N° CL ASE FU EN TE ET APA TIPO DES CRIPC IÓ N (Q ué pu ed e

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Solicitud de aclaración en caso de ser
Cuando el contratista aporta documentos en la
subsanables los faltantes. Declarar desierto el
etapa precontractual donde se consignan errores
proceso por que los faltantes no son 4
que afecta la adecuada evaluación y selección de
subsanables o por que implican mejora de la
la propuesta presentada.
propuesta.
1
5
RM
CONTRATISTA
Solicitud de Aclaración o Subsanación
dirigido al proponente. Publicación de
Resolución que declara desierto el proceso
4 General
Interno
Selección
Riesgos Operacionales
Existencia
de
inadecuados
procesos,
Incumplimiento del cronograma del proceso,
procedimientos, parámetros para evaluar
1
incurrir en faltas graves normativas.
objetivamente las propuestas presentadas.
1
2
RB
DEPARTAMENTO
Socializar jurídica y técnicamente los
procedimientos, realizar ajustes / Realizar
evaluación con manuales normativos,
procurar el analisis conciente jurídico y
técnico.
5 Especifico
Externo
Contratación
Riesgos Operacionales
No presentan las garantías exigidas en los estudios Retraso en la ejecución de las actividades.
previos y en la orden de aceptación o su Insuficiencia en el suministro o falta del 1
presentación es tardía.
servicio requerido.
1
2
RB
Revisión jurídica y técnica que permita
definir las acciones legales y normativas a
las que haya lugar y que determinen
solución / Seguimiento constante y
oportuno de la dependencia solicitante.
6 General
Externo
Contratación
Riesgos Operacionales
Retraso en la ejecución de las actividades.
Reclamos de terceros sobre la selección del Insuficiencia en el suministro o falta del
1
oferente.
servicio requerido. Elaboración de acto
administrativo que decida el asunto.
1
2
RB
7 Especifico
Externo
Planeación
Riesgos Económicos
Variación con alza en los precios cotizados para los
Presupuesto deficiente para cubrir totalmente
servicios o suministros proyectados no previsibles,
2
la necesidad o requerimiento.
durante el estudio de mercado.
3
5
RM
8 General
Externo
Selección
Riesgos Técnologicos
Cambios originados en la necesidad de la
contración, de hacer ajustes a las especificaciones Retroceso en el avance de las etapas del
1
técnicas, sin que estos cambios sean imputables a proceso y del cronograma establecido.
la falta de planeación.
1
2
RB
9 Especifico
Externo
Contratación
Riesgos Regulatorios
Ocurre por cambios normativos o por la
expedición de normas posteriores a la celebración Declaración de impedido o insuficiente para
1
del contrato, que afecte las condiciones cumplir con el objeto contractual
económicas y técnicas inicialmente pactadas.
1
2
RB
10 Especifico
Externo
Contratación
Riesgos de la Naturaleza
Se refiere a los eventos naturales previsibles en los
cuales no hay intervención humana que puedan
Retroceso en el avance de las etapas del
tener impacto en la ejecución del contrato, como
1
proceso y del cronograma establecido.
terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre
otros.
1
2
RB
RE
Riesgos Financieros
Retraso en la ejecución de las actividades.
Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no
Insuficiencia en el suministro o falta del
prever los costos de financiación en los que deba
servicio requerido. Elaboración de acto
incurrir durante la ejecución del contrato.
administrativo que decida el asunto.
ORIGINAL FIRMADO
JHON FREDY HENAO HENAO
Rol logístico
ORIGINAL FIRMADO
LUNEY ROCÍO SERNA GONZALEZ
Rol técnico
4
CATEGORIA
IMPACTO
4
8
RE
1
2
RB
NO
1
1
2
RB
SI
Atención jurídica y técnica para responder a
cada una de las manifestaciones de
inconformidad. Acto administrativo al que
haya lugar para definir el asunto objeto de
incoformidad / No aplica.
1
1
2
RB
SI
Justificar adición al contrato (estudio de
mercado, con proyección a alzas en
porcentajes iguales) / No aplica
1
1
2
RB
NO
1
1
2
RB
NO
1
1
2
RB
SI
1
1
2
RB
SI
N/A
La respuesta y documentos adjuntos
que aporte el proponente deberan
estar físico en la carpeta contractual.
Resolución que declara desierto el
proceso publicada en el SECOP y física
en la carpeta contractual
N/A
N/A
Con las firmas en los documentos del
proceso, garantizando que cada uno
de los interesados revisó la parte que
le corresponde con juicio y conciencia.
N/A
N/A
Verificar que en la carpeta contractual
repose las pólizas exigidas, en las
condiciones y montos establecidos.
N/A
N/A
Actos administrativos y demás
documentos adicionales que permitan
definir las situación.
N/A
N/A
NO APLICA
N/A
N/A
Validar la publicación en el SECOP de
los docuemntos que permita que los
proponentes conozcan los nuevos
requerimientos.
N/A
N/A
Actos administrativos y demás
documentos adicionales que permitan
definir las situación.
N/A
N/A
Revision en tener el sistema de
drenaje y los elementos y equipos
necesarios para atacar dichas
situaciónes
N/A
Seguimiento por parte del interventor
del contrato, comunicando cualquier
incumplimiento prolongado para que
en el tiempo oportuno se tomen las
acciones legales necesarias o las que
hayan lugar.
N/A
Seguimiento por parte del interventor
del contrato, comunicando cualquier
incumplimiento prolongado para que
en el tiempo oportuno se tomen las
acciones legales necesarias o las que
hayan lugar.
Comunicar a traves de adenda o como
proceda, las correcciones a las que haya
lugar y garantizar que todos los posibles
proponentes lo conozcan
Revisión jurídica y técnica que permita
definir las acciones legales y normativas a
las que haya lugar y que determinen
solución
Definir acuerdos que permitan establecer
compromisos urgentes para cumplir o
suministrar el bien o servicio solicitado en
caso de ocurrencia
Definir acuerdos que permitan establecer
compromisos urgentes para cumplir o
suministrar el bien o servicio solicitado
3
3
6
RA
SI
DEPARTAMENTO Y
CONTRATISTA
Ejecución
1
N/A
N/A
Definir acuerdos que permitan establecer
compromisos urgentes para cumplir o
suministrar el bien o servicio solicitado
3
3
6
RA
SI
DEPARTAMENTO Y
CONTRATISTA
Externo
8
NO
DEPARTAMENTO
12 Especifico
4
RB
DEPARTAMENT
OY
CONTRATISTA
Riesgos Sociales y Politicos
2
Con las firmas en los documentos del
proceso, garantizando que cada uno
de los interesados revisó la parte que
le corresponde.
DEPARTAMENTO
Ejecución
1
N/A
DEPARTAMENTO
Externo
1
N/A
CONTRATISTA
11 Especifico
Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a
cargo del contratista, causados por disturbios
Retraso en el servicio requerido. Suspensión de
violentos, actos terroristas, paros, huelgas y
las actividades que dependan directamente del 4
además que se impida alcanzar el objeto
objeto del requerimiento.
contractual, teniendo en cuenta la zona de
entrega de los insumos a contratar.
SI
¿Cómo se realiza el
monitoreo?
Riesgos Operacionales
RB
FECHA ESTIMADA
FINALIZACIÓN DE
TRATAMIENTO
Selección
2
FECHA ESTIMADA INICIO DE
TRATAMIENTO
Externo
1
RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN
3 Especifico
1
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
Aterrizar los indicadores de tipo juridídico,
financiero, organizacional y de experiencia
de los posibles oferentes
DEPARTAMENTO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
RB
DEPARTAMENTO
CATEGORIA
3
Con las firmas en los documentos del
proceso, garantizando que cada uno
de los interesados revisó la parte que
le corresponde.
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
Y CONTRATISTA
VALORACIÓN DEL RIESGO
5
N/A
DEPARTAMENTO Y
DEPARTAMENTO
CONTRATISTA
IMPACTO
Los requisitos habilitantes no son consistentes con Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es
3
el proceso de contratación
posible que no hayan participantes
N/A
DEPARTAMENTO
PROBABILIDAD
Riesgos Operacionales
RB
DEPARTAMENT
OY
CONTRATISTA
TRATAMIENTO/CONTROLES
Planeación
2
DEPARTAMENTO Y
CONTRATISTA
ASIGNACIÓN
DEPARTAMENTO
Interno
1
DEPARTAMENTO Y
DEPARTAMENTO
CONTRATISTA
2 General
VALORACIÓN DEL RIESGO
NO
PROBABILIDAD
RB
CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO
2
DESCRIPCIÓN (Qué puede
pasar y cómo puede ocurrir)
1
TIPO
1
ETAPA
Riesgos Operacionales
FUENTE
Planeación
CLASE
Interno
Comunicar a traves de adenda o como
proceda, las correcciones a las que haya
lugar y garantizar que todos los posibles
proponentes lo conozcan / Revisión
conciente y minuciosa del contenido de los
documentos que hacen parte del proceso.
Técnico y solicitante.
N°
1 General
Errores en la etapa precontractual consignados en
documentos como los estudios previos, pliegos de Afecta la obtención o cubrimiento de las
condiciones, modelos, planos, entre otros, que necesidades requeridas en el objeto 1
puedan afectar la obtención del objeto contractual.
contractual.
CONTRATISTA
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE FACILITE LA ASISTENCIA DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA A LOS DIVERSOS SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, SIMPOSIOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS EVENTOS ACADÉMICOS QUE SEAN DE INTERÉS PARA LA ENTIDAD"
N/A
ORIGINAL FIRMADO
JORGE ALBERTO PARRA RÍOS
Rol jurídico
PERMANENTE
PERMANENTE
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
ÚNICO
ÚNICA
NO APLICA
NO APLICA
ÚNICO
ÚNICO
PERIODICIDAD