consejo de la juventud de españa ejecutado a 19/05/2014

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
EJECUTADO A 19/05/2014
PARTIDAS
PRESUPUESTO
TOTAL INGRESOS
2.366.438,00
1.- CUOTAS ENTIDADES MIEMBROS
REALIZADO
851.708,29
10.000,00
2.- SUBVENCIÓN A/C P.G.E.
1.080.270,00
3.- INGRESOS PROGRAMAS
480.558,00
132.420,64
3.1. Convenio Comisión Europea
106.596,00
85.276,96
3.2. Convenio SEPE 2014
300.000,00
3.3. Convenio Parlamento Europeo
53.762,00
26.881,00
3.4. Convenio Fondo Social Europeo
20.200,00
20.262,68
77.660,00
1.337,65
4.1. Ingresos financieros
4.2. Otros
77.660,00
1.337,65
5.- REMANENTE DE TESORERIA
717.950,00
717.950,00
4.- OTROS INGRESOS
Página 1
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
EJECUTADO A 19/05/2014
PARTIDAS
PRESUPUESTO
REALIZADO
TOTAL GASTOS
2.366.438,00
1.151.745,82
1.- ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO
1.236.910,00
673.550,06
1.1. Personal (Capítulo 1)
1.1.1. Salario Bruto
1.1.2. Seguridad Social
1.1.3. Formación del personal laboral
1.1.4. Transporte de personal
1.1.5. Acción Social
1.1.6. Seguros Personal Laboral
785.930,00
487.760,00
258.980,00
16.780,00
14.080,00
2.970,00
5.360,00
362.519,10
275.223,78
79.930,68
2.600,00
3.603,60
1.2. Gastos Administrativos
1.2.1. Fotocopias
1.2.2. Correspondencia y envíos
1.2.3. Material de oficina
1.2.4. Gastos financieros (Capítulo 3)
1.2.6. Material informático
1.2.7. Mantenimiento Informático
1.2.8. INTERNET
1.2.9. Gastos diversos e Impuestos
1.2.A. Prima de seguros
1.2.B. Material Institucional (folletos, agendas, bolis, libretas, etc)
1.2.C. Asistencias técnicas
1.2.D. Custodia de documentación
160.780,00
1.000,00
74.000,00
8.000,00
2.380,00
4.400,00
18.000,00
57.290,54
15.000,00
8.000,00
8.000,00
17.000,00
5.000,00
3.651,78
4.665,98
1.3. Gastos Generales
1.3.1. Limpieza
1.3.2. Electricidad
1.3.3. Teléfono
1.3.4. Otros gastos de conservación
1.3.5. Comunidad de vecinos
1.3.6. Arrendamiento sede
290.200,00
17.000,00
20.000,00
14.000,00
6.000,00
6.200,00
227.000,00
253.740,42
15.508,81
7.625,37
6.227,55
3.689,30
87,59
220.601,80
591.698,00
190.116,70
2.1. C.E. Socioeconómica
2.1.1. Grupo de Trabajo de Emancipación
2.1.2. Actividades de sensibilización
25.500,00
4.000,00
21.500,00
17.217,09
2.2. C.E. Educación Integral
2.2.1. Grupo de Trabajo Educación Integral
2.2.2. Grupo Operativo: INCUAL
2.2.3. Actividades de sensibilización
30.500,00
4.000,00
4.000,00
22.500,00
167,80
2.3. C.E. Derechos e Igualdad de Oportunidades
2.3.1. Grupo de Trabajo JUVENREDA
2.3.2. Grupos de Trabajo CE Derechos e Igualdad de Oportunidades
2.3.3. Actividades de sensibilización
25.450,00
500,00
4.000,00
20.950,00
0,00
2.- ACTIVIDADES DE INTERLOCUCIÓN Y REPRESENTACIÓN
Página 2
1.161,04
23.062,74
951,41
5.100,51
15.622,18
4.235,94
17.217,09
167,80
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
EJECUTADO A 19/05/2014
PARTIDAS
PRESUPUESTO
2.4. Participación y Promoción Asociativa
2.4.1. Grupo de Trabajo de Formación Asociativa
2.4.2. Plan estratégico para Consejos de Juventud Autonómicos
2.4.3. Actividades de sensibilización
2.5. C.E. Relaciones Internacionales
2.5.1. Foro Europeo de la Juventud
2.5.1.1. Representación Institucional
2.5.1.2. Cuota (Capítulo 4)
2.5.2. Fortalecimiento EIJ (Capítulo 4)
2.5.3. Desarrollo del Convenio CJE-UJSario (Capítulo 4)
2.5.4. Grupo de Trabajo Programa JeA
2.5.5. Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales
2.5.6. Grupo de Trabajo del Diálogo Estructurado (NWG)
2.5.7. Alianza Española contra la Pobreza
2.5.8. Encuentro Civil Euromed
2.5.9. Actividades de sensibilización
2.5.A. Elecciones Europeas
2.6. C.E. Relaciones Externas y Desarrollo Institucional
2.6.1. Grupo de Trabajo de Relaciones Externas
2.6.2. 30 Aniversario
2.6.3. Actividades de sensibilización
26.500,00
4.000,00
15.286,26
22.500,00
15.286,26
254.198,00
9.690,00
116.876,86
168,51
6.000,00
3.690,00
168,51
23.550,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
600,00
17.000,00
190.358,00
11.500,00
1.500,00
10.000,00
2.7. Actividad Estatutaria y Coordinación Interna
2.7.1. Asambleas Ejecutivas
2.7.2. Mesa de Presidentes/as y Starios/as Generales
2.7.3. Mesa Sectorial + Asociaciones
2.7.4. Mesa de Asociaciones
2.7.5. Reunión de Auditores Internos
2.7.6. Coordinación General
2.7.7. Coord. C.E. Socioeconómica
2.7.8. Coord. C.E. Educación Integral
2.7.9. Coord. C.E. Derechos e Igualdad de Oportunidades
2.7.A. Coord. C.E. Participación y Promoción Asociativa
2.7.B. Coord. C.E. Relaciones Internacionales
2.7.C. Coord. C.E. Relaciones Externas y Desarrollo Institucional
2.7.D. Reuniones de Comisión Permanente
2.7.F. Reuniones de Comisiones Especializadas
2.7.G. Asamblea General
REALIZADO
5.000,00
42,80
100,00
4.131,53
107.434,02
4.060,42
149,70
3.910,72
218.050,00
15.000,00
4.000,00
4.000,00
36.508,27
4.883,37
550,00
60.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
15.000,00
7.500,00
10.000,00
12.000,00
60.000,00
151,93
16.158,24
535,90
4.225,83
74,10
152,48
8.062,70
962,45
1.225,65
75,62
457.560,00
288.079,06
3.2. Plan de Formación
3.2.1. Bolsa de Formadores
3.2.2. Proyecto GRUNDVTIG
3.2.3. Formación de Entidades
3.2.4. Universidad Juventud y Desarrollo
3.2.5. Formación sobre Juventud en Acción 5.1 para Consejos
65.600,00
10.000,00
5.600,00
42.000,00
8.000,00
7.122,76
3.496,02
1.282,32
2.344,42
3.3. Servicio de Asesoría a Entidades Juveniles
12.340,00
12.342,00
3.4. Observatorios
60.000,00
23.488,76
3.- SERVICIOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD
3.1. Programa del 1% de Cooperación Internacional (Cooperación)
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PARTIDAS
PRESUPUESTO
3.4.1. OBJOVEM
3.5. Servicio de Documentación
3.6. Servicios de Información
3.6.1. Web, Extranet y Zonas de Trabajo
3.6.2. Revista
3.6.3. Presencia en Ferias, Muestras y Espacios de Participación
REALIZADO
60.000,00
23.488,76
3.000,00
2.151,17
13.200,00
7.000,00
5.000,00
1.200,00
5.089,96
4.989,96
3.7. Programa INEM 2013 (Capítulo 1)
100,00
237.884,41
3.8. Programa INEM 2014 (Capítulo 1)
303.420,00
4.- CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES
0,00
5.- INVERSIONES (Capítulo 6)
0,00
80.270,00
INGRESOS - GASTOS
0,00
Página 4
-300.037,53