Incremento en la población local Calificación Ponderada (Orden de elegibilidad) Factor de Puerto Agua Ponderación Solo Dulce Rio San Ciénaga Dagua Antero Honda
0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,15 0,12 0,60 0,60 0,60 0,60 0,36 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 0,05 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,25 0,03 0,10 0,02 0,04 0,02 0,25 0,03 0,10 0,02 0,04 0,02 0,25 0,09 0,10 0,02 0,04 0,02 0,15 0,15 0,02 0,06 0,12 0,10 0,25 0,03 0,06 0,06 0,12 0,10 0,05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,02 0,06 0,10 0,10 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,06 0,06 0,10 0,02 0,06 0,03 0,03 0,30 0,18 0,10 0,02 0,06 0,03 0,03 0,30 0,18 0,10 0,06 0,06 0,03 0,03 0,30 0,18 0,10 0,10 0,18 0,09 0,03 0,30 0,18 0,30 0,02 0,30 0,09 0,03 0,30 0,06 0,10 0,02 0,12 0,12 0,12 0,36 0,60 0,12 0,07 0,21 0,21 0,21 0,07 0,35 2,60 2,68 3,02 3,52 3,06 21
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Inversiones por puerto

El siguiente cuadro muestra las inversiones a ser realizadas para la concreción del proyecto de GNL

El cuadro muestra opciones flotantes en línea con lo dicho anteriormente.

Las inversiones indicadas están calculadas hasta 2018 y hasta 2030, a fin de poder analizar los costos
que estarían expuestos a quedar hundidos como consecuencia del escenario de oferta número III.
COSTOS DE INVERSION (2012 a 2018)
Costa
Escenario
ATL Bahía de Cartagena
AMB Bahias de Cartagena y Buenaventura
ATL Golfo de Morrosquillo
PAC Bahía Buenaventura
ATL Golfo de Urabá
PAC Bahía Cúpica
COSTOS DE INVERSION (2012 a 2030)
Costa
Escenario
ATL
AMB
ATL
PAC
ATL
PAC
Bahía de Cartagena
Bahias de Cartagena y Buenaventura
Golfo de Morrosquillo
Bahía Buenaventura
Golfo de Urabá
Bahía Cúpica
Costo Puerto
33,0
114,0
97,0
81,0
86,0
32,0
Costo Puerto
33,0
114,0
97,0
81,0
86,0
32,0
VP Inversión en instalaciones específicas, con opción FSRU
91,4
182,8
91,4
91,4
91,4
91,4
VP Inversión en instalaciones específicas, con opción FSRU
91,4
182,8
91,4
91,4
91,4
91,4
VP Inversión en VP Inversión Inversión en ampliación instalaciones en conexión de gasoductos a 2018)
específicas, con al sistema
opción FSU
190,4
380,8
190,4
190,4
190,4
190,4
13,3
129,1
18,3
115,8
139,1
430,2
446,0
192,4
621,7
581,4
621,7
581,4
VP Inversión en VP Inversión Inversión en ampliación instalaciones en conexión de gasoductos
específicas, con al sistema
opción FSU
190,4
380,8
190,4
190,4
190,4
190,4
13,3
129,1
18,3
115,8
139,1
430,2
634,2
273,6
817,2
1014,6
817,2
1014,6
Costo total con FSRU
583,8
618,3
828,4
869,6
938,2
1135,0
Costo total con FSRU
772,0
699,5
1023,8
1302,8
1133,7
1568,2
Costo total con FSU
Orden de mérito
682,8
816,3
927,4
968,6
1037,3
1234,0
Costo total con FSU
1
2
3
4
5
6
Orden de mérito
871,0
897,5
1122,9
1401,8
1232,7
1667,2
1
2
3
5
4
6
22
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Inversiones por puerto (apertura de
las inversiones en gasoductos)

Costos y ampliaciones de gasoductos. Según el caso 20 o 36 pulgadas.
Gasoducto
Sincelejo-Jobo
Costo de las ampliaciones (MM USD)
2015
2020
2025
-
-
-
31
III-Barranquilla-Cartagena
20
29
I-Barranquilla-Cartagena
I-La Mami-Barranquilla
-
La Mami - Barranquilla
-
2030
5
22
-
3
-
23
-
Gasoducto
2015
5
Sincelejo-Jobo
2
III-Barranquilla-Cartagena
2
I-Barranquilla-Cartagena
2020
-
I-La Mami-Barranquilla
17
La Mami - Barranquilla
-
2030
13
19
-
2025
-
20
16
36
-
Ampliación requerida (km)
14
-
8
3
1
2
1
-
15
-
10
23
11
Ballena - La Mami
-
40
Ballena - La Mami
I - Ballena-Barrancabermeja
129
25
14
11
I - Ballena-Barrancabermeja
83
16
9
26
7
II-Ballena-Barrancabermeja
96
22
11
9
II-Ballena-Barrancabermeja
62
14
7
6
III Ballena-Barrancabermeja
84
25
14
9
III Ballena-Barrancabermeja
54
16
9
6
IV- Ballena-Barrancabermeja
99
17
11
8
IV- Ballena-Barrancabermeja
64
11
7
5
2
Barrancabermeja-Payoa
-
-
Barrancabermeja-Sebastopol
-
-
Vasconia-Belleza
-
-
-
1
Barrancabermeja-Payoa
13
7
3
-
-
Barrancabermeja-Sebastopol
-
-
Vasconia-Belleza
-
-
19
11
5
Belleza-Porvenir
6
29
24
11
Belleza-Porvenir
9
43
35
17
Vasconia-Mariquita
1
17
13
6
Vasconia-Mariquita
2
25
19
9
Mariquita-Guandalay
21
20
8
5
Mariquita-Guandalay
32
30
12
7
Guandalay-Neiva
131
Mariquita_Pereira
-
Guandalay-Neiva
88
3
3
1
7
15
222
154
173
807
961
1.134
Mariquita_Pereira
-
-
Total
586
Total acumulado
586
4
-
4
2
10
22
23
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Costos de operación y mantenimiento
para la infraestructura

El siguiente cuadro muestra los costos de operación y mantenimiento anual a ser incurridas por el
sistema de gas como consecuencia de la expansión del sistema.

Se supone que los barcos no son adquiridos sino alquilados. La adquisición de un FSU o un FSRU
modifica las inversiones y los gastos operativos. Un barco FSRU tiene un costo estimado de USD
250.000.000 (138.000 m3) y un barco FSU tiene un costo estimado de USD 200.000.000 (138.000
m3)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO NIÑO
Costa
Escenario
Costo Puerto
ATL Bahía de Cartagena
1,3
AMB Bahias de Cartagena y Buenaventura
3,1
PAC Golfo de Morrosquillo
3,9
PAC Bahía Buenaventura
1,8
ATL Golfo de Urabá
3,4
PAC Bahía Cúpica
1,3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO NO NIÑO
Costa
Escenario
ATL
AMB
PAC
PAC
ATL
PAC
Bahía de Cartagena
Bahias de Cartagena y Buenaventura
Golfo de Morrosquillo
Bahía Buenaventura
Golfo de Urabá
Bahía Cúpica
Costo Puerto
1,3
3,1
3,9
1,8
3,4
1,3
Costo FSRU
84,4
86,7
84,4
84,4
84,4
84,4
Costo FSRU
68,0
70,3
68,0
68,0
68,0
68,0
Costo FSU
48,3
53,1
48,3
48,3
48,3
48,3
Costo FSU
4,8
9,5
4,8
4,8
4,8
4,8
Costo de Costo de Costo Costo total conexión ampliación de total con con FSRU
al sistema gasoductos 2018
FSU
0,3
12,7
98,7
62,6
2,6
5,5
97,8
64,2
0,4
16,3
105,0
68,9
2,3
20,3
108,8
72,7
2,8
16,3
107,0
70,9
8,6
20,3
114,6
78,5
Costo Costo de Costo de Costo total total con conexión ampliación de con FSRU
FSU
al sistema gasoductos 2018
0,3
12,7
82,3
19,0
2,6
5,5
81,4
20,7
0,4
16,3
88,6
25,3
2,3
20,3
92,4
29,1
2,8
16,3
90,6
27,3
8,6
20,3
98,2
34,9
Orden de mérito
1
2
3
5
4
6
Orden de mérito
1
2
3
5
4
6
24
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Inversiones hundidas por efecto del cambio
de escenario – diferentes configuraciones

El siguiente cuadro de inversiones hundidas supone que las reservas de gas descubiertas no son
suficientes para la exportación vía GNL o no están en la zona donde se desarrollan las nuevas
reservas.
INVERSIONES HUNDIDAS (2012‐2018)
Costa
Escenario
Costo Puerto
ATL Bahía de Cartagena
AMB Bahias de Cartagena y Buenaventura
ATL Golfo de Morrosquillo
PAC Bahía Buenaventura
ATL Golfo de Urabá
PAC Bahía Cúpica
INVERSIONES HUNDIDAS (2012‐2030)
Costa
Escenario
ATL
AMB
ATL
PAC
ATL
PAC
Bahía de Cartagena
Bahias de Cartagena y Buenaventura
Golfo de Morrosquillo
Bahía Buenaventura
Golfo de Urabá
Bahía Cúpica
VP Inversión en instalaciones específicas, con opción FSRU
91,4
182,8
91,4
91,4
91,4
91,4
Costo Puerto
VP Inversión en instalaciones específicas, con opción FSRU
91,4
182,8
91,4
91,4
91,4
91,4
VP Inversión en VP Inversión instalaciones Inversión en ampliación en conexión específicas, con de gasoductos a 2018)
al sistema
opción FSU
190,4
380,8
190,4
190,4
190,4
190,4
13,3
129,1
18,3
115,8
139,1
430,2
0,0
0,0
0,0
135,4
0,0
135,4
VP Inversión en VP Inversión instalaciones Inversión en ampliación en conexión específicas, con de gasoductos
al sistema
opción FSU
190,4
380,8
190,4
190,4
190,4
190,4
13,3
129,1
18,3
115,8
139,1
430,2
0,0
0,0
0,0
380,4
0,0
380,4
Costo total con FSRU
104,7
311,9
109,7
342,6
230,5
657,0
Costo total con FSRU
104,7
311,9
109,7
587,5
230,5
901,9
Costo total con FSU
Orden de mérito
203,7
509,9
208,7
441,6
329,5
756,0
Costo total con FSU
1
5
2
4
3
6
Orden de mérito
203,7
509,9
208,7
686,5
329,5
1000,9
1
4
2
5
3
6
25
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Conclusiones: Localización





Los elementos de juicio considerados apuntan a la conveniencia de la localización de la
planta en la Bahía de Cartagena, dado que no solo es la opción más conveniente en
cuanto a inversión en el escenario base, sino también aquella que presenta menos
riesgo de no recuperación del capital invertido en caso de darse los escenarios
alternativos de oferta. Por lo tanto, en principio ésa es la ubicación propuesta para la
instalación de regasificación de GNL.
La segunda opción más conveniente corresponde a la instalación de dos terminales de
regasificación, una en Cartagena y otra en Buenaventura. Además de su mayor costo
total, esta solución aumenta la inversión en instalaciones portuarias, que podrían
resultan innecesarias en caso del descubrimiento de reservas adicionales o de
importación de gas por gasoducto desde Venezuela.
Su ventaja es la reducción de la necesidad de inversión en ampliación de la capacidad
de los gasoductos que vinculan la Costa con el Interior, para el escenario base. Sin
embargo, esa ampliación de capacidad sería de todas formas necesaria en los
escenarios de oferta B y C, si las nuevas reservas se localizan en la costa Atlántica.
La opción de dos plantas expondría a desadaptación una mayor cantidad de activos, y el
desarrollo del sistema de transporte probablemente resulte inadecuado para los
escenarios B o C de la oferta, por lo que en todo caso podría dejarse como variante a
ser confirmada una vez se tenga información adicional sobre la oferta de gas.
Por lo tanto, entendemos que la localización en Bahía de Cartagena es la más robusta
para el conjunto de escenarios posibles de ser enfrentados.
26
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Solución de transición: Barcaza

La situación descrita en los escenarios analizados muestra la conveniencia de orientar la
solución inicial hacia una alternativa de mínimo plazo e inversión reducida, que permita
recibir GNL en un carrier convencional.

Esa alternativa corresponde a colocar las instalaciones de regasificación sobre una
barcaza, utilizando como almacenamiento flotante (no estacionario) de GNL el propio
carrier, que permanecería en puerto en tanto descarga. Esta configuración minimiza la
inversión inicial y los riesgos de inversiones hundidas al tiempo que permite enfrentar
eventos Niños anteriores al año 2019, dando tiempo para considerar la alternativa
definitiva más conveniente en virtud de la evolución de la situación de reservas y de la
importación por gasoducto desde Venezuela.

De acuerdo con los déficits diarios estimados para períodos Niño, la capacidad de
regasificación o vaporización recomendada para la barcaza es de 250 MPCD.
27
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Alternativa: FSRU

Es importante señalar que la opción de la barcaza está básicamente enfocada a permitir
superar los eventos Niño.

Dado que no existe una capacidad de almacenamiento permanente/ estacionaria, en
principio no brinda respaldo ante contingencias no programadas (intempestivas) del
sistema de producción y transporte.

Sí puede anticiparse la llegada de un “carrier” y por lo tanto disponerse de una
alternativa de provisión de gas ante mantenimientos programados que afecten la
producción o el transporte, y en este sentido se mejora la confiabilidad ya que además
de reducir las restricciones en mantenimiento programado, es esperable que como
resultado de una mejor posibilidad de gestión del mantenimiento programado se obtenga
una reducción de las incidencias intempestivas.

Si se desea disponer de una capacidad de almacenamiento permanente, la alternativa
adecuada es la configuración de un FSRU estacionario en muelle, con capacidad de
almacenamiento de al menos 138 mil metros cúbicos y capacidad de vaporización de
400 MPCD.
28
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Conclusiones : Barcaza- una alternativa
de transición

El siguiente cuadro expone los costos de la alternativa de transición para el periodo
2012 a 2018 que permite posponer la decisión de una inversión con mayores riesgos
de hundimiento de capital.
Puerto de Cartagena
Puerto
Inversiones
Costos de operación y mantenimiento todos los años NO niño
Costos de operación y mantenimiento en los años Niño
Inversiones hundidas

Barcaza de vaporización
VP Inversión en Total conexión al regasificación
sistema
Inversión en ampliación de gasoductos a 2018)
Costo total
33,0
130,0
9,1
172,1
446,0
618,1
1,2
2,4
0,2
3,8
12,7
16,5
3,0
0,0
44,4
40,0
0,2
9,1
47,6
49,1
12,7
0,0
60,2
49,1
Como alternativa se exponen estos mismos costos para el caso de instalación de un
FSRU. En donde asumimos la compra de un barco, esto implica que no se pagan los
costos de alquiler de los FSU para hacer el almacenamiento en los años Niños.
Puerto de Cartagena
Inversiones
Costos de operación y mantenimiento todos los años NO niño
Costos de operación y mantenimiento en los años Niño
Inversiones hundidas
Barcaza de vaporización
Puerto
VP Inversión en Total conexión al regasificación
sistema
Inversión en ampliación de gasoductos a 2018)
Costo total
33,0
370,0
9,1
412,1
446,0
858,1
1,2
16,4
0,2
17,8
12,7
30,5
3,0
0,0
16,4
85,0
0,2
9,1
19,6
94,1
12,7
0,0
32,3
94,1
29
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Resumen

El costo de inversión en la infraestructura de regasificación es estimado en:



USD 172,000,000, con un grado de precisión de ± 30%, para la solución barcaza,
y de
USD 412,000,000 con un grado de precisión de ± 30%, para la solución FSRU
El monto de inversión asociadas al sistema de transporte para el periodo 2012 a 2018
es de USD 586,000,000, con un grado de precisión de ± 30%. Este monto fue estimado
para definir la localización de la planta y su desembolso es igualmente necesario si se
desarrollan reservas.
30
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Evaluación del proyecto
Linea de tiempo escenario base
2014 Aprobaciones de
licencias ambientales y
concesión portuaria
2012 Negociación de
contratos de
suministro con
proveedores de GNL
2012
2012
Constitución de
la Sociedad que
impulsará el
negocio
2018 Caída de la
producción de
Ballena
2017
Comisionamiento
de FSRU
2013/14
2015
2015 Inicio de
operaciones de
la Barcaza
2013 Contratación de
EPC y
comisionamiento de la
barcaza
2020 a 2025
FSRU más Barcaza
2019
2019 Entrega de
FSRU
2025
2030
2028 Segundo terminal.
( FSRU o Regas en
Tierra ,
venta de Barcaza
32
3
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Evolución de la infraestructura en los
diversos escenarios
2.000
1.500
MMPCD
1.000
2025 Plantas
de
licuefacción
de Tierra
III‐A2
II ‐ C
2019 venta de
Barcaza
500
‐
2019 FSRU
‐500
‐1.000
2015 Inicio de
operaciones de la
Barcaza
2025 Segundo FSRU o
Regas en Tierra.
Venta de Barcaza
2020 a 2025
FSRU más Barcaza
‐1.500
33
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Plazos licencia ambiental
PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PUERTO PARA MANEJO DE GNL EN BAHÍA DE CARTAGENA
Estudios ambientales
CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO CON TIEMPOS DE TRÁMITE
ACTIVIDAD
Sem anas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0. Consulta sobre necesidad del DAA
1. Organización Operativa
2. Descripción proyecto. Diseño ingeniería básica
3. Caracterización área de influencia
4. Demanda, uso, aprov. y/o afec. recursos naturales
5. Evaluación ambiental
6. Zonificación de manejo ambiental del proyecto
7. Plan de manejo ambiental
8. Programa de seguimiento y monitoreo del proyecto
9. Plan de contingencia
10. Plan de abandono y restauración final
11. Plan de inversión del 1% (*)
12. Proceso de consulta previa
13. Edición final del documento del EIA
14. Entrega del documento del EIA al cliente
15. Tramite Otorgamiento Licencia Ambiental
Grupo de actividades
Actividades a cargo de Consultores
34
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Plazos concesión portuaria
PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PUERTO PARA MANEJO DE GNL EN BAHÍA DE CARTAGENA
Trámite de la solicitud de Concesión Portuaria ante la Agencia Nacional de Infraestructura ANI
CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO CON TIEMPOS DE TRÁMITE
Semanas
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Estudios preliminares
Organización operativa
Evaluación geotécnica
Levantamiento topográfico
Levantamiento batimétrico
Estudio de navegación
Estudio de señalización
Definición de linderos
Planteamiento de ingeniería
Anteproyecto. Ing conceptual
Modelación económica
Avisos de prensa
Preparación avisos
Publicación Aviso 1
Publicación Aviso 2
Solicitud de concesión
Preparación documento de solicitud
Pólizas
Presentación a ANI
Evaluación ANI
Audiencia ANI
Conceptos de entidades
Resolución para continuar el trámite
Licencia ambiental
Ingeniería de detalle portuaria
Presentación de documentos para concesión
Otorgamiento de la concesión
Firma del contrato de concesión
Tiempos de la consultoría
Tiempos de Instituciones
35
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Consulta previa




La consulta previa es un instrumento de protección de minorías, que busca encontrar
un mecanismo para armonizar el derecho de las comunidades con las necesidades del
desarrollo económico.
El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, ha identificado una gran
dispersión normativa, que se constituye en un tropiezo para brindar seguridad jurídica.
Se espera que se presente a discusión del Congreso un proyecto de ley orientado a
regular, los procedimientos y características del proceso de consulta previa, con el fin
de dar certidumbre a los inversionistas y a las comunidades sobre la consulta previa en
asuntos relacionados con leyes, actos administrativos, proyectos de inversión en
infraestructura, exploración y explotación de recursos naturales.
En la actualidad, deben someterse a consulta previa, normas o actos administrativos,
proyectos exploración y explotación de recursos naturales, proyectos de infraestructura
como puertos y carreteras, que puedan tener incidencia sobre grupos minoritarios,
tales como comunidades negras e indígenas en el territorio colombiano.
Así pues, ante la presencia de minorías en las áreas en donde se va a desarrollar la
infraestructura de regasificación es necesario realizar una consulta previa con las
comunidades, ya que ésta constituye un prerrequisito para obtener la licencia
ambiental.
36
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Ordenamiento territorial


La construcción de la infraestructura de regasificación deberá cumplir con las
exigencias impuestas por las normas urbanísticas locales tales como el uso del suelo y
los suelos protegidos (urbano, áreas de expansión urbana, suburbana y rural, parques,
reservas etc). Los municipios o distritos tienen la facultad constitucional para
determinar su ordenamiento territorial, dentro del marco dispuesto para ello por la
constitución y la ley.
Cartagena presenta restricciones urbanísticas, el POT determina que los usos del
suelo suburbano en la isla de Barú, se destinarán para “desarrollos turísticos y
recreacionales de tipo ecológico, predominando la conservación de las características
naturales, ambientales y paisajísticas.” Y con un uso “portuario 1”, es decir,
embarcaciones menores que atienden el transporte de personas y actividades
acuáticas.
37
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Ordenamiento territorial

Frente a estas restricciones existen tres alternativas para superar las limitaciones:



El Decreto 2201 de 2003 prevé una herramienta por medio de la cual el legislador podría
declarar proyectos de utilidad pública e interés social para sobreponerse a las limitaciones
impuestas por las normas locales.
Se puede buscar la modificación de las normas urbanísticas locales mediante la modificación
del POT adecuándolas a las necesidades del proyecto. Para esto el artículo 28 de la Ley 388
prevé la revisión extraordinaria del POT por parte de los concejos municipales o distritales. O
si es viable un plan parcial, cuando se quiere desarrollar un suelo que ya está clasificado
como de uso urbano. Es decir, se podría modificar el POT para el uso del suelo de una
fracción del área costera de Barú de suburbana a urbana o de expansión urbana para quedar
cobijada bajo los términos del capítulo VI, subcapítulo IX del Decreto 977/01 (POT). Las
modificaciones de la clasificación del suelo se deben hacer siguiendo el procedimiento legal
ya descrito y el artículo 59 del POT del distrito.
En tercer lugar, se podría buscar la ampliación de la “Centralidad Portuaria Multimodal”. Tal y
como quedó consignado en el Acuerdo 033 de 2007 del Concejo de la ciudad, que modificó el
POT para incluir una nueva área portuaria y esta corresponde a la localización de ‘Puerto
Bahía’. La modificación al POT buscó cambiar varias disposiciones que limitaban el uso del
suelo para infraestructuras portuarias en Barú. Así pues, este proyecto debería pasar por un
proceso similar de modificación del POT.
38
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Esquemas contractuales internacionales
de compra de GNL
Contratos
plazo
de
corto
Ventajas
Desventajas
-
-
-
Contratos de largo plazo
-
Posibilitan requerir una cantidad de gas
específica dependiendo de las necesidades
de corto plazo
Permiten flexibilidad en los tiempos de
entrega.
El término no es una condición.
Los acuerdos son más sencillos pero más
detallados.
No requieren de calificación crediticia, se
pueden utilizar cartas de crédito, dado que no
son prohibitivos sus costos.
Garantizar un precio basado en costos
determinables con anticipación.
Seguridad de recibir suministro de gas
continúo durante 20 años.
Estabilidad financiera -
Los precios dependen crucialmente de la
situación coyuntural del mercado
Riesgo de abastecimiento, podría no haber
carriers libres cuando es necesario.
-
Compromisos contractuales de difícil
rompimiento.
Cláusulas muy rígidas. Permiten poca
flexibilidad en los tiempos de entrega.
Mayor probabilidad de diputas legales.
Escala de las compras a ser realizadas
Necesidad de alta calificación crediticia
39
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Análisis económico financiero de la
solución propuesta

Costos de inversión y operación de la infraestructura.
En millones
de dólares
por año
Costos de
operación
Costos de
inversión
Puerto
1,20
(3,0 los
años Niño)
33
Regasificación Gasoducto
de
conexión
2,40
0,20
(42 los años
Niño)
130
9
Expansión
de
gasoductos
12,70
Total
16,50
446
618
40
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Análisis económico financiero de la
solución propuesta

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Precios del GNL Proyectados
GNL (Banco
Mundial)
15,0
14,0
13,0
12,5
12,3
12,0
11,8
11,5
11,3
Petróleo (Banco
Mundial)
98,2
97,1
96,0
94,7
93,2
91,4
89,4
87,3
85,0
GNL (estimado a paritr de los
precios del WTI UPME)
15,4
15,7
15,9
16,4
17,0
17,5
18,0
18,4
18,7
WTI (UPME)
110,1
111,9
113,6
117,0
121,3
125,1
128,4
131,1
133,8
41
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Análisis económico financiero de la
solución propuesta

Precio de regasificación por unidad de volumen /precio de reserva de capacidad
necesarios para viabilizar el proyecto (cifras expresadas en valores actuales a
2011 y en USD/PCD)

El precio por la reserva de capacidad es de entre 0,49 a 0,61 USD/ Miles de PC,
equivalente a 0,48 a 0,60 USD/MMBTU. Eso implica 6 USD/Mwh asumiendo un
rendimiento del 33%.
42
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Análisis económico financiero de la
solución propuesta

Ahorros por escenario
Escenario
Descripción
Ahorro por demanda
tendencial
Ahorro por “El Niño”
Ahorro total
Costos
de
la
solución
Rentabilidad social

A
Reducción
progresiva de
reservas
A2
Reducción progresiva
de las reservas con
indisponibilidad del
15% desde el año 2012
B
Desarrollo de
reservas de
acuerdo con la
demanda
C
Desarrollo de
Reservas
Excedentes
3,973
4,843
898
4,871
(346)
1,038
5,881
(334)
383
383
(172)
157
157
(172)
4,525
5,547
211
-15
La barcaza es una opción flexible, que permite retrasar inversiones más
importantes hasta el año 2018, permitiendo cubrir potenciales fenómenos del El
Niño durante toda la década.
43
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Análisis económico financiero de la
solución propuesta
Aspectos tributarios, arancelarios e impositivos
 El Gas natural licuado está clasificado con el número 2711.11.00.00 en el arancel de
aduanas colombiano y está catalogado como de “libre importación”. Así pues, la
importación de gas para usuarios en Colombia no se encuentra gravada con aranceles,
tal como lo señala el Art. 23 de la Ley 142 de 1994.
 Aspectos arancelarios
 En cuanto a los aranceles, se estima que la construcción de una planta o la
importación de una barcaza tendrían un arancel del 5%. En algunos casos, el
gobierno ha rebajado a cero el arancel a la importación de bienes de capital. El
Gobierno Nacional podría promover estos proyectos extendiendo estos beneficios
a la importación de este tipo de bienes.
 Para el caso de una embarcación tipo FSRU o FSU que queda estacionaria la
misma no estaría sujeta a ningún arancel.
 Los aranceles de importación son bajos y han sido incluidos en los costos
estimados para la Barcaza.
 Aspectos Impositivos
 El proyecto estará sujeto a los impuestos sobre la renta, la renta presuntiva, el IVA
y el ICA.
44
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Proyecciones económico-financieras
Premisas
Premisas
Cantidad de días de alquiler de un barco FSU de transporte
Capacidad de los barcos (Millones de PC)
Dato
Consideración
10
2.843
% Costo de OyM de los gasoductos de conexión
1,2
Barcos de 138.000 m3
de GNL
En millones de dólares
% Costo de OyM de los gasoductos del Puerto
0,2
En millones de dólares
% Costo de OyM de la infraestructura de conexión FSU o FSRU
2,4
En millones de dólares
% Costo de OyM FSRU
16
En millones de dólares
Años de vida útil para amortizaciones
20
En millones de dólares
% Impuesto a las ganancias
Costo del puerto en Cartagena
Costo de la barcaza de regasificación (incluye costos ambientales)
Costo de los gasoductos de conexión Cartagena
Alquiler diario de un FSU
Precio de compra de un FSRU de 175.000 m3 de GNL..
Plazo de construcción del puerto una vez obtenido todos las
aprobaciones ambientales
Plazo de construcción de la Barcaza incluyendo contratación y
pruebas
Plazo de construcción de la infraestructura en puerto y el gasoducto
de conexión en Cartagena
33%
33
En millones de dólares
130
En millones de dólares
9
En millones de dólares
0,165
En millones de dólares
250
En millones de dólares
2
En años
2,5
En años
2
En años
45
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Proyecciones económico-financieras
Proyecciones Ventas
450
400
350
300
250
200
150
100
50
‐
Venta de capacidad
Venta de gas despachado
46
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Proyecciones económico-financieras
Proyecciones EBITDA
350
300
250
200
150
100
50
‐
‐50
EBITDA Venta de capacidad
EBITDA Venta de gas despachado
El proyecto es rentable, financiable por terceros y produce tarifas competitivas cuando
está organizado bajo contratos de largo plazo de venta de capacidad de regasificación.
47
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Mecanismos de remuneración

El proyecto que se plantea basado en una barcaza de regasificación flotante, permite cierre
financiero e iniciativa privada, si es correctamente estructurada;

Se propone a continuación una organización empresarial y contractual para el desarrollo
del proyecto, que defina unas reglas de juego acordadas de mutuo acuerdo por los
participantes.

Los costos asociados a la expansión del transporte se recuperarían mediante los
mecanismos regulatorios previstos por la Resolución 126 de 2010 de la CREG.

Los costos de conexión, desde el punto de importación al Sistema Nacional de Transporte
(STN), pueden recuperarse mediante una tarifa de conexión la demanda que utilice estas
conexiones de acuerdo con la misma Resolucion 126,
48
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ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Implementación del proyecto
Alternativa 1. Puerto de Servicio público - Compañía
Proyecto (CPRG) en muelle privado
Puerto:
- De servicio público,
multipropósito, especializado
en graneles gaseosos.
- Concesión portuaria a una
sociedad portuaria (sociedad
anónima) filial de la compañía
proyecto
- Propietaria de lotes contiguos
- Tramita zona franca
- Busca rentabilidad con
eventuales negocios portuarios
con terceros
Compañía proyecto para la Regasificación de GNL
(CPRG) en muelle privado
- Construye/opera muelle privado para buque GNL
acoderado a barcaza de regasificación
- Comisiona y opera las instalaciones de regasificación y
de almacenamiento flotantes
- Construye y opera gasoducto de conexión al STN
- Recibe mandato socios administrar logística de compras
e importación de GNL
La CP paga tarifas a
la sociedad portuaria y
el arriendo por lotes
50
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Alternativa 1. Sociedad Portuaria

La Sociedad Portuaria tiene objeto exclusivo. Si se escoge Alternativa 1, puerto
de servicio público, se crearía filial de CPRG quien tramita y obtiene concesión
portuaria.

Sería un puerto de servicio público multipropósito (con posibilidad de crecer hacia
varios tipos de carga), con una fase inicial especializada en graneles gaseosos. La
SP compraría los predios aledaños al área concesionada. Y suscribiría un contrato
con CPRG que contendría:
 Muelle “privado” se otorgaría a la CPRG previo trámite ante ANI y SIC si fuere
el caso por el término de la concesión;
 Las inversiones de CPRG para construir el muelle y las obras en tierra
necesarias se compensarán contra las tarifas que deba pagar.

La SP tendría por accionista a CPRG (94.9%; art. 457 C. de Co.) y el resto por los
accionistas de CPRG en la misma proporción que en la CP.

La SP tendría la instrucción de buscar generar nuevos negocios portuarios para de
esta manera contribuir a su financiamiento.
51
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Alternativa 2 Puerto de Servicio privado
Puerto de servicio privado
- Concesión portuaria. Paga
contraprestación por la
concesión
- Puerto para uso sólo de
empresas vinculadas al
concesionario
- Propietaria de lotes contiguos
Compañía proyecto para la Regasificación de GNL (CPRG)
- Construye/opera muelle privado para buque GNL acoderado a
barcaza de regasificación
- Comisiona y opera las instalaciones de regasificación y de
almacenamiento flotantes
- Construye y opera gasoducto de conexión al STN
- Recibe mandato socios administrar logística de compras e
importación de GNL
52
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Alternativa 2 (continuación)
1.
Esta Alternativa 2 permite incentivar la inversión privada mediante un esquema que
garantiza el compromiso financiero de los accionistas privados;
2.
Asocia directamente a los compromisos de participación societaria de los promotores y
accionistas del proyecto, al uso y la disponibilidad de la capacidad de la Planta
regasificadora y el Almacenamiento.
3.
Promueve la vinculación como accionistas de compañías interesadas en obtener el
GNL para abastecer su demanda.
4.
Permite evitar conductas oportunistas de competidores que quieran acceder a las
instalaciones de regasificación sin comprometerse a remunerar plenamente los costos
de inversión en el proyecto o asumir sus riesgos.
53
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Memorando de
entendimiento
Estructuración
Acuerdo de Accionistas
importadores de GNL
Otros inversionistas
industriales
Promotores
/accionistas
Gobierno
Nacional
1.Contrato societario
Aporte de
capital (socios)
Préstamos
Garantías
Contrato de
mandato de cada
accionista a CPGR
para coordinar
importaciones de
GNL
2. Acuerdo de accionistas
3. Contratos de mandato
para logística de compras
Compañía
Proyecto para
regasificación
de GNL (CPRG)
Fuente de pago  contrato de
regasificación socios /terceros
(puerto público)  pago por
capacidad + uso planta
Contrata “traders”
especializados en
mercados GNL
54
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Contratos principales del Esquema
I.
Memorando de Entendimiento (Gobierno – futuros accionistas)
II. Contratos de la estructura corporativa y de negocios
1. Contrato social (accionistas)
2. Acuerdo de accionistas (SHA)
3. Documentos financieros /empréstitos/garantías
III. Contratos de la CPRG para la construcción del proyecto
1. Contrato de creación de la Sociedad Portuaria (la SP) Filial de
CPRG(Alternativa 1)/ Puerto Privado con concesión portuaria (Alternativa 2)
2. Contrato para construcción de barcaza /FSRU (mediano plazo)
3. Contratos de ingeniería oceánica y construcción puerto
55
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Contratos principales del Esquema: Contratos para la ejecución del proyecto
A.
B.
C.
Importación GNL
1. Contrato de mandato Accionistas /CPRG administrar pool de compras
2. Master Sales Agreement con comercializador
3. Ordenes de compra
Contratos operación barcaza regasificación
1. Ejecución acuerdos SHA para regasificación gas socios
2. Alternativa 1. Contratos de regasificación con terceros
Acuerdos técnicos y operacionales
1. Orden de atraque/ asignaciones de muelle período Niño/Acuerdos de no
discriminación e igualdad de trato entre socios
2. Calidad gas /mantenimiento condiciones criogénicas/inventarios mínimos
3. Responsabilidades por daños o pérdidas
4. Reglas estadía gas en terminal/almacenamiento/despacho/
Nominaciones en la red conexión y transporte/RUT
56
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Memorando de entendimiento. El Gobierno se
compromete a…
1. Apoyar , promover y agilizar, dentro de sus facultades y limitaciones, el trámite de la
concesión portuaria (ANI);
2. Apoyar , promover y agilizar, dentro de sus facultades y limitaciones, el trámite de la
licencia ambiental (ANLA)
3. Apoyar , promover y agilizar trámite ante la SIC para que dé su visto bueno a la
asociación empresaria;
4. Apoyar, promover y agilizar, dentro de sus facultades y limitaciones, el trámite de la zona
franca (Mincomercio-Dian) y apoyar trámites autorización muelle privado. (Alternativa 1)
5. Apoyar , promover y agilizar, dentro de sus facultades y limitaciones, el trámite de
autorizar un puerto de servicio privado (ANI);
6. Facilitar y tramitar expropiaciones de los lotes, si fuera necesario
7. Facilitar y promover el proyecto con sus organismos: Bancoldex para eventuales créditos;
La Previsora en temas de seguros.
57
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Memorando de entendimiento. Los particulares
se comprometen a:
1. Pactar y respetar reglas de buen gobierno (directrices OCDE);
2. La CPRG respetará reglas de “No abuso de posición dominante” ;
3. Respeto a los Principios de Ecuador:
1. Pactar y respetar reglas de respeto a las minorías; altos estándares
medioambientales, laborales, sociales y de comunidades
2. Compromiso de cumplir con las leyes locales, permisos, Planes de Acción y
Mitigación
4. Darle a las instalaciones de CPRG y la Sociedad Portuaria un uso que atienda
prioritariamente los intereses colombianos. Si la barcaza pudiese en un futuro
trasladarse a otros países, se entenderá entonces que habrá prioridad para el país en
Eventos Niño.
58
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Accionistas: Las Empresas Promotoras del Proyecto

La estructura societaria refleja la participación de la demanda para importar GNL.
Inversionistas en el sector generación electricidad, grandes consumidores
industriales, comercializadores-distribuidores, productores- comercializadores (sin
control mayoritario) y otros interesados en invertir en el negocio

Accionistas /promotores





Por su gran interés en el proyecto lo acompañan a lo largo de toda la duración
del proyecto. No venderían sus intereses por lo menos durante un tiempo
prudencial
Proveen personal, experiencia, tecnología y apoyo financiero, si éste es
necesario, a la CPRG, compañía que recibe los créditos y de la cual son
socios
Participen /apoyen el financiamiento
Regulación de la participación y de los acuerdos de los socios mediante la
suscripción de un “Acuerdo de accionistas” [en inglés Shareholders
Agreement (SHA)]
Necesario evaluar eventuales conflictos de intereses entre las partes
59
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
El Acuerdo de Accionistas (SHA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
La participación accionaria se reflejará en derechos sobre capacidad y uso de
las instalaciones de regasificación y demás instalaciones portuarias
Implementación del buen gobierno
 Reglas sobre elección de Junta Directiva

Reglas sobre elección de alta gerencia

Reglas sobre transparencia en compras de bienes y servicios
Reglas sobre la manera de vender las acciones y sobre la manera de que
terceros compren acciones. Reglas en relación con derecho de retiro.
Reglas de respeto a las minorías: veto en decisiones como fusión, escisión,
venta de las acciones en la Sociedad Portuaria, venta de la barcaza; emisión de
acciones; operaciones sustanciales (mayores a US$ 5’), otorgamiento de
garantías de la CP,
Reglas en relación con uso por terceros en caso de escogerse la Alternativa 1 y
su relación con los derechos de los accionistas
Fórmula tarifaria donde se especifiquen claramente los componentes de costo de
capital, deuda, operación y mantenimiento/ tasa de descuento
Fórmula tarifaria transporte gasoducto de conexión
Obligación de incrementar aportes para facilitar capital de trabajo a CPRG
Arbitramento
60
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Contrato de mandato para coordinar compras
internacionales
 Los Socios - Importadores asumen de manera individual y a prorrata los riesgos de compra y
transporte marítimo del combustible
 Participación accionaria  derecho a la capacidad de la planta regasificación y compras
proporcionales de GNL.

Compras en excedente del socio tendrían un turno y prioridad diferentes.
 “Contrato de mandato” a la CPRG  instrucción de accionista individual  el
Trader/Shipper especializado compra y busca obtener a favor de los socios “economías de
escala” y oportunidades favorables de embarques.

Evaluar impacto si un socio de la compañía proyecto tiene perfil Trader/shipper
 Reglas preestablecidas y consignadas en un contrato

Acuerdan volúmenes, turnos de acceso a la capacidad de regasificación, acceso a la red de
transporte, nominación de transporte

La CP administra este contrato y lo hace exigible

Se solicita visto bueno SIC
 El riesgo comercial lo asumen los accionistas, pero negocian las condiciones con el
Trader/Shipper quien recomienda cuánto y a cómo comprar gas.
 Necesario definir claramente la naturaleza de la relación socios/trader y la interfase con la
CPRG.
61
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Contrato de mandato para coordinar compras
internacionales (2)
• El acuerdo además contendría:
•
Reglas que explican que hay un mandato irrevocable de los accionistas a CPRG
para que esta consiga gas y celebre el MA y/o contratos de gas.
•
Reglas sobre prelación en la llegada de buques si acaso se presentara
congestión. En caso de dudas habría un sistema F/F (First Come, firts served)
•
Reglas sobre reserva de capacidad de regasificación;
•
Reglas de indemnidad por las cuales el accionista que ordene a CPRG comprar
gas debe responder ante CPRG y demás accionistas por los riesgos inherentes a
tal compra;
•
Reglas que obligan al accionista que pide que se compre gas, a otorgar garantías
suficientes para que la transacción comercial entre CPRG y comercializador se
pueda realizar;
•
Reglas que obligan al accionista a fondear la operación de compra de gas que
pida o que lo obliguen a comprar
62
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
1.
2.
3.
4.
Orden de celebración contratos.
Master Sale Agreement.
Orden de compra del socio.
Memorando confirmatorio.
Endoso a socios de órdenes de carta de porte/conocimiento de embarque
Cargamento de GNL
Esquema de compra de GNL Comercializador/es
internacional/es “trader/s”
1. “Master Sale Agreement”
3. CPRG ejecuta Memorando confirmatorio en nombre socios de orden de compra. Compañía
Proyecto
Regasificació
n Gas (CPRG)
4. Endoso al Socio/comprador de la Carta de porte o conocimiento de embarque. 2. Orden de compra del socio vía mandato
Socios CP.
63
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Contrato “Master Sale Agreement” entre comercializador internacional y CPRG como mandatario accionistas
o
Compra y venta: bajo compromisos “take or pay” y un componente de variable basado en
el consumo “spot” (alto grado de discrecionalidad de CPRG para solicitar embarques de
gas en momentos determinados, si necesidad de incurrir en compromisos “take or pay”.
Término: entre 5 y 10 años, con opción de renovación
o
Cantidad: se establecen unos mínimos y unos máximos de cantidad gas que puede
solicitar la CPRG, en nombre de su(s) socios/ socio en cada “spot”
o
Calidad: se pueden adoptar las siguientes guías de manejo: 1) Society of Internacional
Gas Tanker. 2) Terminal Operators (SIGTTO), 3) Gas Processors Association (GPA) 4) el
Nacional Fire Protection Association (NFPA)
o
Precios: se establecen los criterios generales que determinarán el precio en cada cada
“spot”; flete, indice (Henry Hub, JCC, NBP-UK, TTF-Germany) – sólo a través de estos
criterios se podrá obtener un precio objetivo en cada “spot”.
o
Garantías: En principio no se prevé ninguna garantía. Para cada orden se estipulan las
garantías que deben aportarse: Cartas de Crédito, pagaré, letras de cambio
o
Transferencia de responsabilidad: FOB
o
Legislación aplicable: La del Estado New York (TLC facilidades normativas)
o
Otras disposiciones: impuestos, medición y muestreo, permisos y aprobaciones, limitación
de la responsabilidad, seguridad.
64
ESTUDIOS PALACIOS LLERAS - MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES - ALVARADO DURING - CORPORACIÓN BIOPARQUE - KBC ADVANCED TECHNOLOGIES
Memorandos confirmatorios (órdenes de
compra). Contenido

El socio emite la orden a la CP para que éste suscriba un memorando confirmatorio
con el comercializador para comprar un cargo. En la orden se aportará la garantía
que avale la solicitud.

En el memorando confirmatorio se especificarán las siguientes estipulaciones: 1)
número de cargas, 2) cantidad, 3) precio, 4) forma de pago, 5) horarios de llegada ,
6) fuerza mayor, 7) cláusulas penales.

Con base en el acuerdo de conformación de un “pool de compras”,
responsabilidad la asumirá el socio de CPRG.

Una vez se suscriba el memorando confirmatorio, la CPRG le endosará al socio la
carta de porte o conocimiento de embarque.

El valor del endoso no incluye la regasificación.
la
65
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