1. Mejoras sustanciales de velocidad. 2. Nueva gestión integral del

ANEXO-180…:
114-ENERO-2016: ACTUALIZACIÓN SISTEMA JMD.
Asuntos……:
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Mejoras sustanciales de velocidad en diferentes procesos.
Nueva gestión integral a nivel de trabajador
Nuevo formato mas versátil de los listados de costes
Implantación de procesos de interoperatividad con las aplicaciones de la TGSS. (Comunicación
automática de los códigos de Convenios Colectivos)
Cálculo IRPF ejercicio 2016
Actualización Bases, Tipos y Salario mínimo para 2016.
Modelo 190 IRPF. 2015
Calendario de festivos Nacionales y Automáticos 2016.
1. Mejoras sustanciales de velocidad.
Nuestro nuevo departamento de innovación tecnológica ha estado trabajando en los últimos meses en
diferentes aplicaciones que han sido implantadas en el sistema para mejorar la velocidad en general y
especialmente a la hora de realizar los siguientes procesos:





Acceso al Sistema
Calculo del IRPF
Cálculo de la nómina
Cálculo de los atrasos
Resúmenes y listados
2. Nueva gestión integral del trabajador.
La integración de la nueva base de datos nos ha permitido remodelar algunas gestiones de manera que
resulten más racionales, reagrupando todos los procesos en una única pantalla. La gestión del trabajador se
adelanta en este anexo y las que corresponden a Empresa, Convenio y todo, se actualizarán una vez
terminadas.
El acceso sigue estando en la misma posición y hemos
habilitado un lugar para que puedan acceder a la gestión
anterior mientras se van familiarizando con el nuevo
entorno.
Haciendo doble clic sobre un trabajador También
dispone de acceso directo a la gestión integral.
Puede visualizar el video explicativo desde el
siguiente enlace
https://www.youtube.com/embed/8XQy5S3EnrY?au
toplay=1
3. Nuevo formato más versátil de los listados de costes
Una de las novedades en este anexo se centra en una mayor versatilidad y velocidad a la hora de obtener los
listados de costes.
Lo que se puede observar a simple vista es que se ha ampliado la visualización del mismo y ocupa toda la
pantalla, además de ofrecernos una última fila con el totalizador de cada columna.
Por defecto el listado se obtiene ordenado por orden alfabético del nombre del trabajador, pero es
suficiente con pulsar sobre el encabezado de una columna para ordenarlo por ella. Un primer click, orden
ascendiente y un segundo click orden descendiente. En el sistema anterior, un click en el encabezado,
significaba no imprimir esta columna, actualmente para conseguir esta misma acción, pulsaremos sobre el
encabezado pero con el botón derecho del ratón.
Otra novedad en la visualización, es la posibilidad de inmovilizar un número determinado de columnas. Con
esta opción podremos deslizar la barra inferior para ver los datos que en principio no se ven puesto que no
caben en la pantalla, pero sin perder los datos identificativos del trabajador. Para utilizar esta opción,
tendremos que marcar el número de columnas que queremos mantener fijas en pantalla y pulsar el tick
verde. El resto de las columnas de la izquierda van desapareciendo al mover la barra de desplazamiento.
Inmovilizadas
Por defecto hemos bloqueado las dos primeras columnas correspondientes al nombre y
DNI del trabajador, por lo que siempre las veríamos en pantalla.
Para finalizar las novedades en cuanto a visualización, tenemos la posibilidad de ordenar las columnas
a nuestra conveniencia, tan solo hay que pinchar sobre el encabezado de la que queremos mover de posición y
arrastrarla al sitio deseado.
4. Implantación de procesos de interoperatividad con las aplicaciones de la TGSS.
(Comunicación automática de los códigos de Convenios Colectivos)
Existe la obligación de comunicar el convenio que afecta a los trabajadores. El procedimiento que ha
establecido TGSS para llevar a cabo esta acción es el siguiente:
-
Los convenios solo se podrán comunicar en el CCC PRINCIPAL.
En el CCC PRINCIPAL de cada empresa se comunicarán, mediante una acción on-line de la página del
sistema RED de tesorería, todos los convenios que afecten a los trabajadores, aunque coticen en
otro CCC secundario.
-
Si solo hay un código de convenio, no habrá que realizar ningún otro proceso, puesto que todos los
trabajadores estarán afectados por el mismo.
-
Si hay varios convenios comunicados en el CCC PRINCIPAL, se tendrá que comunicar a cada uno de
los trabajadores, sea del CCC que sea, el convenio por el que rige su relación laboral con la empresa.
Desde JMD hemos desarrollado un procedimiento automático para facilitar esta acción a través del nuevo
módulo de interoperatividad, del que ya le enviamos información en meses pasados.
El acceso se realiza mediante el botón servicios que se encuentra activado a nivel de gestión del sistema
todo y de un convenio.
El procedimiento consta de tres pasos:
En primer lugar hay que configurar la ruta
del certificado Silcon y la contraseña,
estos datos son imprescindibles para que
el sistema acceda de forma automática a
todos los servicios ONLINE de la TGSS.
Si no informa estos parámetros no podrá
continuar el proceso.
El segundo paso consiste en el rastreo de la información directamente de la página de la TGSS para
determinar con precisión en el Sistema cual es el CCC. Principal y los CCC secundarios si existiesen y los
convenios que ya estén comunicados en el CCC principal y los que tengan comunicados los trabajadores.
A continuación marcaremos las empresas que deseamos rastrear la información y pulsaremos el botón
PROCESAR.
Inmediatamente después de pulsar el botón procesar, conecta automáticamente con el servicio ONLINE de
la tesorería y realiza el rastreo y la bajada de los datos al Sistema.
Un tick verde es indicativo de que el rastreo se ha realizado correctamente y que se puede proceder a
comunicar el código del convenio en el CCC. principal
El usuario puede detener el rastreo en cualquier momento pulsando el botón habilitado para tal fin ya que
puede ser un proceso de larga duración en función del número de CCC que marquemos para rastrear. Cuando
se quiera reanudar el proceso continuará exactamente desde el punto donde se interrumpió.
Siempre sabremos de que empresas tenemos rastreada la información, si alguna está a
medias o si no hemos realizado ninguna búsqueda de información de alguna en concreto.
También disponemos de la fecha de recogida de la información, dato muy útil, pues lógicamente la
información en las bases de datos de tesorería va variando, en función de los distintos trámites que se
realizan (alta, baja de trabajadores, modificación de datos, etc…).
El dato que en este momento nos interesa en el CCC principal, que al ir realizando el chequeo quedará
grabado en la pantalla de actividad de cada una de las empresas de forma totalmente automática. Al mismo
tiempo, se recogen otros muchos datos, entre otros los códigos de convenio que puedan estar grabados con
anterioridad, y que será necesario para balancear la información en el siguiente paso.
De aquellas empresas que ya tengamos el dato del CCC principal, podemos proceder a comunicar el código de
convenio que les afecta, y que deberá estar informado en el sistema JMD. Para aquellos usuarios que
disponen de la opción de vigilancia de la información, el propio sistema les indicará a través de nuestro
sistema de alertas y alarmas, si están bien informados los códigos de convenio o por el contrario falta
alguno. En aquellos casos, en que la actividad no esté reglada, tendrán que seleccionar la opción “Asimilado a
SMI” para que el sistema le asigne el código que tesorería a indicado para estos casos.
Los usuarios que no dispongan de este servicio tendrán que asegurarse de que todos los convenios tienen
asignado un código correcto, y para empresas sin actividad, deberán grabar manualmente el código
60888888888888, según las instrucciones de tesorería. No obstante en el procedimiento de comunicación
de códigos de convenios, el sistema indicará si falta alguno por cumplimentar.
Una vez que tengamos recogida la información de la que dispone tesorería y tengamos bien informados los
códigos de convenio de cada una de las actividades, procederemos a comunicarlos a tesorería.
El paso tercero consiste en la comunicación del convenio:
Prestar atención a las siguientes leyendas:
Al pulsar el botón Comunicación Convenios, accederemos a otra ventana
que recogerá en forma de árbol las empresas gestionadas en el sistema,
ordenadas por el estado en función de los siguientes iconos.
El tick verde, aparece al final de la lista, y nos indica que todo es correcto,
es decir el código o los códigos de convenio grabado en el sistema
coinciden con el que tiene tesorería a nivel de CCC principal y todos los
trabajadores afectados por el mismo, por lo que para estas empresas, ya
no hay que realizar ninguna otra acción.
La flecha verde indica, que el sistema tiene recogido el CCC principal de la empresa, que dispone de código o
códigos de convenio válidos, y que por lo tanto se puede comunicar sin ningún tipo de problema. Estas
empresas por defecto aparecen marcadas para que simplemente, pulsando el botón Procesar, el sistema
realice el proceso de comunicación. Una vez finalizado el proceso, el sistema vuelve a chequear los datos, por
lo que estas empresas deberán figurar con tick verde, si se ha realizado correctamente el proceso.
Con este icono
indicamos, que esta empresa presenta alguna dificultad para realizar la comunicación, y
que deberá ser solventada. Son muchas las situaciones que se pueden presentar siendo las más habituales:
1.
La empresa no tiene grabado CCC principal. Esta situación se debe a que, o bien, no hemos realizado
el rastreo o este dato no existe por tratarse de empresas que no tienen trabajadores en alta.
2. Problemas encontrados en los códigos de convenio. En este caso, también son múltiples las
Situaciones que pueden presentarse:
No hay código de convenio grabado o el código no se
ajusta a la nomenclatura de 14 dígitos. Haciendo doble
click sobre el nombre del convenio, accedemos a la ventana de
datos del convenio para poder cumplimentarlo. No olvide que si la
actividad no está reglada por ningún convenio debe indicar el
código 60888888888888, para que sea este el comunicado a
tesorería según sus propias indicaciones.
En esta situación, tesorería tiene recogido un código de
convenio que no coincide con el que el usuario tiene asignado en el sistema JMD. En este caso,
deberemos comprobar cuál es la situación correcta, para subsanarla. Si el dato grabado en tesorería
es incorrecto, bastará con marcar la casilla que figura delante del código de convenio y el sistema
nos preguntará si realmente deseamos eliminarlo de la base de datos de tesorería y en caso de
responder afirmativamente el proceso se realizará de forma automática. Tras realizarse este
proceso se vuelven a chequear los datos, pasando la empresa a un nuevo estado. Por el contrario, si
es correcto el dato de tesorería, bastaría con acceder con doble click a la ventana de datos del
convenio y grabarlo correctamente en el sistema.
Esta situación, simplemente nos dice que en el CCC no hay en este momento trabajadores en
alta, por lo que en principio no debemos de preocuparnos, puesto que solo se comunican
códigos de convenio a aquellas empresas que tengan trabajadores en alta.
En principio, estos procesos se deberán realizar sin ningún tipo de problema. No obstante, si encuentra
alguna dificultad, debe generar una incidencia en nuestro gestor de incidencias, con la referencia
“RECOGIDA DE DATOS”, si el problema lo encuentra en el primer paso de rastreo de la información, o
“COMUNICCIÓN CONVENIO” si lo tiene en el segundo paso. Adjunte toda la información que estime
oportuna y que considere nos puede facilitar la tarea de resolución de situaciones (captura de pantallas,
datos de las empresas o trabajadores afectados, etc..)
5. Cálculo IRPF ejercicio 2016
Hemos actualizad el cálculo de las retenciones para los rendimientos del trabajo personal conforme al
algoritmo de cálculo que la AEAT ha publicado para el ejercicio 2016.
Les recordamos la gran importancia que adquiere realizar el CALCULO INICIAL antes de confeccionar la
primera nómina, por lo que se hace necesario que con antelación, esté debidamente informada la situación
actualizada para 2016 de los trabajadores a tal efecto. No olvide incluir, en caso de que corresponda, los
pagos para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual mediante financiación ajena.
6. Actualización Bases, Tipos y Salario mínimo para 2016.
Se actualizan conforme a los datos conocidos al día de la fecha conforme a la ley de presupuestos generales.
Les recordamos que pueden realizar, según su criterio, todas las modificaciones que consideren oportunas
sobre las bases y tipos de cotización que hemos calculado de forma provisional.
7. Modelo 190 IRPF. 2015.
Esta actualización incorpora las modificaciones necesarias para la emisión del MODELO 190/2015
La Agencia Tributaria solo permite la presentación del modelo 190 por vía telemática por lo que se requiere
certificado electrónico, Cl@ve PIN ó DNIe y establece que se valide el contenido de la declaración en el
mismo momento de la presentación.
Toda la normativa y procedimientos de presentación del modelo 190 puede consultarla en el apartado
“DECLARACIONES INFORMATIVAS 2015” de la web de la AEAT ( www.aeat.es )
Consideraciones sobre la confección/emisión del MODELO 190:

El SISTEMA JMD agrupa las distintas empresas de un mismo empresario o entidad en el proceso de
EMISION de cualquiera de ellas, por lo que deben estar TODOS los modelos confeccionados antes de
pedir la emisión. Recomendamos realizar la confección del MODELO 190 de forma general (todas la
empresas ).

La Hoja resumen del 190 informa del total de perceptores y cantidades pagadas en todas las claves de
percepción. En cambio en el modelo 111, solo se informan cantidades sujetas a retención. Si existen
cantidades NO SUJETAS A RETENCION (Clave L) la suma de los 111 no será igual al total indicado en el
MODELO 190.
8. Calendario de festivos Nacionales y Automáticos 2016.
Esta actualización incorpora automáticamente los festivos de carácter nacional y autonómico respetando los
festivos de carácter local y de convenios que ya puedan tener definidos.
Linares 14 de enero de 2016
Servicio técnica de JMD