UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

SECCIÓN: 10
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
MC-SC-01
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REVISIÓN: 09
AÑO
MES
2009
03
DIA
19
PUNTO(S) DE LA NORMA
QUE APLICA: 4.2.2
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
PUESTO
FECHA
NOMBRE
Y FIRMA
ELABORÓ:
COORDINADOR DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
REVISÓ:
JEFA DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
AUTORIZÓ:
19 de Marzo de 2009
19 de Marzo de 2009
19 de Marzo de 2009
ING. MIGUEL ANGEL AVALOS
MARROQUIN
ING. ALMA DELIA AHUMADA ROMERO
LIC. LUIS FELIPE ALCOCER ESPINOSA
RECTOR
F-SC-25
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OBJETIVO
Medir y analizar el desarrollo de los procesos con el fin de asegurar la
conformidad en la formación del TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, verificar a
través de auditorias internas la conformidad del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,
además mejorar continuamente la eficacia del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
atendiendo las demandas de los alumnos.
I.
II.
ALCANCE
Aplica a todos los representantes de áreas directamente relacionadas con el
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
III.
RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
A) Responsables de área
- Controla el desarrollo de sus actividades estableciendo métodos de evaluación
y análisis.
- Registra y toma las acciones correctivas oportunamente sobre las áreas de
oportunidad encontradas.
- Implanta mejoras en sus procesos.
B)
Direcciones de Carrera y Vinculación
- Objetivos de la calidad y los objetivos institucionales.
C)
Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y Auditor Líder
- Planean, programan y llevan a cabo las auditorias de acuerdo a la importancia
de la actividad a ser auditada.
- Registran y dan a conocer los resultados de las auditorias a las áreas
auditadas.
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- Aseguran que las acciones correctivas derivadas de las auditorias internas
sean implementadas, efectuadas y registradas.
- Desarrollan el análisis y la medición de los procesos establecidos para cumplir
con los objetivos de la calidad y los objetivos institucionales.
- Informan a todas las áreas de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TAMAULIPAS NORTE sobre el desempeño institucional.
D)
Auditor Interno
- Da a conocer el resultado de las auditorias internas a todos los responsables
de área, así como al resto de la comunidad universitaria.
E)
Equipo auditor
- Apoya a todas las actividades relacionadas con la auditoria interna.
- Verifica que las acciones correctivas derivadas de las auditorias internas sean
implantadas, efectuadas y registradas.
IV.
DESARROLLO
8.1 Generalidades
Los Responsables de área planifican e implementan los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora para:
a) Demostrar la conformidad del proceso académico y la formación del TÉCNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO;
b) Asegurarse de la conformidad del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; y
c) Mejorar continuamente la eficacia del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo
las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1. Satisfacción del alumno y participantes
Como una de las medidas del desempeño del SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE realiza el
seguimiento de la información relativa a la percepción del alumno con respecto al
cumplimiento de los requisitos establecidos para la formación TÉCNICO SUPERIOR
UNIVERSITARIO, para ello establece la Instrucción de trabajo IT-DC-13 Instrucción de
trabajo de seguimiento de la trayectoria académica e IT-VI-12 Evaluación de curso
y entrega de diploma utilizada en educación continua.
Como parte de la atención a los estudiante de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TAMAULIPAS NORTE, se ha establecido una instrucción de trabajo IT-DC-07
“Servicios de Apoyo al Estudiante” que nos permitirá tener mayor comunicación con los
estudiantes y sus necesidades.
8.2.2. Auditoria Interna
La UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE lleva a cabo a
intervalos planificados auditorias internas para determinar sí el SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas (Ver apartado 7.1 de la sección
9), con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y con los requisitos del
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD establecidos por la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE; y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad, el Coordinador de Auditorias
Internas y el Equipo Auditor con la aprobación de Rectoría planifican un programa de
auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las
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áreas a auditar, así como los resultados de auditorias previas. La Coordinación de
Calidad, el Coordinador de Auditorias Internas y el Equipo auditor definen los criterios
de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La Rectoría, el
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad y la Coordinación de Auditorias Internas
seleccionan al equipo auditor y planifican la realización de las auditorias asegurando la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no deben auditar su
propio trabajo.
La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad define, el procedimiento P-SC04 “Auditorias Internas”, donde se establecen los requisitos para la planificación y la
realización de auditorias, se definen los canales de información de los resultados y se
mantienen los registros (ver apartado 4.2.4 sección 6).
El representante del área auditada debe asegurarse de tomar acciones sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificación (ver 8.5.2).
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
Los Directores de carrera y Vinculación/Educación Continua aplican métodos
apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Estos métodos deben demostrar la capacidad
del proceso académico y proceso de Educación continua para alcanzar el resultado
planificado. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la
formación del TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, así como los cursos o
seminarios de educación continua como medio para establecer los aspectos relevantes
a la medición a los procesos se ha definido los indicadores para la medición de los
procesos que incluye la frecuencia de medición, variables, métodos de cálculo,
objetivos metas asociadas al seguimiento de los diferentes procesos de la organización,
además al procedimiento P-DC-02 “Seguimiento del Proceso enseñanzaaprendizaje” y el P-VI-01 Cursos de educación continua y P-VI-02 Cursos al sector
productivo, del proceso de Educación continua.
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8.2.4 Seguimiento y medición del proceso académico en la formación del
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO y a los participantes de los cursos de
Educación Continua.
Las Direcciones de carrera miden y hacen un seguimiento del proceso
académico para verificar que se cumplen los requisitos establecidos en la formación del
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Esto se realiza en las etapas apropiadas del
proceso académico a través de los procedimientos P-DC-02 “Seguimiento del
Proceso enseñanza-aprendizaje”, el P-DC-03 “Estadía y Titulación” de acuerdo
con las disposiciones planificadas (ver 7.1 sección 9). Además de dar un seguimiento
posterior a su titulación a través de la instrucción de trabajo IT-VI-02 “Seguimiento de
egresados”.
El seguimiento y medición del proceso de educación continua se hace a través
de los procedimientos P-VI-01 Cursos de educación continua y P-VI-02 Cursos al
sector productivo de Educación Continua.
Se mantienen evidencias de la conformidad del TÉCNICO SUPERIOR
UNIVERSITARIO con los criterios de aceptación establecidos en el Plan de Calidad
5.4.2 (Ver sección7). Los registros indican la (s) persona (s) que autoriza (n) la
titulación del TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO, y es el mismo caso para los
egresados de educación continua.
La titulación del TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO y participantes de
educación continua no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1 sección 9).
8.3 Control del Proceso Académico no conforme
El departamento de Directores de carrera evalúa la conformidad del programa
educativo al finalizar el cuatrimestre a través la instrucción de trabajo IT-DC-13
Instrucción de Trabajo de Seguimiento de la Trayectoria Académica. El director de
carrera determinara la relación laborar del maestro en la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE en base a los resultados de evaluación
docente y para el caso de educación continua se utiliza la instrucción IT-VI-12
Evaluación del curso y entrega de diplomas. En caso de no cumplir con las
expectativas se retirará el servicio prestado por el maestro evaluado.
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8.4 Análisis de datos
Los Directores de Carrera y Vinculación coordinan a los representantes de áreas
para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y
la eficacia del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD y para evaluar donde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Incluyendo los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de
cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) La satisfacción del alumno
b) La conformidad con los requisitos del proceso académico y del TÉCNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO y participantes en educación continua,
c) Las características y tendencias del proceso académico y proceso de educación
continua y de la pertinencia de los planes y programas de estudio, incluyendo
las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Los involucrados en el alcance del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
mejoran continuamente la eficacia del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD mediante
el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
rectoría. La UNIVERSIDAD TECNOLÓLOGICA de Tamaulipas norte ha desarrolla una
instrucción de trabajo para el desarrollo de proyectos de mejora continua IT-SC-02.
8.5.2 Acción correctiva
Los representantes de área toman acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas
deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
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La Coordinación de Calidad tiene establecido el procedimiento P-SC-05 “Acciones
correctivas y preventivas” que define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas y/o sugerencias de los
alumnos);
b) Determinar las causas de las no conformidades;
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir;
d) Determinar e implementar las acciones necesarias;
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4 sección 6); y
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción preventiva
Los representantes de área determinan acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben
ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
La Coordinación de Calidad tiene establecido el procedimiento P-SC-05 “Acciones
correctivas y preventivas” que definen los requisitos para:
a)
b)
c)
d)
e)
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;
Determinar e implementar las acciones necesarias;
Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4 sección 6); y
Revisar las acciones preventivas tomadas.
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