PARTIDA PRESUPUESTARIA

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2013
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
0
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
Deuda Pública.
01
Deuda Pública.
011
Deuda Pública
01100-31000
Intereses de préstamos del interior
22.711.079,82 €
01100-35200
Intereses de demora
01100-35900
Otros Gastos Financieros
01100-91300
Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del sector público
5.326.202,32 €
01100-91301
Amortización ICO
1.863.238,08 €
2.000.000,00 €
500,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
Total Área de Gasto
1
IMPORTE
31.901.020,22 €
31.901.020,22 €
31.901.020,22 €
Servicios Públicos Básicos.
13
Seguridad y movilidad ciudadana.
132
Seguridad y Orden Público.
13200-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Policía Local)
44.031,96 €
13200-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Policía Local)
116.158,68 €
13200-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Policía Local)
1.818.810,56 €
13200-12006
Trienios (Policía Local)
13200-12100
Complemento de Destino (Policía Local)
1.258.322,10 €
13200-12101
Complemento Específico (Policía Local)
2.669.562,42 €
13200-13000
Retribuciones Personal Laboral (Policía Local)
13200-13001
Horas extraordinarias (Policía Local)
13200-15000
Productividad Policía Local
347.551,86 €
13200-15100
Gratificaciones Policía Local (Funcionarios)
888.380,60 €
13200-16204
Acción Social (Condecoraciones Policía Local)
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
407.639,29 €
450.799,53 €
36.000,00 €
23.800,00 €
Página 1 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
IMPORTE
13200-20400
Arrendamientos vehículos Policía Local
175.000,00 €
13200-21400
De material de transporte de Policía Local
40.000,00 €
13200-21900
Reparaciones otro inmovilizado material Policía Local
40.000,00 €
13200-22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Policía Local
13200-22103
Combustibles y carburantes. Policía Local
13200-22104
Vestuario. Policía Local
13200-22400
Primas de seguros. Policía Local
40.000,00 €
13200-22699
Otros Gastos Diversos. Policía Local
40.000,00 €
13200-22799
Contrato Grúa Policía Local
13200-23020
Dietas Policía Local
70.000,00 €
120.000,00 €
218.000,00 €
8.500,00 €
Total Grupo de Programas
133
2.550,00 €
8.815.107,00 €
Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
13300-22699
Señalización Vial.
40.000,00 €
13300-22706
Conservación de semáforos
70.000,00 €
Total Grupo de Programas
134
110.000,00 €
Protección civil.
13400-21400
De material de transporte de Protección Civil
4.500,00 €
13400-21900
De otro inmovilizado material Protección Civil
9.940,84 €
13400-22103
Combustibles y carburantes. Protección Civil
5.000,00 €
13400-22104
Vestuario. Protección Civil
6.000,00 €
13400-22400
Primas de seguros. Protección Civil
13400-22699
Otros Gastos Diversos. Protección Civil
6.000,00 €
13400-22706
Plan Formación Voluntarios Protección Civil
6.000,00 €
10.100,00 €
Total Grupo de Programas
135
47.540,84 €
Servicio de extinción de incendios.
13500-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Ext.Incendios)
12.906,52 €
13500-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Ext.Incendios)
49.424,20 €
13500-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Ext.Incendios)
754.072,20 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
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ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
13500-12006
Trienios (Ext.Incendios)
124.011,70 €
13500-12100
Complemento de Destino (Ext.Incendios)
515.738,16 €
13500-12101
Complemento Específico (Ext.Incendios)
13500-13000
Retribuciones Personal Laboral (Ext.Incendios)
13500-15000
Productividad Extinción de Incendios
358.920,54 €
13500-15100
Gratificaciones Extinción de Incendios(Funcionarios)
859.849,88 €
13500-21400
De material de transporte de Servicio Extinción de Incendios
29.750,00 €
13500-21900
De otro inmovilizado material Servicio Extinción de Incendios
35.000,00 €
13500-22103
Combustibles y carburantes. Servicio Extinción de Incendios
25.500,00 €
13500-22104
Vestuario. Servicio Extinción de Incendios
13500-22400
Primas de seguros. Servicio Extinción de Incendios
13500-22609
Otros Gastos Diversos. Servicio Extinción de Incendios
13500-22706
Contrato mantenimiento equipos autónomos y comp.
13500-23020
Dietas Servicio Extinción de Incendios
1.107.837,50 €
23.151,12 €
115.500,00 €
27.500,00 €
5.950,00 €
19.000,00 €
8.500,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
15
IMPORTE
4.072.611,82 €
13.045.259,66 €
Vivienda y urbanismo.
150
Administración General dev Vivienda y urbanis
15000-62100
Terrenos y bienes naturales afectos a servicios (indemnizaciones y otros)
15000-68100
Terrenos y bienes naturales patrimoniales (indemnizaciones y otros)
427.590,52 €
15000-68200
Edificios y otras construcciones patrimoniales (indemnizaciones y otros)
239.149,49 €
Total Grupo de Programas
151
1.043.503,53 €
1.710.243,54 €
Urbanismo.
15100-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Urbanismo)
58.709,28 €
15100-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Urbanismo)
64.532,60 €
15100-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Urbanismo)
39.539,36 €
15100-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Urbanismo)
16.757,16 €
15100-12006
Trienios (Urbanismo)
50.437,11 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
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ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
IMPORTE
15100-12100
Complemento de Destino (Urbanismo)
122.473,26 €
15100-12101
Complemento Específico (Urbanismo)
177.414,82 €
15100-13000
Retribuciones Personal Laboral (Urbanismo)
306.577,36 €
15100-22706
Ejecuciones subsidiarias (ampliable)
15100-41000
Aportación Municipal Gerencia Municipal de Urbanismo
0,00 €
1.651.579,97 €
Total Grupo de Programas
152
Vivienda.
15200-21201
Gastos Comunitarios Inmuebles municipales
72.000,00 €
Total Grupo de Programas
155
2.488.020,92 €
72.000,00 €
Vías públicas.
15500-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Vías Públicas)
25.813,04 €
15500-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Vías Públicas)
19.769,68 €
15500-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Vías Públicas)
134.057,28 €
15500-12005
Sueldo Base Funcionarios E (Vías Públicas)
76.785,80 €
15500-12006
Trienios (Vías Públicas)
48.160,81 €
15500-12100
Complemento de Destino (Vias Públicas)
156.661,96 €
15500-12101
Complemento Específico (Vías Públicas)
272.525,54 €
15500-13000
Retribuciones Personal Laboral (Vías Públicas)
1.142.160,36 €
15500-21000
Reparación y conservación Vías Públicas
1.500.000,00 €
15500-21300
De maquinaria, instalaciones de Vías Públicas
15500-21400
De material de transporte de Vías Públicas
21.250,00 €
15500-22103
Combustibles y carburantes. Vías Públicas
34.000,00 €
15500-22104
Vestuario. Vías Públicas
35.000,00 €
15500-22111
Instalaciones y utillaje
17.000,00 €
15500-22699
Gastos Diversos vías públicas
15500-60000
Expropiaciones de terrenos IBDUG (Indemnizaciones y otros)
8.500,00 €
5.100,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
1.000.000,00 €
4.496.784,47 €
8.767.048,93 €
Página 4 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
16
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
Bienestar Comunitario.
161
Saneamiento, abastecimiento y distribución de
16100-47900
Subvención AQUALIA, S.A. 2010
1.039.029,26 €
Total Grupo de Programas
162
Recogida de basuras y limpieza viaria
14.024.178,27 €
Total Grupo de Programas
164
1.039.029,26 €
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos
16200-22700
14.024.178,27 €
Cementerio y servicios funerarios.
16400-12005
Sueldo Base Funcionarios E (Cementerios)
30.714,32 €
16400-12006
Trienios (Cementerios)
16400-12100
Complemento de Destino (Cementerios)
17.080,56 €
16400-12101
Complemento Específico (Cementerios)
34.937,28 €
16400-13000
Retribuciones Personal Laboral (Cementerios)
129.436,58 €
16400-21200
Reparación y conservación Cementerios
150.000,00 €
16400-22100
Energía eléctrica. Cementerios
16400-22103
Combustibles y carburantes. Cementerios
1.700,00 €
16400-22110
Productos de limpieza y aseo. Cementerios
3.000,00 €
16400-22706
Contenedores de servicios funerarios
3.394,44 €
18.000,00 €
16.000,00 €
Total Grupo de Programas
165
404.263,18 €
Alumbrado público.
16500-21900
De otro inmovilizado material Alumbrado Público
20.000,00 €
16500-22100
Energía eléctrica. Alumbrado Público
16500-22706
Conservación de alumbrado público
16500-22799
Contratos de servicios energéticos, alumbrado, inst. semafóricas y fuentes
2.580.000,00 €
750.000,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
17
IMPORTE
2.770.000,00 €
6.120.000,00 €
21.587.470,71 €
Medio ambiente.
170
Administración general del medio ambiente.
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
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ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
17000-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Medio Ambiente)
19.769,68 €
17000-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Medio Ambiente)
8.378,58 €
17000-12006
Trienios (Medio Ambiente)
8.113,72 €
17000-12100
Complemento de Destino (Medio Ambiente)
19.488,14 €
17000-12101
Complemento Específico (Medio Ambiente)
29.003,10 €
17000-13000
Retribuciones Personal Laboral (Medio Ambiente)
17000-22103
Combustibles y carburantes. Medio Ambiente
17000-22799
Contratos retirada residuos Punto Limpio y Convenio Aprompsi
411.283,28 €
2.000,00 €
638.549,92 €
Total Grupo de Programas
171
1.136.586,42 €
Parques y jardines.
17100-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Parques y Jardines)
16.757,16 €
17100-12005
Sueldo Base Funcionarios E (Parques y Jardines)
15.357,16 €
17100-12006
Trienios (Parques y Jardines)
17100-12100
Complemento de Destino (Parques y Jardines)
19.279,96 €
17100-12101
Complemento Específico (Parques y Jardines)
35.754,60 €
17100-13000
Retribuciones Personal Laboral (Parques y Jardines)
17100-20300
Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. Parques y Jardines
17100-21000
Conservación Fuentes Públicas
80.000,00 €
17100-21300
De maquinaria de Parques y Jardines
10.000,00 €
17100-22103
Combustibles y carburantes. Parques y Jardines
2.500,00 €
17100-22104
Vestuario. Parques y Jardines
3.000,00 €
17100-22199
Otros suministros. Plantas, abonos y otros
10.000,00 €
17100-22699
Gastos Diversos. Parques y Jardines
30.000,00 €
17100-22799
Mantenimiento juegos infantiles
6.971,28 €
431.191,65 €
5.000,00 €
150.000,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
Total Área de Gasto
2
IMPORTE
815.811,81 €
1.952.398,23 €
45.352.177,53 €
Actuaciones de Protección y Promoción Social.
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
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ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
21
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
Pensiones.
211
Pensiones.
21100-16105
Pensiones a cargo de la entidad
252,42 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
22
252,42 €
252,42 €
Otras prestaciones económicas a fav
221
Otras prestaciones económicas a favor de empl
22100-16204
Acción Social
123.279,82 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
23
IMPORTE
123.279,82 €
123.279,82 €
Servicios sociales y promoción soci
230
Administración General de servicios sociales.
23000-22699
Plan de Cooperación Internacional
23000-41000
Aportación al Patronato Municipal de Asuntos Sociales
23000-48000
Cuota Socio Cruz Roja
23000-49000
Colaboración Países Tercer Mundo
23000-71000
Aportación Municipal de Capital PMAS
41.297,98 €
6.994.125,14 €
6.010,12 €
20.648,99 €
207.046,71 €
Total Grupo de Programas
232
7.269.128,94 €
Promoción social.
23200-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Políticas de Igualdad)
23200-12006
Trienios (Políticas de Igualdad)
3.275,58 €
23200-12100
Complemento de Destino (Políticas de Igualdad)
7.649,74 €
23200-12101
Complemento Específico (Políticas de Igualdad)
10.044,30 €
23200-22699
Gastos diversos. Concejalía de Igualdad
60.000,00 €
23200-48000
Subvenciones y ayudas Políticas de Igualdad
48.450,00 €
23201-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Juventud)
19.769,68 €
23201-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Juventud)
8.378,58 €
23201-12006
Trienios (Juventud)
4.848,04 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
12.906,52 €
Página 7 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
23201-12100
Complemento de Destino (Juventud)
18.506,18 €
23201-12101
Complemento Específico (Juventud)
25.853,52 €
23201-13000
Retribuciones personal laboral (Juventud)
90.101,88 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
24
309.784,02 €
7.578.912,96 €
Fomento del Empleo.
241
Fomento del Empleo.
24100-41000
Aportación al I.M.E.F.E.
1.611.482,93 €
24150-41000
Aportación al Centro Especial de Empleo
2.183.121,01 €
24150-71000
Aportación Municipal de Capital CEE
24160-41000
Aportación a la Escuela Taller
24160-48000
Subvenciones Asociaciones Sectoriales
43.964,00 €
24160-48001
Subvenciones asociaciones vecinos
45.926,69 €
7.000,00 €
555.528,01 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
Total Área de Gasto
3
IMPORTE
4.447.022,64 €
4.447.022,64 €
12.149.467,84 €
Producción de Bienes Públicos de Carácter Prefer
31
Sanidad.
313
Acciones públicas relativas a la salud.
31300-22106
Productos farmacéuticos (Generales y Las Infantas)
31300-22699
Gastos Diversos. Farmacia
31301-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Salud)
44.031,96 €
31301-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Salud)
19.769,68 €
31301-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Salud)
8.378,58 €
31301-12006
Trienios (Salud)
13.569,84 €
31301-12100
Complemento de Destino (Salud)
47.504,94 €
31301-12101
Complemento Específico (Salud)
64.787,80 €
31301-13000
Retribuciones Personal Laboral (Salud)
27.890,60 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
15.000,00 €
3.000,00 €
Página 8 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
31301-21300
De Maquinaria, instalaciones Laboratorio
10.000,00 €
31301-22699
Gastos Diversos. Laboratorio
20.000,00 €
31301-22706
Contratos de servicios analíticos
20.000,00 €
31302-22699
Gastos diversos
31302-22706
Campaña de desinfección y desinsectación
31302-23300
Asignación ATS Las Infantas
6.000,00 €
31302-48000
Cuota Red Andaluza Ciudades Saludable
2.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
32
IMPORTE
321.933,40 €
321.933,40 €
Educación.
321
Educación preescolar y primaria.
32100-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Colegios Públicos)
9.884,84 €
32100-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Colegios Públicos)
8.378,58 €
32100-12005
Sueldo Base Funcionarios E (Colegios Públicos)
32100-12006
Trienios (Colegios Públicos)
24.621,01 €
32100-12100
Complemento de Destino (Colegios Públicos)
93.483,04 €
32100-12101
Complemento Específico (Colegios Públicos)
32100-13000
Retribuciones Personal Laboral (Colegios Públicos)
32100-21200
Reparación y conservación Colegios Públicos
350.000,00 €
32100-22100
Energía eléctrica. Colegios Públicos
236.000,00 €
32100-22103
Combustibles y carburantes. Colegios
115.000,00 €
32100-22110
Productos de limpieza y aseo. Colegios Públicos
32100-22706
Contratos conservación de colegios
145.893,02 €
174.786,64 €
1.464.214,83 €
35.000,00 €
200.000,00 €
Total Grupo de Programas
323
2.857.261,96 €
Promoción educativa.
32300-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Educación)
32300-12006
Trienios (Educación)
32300-12100
Complemento de Destino (Educación)
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
19.769,68 €
6.862,42 €
13.293,56 €
Página 9 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
32300-12101
Complemento Específico (Educación)
18.433,24 €
32300-22699
Otros Gastos Diversos. Educación
113.525,00 €
32300-42390
Aportación a la U.N.E.D.
188.672,00 €
32300-48000
Subvenciones actividades educativas (Ampas, material escolar,becas…)
32301-41000
Aportación al Patronato Universidad Popular de Jaén
32301-41001
Aportación U.P.M. (Intervención en Barrios)
324
8.000,00 €
1.299.678,67 €
92.000,00 €
Total Grupo de Programas
1.760.234,57 €
Servicios complementarios de educación.
32400-20200
Arrendamientos Centro de Adultos
18.000,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
33
IMPORTE
18.000,00 €
4.635.496,53 €
Cultura.
330
Administración General de Cultura
33000-41000
Aportación Patronato Municipal de Cultura
6.545.369,56 €
Total Grupo de Programas
336
6.545.369,56 €
Arqueología y protección del Patrimonio Históric
33600-14300
Retribuciones Personal Plan Urban
206.087,06 €
33600-16000
Seguros Sociales a cargo Corporacion (Urban)
33600-22699
Gastos diversos. Iniciativa Urbana
33600-22799
Contratos monitores Cursos Iniciativa Urbana
60.000,00 €
33600-47900
Subvenciones y Convenios Iniciativa Comunitaria
80.000,00 €
33600-48000
Becas cursos Iniciativa Urbana
140.000,00 €
33600-60000
Aportación Iniciativa Urbana FEDER 2013
271.441,06 €
33600-60001
Aportación Municipal Iniciativa Urbana FEDER 2009-2013
65.354,00 €
272.417,73 €
Total Grupo de Programas
339
1.828.814,71 €
2.924.114,56 €
Juventud
33900-22699
Gastos diversos Juventud
33900-48000
Subvenciones Juventud (Actividades Juveniles)
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
145.530,00 €
19.000,00 €
Página 10 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
34
164.530,00 €
9.634.014,12 €
Deporte.
340
Administración General de Deportes.
34000-41000
Aportación al Patronato Municipal de Deportes
34000-46700
Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite
34000-71000
Aportación Municipal de Capital PMD
4.200.560,09 €
61.912,15 €
137.000,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
Total Área de Gasto
4
IMPORTE
4.399.472,24 €
4.399.472,24 €
18.990.916,29 €
Actuaciones de Carácter Económico.
43
Comercio, turismo y pequeñas y me
430
Administración General de Comercio, turismo y
43000-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Mercados)
25.813,04 €
43000-12005
Sueldo Base Funcionarios E (Mercados)
46.071,48 €
43000-12006
Trienios (Mercados)
17.679,75 €
43000-12100
Complemento de Destino (Mercados)
44.068,22 €
43000-12101
Complemento Específico (Mercados)
78.781,50 €
43000-13000
Retribuciones Personal Laboral (Mercados)
43000-15000
Productividad Mercados (Mercados)
43000-21200
Reparación y conservación Mercados Públicos
43000-21300
De maquinaria, instalaciones de Mercados Públicos
13.600,00 €
43000-22100
Energía eléctrica. Mercados Públicos
65.790,00 €
43000-22104
Vestuario. Mercados Públicos
43000-22110
Productos de limpieza y aseo. Mercados Públicos
850,00 €
43000-22300
Transportes
595,00 €
43000-22609
Gastos diversos en Mercados Públicos y Comercio
43000-22706
Contratos mantenimiento Mercados Públicos (legionella y otros)
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
463.242,15 €
48.750,25 €
8.500,00 €
2.890,00 €
46.750,00 €
316.892,91 €
Página 11 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
43000-47900
Convenio con Ferias Jaén (Promoción Ciudad y Comercio)
200.000,00 €
43001-14301
Asignaciones miembros del Consejo Económico y Social
30.000,00 €
43001-22699
Gastos Diversos Funcionamiento del CES
15.000,00 €
Total Grupo de Programas
432
Elaboración inventario caminos rurales
39.418,10 €
Total Grupo de Programas
439
39.418,10 €
Otras actuaciones sectoriales.
43900-46700
Consorcio para el Desarrollo de la Provincia
4.900,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
4.900,00 €
1.469.592,40 €
Transporte público.
440
Administración General del transporte.
44000-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Movilidad Urbana)
9.884,84 €
44000-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Movilidad Urbana)
8.378,58 €
44000-12006
Trienios (Movilidad Urbana)
5.585,46 €
44000-12100
Complemento de Destino (Movilidad Urbana)
12.350,38 €
44000-12101
Complemento Específico (Movilidad Urbana)
18.253,06 €
44000-13000
Retribuciones Personal Laboral (Movilidad Urbana)
22.328,74 €
44000-21300
De maquinaria, instalaciones de Área de Movilidad Urbana
44000-22699
Gastos diversos Área de Movilidad Urbana
145.000,00 €
44000-22799
Contratos Sistema Tranviario
600.000,00 €
44000-44900
Aportación EPASSA
529.001,23 €
44000-46700
Consorcio de Transportes Área Metropolitana
245.690,22 €
44000-47900
Subvención Transporte Urbano (Hrdos José Castillo Castillo, Sl.)
1.800,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
49
1.425.274,30 €
Ordenación y promoción turística.
43200-22706
44
IMPORTE
1.016.973,88 €
2.615.246,39 €
2.615.246,39 €
Otras actuaciones de carácter econó
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
Página 12 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
491
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
Sociedad de la información.
49100-44900
Aportación a SOMUCISA
2.123.300,00 €
Total Grupo de Programas
493
2.123.300,00 €
Oficinas de defensa al consumidor.
49300-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Consumo)
14.677,32 €
49300-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Consumo)
19.769,68 €
49300-12006
Trienios (Consumo)
11.449,47 €
49300-12100
Complemento de Destino (Consumo)
24.947,16 €
49300-12101
Complemento Específico (Consumo)
31.874,64 €
49300-13000
Retribuciones Personal Laboral (Consumo)
95.436,02 €
49300-22699
Gastos Diversos Junta Arbitral y Consumo
36.125,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
Total Área de Gasto
9
IMPORTE
234.279,29 €
2.357.579,29 €
6.442.418,08 €
Actuaciones de Carácter General.
91
Órganos de Gobierno.
912
Órganos de Gobierno.
91200-10000
Retribuciones Corporativos
91200-10001
Asistencias Corporativos
91200-11000
Retribuciones Eventuales Organos de Gobierno
91200-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Organos de Gobierno)
91200-12006
Trienios (Órganos de Gobierno)
91200-12100
Complemento de Destino (Organos de Gobierno)
10.739,68 €
91200-12101
Complemento Específico (Organos de Gobierno)
20.634,74 €
91200-13000
Retribuciones Personal Laboral (Órganos de Gobierno)
21.462,84 €
91200-16205
Seguro de Vida Corporativos
4.500,00 €
91200-21400
Reparación material de transporte. Vehículos Alcaldía
5.950,00 €
91200-22000
Ordinario no inventariable. Alcaldía
5.100,00 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
706.862,11 €
22.000,00 €
282.302,94 €
16.757,16 €
2.752,86 €
Página 13 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
91200-22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Alcaldía
4.250,00 €
91200-22103
Combustibles y carburantes Vehículos Alcaldía
7.650,00 €
91200-22400
Primas de Seguros. Alcaldía
5.950,00 €
91200-22601
Atenciones protocolarias y representativas. Alcaldía y Corporación
91200-22602
Información y Campañas Institucionales
91200-22699
Otros Gastos Diversos. Alcaldía
91200-23000
Dietas de cargos electivos
91200-48000
Otras indemnizaciones (partidos políticos y alcalde Las infantas)
15.000,00 €
105.000,00 €
51.050,00 €
6.800,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
92
IMPORTE
345.000,00 €
1.639.762,33 €
1.639.762,33 €
Servicios de carácter general.
920
Administración General.
92000-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Secretaría General)
29.354,64 €
92000-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Secretaría General)
9.884,84 €
92000-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Sercretaría General)
8.378,58 €
92000-12006
Trienios (Secretaría General)
13.564,63 €
92000-12100
Complemento de Destino (Secretaría General)
39.475,38 €
92000-12101
Complemento Específico (Secretaría General)
71.281,98 €
92000-13000
Retribuciones Personal Laboral (Secretaria General)
92000-22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Secretaría General
92001-21200
Reparación y conservación de Edificios y otras construcciones
92001-22100
Energía eléctrica. Edificios Municipales
92001-22110
Productos de limpieza y aseo. Edificios municipales.
92001-22700
Contrato limpieza de instalaciones municipales
92001-22706
Contrato mantenimiento Relojes Municipales
92002-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Servicios Generales)
12.906,52 €
92002-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Servicios Generales)
16.757,16 €
92002-12005
Sueldo Base Funcionarios E (Servicios Generales)
99.821,54 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
107.440,02 €
3.400,00 €
80.000,00 €
1.000.000,00 €
17.000,00 €
486.911,70 €
6.300,00 €
Página 14 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
IMPORTE
92002-12006
Trienios (Servicios Generales)
26.844,60 €
92002-12100
Complemento de Destino (Servicios Generales)
74.097,94 €
92002-12101
Complemento Específico (Servicios Generales)
132.600,58 €
92002-13000
Retribuciones Personal Laboral (Servicios Generales)
382.636,37 €
92002-20200
Arrendamiento edificios y otras construcciones
46.662,56 €
92002-21300
Reparaciones y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje
34.000,00 €
92002-21400
Reparación y conservación material transporte
92002-21500
Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres
92002-21900
Reparaciones y conservación otro inmovilizado material
92002-22000
Ordinario no inventariable. Servicios Generales
92002-22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
6.375,00 €
92002-22103
Combustibles y carburantes
9.350,00 €
92002-22104
Vestuario
92002-22200
Telefónicas
232.000,00 €
92002-22201
Postales
146.931,00 €
92002-22400
Primas de Seguros
92002-22401
Seguro Responsabilidad Civil y Daños Materiales
92002-22602
Información y Campañas Institucionales
92002-22604
Jurídicos
150.000,00 €
92002-22699
Otros Gastos Diversos. Servicios Generales
112.795,00 €
92002-22706
Contratos de Servicios Generales
300.000,00 €
92002-23020
Del personal
12.000,00 €
92002-23300
Dietas Secretarios Comisiones y selección del Personal
20.000,00 €
92003-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Area de Personal)
44.031,96 €
92003-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Area de Personal)
64.532,60 €
92003-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Area de Personal)
49.424,20 €
92003-12006
Trienios (Area de Personal)
22.461,20 €
92003-12100
Complemento de Destino (Area de Personal)
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
5.100,00 €
30.600,00 €
1.530,00 €
93.500,00 €
38.250,00 €
40.000,00 €
400.000,00 €
19.550,00 €
104.035,12 €
Página 15 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
IMPORTE
92003-12101
Complemento Específico (Area de Personal)
137.543,14 €
92003-13000
Retribuciones Personal Laboral (Area de Personal)
294.978,55 €
92003-22799
Actividades Preventivas
50.000,00 €
92004-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Asesoría Jurídica)
29.354,64 €
92004-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Asesoría Jurídica)
12.906,52 €
92004-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Asesoría Jurídica)
19.769,68 €
92004-12006
Trienios (Asesoría Jurídica)
19.790,02 €
92004-12100
Complemento de Destino (Asesoria Jurídica)
46.255,02 €
92004-12101
Complemento Específico (Asesoría Jurídica)
59.863,02 €
92004-13000
Retribuciones Personal Laboral (Asesoría Jurídica)
85.357,12 €
92004-22001
Prensa, revistas y libros Asesoría Jurídica
92005-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Información y Registro)
29.654,52 €
92005-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Información y Registro)
16.757,16 €
92005-12006
Trienios (Información y Registro)
92005-12100
Complemento de Destino (Información y Registro)
29.874,60 €
92005-12101
Complemento Específico (Información y Registro)
40.633,88 €
92006-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Intervención)
44.031,96 €
92006-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Intervención)
25.813,04 €
92006-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Intervención)
88.963,56 €
92006-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Intervención)
25.135,74 €
92006-12006
Trienios (Intervención)
46.769,39 €
92006-12100
Complemento de Destino (Intervención)
136.121,72 €
92006-12101
Complemento Específico (Intervención)
210.556,22 €
92006-13000
Retribuciones Personal Laboral (Intervención)
92006-22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Intervención
92007-12103
Otros complementos (diferencia retribuciones)
220.211,80 €
92007-13001
Horas extraordinarias
216.000,00 €
92007-13002
Otras remuneraciones (diferencia retribuciones y ejecución sentencias)
330.000,00 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
2.000,00 €
4.938,22 €
43.871,07 €
3.000,00 €
Página 16 de 20
ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
IMPORTE
92007-13100
Retribuciones Personal Laboral Temporal
800.000,00 €
92007-15000
Productividad
145.000,00 €
92007-15100
Gratificaciones
92007-16000
Seguridad Social
92007-16202
Transporte del Personal
376.254,94 €
92007-16205
Seguro de Vida
251.500,00 €
92007-22699
Cuotas FEMP
18.700,00 €
92007-48000
Subvenciones actividades de interés municipal
15.000,00 €
92007-48001
Subvención Agrupación de Cofradías
90.000,00 €
92007-48002
Cuota Famsi 2011
12.020,24 €
92007-48003
Convenio con Federación Local de AA.VV (Objetivos Comunes)
37.000,00 €
92007-83000
Préstamos al personal
12.000,00 €
92008-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Informática)
25.813,04 €
92008-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Informática)
19.769,68 €
92008-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Informática)
8.378,58 €
92008-12006
Trienios (Informática)
4.856,42 €
92008-12100
Complemento de Destino (Informática)
32.823,70 €
92008-12101
Complemento Específico (Informática)
47.693,10 €
92008-13000
Retribuciones Personal Laboral (Informática)
804.670,12 €
92008-22706
Contratos de Informática (Formación, aplicaciones informaticas, etc)
325.000,00 €
92009-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Oficina control empresas concesionarias)
92009-12006
Trienios (Oficina control empresas concesionarias)
92009-12100
Complemento de Destino (Oficina control empresas concesionarias)
13.562,50 €
92009-12101
Complemento Específico (Oficina control empresas concesionarias)
24.784,62 €
85.000,00 €
8.884.322,99 €
4.951,83 €
Total Grupo de Programas
923
14.677,32 €
18.925.714,79 €
Información básica y estadística.
92300-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Estadística)
9.884,84 €
92300-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Estadística)
16.757,16 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
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ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
92300-12006
Trienios (Estadística)
4.627,05 €
92300-12100
Complemento de Destino (Estadística)
17.563,00 €
92300-12101
Complemento Específico (Estadística)
25.462,92 €
92300-13000
Retribuciones Personal Laboral (Estadística)
70.268,03 €
Total Grupo de Programas
924
144.563,00 €
Participación ciudadana.
92400-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Participación ciudadana)
16.757,16 €
92400-12006
Trienios (Participación Ciudadana)
92400-12100
Complemento de Destino (Participación Ciudadana)
10.425,24 €
92400-12101
Complemento Específico (Participación Ciudadana)
14.615,16 €
92400-13000
Retribuciones Personal Laboral (Participación Ciudadana)
92400-20200
Arrendamiento viviendas sociales
60.000,00 €
92400-22602
Oficina Información al Ciudadano
12.500,00 €
92400-22699
Gastos diversos Participación Ciudadana
88.000,00 €
92400-48001
Subvención Federación "Más Voluntades" y "Objetivos Comunes"
26.125,00 €
92400-48005
Convocatoria Subvención alquileres Sedes AA.VV.
18.427,44 €
1.626,69 €
117.679,31 €
Total Grupo de Programas
927
Cuota Red Andaluza de Desarrollo Económico Local
1.300,00 €
Total Grupo de Programas
929
366.156,00 €
Planes Estratégicos y Redes
92700-48000
1.300,00 €
Imprevistos y funciones no clasificadas.
92900-50000
Fondo de contingencia
5.000,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
93
IMPORTE
5.000,00 €
19.442.733,79 €
Administración Financiera y Tributari
932
Gestión del sistema tributario.
93200-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Gestión Tributaria)
29.354,64 €
93200-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Gestión Tributaria)
12.906,52 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
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ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
IMPORTE
93200-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Gestión Tributaria)
98.848,40 €
93200-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Gestión Tributaria)
16.757,16 €
93200-12005
Sueldo Base Funcionarios E (Gestión Tributaria)
93200-12006
Trienios (Gestión Tributaria)
93200-12100
Complemento de Destino (Gestión Tributaria)
108.668,28 €
93200-12101
Complemento Específico (Gestión Tributaria)
152.587,96 €
93200-13000
Retribuciones Personal Laboral (Gestión Tributaria)
180.191,82 €
93200-22000
Ordinario no inventariable. Gestión Tributaria
7.500,00 €
93200-22603
Publicaciones en Boletines
8.500,00 €
93201-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Recaudación)
14.677,32 €
93201-12001
Sueldo Base Funcionarios A2 (Recaudación)
12.906,52 €
93201-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Recaudación)
39.539,36 €
93201-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Recaudación)
83.785,80 €
93201-12006
Trienios (Recaudación)
24.330,82 €
93201-12100
Complemento de Destino (Recaudación)
101.003,42 €
93201-12101
Complemento Específico (Recaudación)
141.870,96 €
93201-13000
Retribuciones Personal Laboral (Recaudación)
410.295,70 €
93201-22000
Ordinario no inventariable. Recaudación
93201-22603
Pubilcación de Edictos
8.500,00 €
93201-22604
Costas procedimiento de apremio
5.100,00 €
93201-22708
Gestión de cobro de Aqualia, S.A.
400.000,00 €
7.678,58 €
29.576,82 €
12.750,00 €
Total Grupo de Programas
933
1.907.330,08 €
Gestión del Patrimonio.
93300-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Patrimonio)
14.677,32 €
93300-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Patrimonio)
9.884,84 €
93300-12006
Trienios (Patrimonio)
93300-12100
Complemento de Destino (Patrimonio)
14.828,38 €
93300-12101
Complemento Específico (Patrimonio)
20.062,00 €
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
564,42 €
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ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO
GRUPO DE PROGRAMAS
93300-13000
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN
Retribuciones Personal Laboral (Patrimonio)
132.633,57 €
Total Grupo de Programas
934
IMPORTE
192.650,53 €
Gestión de la deuda y de la tesorería.
93400-12000
Sueldo Base Funcionarios A1 (Tesoreria)
29.354,64 €
93400-12003
Sueldo Base Funcionarios C1 (Tesoreria)
19.769,68 €
93400-12004
Sueldo Base Funcionarios C2 (Tesoreria)
8.378,58 €
93400-12006
Trienios (Tesoreria)
10.578,28 €
93400-12100
Complemento de Destino (Tesoreria)
40.741,26 €
93400-12101
Complemento Específico (Tesoreria)
66.446,66 €
93400-13000
Retribuciones Personal Laboral (Tesoreria)
93400-22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Tesorería
93400-31100
Gastos de formalización, modificación y cancelación
158.820,10 €
1.275,00 €
1.500.000,00 €
Total Grupo de Programas
Total Política de Gasto
Total Área de Gasto
Suma total
Estado de gastos. Clasificación por Programas de Gasto del Proyecto de Presupuesto 2013
1.835.364,20 €
3.935.344,81 €
25.017.840,93 €
139.853.840,89 €
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