ALTO MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO ALTO MEDIO ALTO MEDIO

MATRIZ DE RIESGOS EN TEMA ANTITRÁMITES
VALORACIÓN
CONTROLES
EXISTENTES
ALTO
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
OBJETIVO: PERMITIR AL CIUDADAN O ACCEDER A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA ÁGIL Y EFECTIVA GENERANDO AHORROS EN COSTOS Y TIEMPO, EVITANDO EXIGENCIAS INJUSTIFICADAS A LOS USUARIOS DEL ICCU.
La estrategia La entidad no
Debilidades
antitrámites incluye en el
en
la
no hace parte proceso
de
capacidad de
de una
planeación
la
planeación
planeación estrataegia
institucional
institucional antitrámites.
Incluir en el
proceso
de
planeación la
estrategia
antitrámites
Estrategia
antitrámites
incluida en el plan
de acción de la
entidad.
Comité antitrámites
(Para los municipios
de categoria 5 y 6
esta tarea puede
recaer
en
un
funcionario del nivel
directivo)
i) En la planeación
anual incluir la
estrategia
antirámites;
ii)
Seguimiento
periódico mínimo
cada tres meses.
BP
N.A.
Fallas
de
coordinación
y
comunicación
entre
las
entidades del
orden
departamenta
l, municipal y
descentraliza
do para la
implementaci
ón de la
estrategia de
racionalizació
n de trámites
Implementaci
ón
desarticulada
y desigual de
la estrategia
antitrámites
No existe unidad
de criterio para
diseñar
los
trámites, debido
al
desconocimiento
de los modelos
estandarizados
que han sido
formulados por el
nivel central.
i) Desarrollar
los
lineamientos
del
nivel
central.
ii) Incluir en la
agenda de la
gerencia
pública de la
entidad
el
informe
de
avances de la
estrategia
antitramites.
Número
de
sesiones
del
comite técnico de
la entidad en los
que se analzian los
avances de la
estrategia
antitrámites.
Comité antitrámites
(Para los municipios
de categoria 5 y 6
esta tarea puede
recaer
en
un
funcionario del nivel
directivo)
Ajustar dentro de
los tres (3) meses
siguientes
los
trámites de la
entidad teniendo
en cuenta para
ello los modelos
estandarizados.
BP
N.A.
Diseño
de
estrategia
Propuestas
antitrámites de
sin consultar mejoramiento
a los actores que
no
(ciudadanos, responden a
empresarios las
y servidores) necesidades
para
la de
la
racionalizació ciudadanía.
n de trámites
La entidad hace
propuestas
de
mejoramiento
según el criterio
de
servidores
públicos
o
expertos que no
conocen a fondo
la dimámica real
de los procesos
Abrir espacios
de
participación
ciudadana y
empresarial
que permitan
recoger
información
para
el
mejoramiento
de
los
trámites.
Número
de
Comité antitrámites
consultas (talleres,
(Para los municipios
entrevistas,
de categoria 5 y 6
audiencias
esta tarea puede
públicas,
etc)
recaer
en
un
realizadas
para
funcionario del nivel
diseñar los trámites
directivo)
en la vigencia.
Realizar al menos
dos
consultas
anuales
a la
ciudadanía
(por
ejemplo a través
de formato en
página web).
BP
N.A.
IMPACTO
MEDIO
BAJO
NORMATIVIDAD
APLICABLE
ALTO
CATEGORIA
JURÍDICA
BAJO
CRONOGRAMA
MEDIO
BAJO
RESPONSABLE
BAJO
MEDIO
BAJO
ALTO
INDICADOR
MEDIO
ALTO
MEDIDAS PARA
MITIGAR
IMPACTO
BAJO
MEDIO
BAJO
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA
MEDIO
ALTO
DESCRIPCIÓN
ALTO
RIESGO
MEDIO
ALTO
CAUSA
MEDIO
ALTO
EVALUACIÓN