Declaraciones Juradas Electrónicas

Declaraciones Juradas Electrónicas
Declaraciones Juradas Electrónicas de los funcionarios comprendidos en la
ley 17.060
1
RESUMEN EJECUTIVO
En diciembre de 1998 se aprobó la ley 17.060 sobre “Normas referidas al uso
indebido del Poder Público” que crea la Junta de Transparencia y Ética Pública
(JUTEP), denominada inicialmente Junta Asesora en Materia Económica y
Financiera del Estado, asignándole entre otros el cometido de recibir las
declaraciones juradas de que trata el Capítulo V .
La JUTEP ya ha tenido una exitosa experiencia en un desarrollo informático
reciente en la Gestión de Declaraciones Juradas. El proyecto constó de tres fases:
migración de funcionalidades y de datos, y el desarrollo de un módulo web de
presentación de nóminas vía web. El sistema se instaló en los servidores de la
División Sistemas del Ministerio de Educación y Cultura, quien recibió la
transferencia tecnológica y se hizo cargo de la instalación y del mantenimiento del
sistema.
La propuesta consiste en facilitar a los ciudadanos que son funcionarios
públicos y están comprendidos en la ley 17.060,
la presentación de las
declaraciones juradas de bienes e ingresos. Estas declaraciones son requeridas al
tomar posesión de un cargo, cada dos años por renovación y al cese en el mismo.
Los ciudadanos podrán presentar la declaración jurada en forma electrónica,
desde cualquier computadora, en cualquier lugar físico y en cualquier momento, en
lugar de tener que presentar en papel la declaración jurada y completar la carátula
en el sobre, presentándola personalmente en la oficinas de JUTEP. Ambos
procedimientos son equivalentes y presentan las mismas garantías de seguridad.
Uno de los aspectos de seguridad es el referido a mantener la
confidencialidad y secreto de las declaraciones juradas, así como a la identificación
del declarante mediante firma digital a efectos del no repudio.
El objetivo principal es facilitar un canal adicional a los ciudadanos que
ocupan cargos en el gobierno y están incluidos en la ley 17.060, pudiendo presentar
sus declaraciones juradas de bienes e ingresos por computadora a través de
Internet.
Otro objetivo es evitar los problemas debidos a la custodia de los sobres en
papel con las declaraciones, que ocupan lugar físico en la bóveda de seguridad de
JUTEP
1
Declaraciones Juradas Electrónicas
La manipulación digital de los sobres y las declaraciones, con las debidas
garantías, es más eficiente y segura que la correspondiente manual.
La experiencia puede servir de ejemplo para situaciones similares, donde
ciudadanos tengan que manejar documentos con reserva, la cual debe ser
garantizada a lo largo de todo el proceso de gestión de la documentación.
El resultado esperado es que los funcionarios obligados a presentar
declaraciones juradas pueden hacerlo vía electrónica si lo desean, como alternativa
a la presentación personal y en papel. A su vez, la gestión del documento
electrónico es equivalente a la convencional.
2
DESCRIPCIÓN
2.1 La legislación
En diciembre de 1998 se creó la ley 17.060 sobre “Normas referidas al uso
indebido del Poder Público”. Asimismo se creó la Junta de Transparencia y Ética
Pública, denominada inicialmente Junta Asesora en Materia Económica y Financiera
del Estado.
2.2 La institución
La Junta de Transparencia y Ética Pública tiene por objetivo general propiciar
políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia de la
función pública.
La JUTEP está compuesta por tres miembros, quienes duran 5 años en sus
funciones, a partir de su designación por el Presidente de la República, actuando
con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores otorgada por
3/5 de votos del total de sus componentes, entre personas de reconocida
experiencia y solvencia profesional y moral.
Actualmente está constituida por los Dres. José Pedro Montero, Luis Yarzábal
y Carlos Soares de Lima
Entre sus múltiples funciones están las relacionadas a las declaraciones
juradas de bienes e ingresos, las que consisten en:
2
Declaraciones Juradas Electrónicas
-
Recepción y Registro de las Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos (Ley
17.060).
-
Registro y Control de Nóminas de Funcionarios Obligados.
-
Asesoramiento y respuesta a consultas de funcionarios declarantes.
-
Control de cumplimiento de los plazos legales de presentación de las
Declaraciones Juradas.
-
Preparación, envío y registro de notificaciones personales.
-
Preparación de expedientes para Declaración de omisos.
-
Cursos de Capacitación para funcionarios responsables de los organismos.
-
Custodia y archivo de la declaraciones juradas de bienes e ingresos de los
funcionarios obligados, apertura de declaraciones (a pedido del interesado o de
la Justicia Penal), devolución de declaraciones una vez vencidos los plazos
correspondientes, destrucción de aquellas declaraciones que vencidos los plazos
no fueron retiradas por los interesados.
3
Declaraciones Juradas Electrónicas
El organigrama de JUTEP es el siguiente:
Misión
La Junta de Transparencia y Ética Pública, creada por el art. 4° de la Ley
N°.17060, tiene la misión de promover la transparencia de la gestión Pública e
implementar medidas preventivas en la lucha contra la Corrupción.
Para ello debe propiciar políticas públicas, normativas y acciones que
fortalezcan la transparencia del funcionamiento del Estado, asesorar al Poder
Judicial y a la Administración en la lucha contra la Corrupción y recibir y custodiar las
Declaraciones Juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados
legalmente a su presentación.
4
Declaraciones Juradas Electrónicas
Cometidos
- Asesoramiento a la Justicia Penal y al Ministerio Público en los delitos contra la
Administración y la Hacienda Pública
- Asesoramiento a los organismos públicos en la aplicación de las "Normas de
Conducta en la Función Pública" establecidas por el Decreto 30/003 de 23/01/003
- Gestión y contralor del Registro de Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos
impuesto por los arts.10 y 11 de la Ley N° 17060
- Control de la publicidad que deben realizar los entes públicos sobre los actos de
adjudicación de licitaciones y de contrataciones directas en régimen de excepción,
según lo dispuesto por el Decreto 393/004 de 3/11/04
- Promoción de normativas y de programas y actividades de Capacitación y
difusión que fortalezcan la transparencia en la gestión Pública
- Asistencia a los Poderes públicos en relación a los compromisos internacionales
asumidos por el país en las convenciones y convenios vinculados a la materia
2.3 Antecedentes
JUTEP ya ha tenido una exitosa experiencia en un desarrollo informático
reciente en la Gestión de Declaraciones Juradas.
El proyecto tiene por objeto la contratación del diseño, desarrollo,
implementación y servicios conexos de un Sistema de Gestión de Declaraciones
Juradas que remplace y extienda las funcionalidades del actual sistema.
El proyecto constó de tres fases:
Fase 1: Migración de las funcionalidades brindadas por el sistema actual y
adecuaciones necesarias, con mejora de las funcionalidades y supresión de las no
necesarias.
Fase 2: Desarrollo de un módulo de presentación de nómina por vía web. La
experiencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), ha permitido
determinar que el mecanismo de actualización de la nómina de funcionarios
comprendidos en el artículo 19 de la Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998,
constituye una de las mayores fuentes de errores y problemas en la gestión del
Registro de Declaraciones Juradas.
Se automatizó el procedimiento de
presentación de las nóminas de obligados por parte de aquellos responsables
(nexos) que estén en condiciones de hacerlo, poniendo especial énfasis en
garantizar la seguridad e integridad de la información transmitida.
Fase 3: Migración de los datos actuales, capacitación, piloto y puesta en
producción final. La base de datos actual contiene un total aproximado de 50 tablas,
con 200.000 registros.
5
Declaraciones Juradas Electrónicas
El sistema se instaló en los servidores de la División Sistemas del Ministerio
de Educación y Cultura, quien recibió la transferencia tecnológica y se hizo cargo de
la instalación y del mantenimiento del sistema de información. Todo el manejo del
sistema y de los datos se hace en un contexto de apropiada seguridad informática,
la cual está en proceso de un análisis de auditoría externa a ser contratado por la
JUTEP.
A su vez, la División Sistemas ha comenzado un proceso de mejora y
auditoria en seguridad informática para esta aplicación y otras similares que atiende
de otros organismos.
2.4 La propuesta
La propuesta consiste en facilitar a los ciudadanos que son funcionarios
públicos y están comprendidos en la ley 17.060,
la presentación de las
declaraciones juradas de bienes e ingresos. Estas declaraciones son requeridas al
tomar posesión de un cargo obligado, cada dos años por renovación y al cese en el
mismo.
Los ciudadanos podrán presentar la declaración jurada en forma electrónica,
desde cualquier computadora, en cualquier lugar físico y en cualquier momento, en
lugar de tener que presentar en papel la declaración jurada y completar la carátula
en el sobre, presentándola personalmente en la oficinas de JUTEP. Ambos
procedimientos son equivalentes y presentan las mismas garantías de seguridad.
Uno de los aspectos de seguridad es el referido a mantener la
confidencialidad y secreto de las declaraciones juradas, así como a la identificación
del declarante mediante firma digital a efectos del no repudio.
2.5 Los objetivos
El objetivo principal es facilitar un canal adicional a los ciudadanos que
ocupan cargos en el gobierno y están incluidos en la ley 17.060, pudiendo presentar
sus declaraciones juradas de bienes e ingresos por computadora a través de
Internet.
Otro objetivo es evitar los problemas debidos al manejo de grandes
volúmenes de sobres, por la custodia de los sobres en papel con las declaraciones,
que ocupan lugar físico en la bóveda de seguridad de JUTEP
La manipulación digital de los sobres y las declaraciones, con las debidas
garantías, es más eficiente y segura que la correspondiente manual.
La experiencia puede servir de ejemplo para situaciones similares, donde
ciudadanos tengan que manejar documentos con reserva, la cual debe ser
garantizada a lo largo de todo el proceso de gestión de la documentación.
6
Declaraciones Juradas Electrónicas
2.6 La metodología
En el capítulo 4 se describe la metodología de trabajo para alcanzar los
objetivos propuestos, los cuales siguen las buenas prácticas en gestión de proyectos
informáticos, con un cronograma de trabajo, gestión del proyecto, amplia
participación de los usuarios, documentación de cada una de las etapas del
proyecto, con su correspondiente validación, desde el análisis detallado de
requerimientos a la validación de la versión definitiva del sistema con su
transferencia tecnológica aceptada.
2.7 Resultados esperados
El resultado esperado es que los funcionarios obligados a presentar
declaraciones juradas pueden hacerlo vía electrónica si lo desean, como alternativa
a la presentación personal y en papel. A su vez, la gestión del documento
electrónico es equivalente a la convencional.
La JUTEP gestiona las declaraciones juradas, tanto las presentadas en forma
convencional como electrónica, teniendo a su cargo la custodia de los respectivos
medios de almacenamiento, en coordinación con Sistemas del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC).
2.8 Módulos del sistema informático de la propuesta
Se estiman necesarios dos módulos del sistema informático, ambos de
tecnología WEB y compatibles con la infraestructura informática de lo servidores del
MEC (lenguaje JAVA, servidor de aplicaciones JBOSS y base de datos MySQL),
compatibles con los navegadores de uso más frecuente, en sus versiones más
difundidas.
Un módulo WEB público, para uso de los ciudadanos, para el registro y envío
de las declaraciones juradas, con todos los procedimientos de seguridad que sea
requerido.
Otro módulo WEB de uso interno por JUTEP para la gestión de las
declaraciones juradas.
7
Declaraciones Juradas Electrónicas
2.9 Firma electrónica avanzada – Certificado digital
Se deberá incluir la firma electrónica avanzada y el uso de certificado digital
en las situaciones que ello sea viable, como así también se deberá disponer de otras
alternativas para los ciudadanos que por diversos motivos no pueden utilizar los
máximos niveles de seguridad.
2.10
Timbre profesional electrónico
Se deberá implementar el timbre profesional electrónico o una solución
equivalente, para cumplir con los requisitos de presentación del sobre en su versión
electrónica.
El timbre profesional es requerido en la carátula del sobre. La documentación
así lo establece:
2.11
Compatibilización del marco normativo
Como parte preliminar, la JUTEP se encargará de propiciar la compatibilidad
del marco normativo con la solución informática de conformidad con el art. 4º
numeral 5 literal d de la ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998; promover y hacer el
seguimiento de la actualización requerida a la ley 17.060 y sus normas asociadas.
Como ejemplo, incluye el # 2.10, la asociación de archivo a sobre y todas las
correspondencias de términos o expresiones del manejo del papel y los sobres al
uso de medios electrónicos.
Otro ejemplo es el de “sobre cerrado” y ”con goma”:
8
Declaraciones Juradas Electrónicas
2.12
Fechas y horas
Existen situaciones especiales que se presentan al utilizar las TICS –
tecnologías de la información y las comunicaciones, al no tener que estar presente
físicamente en una oficina pública. Una de ellas es cuál es la fecha y hora del
registro, por ejemplo, de una persona que está en otro continente y en otro paralelo.
Se deberá actualizar la norma indicando que será la de la computadora que tiene el
sistema (servidor).
Téngase presente que las declaraciones juradas deben ser presentadas
dentro de ciertos plazos, con un margen de días previos a la fecha concreta y otro
margen diferente de días posteriores, cuyo cumplimiento debe ser controlado.
2.13
Formularios
Se presentan a continuación los formularios requeridos en las declaraciones
juradas, que son los siguientes:
-
Carátula, compuesta básicamente de datos de identificación
-
La declaración de bienes e ingresos, compuesta de:
o Identificación
o Declaración de ingresos (del funcionario y del cónyuge)
-
Estado de Situación Patrimonial:
9
Declaraciones Juradas Electrónicas
o Activo (depósitos, inmuebles, vehículos, semovientes, participación en
sociedades y valores, otros bienes y área de observaciones)
o Pasivo (deudas hipotecarias o prendarias, deudas bancarias y otras
deudas
-
Total activo, total pasivo y patrimonio neto
-
Firma, aclaración de firma y cédula de identidad del funcionario
-
Ídem del cónyuge.
10
Declaraciones Juradas Electrónicas
La carátula de los sobres de declaraciones juradas es la siguiente:
11
Declaraciones Juradas Electrónicas
La declaración jurada de ingresos y bienes se compone de cuatro hojas que
son las siguientes:
12
Declaraciones Juradas Electrónicas
Hoja 1 de 4
Hoja 2 de 4
13
Declaraciones Juradas Electrónicas
Hoja 3 de 4
14
Declaraciones Juradas Electrónicas
Hoja 4 de 4
15
Declaraciones Juradas Electrónicas
2.14
Documentos
La JUTEP cuenta con una interesante cantidad de documentos de apoyo, como ser:
-
Transparencia del Estado (2011), 14p.
-
Informe Cajarville (2011)
-
Informe Delpiazzo (2011)
-
Reglamento Interno de la JUTEP (2011), 4p.
-
Índice de Transparencia Activa en Línea (2011), 56p.
-
Aporte para un balance 2006 - 2011 (2011), 20p.
-
Anteproyecto de ley "Fortalecimiento de la Transparencia Pública"
(2010), 24p.
-
Estudio diagnostico sobre Corrupción en Uruguay (2010)
-
Ley 17060 con sus actualizaciones (2009)
-
Recopilación de Normas de Conducta en la legislación uruguaya (2008)
-
Plan de Acción (2008), 58p.
-
Informe de Gabriel Adriazola sobre el "Análisis de la Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción en contraste con la Legislación
Uruguaya" (2007)
-
Estudio Panorámico sobre el Fenómeno de la Corrupción en Uruguay
(2002)
-
Informe del Dr. Pablo García Mexía sobre la "Misión de asesoramiento
para el diseño de un programa de prevención y lucha contra la
corrupción en Uruguay" (2002), 59p.
-
Informe de los Dres. Carlos E. Delpiazzo y Juan Pablo Cajarville sobre el
análisis del Anteproyecto de Decreto que aprueba un conjunto de
Normas de Conducta en la Función Pública (2002), 10p.
-
Informe anual 2010, 117p.
16
Declaraciones Juradas Electrónicas
3
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ÉXITO
El objetivo es contar con un sistema informático para los ciudadanos
obligados a presentar sus declaraciones juradas por estar incluidos en la ley 17.060,
o bien que lo desean hacer voluntariamente, en las diferentes instancias que
correspondan (toma de posesión, cese, cada dos años)
El sistema informático permite enviar, almacenar y gestionar, con la debida
confidencialidad y seguridad, las declaraciones juradas electrónicas.
Se vincula con el sistema existente de gestión de las nóminas de funcionarios
que deben presentar sus declaraciones juradas, operado por los nexos de cada una
de las unidades ejecutoras. Este sistema fue de reciente creación y es un
antecedente importante, tanto para la JUTEP como para el departamento de
Sistemas del MEC, Ministerio de Educación y Cultura, que provee el servidor, el
aseguramiento del funcionamiento del sistema y también su mantenimiento.
Se requiere que el marco normativo sea compatible con la utilización de las
tecnologías de la información. Es decir, están especificados los procedimientos a
seguir a efectos de cumplir con las normas de conducta en la Función Pública, y
más específicamente en las Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos. Éstos
hacen mención a términos relativos al uso, por ejemplo, de sobres, de hojas, de
firmas, de timbre profesional, etc. Los términos deberán incluir los equivalentes a
registro, archivo, firma electrónica, etc.
Los criterios de éxito están dados por contar en tiempo, en forma, y operativo,
con el sistema informático, instalado en los servidores de Sistemas del Ministerio de
Educación y Cultura, en condiciones de ser mantenido por su personal técnico, lo
cual asegura su funcionamiento y la actualización del código si fuera necesario, una
vez finalizada la garantía.
El sistema informático de registro de las declaraciones juradas es de uso
voluntario, no obligatorio. Es complementario del actual sistema. Su utilización
dependerá del grado de confianza que tengan los funcionarios en hacer sus
declaraciones juradas por vía electrónica, lo cual se irá logrando gradualmente.
Se trata de un ejemplo de aplicación del gobierno electrónico, ya que se
ofrece al ciudadano la posibilidad de hacer el mismo trámite tanto en forma
convencional como electrónica, siendo esta más cómoda y ágil.
Otro aspecto de éxito es que sirve de ejemplo a otras situaciones similares en
otros organismos donde se requiere el manejo de documentación reservada y
autenticada (firmada).
17
Declaraciones Juradas Electrónicas
4
METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología del trabajo del proyecto consiste en:
Desarrollo de la solución informática, mediante el análisis detallado de
requerimientos, la construcción de los casos de uso, del modelo de datos, su
validación, la confección de pilotos
del sistema (al menos dos versiones),
validación, confección de la versión definitiva, también
validada.
Establecer e implementar el vínculo apropiado entre el sistema de
declaraciones juradas y el sistema de gestión de las nóminas de funcionarios
obligados a presentar las declaraciones.
Capacitación a los funcionarios de la Junta y a un conjunto elegido de
ciudadanos a modo de
prueba y verificación, con retroalimentación para
eventuales ajustes al sistema.
-
Manual de uso del sistema, en versión digital.
Transferencia tecnológica al equipo técnico informático del MEC, a efectos de
estar en
condiciones de hacer las instalaciones y el mantenimiento del sistema
por sí mismos, dando
el soporte necesario a la Junta, fuera del período de
garantía.
18
Declaraciones Juradas Electrónicas
5
CRONOGRAMA DE TRABAJO
5.1 Tecnología Informática
El cronograma de trabajo propuesto es el siguiente, con una duración total estimada
de 5 meses.
Actividad
Mes Me
1
s2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Plan de trabajo
Análisis detallado de procesos, diseño de interfaces,
definición de informes, plan de testing y plan de
transferencia
Codificación
Planificación definitiva
Versiones piloto
Capacitación y manual de usuario
Sistema definitivo
tecnológica
y
operativo
con
transferencia
5.2 Adecuación normativa
Simultáneamente se desarrollará en acuerdo la adecuación normativa que resultará
en un anteproyecto de ley.
19
Declaraciones Juradas Electrónicas
6
PRESUPUESTO
El presupuesto estimado en dolares de los EUA que se propone para el proyecto es
el siguiente:
Concepto
Importe
IVA
Total
3.000.-
660.-
3.660.-
Desarrollo de software, con
documentación, capacitación y
transferencia tecnológica
25.000.-
5.500.-
30.500.-
Subtotal:
6.160.-
34.160.-
Compatibilizar
el
marco
normativo con la solución
informática; promover y hacer el
seguimiento de la actualización
requerida a la ley 17.060 y sus
decretos asociados, como así
también a otras normas que
pudieran corresponder
5.000.-
1.100.-
6.100.-
Subtotal:
5.000.-
1.100.-
6.100.-
Total:
33.000.-
7.260.-
40.260.-
CON CARGO A AGESIC:
Servidor
28.000.-
CONTRAPARTIDA JUTEP:
Distribución del presupuesto según AGESIC y contrapartida:
AGESIC
34.160.-
84,85%
Contrapartida
JUTEP
6.100.-
15.15%
Total
40.260.-
100.00%
20
Declaraciones Juradas Electrónicas
7
PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS
Los productos esperados son:
-
Sistema informático operativo para el registro, la custodia y la recuperación de las
declaraciones juradas de los ciudadanos comprendidos en la ley 17.060.
-
El sistema informático a disposición de ser operado en forma autónoma por
cualquier ciudadano que desee voluntariamente utilizarlo, esté o no comprendido en
la ley 17.0670, en cualquier momento y desde cualquier lugar, con varios niveles de
seguridad.
-
Gestión de los funcionarios de JUTEP del sistema informático para el cumplimiento
de las disposiciones de la ley 17.060, en especial, la custodia y la recuperación de
las declaraciones juradas, en caso de ser solicitada.
-
Vinculación del sistema de declaraciones juradas con el sistema de gestión de las
nóminas de los funcionarios obligados a presentarlas.
Los beneficiarios son:
-
Los ciudadanos voluntarios y obligados que deseen hacer uso de la posibilidad de
presentar sus declaraciones juradas en forma electrónica. El sistema actual, en
sobres de papel y en hojas escritas, no es sustituido, sino que es complementado.
Por lo tanto, su uso es voluntario.
-
Es de esperar que haya una interesante cantidad de personas que hagan uso del
sistema que presenta múltiples ventajas para quien lo usa, como ser: presentar la
declaración desde su lugar de trabajo, sin necesidad de desplazarse, hacerlo en el
horario de su conveniencia y no gastar papel.
-
La cantidad potencial de usuarios del sistema es del orden de 12.000 funcionarios,
los cuales están obligados a presentar las declaraciones juradas en las instancias de
toma de posesión, cese y cada dos años. Por lo tanto, la cantidad de declaraciones
juradas es varias veces multiplicada la cantidad de personas, a lo largo de los años.
También están las declaraciones de cónyuges y se agregan las declaraciones de
voluntarios.
21
Declaraciones Juradas Electrónicas
8
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Se presenta los posibles riesgos moderados y graves, con su valoración cualitativa
y cuantitativa con una propuesta para mitigarlo (plan de respuesta). La lista de
riesgos se irá actualizando a lo largo del desarrollo del proyecto, pudiéndose
incorporar nuevos, así como modificarse las valoraciones originales, como así las
medidas para mitigarlos. Por lo tanto, la presente tabla sirve de referencia.
22
Declaraciones Juradas Electrónicas
Sección
Id.
Descripción
Probabilidad Impacto
de
en caso
ocurrencia
de
ocurrir
ESTIMA- 1.1 Estimación Optimista respecto a
Media
CIÓN
tiempos del proyecto
(TIEMPOS) 1.2 Dificultad para cumplir con el
cronograma en los tiempos
Media
estipulados en el proyecto.
1.3 Estimación incorrecta en la
complejidad de las
funcionalidades a implementar
Baja
1.4 Demora en la toma de
decisiones para la resolución de
Media
problemas o determinación de
procedimientos.
RRHH
1.5 Postergación de actividades de
capacitación, implantación y
otras posibles.
1.6 No resolución en tiempo de las
gestiones de cambio
2.1 No disponibilidad de usuarios
clave durante el proyecto
(licencias, otras actividades,
cambio de roles, entre otros).
2.2 Cambio en los recursos
asignados por el proveedor
3.2 No disponibilidad de
infraestructura de
comunicaciones en los lugares
de acceso o problemas de
velocidad, ancho de banda, etc.
3.3 Problemas de seguridad para
acceder desde los puntos
externos de acceso.
3.4 No disponibilidad en tiempo y/o
forma de sala para la
capacitación y/o transferencia
tecnológica
TECNO- 4.1 Problemas de instalación y
LÓGICOS
configuración del software de
infraestructura para el correcto
funcionamiento del sistema.
Forma de mitigar
(plan de respuesta)
Media
Manejo de escenarios realista y
pesimista
Alto
Seguimiento del cumplimiento estricto Ajustar el cronograma en función
del cronograma, no permitiendo
de la nueva realidad, a través de
desvíos.
documento de Gestión de Cambio
Alto
Asegurar en el análisis de
requerimientos la adecuada
comprensión de las funcionalidades.
Media
Procurar que las decisiones se tomen
en plazos razonables. Hacer su
Recurrir al sponsor del proyecto.
seguimiento documentado.
Con antelación asegurar que se
mantendrán las fechas de las
diversas actividades
Estar en fluido contacto con las
contrapartes del proyecto
Procurar que haya suficientes
usuarios claves y que al mismo
tiempo su cantidad no sea un factor
adverso al desarrollo del proyecto
Con el comité de crisis buscar una
solución
Ajustar el cronograma en función
de la nueva realidad, a través de
documento de Gestión de Cambio
Ajustar el cronograma en función
de la nueva realidad, a través de
documento de Gestión de Cambio
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alto
Baja
Medio
No aplicable.
Alto
Gestionar oportunamente una
No aplicable porque se trata de los
capacitación complementaria, en
mismos recursos del proyecto previo,
caso de haber rotación de
salvo que haya rotación de personal.
personal.
Alto
Asegurar al comienzo del proyecto la
Con la contraparte técnica buscar
disponibilidad de la infraestructura
solución alternativa.
necesaria, evitando sorpresas a
último momento.
Alto
Asegurar al comienzo del proyecto la
disponibilidad de la infraestructura de Con la contraparte técnica buscar
comunicaciones y demás, evitando
solución alternativa.
sorpresas a último momento.
Media
Alto
Asegurar al comienzo del proyecto los
aspectos relativos a seguridad,
Con la contraparte técnica buscar
evitando sorpresas a último
solución alternativa.
momento.
Media
Alto
Coordinar la sala a ser utilizada desde
el comienzo del proyecto, incluyendo
Hacer uso de la sala alternativa.
más de una, ante la eventualidad de
no estar disponible una de ellas..
Alto
Coordinar a tiempo la instalación y
configuración del software de
Con la contraparte técnica buscar
infraestructura a efectos de evitar los
solución alternativa.
problemas o bien poder solucionarlos
a tiempo.
Alta
Mantener informadas a las
autoridades de la Junta sobre
losobjetivos y características del
proyecto
Analizar su impacto y redefinir el
alcance del proyecto,
documentado en Gestión de
Cambio.
Alta
Detección a tiempo de esta situación.
Con la contraparte funcional
buscar una solución alternativa,
documentada en Gestión de
Cambio
2.3 Los participantes de la
capacitación operativa o técnica
no satisfacen los pre-requisitos o
Media
bien no es posible incluir el
personal con las habilidades
requeridas.
INFRA3.1 No disponibilidad de la
ESTRUCinfraestructura necesaria en el
TURA
despliegue del sistema.
Forma de evitar la posibilidad de
ocurrencia
Media
Alta
Baja
LEGALES/ 5.1 Disposiciones legales que surjan
REGLAMENdurante el transcurso del
Baja
TARIOS
proyecto que contravengan los
objetivos de este proyecto
5.2 Dificultad para implementar
disposiciones legales vigentes
en las condiciones tecnológicas, Baja
de seguridad y de datos.
23
Recurrir al sponsor del proyecto.
Recurrir a las contrapartes del
proyecto y al sponsor para lograr
recursos humanos alternativos.
Solicitar la comunicación inmediata
del proveedor y ajustar el
cronograma, si es necesario.
Generar Gestión de Cambio.
Declaraciones Juradas Electrónicas
9
INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
La integración posible del equipo de trabajo es la siguiente:
Función en el Proyecto
Quien
Institució
n
Sponsor
Iván Toledo
JUTEP
Contraparte funcional
Juan Mancebo
JUTEP
Contraparte técnica
Luis Aloy
Carlos Torres
MEC
JUTEP
Gustavo Di Césare
JUTEP
Rosario Cibils
JUTEP
Marianna Nande
JUTEP
Mario Pereyra
MEC
Fernando Russo
MEC
Claudia Fontela
MEC
Juan Pereyra
MEC
Simón Mario Tenzer
AGESIC
Usuarios clave
Gerente de Proyecto
Supervisor
(gestor)
del
proyecto Adriana Mascherini
24
AGESIC
Declaraciones Juradas Electrónicas
10
CARTA DE COMPROMISO
Sigue la carta de aval de la autoridad máxima de la Junta, el Dr. José Pedro Montero,
Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la cual fundamenta la
relevancia del proyecto para el organismo.
25