Ejecución presupuestal gastos propios marzo 2015

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR
INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015 RECURSOS PROPIOS
MES DE MARZO DE 2015
RECURSOS ADMINISTRADOS
APROPIACION
CODIFI.PRESUPUESTAL
DESCRIPCION
Cta Sub objg
ord
A
Sub
Ord
REDUCCION
TRASLADOS
CONTRACR.
FUNCIONAMIENTO
1
INICIAL
APROPIACION
MODIFICACIONES (2)
2.173.861.866,00 47.536.280,00
ADICIONES
CREDITO
DEFINITIVA
.(3)
47.536.280,00
0,00
0,00 2.173.861.866,00
COMPROMISOS
ACUMULADOS
766.029.977,00
%
SALDO
X
COMPROMETE
R
6=(3-4)
35% 1.407.370.407,00
GASTOS DE PERSONAL
30.000.000,00
5.000.000,00
47.536.280,00
0,00
0,00
72.536.280,00
6.935.103,00
10%
65.601.177,00
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA
19.000.000,00
5.000.000,00
47.536.280,00
0,00
0,00
61.536.280,00
5.269.583,00
9%
56.266.697,00
1
0
1
1
0
1
3
Indemnizacion por vacaciones
1
0
1
4
Prima Tècnica
1
0
1
5
Otros
1
0
1
5 14 Prima de Servicios
1
1
0
0
2
2 12
Servicios Personales Indirectos
Honorarios
2.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
5.004.978,00
71%
1.995.022,00
0,00
42.536.280,00
42.536.280,00
0,00
0%
42.536.280,00
12.000.000,00
264.605,00
2%
11.735.395,00
12.000.000,00
264.605,00
1.665.520,00
1.665.520,00
15%
9.334.480,00
9.334.480,00
17.000.000,00
5.000.000,00
17.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
747.259.168,00 35.168.690,00
0,00
0,00
0,00
712.090.478,00
336.282.175,00
47%
375.808.303,00
22.454.000,00
0,00
0%
22.454.000,00
22.454.000,00
0,00
0%
22.454.000,00
11.735.395,00
0,00
2
GASTOS GENERALES
2
0
3
IMPUESTOS Y MULTAS
22.454.000,00
2
0
3 50
Impuestos y Contribuciones
22.454.000,00
2
0
3 50
2
0
4
2
0
4
1
Compra de Equipo
2
0
4
4
Materiales y Suministros
2
0
4
5
Mantenimiento
2
0
4
5
2
0
4
6
Comunicación y Transporte
41.600.000,00
2
0
4
7
Impresos y Publicaciones
10.300.000,00
2
0
4
8
Servicios Publicos
2
0
4
1
2
0
4
2
2
0
4
2
0
2
0
2
0
3 Impuesto Predial
0,00
22.454.000,00
22.454.000,00
0,00
0%
22.454.000,00
689.636.478,00
336.282.175,00
49%
353.354.303,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
161.000.000,00
161.000.000,00
27.490.026,00
17%
133.509.974,00
0,00
0,00
0,00
331.736.478,00
261.859.603,00
79%
69.876.875,00
41.600.000,00
7.992.029,00
19%
33.607.971,00
10.300.000,00
947.776,00
9%
9.352.224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acueducto, alcantarillado y aseo
0,00
0,00
0,00
0,00
Energia
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Telefonia Movil Celular
0,00
0,00
0,00
0,00
4
6
Telefono, fax y otros
0,00
0,00
0,00
4
9
Seguros
50.000.000,00
50.000.000,00
16.583.396,00
33%
33.416.604,00
4
11
Viaticos y Gastos de Viaje
50.000.000,00
50.000.000,00
13.697.219,00
27%
36.302.781,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 724.805.168,00 35.168.690,00
1 Mantenimiento de bienes inmuebles
366.905.168,00 35.168.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APROPIACION
CODIFI.PRESUPUESTAL
DESCRIPCION
Cta Sub objg
2
0
ord
4 21
3
Sub
Ord
INICIAL
965.960.927,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR
1.151.608.674,00
7.367.590,00
0,00
0,00
0,00 1.144.241.084,00
178.280.157,00
16%
965.960.927,00
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
1.151.608.674,00
7.367.590,00
0,00
0,00
0,00 1.144.241.084,00
178.280.157,00
16%
965.960.927,00
7.367.590,00
7.367.590,00
0,00
0,00
0%
0,00
0,00 1.144.241.084,00
178.280.157,00
16%
965.960.927,00
Cuota Auditaje Contraloria
3
2
1
2
Aporte al Fondo de Compensacion Amb. 1.144.241.084,00
3
6
3
6
1
3
6
1
3
3
6
6
3
3
Otras transferencias
231.662.311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.662.311,00
231.662.311,00 100%
0,00
Sentencias y Conciliaciones
231.662.311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.662.311,00
231.662.311,00 100%
0,00
1
Sentencias
231.662.311,00
231.662.311,00
231.662.311,00 100%
2
Destinatarios de Otras Transferencias
Otras transferencias
3
1
0
4
1
0
5
0,00
0,00
0,00
5.069.768.680,00
0,00
0,00
0,00
1.490.840.000,00 6.560.608.680,00 3.493.661.153,00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
REGIONAL AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Y
SOCIAL DE LA JURISDICCION
2.289.768.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.289.768.680,00 1.653.468.285,00
Educación,
capacitación
y
fortalecimiento de la participación
ciudadana.
Gestión de la Información ( uso y
divulgación)
Gestión integral del territorio
Seguimiento, control y vigilancia de los
recursos naturales
Fortalecimiento de la gestión ambiental
institucional y territorial
PROTECCION Y CONSERVACION DE
LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS
ECOSISTEMAS
DE
LA
JURISDICCION
2
2
2
0
0
1
2
3
3
0
1
0,00
13.331.713,00
13.331.713,00
INVERSION
0
37.287.874,00
30%
1
1
17%
422.812.699,00
1
2
7.712.126,00
0,00 1.389.235.108,00
2
0
6=(3-4)
45.000.000,00
0,00
3
1
%
0,00
1
1
COMPROMISOS
ACUMULADOS
7.367.590,00
2
0
.(3)
1.396.602.698,00
3
1
DEFINITIVA
SALDO
X
COMPROMETE
R
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2
1
ADICIONES
CREDITO
45.000.000,00
3
C
REDUCCION
TRASLADOS
CONTRACR.
Capacitación Bienestar Social y Estimulos
APROPIACION
MODIFICACIONES (2)
Protección, recuperación y manejo de
la biodiversidad y de los ecosistemas
estratégicos
Protección, manejo sostenible e
incremento de la oferta forestal de la
jurisdicción
0,00
480.000.000,00
480.000.000,00
390.000.000,00
390.000.000,00
321.636.685,00
321.636.685,00
439.955.028,00
439.955.028,00
658.176.967,00
700.000.000,00
13.331.713,00
13.331.713,00
658.176.967,00
243.397.046,00
409.866.268,00
488.219.562,00
53% 3.066.947.527,00
72%
636.300.395,00
54%
219.778.393,00
65%
138.236.198,00
76%
78.239.639,00
93%
30.088.760,00
74%
169.957.405,00
31% 1.521.325.762,00
300.000.000,00
789.640.000,00 1.089.640.000,00
231.044.876,00
21%
858.595.124,00
400.000.000,00
701.200.000,00 1.101.200.000,00
438.469.362,00
40%
662.730.638,00
Recuperación de las fuentes Hídricas
560.000.000,00
0,00
0,00
0,00
251.763.802,00
0,00
461.482,00
461.482,00
669.514.238,00
870.000.000,00
0,00
260.221.607,00
97%
97%
1.490.840.000,00 2.190.840.000,00
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO DE LA JURISDICCION
0,00
12.870.231,00
12.870.231,00
0,00
0,00
870.000.000,00
560.000.000,00
447.685.019,00
231.351.438,00
51%
41%
422.314.981,00
328.648.562,00
APROPIACION
CODIFI.PRESUPUESTAL
DESCRIPCION
Cta Sub objg
3
0
ord
2
4
4
4
0
0
1
2
5
5
0
1
Sub
Ord
INICIAL
310.000.000,00
PROCESOS
PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO DE LA JURISDICCION
810.000.000,00
Gestión para el desarrollo sostenible en
los sectores
productivos de la
jurisdicción
340.000.000,00
Gestión integral de residuos
470.000.000,00
PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO
DEL RIESGO Y DEL DETERIORO
AMBIENTAL
400.000.000,00
Prevención y manejo del riesgo natural
y antrópico y del deterioro ambiental
400.000.000,00
TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS
NIDIA ESTHER JIMENEZ SASTRE
Jefe de Presupuesto
REDUCCION
TRASLADOS
CONTRACR.
Uso sostenible del recurso Hídrico
APROPIACION
MODIFICACIONES (2)
0,00
ADICIONES
CREDITO
0,00
DEFINITIVA
.(3)
0,00
0,00
COMPROMISOS
ACUMULADOS
310.000.000,00
216.333.581,00
810.000.000,00
526.822.049,00
%
SALDO
X
COMPROMETE
R
6=(3-4)
70%
93.666.419,00
283.177.951,00
65%
0,00
0,00
206.605.798,00
340.000.000,00
470.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
320.216.251,00
61%
133.394.202,00
68%
149.783.749,00
196.171.562,00
203.828.438,00
49%
7.243.630.546,00 47.536.280,00
400.000.000,00
47.536.280,00
0,00
196.171.562,00
1.490.840.000,00 8.734.470.546,00 4.259.691.130,00
49%
203.828.438,00
49%
4.474.317.934,00