INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INDICADORES CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE UNIDAD RESPONSABLE: P7R NOMBRE UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO E009 No. NIVEL FIN ANUAL** MENSUAL ACUMULADO AL MES 736,827 1,836,982 Número de créditos PERSONAS ejercidos por factor BENEFICIADAS POR INEGI de promedio de EL CREDITO ocupantes por FONACOT vivienda particular habitada (3.9*) NUMERADOR ALCANZADO 638,582 1,738,737 DENOMINADOR ALCANZADO 736,827 1,836,982 86.7% 94.7% -13.3 -5.3 980 2,354 847 2,222 980 2,354 86.5% 94.4% -13.5 -5.6 188,930 471,021 NUMERADOR ALCANZADO 163,739 445,830 DENOMINADOR ALCANZADO 188,930 471,021 86.7% 94.7% -13.3 -5.3 9,097,155 INDICADOR ALCANZADO IMPORTE DE CRÉDITOS EJERCIDOS Suma de importe de créditos ejercidos a trabajadores y personal. 12,000 DENOMINADOR ALCANZADO INDICADOR ALCANZADO COMPONENTE NÚMERO DE CRÉDITOS EJERCIDOS Suma de Créditos ejercidos a trabajadores y personal. INDICADOR ALCANZADO VARIACIÓN (%) CAUSA: Continúa en ascenso el número de personas que ejercen crédito respecto a los meses anteriores del 2013. El incremento en este rubro está ligado a que los nuevos Centros de Trabajo afiliados concluyan con su trámite para que a su vez sus trabajadores puedan acceder al crédito FONACOT, por lo que un incremento mayor se verá reflejado en los meses siguientes. EFECTO: El número de personas que ejercieron crédito se incrementó 8.0% en comparación con el mismo mes del 2013. Respecto de la meta representó el 86.7%. CAUSA: Incremento en la demanda de créditos con respecto al 2013 para el mes de marzo, gracias al avance de afiliación de los Centros de Trabajo que han logrado concluir con su trámite. EFECTO: El importe colocado mantiene una evolución favorable, con un crecimiento de 20.2% en comparación con el mismo mes del 2013. Respecto de la meta el importe colocado representó el 86.5%. OTROS MOTIVOS: VARIACIÓN (%) PROGRAMADO EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL INDICADOR (ACUMULADO) OTROS MOTIVOS: NUMERADOR ALCANZADO 3 2014 AVANCE INDICADOR DE FORMULA DEL DESEMPEÑO INDICADOR PROGRAMADO PROPÓSITO Marzo CREDITO A TRABAJADORES EN ACTIVO VARIACIÓN (%) 2 AÑO NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMADO 1 MES 2,332,604 CAUSA: La evolución favorable del número de créditos impactó positivamente el importe de colocación en el mes de marzo de 2014 en comparación al mismo mes del 2013. EFECTO: El número de créditos colocados mantiene una evolución favorable, con un crecimiento de 8.0% en comparación con el mismos mes del 2013. Respecto de la meta el número de créditos representó el 86.7%. OTROS MOTIVOS: INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INDICADORES CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE UNIDAD RESPONSABLE: P7R NOMBRE UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO E009 No. NIVEL ACTIVIDAD FIN AÑO Marzo 2014 NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREDITO A TRABAJADORES EN ACTIVO AVANCE INDICADOR DE FORMULA DEL DESEMPEÑO INDICADOR ANUAL** MENSUAL ACUMULADO AL MES 736,827 26,227 1,836,982 58,378 NUMERADOR ALCANZADO 21,754 53,905 DENOMINADOR ALCANZADO 26,227 58,378 INDICADOR ALCANZADO 82.9% 92.3% -17.1 -7.7 PROGRAMADO 4 1 MES Número de créditos PERSONAS ejercidos por factor TRABAJADORES Suma de delpromedio número de BENEFICIADAS POR INEGI de AFILIADOS trabajadores afiliados. EL CREDITO ocupantes por FONACOT vivienda particular habitada (3.9*) 9,097,155 316,276 VARIACIÓN (%) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL INDICADOR (ACUMULADO) CAUSA: Mayor Continúa en ascenso el número de personas afiliados que ejercen respecto a los meses anteriores del 2013. El incremento colocación de créditos en trabajadores con crédito anterioridad. en este rubro está ligado a que los nuevos Centros de Trabajo afiliados concluyan con su trámite para que a su vez sus trabajadores puedan acceder al crédito FONACOT, por lo que un incremento mayor se verá reflejado en los meses siguientes. EFECTO: Representó un incremento en la afiliación de nuevos trabajadores, siendo del 29.5% respecto del mismo periodo del 2013. OTROS MOTIVOS: CONTACTO *Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. ** La Meta Mensual fue estimada con base a la afiliación de los Centros de Trabajo. NOMBRE: CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: C.P. Carlos Cruz Rosales [email protected] 52647500 Ext-7372