proceso administración de bienes y servicios sub

Fecha de Revisión
31/10/2008
SUB-PROCESO ALMACÉN E INVENTARIOS
Fecha de Aprobación
27/11/2008
INGRESO POR REINTEGRO O DEVOLUCIÓN DE BIENES
Versión
2
PRO-GA-AI-002
Página
1 de 2
NT
RO
LA
DA
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONTROL DE CAMBIOS
1
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
25/07/2003
Versión Original. (PRO-GA-AI-024 ingreso por reintegro o
devolución; PRO-GA-AI-014 Entrega y recibo de bienes
devolutivos y de consumo cuando el funcionario saliente
abandona el cargo o dilata la entrega) Resolución 197
27/11/2008
Se unifican los procedimientos de la versión uno, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la consultoria de Marques y
Uriza Ltda.- PICSG- Diciembre 2006 y a lo establecido por el
SGC. Se adopta por Resolución No 076
CO
PI
A
NO
2
FECHA
CO
VERSIÓN
Ligia Marina Castellanos Barrero
Elaboró
Coordinadora Grupo Almacén e
Inventarios
Carlos Arturo Gómez
Pavajeau
Luz Marina Amaya Chitiva
Revisó
Oficina de Planeación
Aprobó
Viceprocurador
Fecha de Revisión
31/10/2008
SUB-PROCESO ALMACÉN E INVENTARIOS
Fecha de Aprobación
27/11/2008
INGRESO POR REINTEGRO O DEVOLUCIÓN DE BIENES
Versión
2
PRO-GA-AI-002
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RO
LA
OBJETIVO
Coordinar el ingreso de elementos devolutivos, desde la diferentes dependencias de la Entidad.
ALCANCE
Inicia cuando cualquier servidor informa al almacén la intención de devolver un bien y finaliza cuando se genera el comprobante
de ingreso.
NORMATIVIDAD
RELACIONADA:
Decreto 262 de 2000
Convenciones:
Actividad
Inicio - Fin
Decisión
Descripción
1
Comunicar la intención de devolver bienes.
Informa al Grupo de Almacén e Inventarios el deseo de
reintegrar elementos devolutivos. Cuando un servidor abandona
el cargo cualquier otro servidor puede informar al Almacén el
retorno de los mismos.
Conector
Páginas
Flujograma
Conector
Actividades
Recibir formato de reintegro.
Recibe por parte de las diferentes dependencias de la entidad el
formato de reintegro de elementos devolutivos.
3
Verificar información en el Sistema de Información.
Verifica la información en el sistema y coordina el retiro físico
de los bienes de la ubicación actual.
CO
2
Recoger bienes.
Realiza la recogida de los bienes al almacén.
5
Solicitar perito.
Solicita a los diferentes Jefes de Dependencia, dependiendo del
tipo de bien, la asignación de un perito o técnico para que
evalúe el estado del elemento.
6
Recibir concepto del perito.
Recibe el concepto técnico del perito, acorde con el tipo de
elemento reintegrado, de su estado y de su posible
reutilización.
7
Registrar ingreso en el Sistema de Información.
Registra el ingreso de los bienes reintegrados en el sistema;
para descargar la responsabilidad que el servidor tiene sobre el
bien.
PI
A
NO
4
CO
Firmar comprobante.
Avala el ingreso mediante la firma del comprobante respectivo y
lo envía al Grupo de Contabilidad para los trámites
correspondientes.
Conector
Procedimientos
Responsables
Documentos y
Registros
relacionados
Puntos
de
Control
Cualquier servidor
N.A.
X
Coordinador de Almacén e
Inventarios
Formato de
Reintegro de
elementos
devolutivos a
Almacén e
Inventarios
N.A
Responsable de Bodega
devolutivos
Sistema de
Información G.A.I
X
Grupo de Bodega
Formato de
Reintegro de
elementos
devolutivos a
Almacén e
Inventarios
N.A.
Coordinador de Almacén e
Inventarios
N.A.
N.A.
Responsable de Bodega
devolutivos
Formato de
reintegro de
elementos
devolutivos a
Almacén e
Inventarios
X
Responsable Inventarios del
Sistema de Información
G.A.I
Registro y
actualización de
inventario de
bienes
X
Coordinador de Almacén e
Inventarios
Comprobante de
ingreso
X
NT
No
8
DA
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS