Informe Auditoria Odontología

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INFORME FINAL DE AUDITORíA INTERNA
Proceso Auditado:
Odontotogía
1. INFORMAClóM GENERAL
Auditoría No. 1
21
Fecha de
ínicio
27/1012015
1
Fecha de cierre
1
02112/2015
Auditor 1
Nombre: Julieta Ruiz Loaiza
Cargo:Jefe Control Interno
Auditor 2
Nombre: Carmen Delia Avila Dulcey
Cargo: Asesora de Calidad
Auditados:
Nombre: Janny Consuelo Baquero Villa
Cargo: Coordinadora de Odontología
2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORíA
OBJETIVO
Verificar la responsabilidad, secuencia, e interacción del proceso de Odontología del hospital Departamental Centenario
de Sevilla, y hacer seguimiento a la eficacia de controles implementados por el sistema de Controllnremo.
ALCANCE
El alcance de la Auditoría al proceso de Odontología
revisión de los procesos y procedimientos
del Hospital Departamental Centenario de SeviUa, comprende la
y cumplimiento de la norma del 2 de Enero a la fecha.
3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA INTERNA
Calle 56 Carrera 43 Barrio Siracusa .Tel. (2) 219 6013. (2)219 1955
[email protected]
Sevilla - Valle del Cauca • Nit: 821.003.143-7
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INFORME FINAL DE AUDITORíA INTERNA
Proceso Auditado:
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Odontotogía
3.1. RESULTADO DETALLADO
Numero de
Hallazgo
1
2
3
4
DESCRIPCiÓN DEL HALlAZGO
CRITERICS 1J£ AUDlTOft.'ÍA
El manual de procesos y procedimientos no está aprobado
No conoce el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos
porque no lo socializan por parte de mantenimiento.
MEel
Reso100ión 2003 de 2014
las paredes, los pisos y los techos no cumplen con los requisitos de la
resolución 2003 de 2014.
Resolución 2003 de 2014
Los equipos que entran los especialistas a la institución para ser
utilizados en los servicios no tienen las hojas de vida con los requisitos
de mantenimiento y calibración
Resolución 2003 de 2014
5
No se cuenta con manuales para manejo de equipos
6
El almacenamiento de los dispositivos médicos, medicamentos e
insumas no cuentan con controles de temperatura y humedad.
Resolución 2003 de 2014
7
En el servicio se reúsan dispositivos, pero no se cuenta con una política
de reúso que garanticen la seguridad de los mismos, con método de
esterilización claramente definido y número límite de reúso de acuerdo a
recomendación del fabricante.
Resolución 2003 de 2014
No cuenta con privacidad visual ni auditiva.
Resolución 2003 de 2014
8
Resolución 2003 de 2014
Calle 56 Carrera 43 Barrio Siracusa. Tel. (2) 2196013. (2) 2191955
[email protected]
Sevilla. VaUe del Cauca . Nit: 821.003.143.7
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INFORME FINAL DE AUDITORíA INTERNA
Proceso Auditado:
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No se cuenta con cuarto para disp0s4c4ón de residuos sófidos
almacenamiento de los implementos de aseo, ni poseta.
y para
Reso100im 2003 de 2014
3.2 CONClUStONES
En la auditoría realizada al proceso de Odontología se presentan nueve (9) hallazgos admmistratives, por to que se
requiere elaborar plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos, se recomienda el reemplazo de las cortinas en el
servicio
Nombre completo
Responsabilidad
César Tulio Rodríguez Delgado
Gerente ( E)
Leonardo Revelo Otoya
Coordinador
Janny Consuelo Baquero Villa
Coordinadora
Julieta Ruiz Loaiza
Jefe Control Interno
Carmen Delia Avila Dulcey
Asesora de Calidad
Científico
de Odontología
Calle S6 Carrera 43 Barrio Sira(usa. Tet (2) 2196013. (2) 2191955
[email protected]
Sevilla - Valle del Cauca •Nit: 821.003.143.7