Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Plan Operativo Anual 2016 Dirección General de Política de Defensa del MDN Tel. 2361-2863 y 2361-2864 Avenida Reforma 1-45 Zona 10 www.mindef.mil.gt Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente PLAN OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2016 PRESENTACIÓN I. DIAGNÓSTICO………………….……..………………………………… 01 Espacio Terrestre……………………………………………… Espacio Marítimo……..………………………………………. Espacio Aéreo………………………………………………… Violación a la Integridad del Territorio Nacional…………… 04 04 05 06 II. MANDATOS…………………………………………...…………………. 07 III. METODOLOGÍA……………………………………………………….… 10 IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL…….………………….... A. Misión del Ejército de Guatemala B. Visión C. Objetivos Estratégicos 14 V. VALORES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA.……………………... 15 VI. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL…………………………….. 16 VII. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE LA A. B. C. D. VIII. POBLACIÓN OBJETIVO.……………..……………………………….. 27 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA…………… 30 PROGRAMA 11. Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial……...………........... 30 PROGRAMA 12. Apoyo en la Prevención de Hechos Delictivos……...........…………. 33 PROGRAMA 13. Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres................................................................. 35 PROGRAMA 14. Regulación de Espacios Acuáticos…………………………………… 38 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente PROGRAMA 15. Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz.……………. 40 PROGRAMA 01. Actividades Centrales…………….......................................... …….. 41 PROGRAMA 03. Actividades Comunes de Servicios de Educación y Salud… ……... 43 PROGRAMA 99. Partidas no Asignables a Programas…………………...................... IX. 46 MATRICES POR PROGRAMA DEL AÑO 2016 ANEXO “A”: ANÁLISIS FODA MDN………................................... 48 ANEXO “B”: RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS……… 53 ANEXOS DEL “C” AL “G”: ÁRBOL DE PROBLEMAS……….… 54 ANEXO “H”: MATRIZ DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS…………………………………………………………. 59 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente PRESENTACIÓN. El presente plan, de gestión del Ministerio de la Defensa Nacional, está orientado a garantizar la formulación de políticas y lineamientos para hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio durante el ejercicio fiscal 2016, así como se continúe con la ejecución de lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2021, el Ejército de Guatemala está destinado a mantener la independencia, soberanía, honor del territorio, la paz y seguridad interior y exterior a través de los elementos que conforman las fuerzas de aire, mar y tierra; su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. El Plan Operativo Anual lleva implícito políticas y directrices del gobierno central, además de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), que desde el año 2012 han venido trabajando en la implementación del enfoque de Gestión por Resultados, el cual establece como uno de sus principales fines el logro de resultados estratégicos que mejoren la gestión pública, obteniendo un mayor impacto en los servicios que se brindan a la población guatemalteca y mejorar el nivel de vida de cada uno de sus habitantes, además de evidenciar la transparencia en la ejecución de los recursos financieros asignados a este ministerio. Para el año 2016 se reafirma la Estrategia de Seguridad Nacional, la Política de Defensa de la Nación, el Pacto Seguridad, Justicia y Paz, la contribución institucional al Plan Nacional de Desarrollo K´atun, Nuestra Guatemala 2032 y los cinco Ejes trazados por el Gobierno Central, de los cuales, en el eje El Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo, dirige una estrategia Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente de seguridad para hacer frente a las redes de trata de personas, robo transnacional de vehículos, tráfico ilegal de armas y narcotráfico. El Ministerio de la Defensa Nacional en cumplimiento a la Política de Defensa de la Nación y con el apoyo de la Iniciativa de Reforma a Instituciones de Defensa (DIRI por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, ha desarrollado el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE), que se constituye en la principal herramienta de planificación para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Defensa. El SIPLAGDE, consiste en cadenas de valor que convierten los requerimientos en capacidades, éstas a su vez en programas y finalmente éstos en resultados alineados a los objetivos establecidos para la Defensa Nacional. Las cadenas se forman por medio de tres componentes interdependientes, cuyo funcionamiento sigue una lógica secuencial iniciando con: Planeamiento por Capacidades, Programación por Rendimiento y Presupuesto por Resultados; donde cada insumo es procesado a través de un método que toma marcos de gestión integral y utiliza una plataforma de apoyo a la toma de decisiones. En noviembre del 2014, se realizó el primer ensayo utilizando el SIPLAGDE, como herramienta de gestión que permitió ser más eficientes en el gasto de los recursos, insumos, actividades y productos, para que estos lograran un mayor efecto e impacto en la población así como dentro del mismo Ministerio, de igual forma se logró optimización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros mismos que fueron establecidos en las fases de planificación, programación y presupuestación por resultados, así también, efectuar el seguimiento, control y evaluación de las metas planificadas con relación al avance de la ejecución del presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa Nacional. Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente De acuerdo a los resultados obtenidos se puede justificar la necesidad de solicitar un presupuesto que asciende a DOS MIL SESENTA Y UN MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO QUETZALES (Q.2,061,647,718.00), cantidad que se utilizará para el normal funcionamiento del componente de la Defensa, de acuerdo al marco estratégico institucional el cual se encuentra dentro de la Política Nacional de Seguridad y la Estructura Programática Presupuestaria, con la información inherente de cada programa. El Plan Operativo Anual 2016 realizado dentro del SIPLAGDE, se constituye una guía de planificación estratégica, que enfoca recursos humanos y financieros que atenderán los compromisos y necesidades de la población en materia de seguridad y defensa. Se continúa inmerso en el apoyo institucional a la Policía Nacional Civil, al Sistema Penitenciario y otras entidades del Ministerio de Gobernación relacionadas a la Seguridad Pública y Ciudadana; además de exaltar las labores humanitarias y el esfuerzo que la Institución Armada a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, ha brindado en apoyo a los programas de reconstrucción en las áreas afectadas por el terremoto del 07 de noviembre de 2012 y el sismo del 07 de julio de 2014, que afectaron los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango. Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente I. DIAGNÓSTICO. El Plan Operativo Anual del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), integra los Lineamientos Generales de la Política 2016-2018, establecido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), con el fin de accionar de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032. El Ministerio de la Defensa Nacional está ligado indirectamente al Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032 en el eje 5: “Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo”. Este eje contiene el lineamiento de Seguridad y Justicia en el que el Ejército de Guatemala acompaña y apoya a otras instituciones responsables de la Seguridad Publica Ciudadana, para el logro del plan de nación y alcance sus objetivos. 1. Análisis de la Situación de Riesgos y Amenazas Guatemala, a partir de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1,996, ha sufrido profundas transformaciones en sus políticas en general y la política de Seguridad no es ajena a estos cambios, es allí donde tiene cabida especialmente el tratamiento del tema de las amenazas. La seguridad de los ciudadanos, el fortalecimiento de la democracia y los intereses permanentes del Estado, como lo establece la Constitución Política de la República, están hoy expuestas a graves amenazas, interconectadas entre sí y de carácter transnacional. En este contexto, también existen otras amenazas de tipo estructural, como lo son la corrupción y la impunidad, entre otras. Las amenazas que constituyen un riesgo inmediato para la Nación, son: la narcoactividad, el crimen organizado, pandillas delictivas juveniles y el terrorismo, según la Agenda de Seguridad. 1 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente La narcoactividad comprende las diferentes fases de cultivo, producción, procesamiento, distribución y exportación; esta actividad pone en riesgo la estabilidad del Estado; además de distorsionar la economía, debilitar las instituciones generando corrupción, lo que repercute en la tergiversación de valores y principios de la sociedad en su conjunto. Este fenómeno es fuente principal de recursos para el financiamiento de otras actividades igualmente ilícitas. Dentro de los grandes objetivos para conocer la integralidad de la amenaza, es necesario contextualizar el tema y ponderar la gravedad de estas; esto significa, trabajar en el escenario actual, el contexto específico donde se da la amenaza, sin descuidar amenazas emergentes y las ya identificadas, (Narcotráfico, deterioro del medio ambiente y la polarización del acceso a los recursos) enmarcadas en los escenarios de un Estado vulnerable, que presenta inestabilidad e ingobernabilidad. El Estado contempla el uso de las cuatro expresiones del Poder Nacional, para combatir las amenazas, por supuesto que para utilizar la expresión militar, existe una temporalidad. El Ejército de Guatemala, tiene responsabilidades a nivel nacional, departamental y en zonas fronterizas, zona de adyacencia, espacio marítimo y rutas aéreas las que se ven perforadas constantemente debido a la falta de presencia del Estado. Los registros estadísticos de hechos delictivos de los últimos meses reflejan que los departamentos de Guatemala, Escuintla, Peten, Izabal y Chiquimula del país presentan mayores índices delincuenciales de acuerdo a las denuncias presentadas, según tipo de delito, el 53.3% fue: Contra el Patrimonio le siguieron en orden de importancia: Lesionados, con 18.2%; y Homicidios, con 15.4%, de acuerdo a los datos de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 2 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente De los 22 departamentos del territorio guatemalteco, Sololá es el único que en los últimos meses del año en curso no registró muertes por violencia entre sus 491 mil 530 habitantes. Las posiciones varían cuando los hechos violentos se analizan de acuerdo al índice de decesos por cada 100 mil habitantes por departamento. En este análisis el apunte más alto es Zacapa (236 mil 085 pobladores), con 91 víctimas. Luego figuran Escuintla (761 mil 085), y Guatemala (3 millones 353 mil 951), con 77 y 67 casos, respectivamente. La tasa a nivel nacional es de 35 víctimas en promedio. El territorio físico de Guatemala con la Violación a la Integridad del Territorio Nacional, ha variado por que ha perdido o recuperado espacio, y por la redefinición de fronteras en áreas selváticas y poco pobladas que aprovechan personas y grupos delictivos para saquear y robar bienes patrimoniales guatemaltecos. Actualmente, el país consta de una superficie de 108,889 km cuadrados y se ubica entre los 13° 44’ y 18° 30’ latitud norte, así como entre los 87° 24’ y 92° 14’ longitud oeste; el territorio se encuentra al norte de Centroamérica y limita con México al norte y al oeste; al sur con el océano Pacífico; y al este con el Atlántico, así como con las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Belice. Las dimensiones lineales del área fronteriza son: Guatemala-México 963 Kms., Guatemala-Belice 247 Kms., de zona de adyacencia y 135 de litoral Atlántico, Guatemala-Honduras 255.7 Kms, Guatemala-El Salvador 203.31 Kms, y Litoral Pacífico 253 Kms, además se deben cubrir en el Océano Pacífico 93,000 Km cuadrados de jurisdicción, 253 kms, de Línea de Costa y Océano Atlántico 9,000 Km cuadrados. El territorio guatemalteco se divide en tres espacios geográficos: terrestre, marítimo y aéreo, las que presentan diferentes problemáticas. 3 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente A. Espacio Terrestre En el espacio terrestre guatemalteco se incluye el suelo, subsuelo, lecho marino e islas que estén dentro de las fronteras nacionales; este espacio también incluye las aguas internas. La soberanía del territorio nacional se ve vulnerada debido a la falta de presencia del Estado en las fronteras, la misma provoca falta de identidad nacional, perdida de territorio nacional, a lo largo de la frontera cuenta con más de 125 pasos fronterizos; de los cuales solamente 16 tienen presencia del Estado, el resto son pasos no controlados, por donde transitan personas y vehículos de forma ilegal. Los pasos ilegales se han convertido en uno de los mayores problemas de soberanía para el país favoreciendo al crimen organizado, especialmente al tráfico ilícito de drogas, trata de personas y robo del patrimonio nacional, se tiene una estimación que el 30% de la droga que transita por Guatemala es vía terrestre. Las rutas que utilizan las organizaciones de narcotráfico son: 1) Carretera CA-9 de Puerto Barrios hasta el Departamento de Escuintla, para luego tomar la CA-2, hacia el departamento de San Marcos. 2) La ruta CA-1 del departamento de Jutiapa hasta el departamento de Huehuetenango. 3) B. La franja transversal del norte. Espacio Marítimo El espacio marítimo guatemalteco se divide en dos: el mar territorial, que es una franja de 24 millas marinas adyacente a la costa, cuya explotación de recursos es exclusiva para los guatemaltecos, ya que se encuentra bajo la jurisdicción de las leyes nacionales; y el mar patrimonial, que comprende las 200 millas marinas que siguen de la costa y funciona como una zona de explotación exclusiva para los Estados ribereños bajo la jurisdicción de 4 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente las leyes internacionales, esta zona de igual forma es vulnerable y sirve de conexión entre el norte y el sur, dejando a Guatemala como puente y escala entre las dos regiones, en el litoral pacífico se han identificado 21 lugares, entre Apostaderos Navales, Puertos, Boca Barras y Ríos de los cuales 5 son los más utilizados por el narcotráfico. En el caribe de igual forma existen grandes extensiones de kilómetros deshabitados aptos para desembarcar, el crimen organizado con gran capacidad de recursos financieros y tecnológicos utilizan lanchas rápidas y avionetas; las aeronaves dejan caer la mercancía para que la recojan y lleven a su destino; se tienen identificados 3 áreas que son las más utilizadas. La cantidad de droga ilícita que transita por este medio es de un 40% aproximadamente, del cual el 30% pasa por el pacífico y el 10% por el atlántico. C. Espacio Aéreo El espacio aéreo se define como el que se encuentra sobre el espacio terrestre y marítimo del país, los narcotraficantes que utilizan el medio aéreo para traficar drogas se estima en 30% del total que transita por el país. Los departamentos de mayor incidencia para el aterrizaje de naves no controladas son los departamentos de Petén, Izabal, Parte sur de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa, se tienen identificados 186 aeródromos ilegales. El Ejército de Guatemala ha contribuido con la destrucción de pistas clandestinas en los departamentos de Petén e Izabal 5 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente D. Violación a la Integridad del Territorio Nacional El problema de la Violación a la Integridad del Territorio Nacional por el crimen organizado y narcotráfico ha venido en aumento y evolucionado agravando el problema, en los años 80-90 se detecta que pobladores de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos cultivan amapola cambiando los cultivos tradicionales por uno más rentable. De los años 1991-2008 hubo un incremento de terrenos utilizados para siembra, se tienen tres cosechas al año, empiezan a utilizar abonos químicos traídos de Colombia, se innova el color de la flor, proliferan los cultivos alrededor de las casas, surge el tráfico de opio a México, se tiene influencia de narcotraficantes mexicanos. De los años 2009-2014, se evidencia la expansión de sembradillos de amapola y marihuana, para mejorar la producción y tener una a mayor ganancia, han acelerado la cosecha a dos (2) meses con abono foliar, tienen hasta cinco cosechas al año. Se tiene el tráfico de opio y marihuana, existen mexicanos y colombianos que procesan la mercancía en laboratorios instalados dentro del territorio nacional, envían la morfina hacia México, han involucrado a la población del área para que se resista a la erradicación de las plantaciones causando un conflicto social entre pobladores y autoridades, cuentan con el apoyo de narcotraficantes mexicanos y grupos armados. El área de incidencia es de unas 8,500 hectáreas aproximadamente en los departamentos de Huehuetenango con mediana incidencia y San Marcos con alta incidencia, el reto para las fuerzas armadas de 6 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Guatemala ante un enemigo flexible y versátil con movilidad, comunicaciones y con capacidad financiera es la lucha asimétrica, para lo cual se requieren recursos financieros para salvaguardar la Integridad del Territorio Nacional. El Ejército de Guatemala a partir del 2015 inició con la implementación del Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE), que consiste en cadenas de valor que convierten los requerimientos en capacidades, estas a su vez en programas y finalmente estos en resultados alineados a los objetivos establecidos por la Defensa Nacional. II. MANDATOS. El Ejército de Guatemala fundamenta su quehacer en los mandatos legales que fundamentan su creación y que le establecen atribuciones específicas. Asimismo, se encuentra vinculado a las políticas creadas para cumplimiento a nivel nacional las cuales la institución apoya desde el ámbito de su competencia, las que se citan en orden jerárquico. A. Constitución Política de la República de Guatemala. 1. Artículo 149: “El Estado de Guatemala, normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”. 2. Artículo 244: “Integración, organización y fines del Ejército. El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la 7 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”. 3. Artículo 249: “El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública”. B. Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto Legislativo No.114-97. Funciones específicas para el Ministerio de la Defensa Nacional. Artículo 37, literal a) “Emitir las medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras” entre otras. C. Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala. Decreto No. 72-90. Artículo 4: “Para el cumplimiento de las misiones que tiene asignadas el Ejército de Guatemala, se dedicará esencialmente a su preparación, entrenamiento y funciones militares. Cuando el Ejército de Guatemala deba prestar su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública, el Ministerio de la Defensa Nacional dictará las medidas pertinentes de conformidad con la Ley de Orden Público, si fuere necesario”. D. Ley de Orden Público. Decreto No. 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala. Considerando “Que es obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado”. E. Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. que aprueba la “Ley Orgánica del Presupuesto” y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, reformas al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. 8 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente F. Decreto No. 40-2000 del Congreso de la República, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil. Artículo 1: “Las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas por las unidades del Ejército de Guatemala mediante efectivos de reserva disponible en las funciones de prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común”. G. Acuerdo Gubernativo No. 25-73 y su reforma Acuerdo Gubernativo No. 409-2002. Reglamento para Oficiales del Ejército, en misión de Agregados del Ejército de Guatemala a misiones diplomáticas acreditadas en el extranjero. H. Acuerdo Gubernativo No. 315-2004. Que autoriza el despliegue del contingente guatemalteco a la República de Haití, en la Misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH). I. Acuerdo Gubernativo No. 92-2005. Que autoriza el despliegue del Contingente guatemalteco a la República Democrática del Congo, en la misión de Naciones Unidas para la estabilización del Congo (MONUSCO). J. Carta de Naciones Unidas. Artículo 43: Establece: “La cooperación de todos los miembros de las Naciones Unidas, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, dejar a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite y de conformidad con un Convenio Especial, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional”. K. Otros Tratados y Convenios Internacionales. El Estado de Guatemala ha suscrito diversos tratados y convenios internacionales en materia de seguridad y defensa, en los ámbitos, regional y subregional. Entre ellos el 9 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional y lo relativo a la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC). L. Acuerdo Gubernativo No. 240-98. Que aprueba el “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”. M. Acuerdo No. 09-2003. Contraloría General de Cuentas, que establece las “Normas Generales de Control Interno”. N. Política de Defensa de la Nación. Noviembre de 2013. O. Plan Estratégico del Ejército de Guatemala 2012-2016. P. Directivas: No. 002-SAGE-2014. Elaboración del Plan Operativo Anual; No. 013-SAGE-2014, Planteamiento Estratégico; No. 014-SAGE-2014, Plan de Métricas. III. METODOLOGÍA. SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEFENSA (SIPLAGDE). Consiste en crear una cadena de valor que convierte los requerimientos en capacidades, estas a su vez en programas y finalmente estos en resultados alineados a los objetivos establecidos para la Defensa Nacional; Seguridad Interna, Seguridad Externa y Defensa Civil. El Sistema está compuesto por tres componentes interdependientes, cuyo funcionamiento sigue una lógica secuencial en cuanto a que los productos de uno se convierten en insumos del subsiguiente: 10 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente A. Planeamiento por Capacidades. B. Programación por Rendimiento. C. Presupuesto por Resultados. A. Planeamiento por Capacidades. Este proceso permite transformar la situación problemática en soluciones factibles. Usa como método el Diseño de la Fuerza, el cual en base a la situación problemática elabora requerimientos para satisfacer las necesidades manifiestas. La agrupación adecuada de estos requerimientos en Programas por Capacidades se denomina Áreas de Misión. Estas a su vez se materializan en Paquetes de Fuerza, combinando unidades de naturaleza diversa, capaces de adaptarse a los distintos escenarios. Las capacidades se definen en base a la multiplicidad de manifestaciones de las amenazas y no de los actores de las mismas, las ecuaciones de capacidad se construyen integrando tres elementos: 1. Una estructura de la fuerza que integra la organización, medios humanos, materiales y sistema de armas. 2. Elementos reguladores, que constituyen las reglas de empeño, la doctrina, el entrenamiento y la capacitación. 3. La concepción estratégica que conlleva la misión, los lineamientos políticos y las leyes vigentes. 11 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente B. Programación por Rendimiento. Este proceso busca priorizar en cuanto al impacto que se pretende lograr. La metodología permite alcanzar los resultados estratégicos, alineando los objetivos de las instituciones de Defensa, con los objetivos de la Política Nacional de Seguridad, como demandas de la sociedad. Esta complejidad se refleja en el Plan Director que engloba programas y proyectos que buscan dar respuesta a la demanda. Ello permite la selección de aquellos que a la luz de los condicionantes del momento y con visión de futuro resultan prioritarios para las políticas de Estado y que aseguran que los escasos recursos disponibles produzcan lo que se espera en relación a la Defensa. C. Presupuesto por Resultados. El Plan Rector es sometido a un tercer proceso para convertir las intenciones en realidades, por medio de la asignación óptima de recursos a los actores empoderados para la ejecución de la Defensa. Con ello se busca dar una respuesta efectiva a las demandas y necesidades de la población de conformidad con los recursos asignados, paralelamente se construye el Plan de Métricas para la evaluación, desarrollo y mantenimiento del sistema de planificación estratégica, conteniendo los indicadores, variables y escalas para medir los resultados planificados. Este ejercicio presupuestario, ejecutable y medible, se materializa en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y es estructurado anualmente en el Plan Operativo Anual (POA). 12 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Cuadro 1. Esquema del Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa Ejército de Guatemala. Ministerio de la Defensa Nacional. Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional. Año 2016. 13 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. A. Misión del Ejército de Guatemala. Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. B. Visión. Ser un Ejército profesional, moderno, disuasivo y sólido en valores; equipado y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales, con capacidad para enfrentar amenazas tradicionales y emergentes. C. Objetivos Estratégicos para 2016. 1. Para el 2016, mantener la defensa ante cualquier amenaza que atente contra la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. 2. Para el 2019, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidos contra el patrimonio de las personas, se ha reducido a 10 por cada 100,000 habitantes (de 98 en 2014 a 88 en 2019). 3. Para el 2016, apoyar de manera proactiva y reactiva, a las instituciones responsables ante desastres naturales y antropogénicos, con el objeto de reducir la vulnerabilidad, minimizar el riesgo y el sufrimiento de la población. 4. Para el 2016, garantizar el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales y leyes del país en función de Estado Rector de Puerto y Estado de Abanderamiento. 14 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente 5. Para el 2016, apoyar la política exterior del Estado en materia de seguridad y defensa, proyectándolo como impulsor de la paz, en los ámbitos regional, hemisférico y mundial. V. A. VALORES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA. Honor. Es la capacidad de obtener la estimación de nuestros semejantes, mediante el fiel cumplimiento de todos los deberes militares y ciudadanos. Es la dignidad, honradez, buena reputación y gloria. B. Valor. Virtud de conciencia y fruto de la razón, permite dominio de sí mismo con ánimo y aliento en las empresas y resoluciones, aún en presencia del peligro y adversidad. C. Lealtad. Sentimiento que nos guía en presencia de una obligación no definida; es adhesión firme y constante a una persona, grupo, causa o ideal. D. Unión. Compartir la misma visión, ideales y sueños vivenciando las virtudes ante los retos y adversidades. E. Deber. Cumplir con nuestras obligaciones morales y legales responsablemente. F. Virtud. Actitud firme, disposición estable para hacer el bien, perfección habitual del entendimiento y de la voluntad que regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe. La virtud es la perfección del alma y más exactamente de la voluntad y del carácter. 15 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente G. Ciencia. Conjunto de conocimientos que permiten la comprensión de los avances tecnológicos y científicos. Y además impone la necesidad del estudio permanente. H. Fuerza. Animo físico y moral que nos impulsa a superar los obstáculos y las dificultades, que nos hacen ser constantes y perseverantes en nuestras metas. VI. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Guatemala cumplirá en el año 2021, doscientos años de independencia, lo cual inspira al logro de objetivos que permitan al Estado, contar con un recurso militar profesional y con la madurez pertinente para contribuir al desarrollo social, en tal sentido el Plan Estratégico busca orientar al Ejército de Guatemala en el “Camino al Bicentenario”. El Plan Estratégico del Ejército de Guatemala 2016-2021, plantea el reto de diseñar una institución capaz de cumplir integralmente la misión constitucional, acorde a los desafíos del siglo XXI, constituyendo una directriz de suma importancia para los planificadores y conductores militares a todo nivel. El presente plan fue realizado bajo la consideración de seis premisas básicas, que determinan el marco conceptual de la planificación y ejecución de acciones administrativas y operativas, respetando irrestrictamente el Estado de derecho y los principios y valores universales, frente a un ambiente estratégico complejo, impredecible, asimétrico, con rasgos delictivos seductores y con una alta demanda social de respuestas en temas de seguridad y defensa. 16 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Incorpora el concepto de empleo de la fuerza en los términos siguientes: “El Ejército de Guatemala, se empleará para la interdicción de las amenazas externas y la neutralización de los grupos armados ilegales, por medio de la recuperación y mantenimiento del control de los espacios aéreos, marítimos y terrestres, con el propósito de alcanzar y mantener condiciones de seguridad favorables al pleno desarrollo del ciudadano”. Para su consecución, se han identificado para el período 2012-2016, cinco objetivos estratégicos institucionales que son un verdadero desafío para el Ejército y el país. Dentro de la fase de diagnóstico se incluyó, la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico del Ejército de Guatemala 2006-2011, lo que permitió determinar lecciones aprendidas sobre el planeamiento estratégico en el Ejército de Guatemala. En la fase política, fueron identificados los hechos portadores de futuro, que sirvieron de base para la elaboración de los escenarios prospectivos, desde los cuales se construyó un escenario deseado o alternativo, del cual se extrajeron los objetivos estratégicos institucionales, arriba citados. Para el logro de los objetivos estratégicos, se establecieron veintitrés acciones estratégicas, cada una con varias directrices estratégicas, que conforman el Plan Estratégico “Camino al Bicentenario 2012-2016”. VI.I CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE GEOESTRATÉGICO La globalización y el cambio climático entre otros fenómenos, han generado amenazas y desafíos transnacionales, imponen un reto a la seguridad y defensa de los Estados, que demanda la cooperación e integración regional que les permitan 17 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente cumplir con el principal objetivo de su existencia “La Protección de la Persona Humana”. En consecuencia, el análisis de la situación internacional y nacional, describirá las condiciones que el escenario geoestratégico impone a la formulación del presente Plan Estratégico del Ejército de Guatemala. A. ÁMBITO MUNDIAL Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 y la posterior resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declarándole la “Guerra al Terrorismo”1, definen el escenario global en dos grandes líneas de actuación; la primera de ellas es la intervención a Estados considerados como amenaza terrorista, vía las coaliciones y la segunda línea de actuación incluye las Operaciones de Paz, dentro del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Las citadas líneas de actuación presentan a los países la necesidad de definición, la primera con mayor presión política y la segunda, con sentido de oportunidad en particular a los países con capacidad para involucrarse en el tema de las Operaciones de Paz. B. ÁMBITO CONTINENTAL A pesar del surgimiento de potenciales liderazgos en la región sudamericana como el de Chile y Brasil, así como regímenes antagónicos. Estados Unidos sigue siendo el país de mayor influencia y con mayor capacidad en el hemisferio, lo cual le permite influir de alguna manera en la formulación de las políticas de seguridad. No obstante lo anterior, el continente americano ha definido sus amenazas comunes en la “Declaración Sobre Seguridad de las Américas, 2003”. Resolución 1,373 (2001), Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001. 1 18 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente La Organización de los Estados Americanos (OEA), define el entorno de las relaciones internacionales en el continente, contando con la Comisión de Seguridad de dicho organismo, con la Junta Interamericana de Defensa (JID), la Conferencia de Ministros de Defensa y Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), para la asesoría en el tema de seguridad y defensa. En el nivel operacional, EEUU ha dividido el continente en dos grandes áreas, el bloque conformado por Canadá, EEUU y México a cargo del Comando Norte, y el bloque que inicia en Guatemala, hasta Chile y Argentina a cargo del Comando Sur, en donde los temas relacionados con la seguridad incluyen el combate a la narcoactividad y terrorismo principalmente. La posición anterior, ha sido motivo de discusión y controversia dividiendo opiniones y posturas al respecto, de allí que en América Latina se identifica el surgimiento de nuevos órganos relativos a la defensa como el Consejo de Defensa Suramericano y la propuesta de una nueva organización de países latinoamericanos y del Caribe, sin la participación de Estados Unidos y Canadá2. Cabe mencionar que la incidencia que puede tener en los Estados, las acciones del narcoterrorismo, orientan a los diversos actores a la formulación de estrategias que respondan a la naturaleza y características del fenómeno, 2 La reunión número 21 del Grupo de Río, denominada Cumbre de la Unidad de América Latina y del Caribe, trabajó a marchas forzadas para que los 32 mandatarios presentes en Quintana Roo (México) acordaran que ya sea en Caracas, el año entrante, o en Chile, en 2012, se firmen los estatutos del nuevo organismo que, según el presidente mexicano, Felipe Calderón, pretende ser un "mecanismo único" de cooperación y promoción del respeto internacional y de la igualdad. El nuevo bloque fusionaría al Grupo de Río y a la Cumbre de América Latina y el Caribe y rivalizaría con la OEA, vista con histórico recelo por países como Cuba y, más recientemente, Venezuela. México - 23/02/2010, El Pais.com 19 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente identificando al mismo dentro del marco de guerras de cuarta generación (enemigo no estatal), lo cual requiere respuestas integrales y regionales. C. ÁMBITO REGIONAL Centroamérica se ha convertido en área de amortiguamiento, con características de puente terrestre, vía aérea y marítima que conecta Sudamérica con Norteamérica, considerada como área de influencia y de seguridad de los Estados Unidos de América. La región centroamericana, se encuentra organizada para fines de seguridad en diferentes instancias, las más importantes son: la Comisión de Seguridad de Centroamérica del Sistema de Integración Centroamericana (CSC-SICA) y la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) Con el apoyo del Comando Sur de los EEUU, se desarrollan los ejercicios de maniobras aeronavales “PANAMAX”, y el ejercicio militar humanitario de las Fuerzas Aliadas Humanitarias “FAHUM”, entre otros. El relativo éxito de México y Colombia (Iniciativa Mérida y Plan Colombia), en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha provocado que estructuras asociadas a esas organizaciones, se desplacen hacia la región centroamericana, constituyéndose en una amenaza a la seguridad. Actualmente, el desafío para los países de la región por medio de la intención de Estados Unidos a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centro América (CARSI, por sus siglas en inglés), será dar respuesta de manera integral a los flagelos sociales comunes. 20 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente D. ÁMBITO NACIONAL Guatemala ocupa una posición geográfica que además de sus potenciales ampliamente conocidas, ante el endurecimiento de la frontera sur de México constituye la parte más crítica del área de amortiguamiento entre Norte y Sur América. A lo anterior debe agregarse que el aprovechamiento de sus recursos estratégicos para el desarrollo tiende a derivar en conflictividad social, demandando acciones gubernamentales en el ámbito de la seguridad. Tales condiciones, representan una potencialidad de conflictos de diferentes órdenes, colocando al País en una situación de alto riesgo. La delimitación operacional que hace el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, al identificar a Guatemala como el inicio del área de responsabilidad para el Comando Sur, evidencia la importancia estratégica de su condición geográfica. La ubicación del país dentro de la principal ruta del narcotráfico y otros ilícitos, conlleva el incremento de la problemática de seguridad, la cual se manifiesta en altos índices de sucesos delictivos en el territorio nacional, vinculados al narcoterrorismo, evidenciando la limitada capacidad de respuesta del Estado, lo que en el contexto regional y continental atrae la atención, crítica negativa y preocupación de analistas diversos. En tal sentido el gobierno de la República de Guatemala, ha hecho acopio de los medios y recursos disponibles, dentro de los cuales se encuentra el Ejército de Guatemala, el cual ha contribuido a la intención política, proporcionando el apoyo requerido, por medio de operaciones 21 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente interinstitucionales, conjuntas, combinadas y bilaterales con los países vecinos. La promulgación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008), ha dado vida al Consejo Nacional de Seguridad y se encuentra en proceso de elaboración la Política Nacional de Seguridad, quedando pendiente su aprobación. En el escenario político nacional, se presentan varios proyectos de seguridad que es necesario tomar en cuenta para orientar las líneas de acción más adecuadas del presente plan. Dentro de los Objetivos Nacionales Actuales del Estado, en el ámbito de la seguridad, se propone recuperar las capacidades del Ejército de Guatemala, con énfasis en aquellas que permitan el apoyo a la seguridad pública, seguridad ciudadana y ayuda humanitaria. En cuanto a la participación de Guatemala en operaciones multinacionales de arreglo bilateral, el Estado se ha abstenido de participar, lo cual ha conllevado la pérdida de beneficios derivados de dichas participaciones, tal es el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), entre otros. Para el cumplimiento de su compromiso con la paz internacional, el Estado de Guatemala, fortalece su política exterior participando a través del Ejército de Guatemala, en Operaciones de Mantenimiento de Paz, por medio de contingentes, observadores militares y oficiales de Estado mayor, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas. 22 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente En otro orden de necesidades; Guatemala ha sido considerada entre los diez (10) países más vulnerables a los efectos del cambio climático, cuyos efectos se han manifestado a través de la pérdida de vidas humanas, serios daños en la infraestructura vial, destrucción de viviendas y cuantiosas pérdidas en el sector productivo del país. E. ÁMBITO INSTITUCIONAL Catorce años después de la firma de los “Acuerdos de Paz Firme y Duradera”, el Ejército de Guatemala, en atención a los objetivos actuales de los diferentes gobiernos y a las demandas de la sociedad, ha incrementado sus tareas de apoyo a la seguridad ciudadana, ayuda humanitaria y cooperación integral, además de las tareas inherentes a su función en seguridad interior y exterior, así como a la contribución del Estado, en la promoción de la paz internacional. En el ámbito de la diplomacia militar, la limitación de recursos financieros y la falta de una estrategia específica, no han permitido definir objetivos que permitan capitalizar el esfuerzo realizado. Es pertinente tomar en cuenta que en el año 2004, el presupuesto del Ministerio de la Defensa se redujo en un 50%, de lo previsto en los Acuerdos de Paz, minimizando las capacidades del Ejército. Dicha reducción suponía un 1% para modernización, sin embargo, nunca se le asignó fuente de financiamiento efectiva, dejando al Ejército sin posibilidades de modernizarse. No obstante el incremento de tareas, el Ejército de Guatemala fue reducido al margen de una planificación estratégica, de 31,423 efectivos a 15,500 y 23 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente de un presupuesto de 0.66% a 0.33% del PIB. 3 Sin asignarle recursos financieros previstos en el Acuerdo Gubernativo 178-2004, que permitirían la inversión compensatoria a la reducción ordenada, lo que trajo consigo la drástica reducción de sus capacidades operacionales. Como paliativo a lo anterior, el Ejército de Guatemala se vio en la necesidad de crear y organizar unidades militares especializadas, cuyo costo ha incidido en la reducción del efectivo de unidades regulares, lo cual afecta el apresto para las funciones tradicionales de seguridad y defensa. En adición a lo anterior, el cargar responsabilidades del Estado en la integración del presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional y asignar fuentes de financiamiento no ejecutables, han limitado las asignaciones para la defensa, a pesar de que Guatemala continua absorbiendo positivamente los choques externos originados por la crisis económica mundial y tuvo un crecimiento económico para 2009 de 0.58% y 2.1% en el año 2010. El Acuerdo Gubernativo 216-2011, de fecha 8 de julio de 2011, autoriza al Ministerio de la Defensa Nacional, ampliar su techo presupuestario y los efectivos del Ejército de Guatemala, recuperando capacidades para cumplir con la misión constitucional. El ineludible efecto de la inflación y los continuos requerimientos de ajuste del gasto público, repercuten en la institución obligando a castigar el área 3 Compromiso 63 b y c del AFPC establece reducción de un 33% de efectivos y de presupuesto, con relación al año 1995. El 23 de septiembre de 1998 se verificó que el Ejército de Guatemala, cumplió la reducción de un 33% de su efectivo, quedando en 31,423 (párrafo 73 del Cuarto Informe del Secretario General de Naciones Unidas, MINUGUA), así mismo el presupuesto se redujo al 0.66% del PIB de conformidad al Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz. Posteriormente el Acuerdo Gubernativo 178-2004 reduce la cantidad de efectivos a 15,500 y el presupuesto del MDN al 0.33% del PIB. 24 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente de inversión, dando como resultado que el presupuesto ordinario corresponde al 99% para funcionamiento, impidiendo cualquier proyecto de recuperación de capacidades materiales y enfocándose en el recurso humano, el cual ha demostrado adaptabilidad y buena disposición en sus diferentes participaciones. En el presente siglo, para el cumplimiento de su misión, el Ejército de Guatemala adoptó como método de planeamiento y conducción estratégica el “Plan Estratégico Quinquenal”, habiendo elaborado al presente dos planes estratégicos; siendo el último el correspondiente al período 20062011. Los planes estratégicos han incluido dos grandes áreas: 1) El empleo del Poder Militar a partir de la identificación de su misión y 2) El desarrollo de sus capacidades. En relación al segundo aspecto, la ausencia de planes sistemáticos de sostenimiento de las capacidades ha generado condiciones preocupantes que imponen su inclusión en la planificación estratégica general. En relación a dicho método, es importante identificar que no obstante la capacidad de planeación existente en la oficialidad del Ejército, así como su realización en los niveles tácticos, de acuerdo al análisis de cumplimiento del Plan Estratégico del Ejército de Guatemala 2006-2011, la planeación en el nivel estratégico se vio limitada debido a factores diversos dentro de los cuales se puede identificar: 1. La superficialidad y volubilidad en la planificación estratégica por la conducción política del Estado. 2. La alta rotación en los cargos directivos del Ejército, los que con una rara excepción no han superado el año de permanencia. 25 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente 3. La dificultad en el alineamiento entre objetivos y recursos. Los factores citados, se han hecho perceptibles a raíz de los esfuerzos por lograr la planificación estratégica en los últimos dos quinquenios, incidiendo en la ejecución de los planes estratégicos, tornando limitadas las posibilidades de evaluación, así como la certeza en cuanto a los resultados. Lo complejo e incierto de los distintos ambientes citados anteriormente, las amenazas actuales asimétricas e irregulares y la problemática institucional, dificultan cada vez más la toma de decisiones, demandando grandes esfuerzos en términos de planificación estratégica, para que el Ejército de Guatemala pueda cumplir su misión. Para lo cual, se define el empleo de la fuerza: Concepto de Empleo de la Fuerza: “El Ejército de Guatemala se empleará para la interdicción de las amenazas externas y la neutralización de los grupos armados ilegales, por medio de la recuperación y mantenimiento del control de los espacios aéreos, marítimos y terrestres, con el propósito de alcanzar y mantener condiciones de seguridad favorables al pleno desarrollo del ciudadano. 4” 4 Éste orientará el desarrollo de nuevos conceptos operativos (adaptación), la recuperación de capacidades militares diferenciadas anteriores y fortalecer las actuales, así como la adquisición y desarrollo de nuevas capacidades (modernización), eliminando o disminuyendo los aspectos negativos en imagen, soporte y recursos, por medio de acuerdos de seguridad cooperativos para compartir los costos, responsabilidades y compromisos para el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad del país, integrando todos los instrumentos del potencial nacional, además de cooperar activamente con la comunidad internacional. 26 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente VII. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO. Bajo la premisa de que, Ejército de Guatemala es la institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, se puede asegurar que su funcionamiento es todo el tiempo, por lo tanto es permanente, flexible para adaptarse a los cambios e integral para involucrar a todos los ciudadanos, obteniendo de ello la legitimidad constitucional como base de su accionar. Su organización se adecúa a las necesidades del país, a su dinámica propia, previsora en cuanto al surgimiento de conflictos y amenazas emergentes y tiene como mandato mantener la seguridad interna y externa. Atiende directa o indirectamente al universo de la población guatemalteca; según los datos estadísticos se superan los 16 millones de habitantes, con una densidad de 104.6 habitantes por km2; del total de la población el 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. A nivel nacional el porcentaje de población que se identifica como indígena es del 39%. Guatemala es país mayoritariamente rural debido a que el 51% de la población habita en esta área, siendo los departamentos con mayor crecimiento urbano Guatemala, Sacatepéquez y Quetzaltenango; por el contrario los departamentos con menor crecimiento urbano son Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango y Quiche. El Instituto Nacional de Estadística, en su último informe (año 2012), indica que la población indígena guatemalteca se encuentra distribuida en todo el país, y únicamente en cuatro departamentos se tiene una población indígena menor al 5%, siendo ellos: Zacapa, El Progreso, Santa Rosa y Jutiapa. 27 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Atendiendo a la diversidad poblacional, se determina elegible el rango de edades de 15 a 65 años, por ser la mayoría, es la económicamente activa y la que en los registros estadísticos la que mayor cantidad de hechos ha registrado, siendo diecisiete departamentos con altos índices de hechos delictivos, con información del Consejo Nacional de Seguridad. VII.I Población Universo, Objetivo y Elegible Clasificación Institucional Descripción Población Población Total Población Total de la República 16.185.413 Rango de edad Cantidad Estimada de Personas % Población (universo) Población total que por mandato debe atender la institución 0-65 en adelante 16.185.413 100 Población Objetivo Población total que puede presentar la problemática que se atiende 15-65 8.982.904 56 Población Elegible Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de la institución 0-65 13.807.420 85 Fuente: INE – Consejo Nacional de Seguridad – Fuentes Propias La población elegible se determinó en el rango de edades de 15 a 65 años, por ser la mayoría, es la económicamente activa y la que estadísticamente mayor cantidad de hechos delictivos reporta. 28 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente VII.II Estratificación de la Población Objetivo y Elegible. POBLACIÓN ELEGIBLE Departamento Guatemala Población Total Hombres 48.8% Mujeres 51.2% Rango de edad Hombres 15-65 (56%) Mujeres 15-65 (56%) Indígena Hombres 40% No Indígena Mujeres 40% Hombres 60% Mujeres 60% 3,207,587 1,565,514 1,642,073 876,688 919,561 626,206 656,829 939,308 985,244 El Progreso 160,754 77,392 83,362 43,340 46,683 30,957 33,345 46,435 50,017 Sacatepéquez 323,283 159,139 164,144 89,118 91,921 63,656 65,658 95,483 98,486 Chimaltenango 630,609 309,157 321,452 173,128 180,013 123,663 128,581 185,494 192,871 Escuintla 716,204 360,013 356,191 201,607 199,467 144,005 142,476 216,008 213,715 Santa Rosa 353,261 170,542 182,718 95,504 102,322 68,217 73,087 102,325 109,631 Sololá 450,471 222,373 228,098 124,529 127,735 88,949 91,239 133,424 136,859 Totonicapán 491,298 234,281 257,017 131,197 143,930 93,712 102,807 140,569 154,210 Quetzaltenango 807,571 387,304 420,267 216,890 235,350 154,922 168,107 232,382 252,160 Suchitepéquez 529,096 258,826 270,271 144,943 151,352 103,530 108,108 155,296 162,163 Retalhuleu 311,167 152,359 158,808 85,321 88,932 60,944 63,523 91,415 95,285 San Marcos 1,044,667 510,322 534,345 285,780 299,233 204,129 213,738 306,193 320,607 Huehuetenango 1,173,977 554,643 619,334 310,600 346,827 221,857 247,734 332,786 371,600 Quiché 985,690 479,097 506,593 268,294 283,692 191,639 202,637 287,458 303,956 Baja Verapaz 277,380 132,903 144,477 74,426 80,907 53,161 57,791 79,742 86,686 Alta Verapaz 1,147,593 571,435 576,158 320,004 322,648 228,574 230,463 342,861 345,695 Petén 662,779 342,137 320,642 191,597 179,560 136,855 128,257 205,282 192,385 Izabal 423,788 209,441 214,347 117,287 120,034 83,776 85,739 125,665 128,608 Zacapa 225,108 107,599 117,509 60,255 65,805 43,040 47,004 64,559 70,505 Chiquimula 379,359 181,434 197,925 101,603 110,838 72,574 79,170 108,860 118,755 Jalapa 327,297 158,011 169,286 88,486 94,800 63,204 67,714 94,807 101,572 Jutiapa 444,434 208,947 235,487 117,010 131,873 83,579 94,195 125,368 141,292 15,073,373 7,352,869 7,720,504 4,117,607 4,323,482 2,941,148 3,088,202 4,411,721 4,632,302 Total Población Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población INE. Conclusiones de la Población Objetivo y Elegible A. Los registros internos reflejan que los departamentos en rojo son los que reportan mayor cantidad de hechos delictivos. B. Los delitos que mayor cantidad de reportes registran son contra el patrimonio. C. La población Objetivo para el Ejército de Guatemala la conforman los departamentos con colindancias fronterizas y línea de adyacencia con el objetivo de mantener presencia del Estado y evitar perforaciones ilícitas al territorio nacional, siendo estos: Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango y Quiche. 29 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente VIII. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA. A. PROGRAMA 11. Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial. 1. Objetivo Estratégico Institucional. Para 2016, garantizar la soberanía e integridad del territorio de Guatemala, dentro de la estrategia de seguridad regional centroamericana; mediante la cooperación, asistencia recíproca y la disposición de capacidades militares que materialicen el compromiso de Guatemala. 2. Objetivos Operativos. a. Incrementar la movilidad para brindar respuesta rápida y de precisión en operaciones militares para proteger a la población guatemalteca. b. Permanencia de los Destacamentos Militares formales, que permitan el aseguramiento de la región, y lograr la presencia del Estado. c. Fortalecer a las unidades especializadas con poder ofensivo y defensivo para actuar en diferentes teatros de acuerdo a las necesidades. d. Brindar medios a las Brigadas que tienen responsabilidad fronteriza para realizar operaciones de reconocimiento, vigilancia, inteligencia e intercepción. e. Incrementar las capacidades de Defensa para enfrentar las amenazas tanto manifiestas como emergentes, con uniformidad de procedimientos. 30 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente f. Versatilidad de las operaciones militares para proteger a la población guatemalteca. g. Fortalecer la integración y participación del Ejército con la ciudadanía. 3. Acciones Operativas. a. Defensa Terrestre. 1) Efectuar patrullajes terrestres, para resguardar a la población y espacios nacionales. 2) Establecer puestos de registros eventuales y permanentes, con el fin de controlar sectores vulnerables ante la delincuencia común y organizada. 3) Especializar al recurso humano mediante el sistema de capacitación y entrenamiento militar en operaciones terrestres. 4) Apoyar a otras instituciones del Estado en el combate a la delincuencia común y organizada, con puestos de control y la seguridad perimétrica penitenciaria. b. Defensa del Espacio Aéreo. 1) Efectuar patrullajes aéreos y de vigilancia diurnos y nocturnos para evitar violaciones a los espacios aéreos nacionales. 2) Realizar reconocimientos en áreas críticas de interés y desastres naturales. 3) Interceptar vectores hostiles en todo el territorio nacional. 4) Apoyar a las unidades de superficie (Apoyo aéreo, de fuego y transporte). 5) Realizar detecciones, seguimiento y análisis por medio de radares primarios con la capacidad de efectuar, detección, 31 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente alerta temprana, inteligencia, vigilancia y reconocimiento del territorio nacional en tiempo real. c. 4. Defensa de Aguas Jurisdiccionales. 1) Efectuar patrullajes preventivos y reactivos en aguas nacionales. 2) Ejercer control de los espacios marítimos jurisdiccionales, lacustres y fluviales en los litorales nacionales. 3) Aumentar las capacidades de todo orden de la Marina de la Defensa Nacional. 4) Fortalecer la competencia del recurso humano mediante el sistema de capacitación y entrenamiento militar en operaciones de salvaguarda y defensa naval. Resultado. Durante el año 2016 garantizar la soberanía e integridad del territorio de Guatemala, dentro de la estrategia de seguridad regional de Centroamérica. 5. 6. Identificación de los Productos. a) Personas beneficiadas con operaciones terrestres. b) Personas beneficiadas con operaciones aéreas. c) Personas beneficiadas con operaciones marítimas. Indicador de Producto. Número de operaciones militares (terrestres, aéreas y marítimas) realizadas / Número de operaciones programadas * 100 = % de operaciones realizadas para garantizar la soberanía e integridad del territorio de Guatemala. 32 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente B. PROGRAMA 12. Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio. 1. Objetivo Estratégico Nacional. Para el 2019, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidos contra el patrimonio de las personas, se ha reducido a 10 por cada 100,000 habitantes (de 98 en 2014 a 88 en 2019). 2. Objetivos Operativos. a. Apoyo a Seguridad Ciudadana. 1) Cooperación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civil para brindar seguridad ciudadana. 2) Continuar con el apoyo de la recuperación de zonas de alto riesgo que se encuentran bajo el control de la delincuencia. 3) Contribuir en las tareas de seguridad y control territorial del Estado. 4) Apoyar a la fuerza pública en la reducción de índices delincuenciales. b. Acciones Operativas. 1) Fortalecer a las fuerzas de tarea existentes. 2) Brindar y renovar los medios de movilidad de los Escuadrones de Seguridad Ciudadana. 3) c. Incrementar capacidades para participación interinstitucional. Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública. Operativos de Policía Militar en coordinación con las fuerzas de seguridad pública y ciudadana en las áreas de responsabilidad que sean asignadas, que permitan lograr una mayor presencia de unidades de Policía Militar en dichas áreas. 33 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente d. Acciones Operativas. 1) Capacitar y entrenar Policías Militares en materia de operaciones de seguridad interior, observando los protocolos establecidos. 3. 2) Incrementar las capacidades de la Policía Militar. 3) Dotar de equipo especial a las unidades de Policía Militar. Resultado. Para el año 2016, se continúa con el apoyo a otras instituciones para reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio. 4. 5. Identificación de Productos. a) Personas beneficiadas con Operativos de Seguridad Ciudadana. b) Personas beneficiadas con Operativos de Policía Militar. Indicador de Producto. Número de operativos realizados / Número de operativos programados * 100 = % de operativos realizados para apoyo a la seguridad civil. 34 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente C. PROGRAMA 13. Apresto para la movilización de defensa, prevención y mitigación de desastres. 1. Objetivo Estratégico Institucional. Para el año 2016, mantener el apresto y cooperación de las unidades militares y especializadas en gestión de riesgos de conformidad con el Sistema Nacional de Atención a Desastres, en cumplimiento a Artículo 249 (Constitución Política de la República), Ley 109-96 (CONRED), y Estado de Calamidad Pública (Ley del Orden Público). 2. Objetivos Operativos. a. Poner a disposición del Sistema Nacional de Atención a Desastres la capacidad de Comando y Control de Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala. b. Poner a disposición el Sistema Logístico Integrado (SALI), para brindar mayor capacidad de reacción y atención al sistema. c. Con el fin de responder a los efectos de fenómenos naturales o antropogénicos, realizar operaciones de cooperación integral, conjuntas, combinadas o de apoyo humanitario. d. Activar el Centro de Operaciones de Emergencia con el objeto de coordinar y apoyar principalmente con transporte terrestre, aéreo o naval, así como con operaciones de ingeniería, búsqueda y rescate, incendios, etc., a la CONRED, en las áreas afectadas por un fenómeno natural o antropogénico. 35 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente e. Fortalecer la organización administrativa de las Reservas Militares. f. Realizar simulacros con la población a efecto de capacitarlos en caso de desastres. g. Entrenar unidades de reservas militares que contribuyan a la defensa del territorio nacional. h. Capacitar unidades de Reservas Militares para la conducción de acciones en caso de calamidad pública. 3. Acciones Operativas. a. Antes, realizara tareas de prevención, preparación y alerta. b. Durante; Respuesta durante el desastre. c. Después; Proceso de recuperación. d. Proporcionar el equipo para las unidades militares que participan en la prevención y mitigación de desastres. e. Equipar adecuadamente a las unidades de Ayuda Humanitaria y de rescate para realizar tareas de protección civil. f. Proveer de medios necesarias a las Unidades Humanitarias de Rescate. g. Gestionar ayuda y cooperación internacional para enfrentar desastres naturales y antropogénicos. h. Ayuda humanitaria y operaciones de rescate, unidades especializadas y fuerza permanente. i. Coordinar, capacitar y tecnificar al recurso humano en actividades de seguridad y prevención en caso de desastres naturales o antropogénicos. j. Realizar operaciones de búsqueda y rescate de víctimas, asistencia a damnificados en caso de desastres naturales o antropogénicos. 36 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente k. Dotar de equipo y medios necesarios a las unidades especiales, destinadas a la gestión de riesgo. 4. Resultado. Para el año 2016, se mantiene el apresto y cooperación de las unidades militares y especializadas en gestión de riesgos. 5. Identificación de Productos a) Personas beneficiadas con operaciones de respuesta y/o reparación para mitigar y atender en caso de desastres por parte de la Unidades de Reservas Militares. b) Personas beneficiadas con Operaciones para Respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres por parte de las Unidades de Reservas Militares. 6. Indicador de Producto. a. (Número programado de operaciones de defensa/ayuda humanitaria) / (Número realizado de operaciones de defensa/ayuda humanitaria) * 100 = % de eventos de operaciones de defensa y ayuda humanitaria realizados. b. Número programado de operaciones de ayuda humanitaria y rescate / Números realizados de operaciones de ayuda humanitaria y rescate * 100 = % de eventos cubiertos en operaciones de ayuda humanitaria y rescate realizadas. 37 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente D. PROGRAMA 14. Regulación de Espacios Acuáticos. 1. Objetivo Estratégico Institucional. Para el año 2016, mantener asegurados los espacios navegables de buques subestandard, se hace efectivo control de las embarcaciones nacionales que surcan las aguas jurisdiccionales y soberanas. 2. Objetivos Operativos. a. Modernización de la gestión marítima. b. Reforma institucional para la seguridad marítima. c. Incremento de capacidades para el aseguramiento de la vida humana, el medio acuático y la propiedad. d. Educación e investigación marítima. e. Coordinación y cooperación interinstitucional. f. Ejercer las capacidades de control, por medio de las Capitanías de Puerto. g. Fortalecer las capacidades de equipo especial para el Ejercicio de Estado de Bandera y Estado Rivereño para contribuir a la Seguridad Marítima. h. Ejercer soberanía sobre las aguas territoriales, cuencas hidrográficas y mantos acuíferos. 3. Acciones Operativas. a. Impulsar procesos de reforma institucional que contemplen el aseguramiento de la vida humana, el medio acuático y de la propiedad. b. Promover la educación y la investigación marítima con el propósito de incrementar la seguridad, eficiencia de la navegación y protección del medio marino en los espacios acuáticos. 38 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente c. Promover convenios de cooperación interinstitucional de interés marítimo. d. Realizar inspecciones de bandera. e. Garantizar el Estado ribereño. f. Inspección de Estado Rector de Puerto. g. 4. 1) Puerto Barrios. 2) Puerto de Santo Tomás de Castilla. 3) Puerto Quetzal. Regulación Marítima. 1) Realizar matriculación de embarcaciones. 2) Realizar inspección de buques. Resultado. Para el año 2016, mantener asegurados los espacios navegables de buques subestandard y hacer efectivo control de las embarcaciones nacionales que surcan las aguas jurisdiccionales y soberanas. 5. Identificación de Productos a. Personas beneficiadas con Servicios de Regulación de legislación marítima. b. Personas beneficiadas con Servicios de Visitas Oficiales a embarcaciones y buques. 6. Indicadores de Producto. a. Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado. b. Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado. 39 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente E. PROGRAMA 15. Proyección diplomática y apoyo en misiones de paz. 1. Objetivo Estratégico Institucional. Para el año 2016, consolidar la participación del Ejército en misiones de paz ante las Naciones Unidas, a fin de coadyuvar con la Política Exterior de Gobierno, por medio de Agregadurías Militares en materia de seguridad y defensa, con el objetivo de contribuir a la paz mundial. 2. Objetivos Operativos. a. Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales. b. Desplegar contingentes militares con alto grado de entrenamiento y equipamiento. c. Mantener Agregadurías Militares en las diferentes embajadas, instancias y organismos internacionales donde el Estado de Guatemala tenga interés. 3. Acciones Operativas. a. Efectuar convocatoria y seleccionar al personal para operaciones de paz. 4. b. Entrenar y capacitar personal en operaciones de paz. c. Fortalecer las capacidades de los Contingentes Militares. Misiones de Paz. Consolidar la participación del Ejército de Guatemala en misiones de paz ante las Naciones Unidas, a fin de coadyuvar con la política exterior de Gobierno, fundamentándonos en el marco del derecho internacional, acuerdos, convenios y tratados internacionales vigentes suscritos por 40 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Guatemala, relacionados con seguridad y defensa, con el objeto de contribuir a la paz mundial. 5. Resultado. Para el año 2016, se consolida la posición del Estado de Guatemala como contribuyente de la paz mundial ante Naciones Unidas. 6. Identificación de Productos. a) Personas beneficiadas en Misiones Diplomáticas y Cooperación Bilateral. b) 7. Personal Beneficiadas con la Participación en Misiones de Paz. Indicadores de Producto. a. Número de representantes en agregadurías militares proyectados / Número de representantes en agregadurías desplegados * 100 = % de representantes militares. b. Número de personas desplegadas proyectadas en misiones de paz / Número de personas desplegadas en misiones de paz * 100 = % de personas desplegadas en contingentes. F. PROGRAMA 01. Actividades Centrales. A través de esta categoría programática, el Ejército de Guatemala velará por el desarrollo correcto eficiente y efectivo de los resultados, productos y de toda su estructura programática, el programa uno de actividades centrales es el encargado de elaborar herramientas de apoyo a través de políticas, directrices ministeriales, acciones orientadas a los lineamientos, directrices, planes, instructivos y ordenes que se emiten, así como proveer los insumos necesarios 41 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente para las funciones que desarrollan los comandos, servicios y dependencias militares de la República para el cumplimiento de la misión encomendada por la Constitución Política de la República de Guatemala. 1. Objetivos Estratégicos Institucionales. a) Implementación del Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa en el núcleo de la Defensa Nacional, mediante los procesos de Planeamiento por Capacidades, Programación por Rendimiento y Presupuesto por Resultados. b) Estructurar el Sistema Nacional de Defensa con los entes que por la naturaleza de sus funciones deben integrarlo, estableciendo las funciones del sistema y desarrollando los protocolos de relacionamiento entre sus componentes. 2. Resultado. Sin meta física como resultado por ser componente administrativo. 3. Identificación de Productos. a) Dirección y Coordinación. b) Planificación y Consultoría. c) Mantenimiento y Reparación de Construcciones Militares. d) Administración de Recursos Financieros y de Apoyo Logístico. e) Administración de los Sistemas Electrónicos de Información y de Comunicaciones. 42 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente G. PROGRAMA 03. Actividades Comunes a los Programas 11, 12 , 13 y 14, de Servicios de Educación y Salud. Los Servicios de Educación tienen la tarea de definir, establecer, integrar y regir la doctrina militar y la filosofía educativa del Ejército de Guatemala, formulando las políticas y estratégicas que coadyuven con la profesionalización, capacitación, y formación de sus integrantes a todo nivel, contribuyendo con la profesionalización de personas civiles y militares extranjeros; para el logro de la evolución institucional y el desarrollo de la profesión militar. Los Servicios de Salud a través del Centro Médico Militar, tiene la misión de brindar servicios de atención médico hospitalarios a los integrantes del Ejército en situación de activos y jubilados, cuenta con más de diez especialidades de medicina interna, cirugía general, servicios externos, entre otros, además de las diferentes enfermerías que se encuentran ubicadas en los distintos comandos y dependencias militares de la República que deben cumplir la función de medicina preventiva. a) Objetivo Estratégico Institucional. a. Para el año 2016, formar, profesionalizar, tecnificar, perfeccionar y capacitar al personal del Ejército de Guatemala en el arte y la Ciencia Militar. b. Para el año 2016, mantener la competencia del personal militar con un escalonamiento profesional, posicionamiento intelectual y desarrollo humano individual y social. 43 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente b) Objetivos Operativos. a. Fortalecer la estructura del Ejército de Guatemala por medio de la formación, entrenamiento, capacitación y profesionalización de los oficiales. b. Creación de reglas de empeñamiento para el uso legal de la fuerza y de las armas de fuego para unidades operativas del Ejército de Guatemala. c. Continuar con la recuperación de condiciones para la adecuada habitabilidad. d. Fortalecer la atención médica preventiva y curativa del personal de alta. 1) Educación. a) Acciones Operativas. i. Graduar a Oficiales de carrera del Ejército de Guatemala en las diferentes armas y servicios de las fuerzas de Tierra, Aire y Mar. ii. Educar y graduar ciudadanos guatemaltecos con el grado de bachiller en diferentes especialidades, así como capacitar a señoritas y caballeros alumnos como oficiales de Reservas Militares. iii. Profesionalizar al personal de oficiales en los diferentes cursos a lo largo de la carrera militar, en el arte y la ciencia de la guerra, según cursos establecidos. iv. Ejecutar los programas de capacitación técnica militar, entrenamiento y adiestramiento de las unidades del Ejército de Guatemala. 44 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente b) Resultado. Sin meta física como resultado por ser componente administrativo. c) Productos intermedios. Educación, entrenamiento y capacitación del personal militar para desarrollarse en los diferentes empleos de la estructura militar a través de programas de educación, capacitación y entrenamiento militar. d) Identificación de Producto. i. Personas beneficiadas por la formación de oficiales. ii. Personas beneficiadas con capacitación técnico militar. iii. Personas beneficiadas con la formación técnico cívico – militar. iv. Personas beneficiadas con la profesionalización de oficiales. v. Personas beneficiadas con el entrenamiento de destrezas militares. e) Indicadores de Producto. Alumnos promovidos / Alumnos inscritos * 100 = % de alumnos graduados en los diferentes niveles. 45 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente 2) Salud. a) Acciones Operativas. i. Brindar atención médica a personal que participa en operaciones militares. ii. Dotar mensualmente de medicamentos, equipo médico, equipo quirúrgico, a las enfermerías de los comandos. iii. Impartir un curso anual para enfermeros militares en filas, capacitándolos para brindar primeros auxilios. iv. Capacitar personal militar para la manipulación de alimentos, de las diferentes unidades del Ejército (Salud preventiva). b) Resultado. Sin meta física como resultado por ser componente administrativo. c) Identificación de Producto i. Personas beneficiadas con medicina preventiva ii. Personas beneficiadas con atención médico hospitalaria. d) Indicadores de Producto. Pacientes atendidos proyectados / Pacientes atendidos * 100 = % de pacientes atendidos. H. PROGRAMA 99. Partidas no Asignables a Programas. Recursos que el Ministerio de la Defensa Nacional traslada directamente a las diferentes entidades, organismos regionales e internacionales; siendo los 46 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente siguientes: Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana (CFAC), Organización Hidrográfica Internacional (OHI), Instituto de Prevención Militar (IPM) y Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala (CADEG). 1. Resultado Sin meta física como resultado por ser componente administrativo. 2. Identificación de Producto. a. Previsión Militar. b. Atención a discapacitados del Ejército de Guatemala. c. Formar parte de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). 47 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Anexo “A”: Análisis FODA MDN. I. No. ÁMBITO INTERNO (Fortalezas y Debilidades) Fortalezas de fuego Característica 01 Potencia Estado. del Por la naturaleza de sus medios, permite la disuasión y enfrentamiento de grupos armados, respalda la política exterior y contribuye a la seguridad mundial. 02 Flexibilidad, adaptabilidad, Sin importar los relevos políticos en la conducción credibilidad y permanencia del país, la organización prevé, la continuidad de la institucional. conducción institucional. 03 Jerarquía y sistema de Jerarquía, formación profesional, organización carrera del cuerpo de vertical, Estados mayores, principios y valores. oficiales. 04 Presencia en los tres Por medio de las limitadas capacidades de las tres espacios, del territorio fuerzas. nacional (terrestre, marítimo y aéreo). 05 Sistema legal. Se norma por sus propias leyes y reglamentos. Existe reglamentación general y particular. 06 Estructura organizacional. Prevé unidades de comando, combate, apoyo de combate y de apoyo de servicios de combate, para la conducción de operaciones militares. 48 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente No. Debilidades Característica 01 Dificultad institucional para la gestión política y financiera, en relación al presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Objetivos políticos, difíciles de interpretar o seguir para la obtención de recursos derivando en utilización generalizada de material desgastado y obsoleto así como de instalaciones inadecuadas. 02 Falta de apego al planeamiento estratégico. Falta de alineación entre la planificación estratégica y el presupuesto asignado (falta de priorización de objetivos). 03 Inadecuada política organización. de TOE no responde a los requerimientos actuales. (Recursos humanos, equipo y organización en relación a las misiones y tareas). 04 Inadecuada política de administración de personal. Escalafonamiento, política salarial, incentivos, inestabilidad en los nombramientos, alta rotación, limitaciones en el sistema de reclutamiento etc. 05 Inobservancia de los procedimientos de diseño, aplicación, revisión y actualización de la doctrina. Que se traduce en ausencia del diseño doctrinal del Ejército de Guatemala, se manifiesta en la ausencia de TOE. Falta de reglas de empeñamiento de la fuerza, desequilibrio entre el cumplimiento de la misión y el bienestar del personal. Desproporción del presupuesto de funcionamiento e inversión. 49 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente II. No. AMBIENTE EXTERNO (Amenazas y Oportunidades) Amenazas Característica 01 Énfasis de directriz política Tradicional ausencia de coincidencia entre las en objetivos no prioritarios propuestas políticas de seguridad y la ejecución para la seguridad. durante el ejercicio de gobierno. 02 Grupos de antagónicos, capacidad de adversa. 03 Inadecuada resolución del Influyen por medio de juicios políticos y no jurídicos, enfrentamiento armado coincidentes en determinadas coyunturas, interno. obstaculizando el cumplimiento de las funciones y responsabilidades institucionales. 04 Ambiente seductor. 05 Amenazas tradicionales. presión Dada la divergencia en la definición de intereses, se con convierten en obstáculo para el cumplimiento de las influencia funciones y responsabilidades institucionales. delictivo Constante estimulación para delinquir y la falta en la certeza de castigo. Persistencia en la indefinición de límites políticos internacionales. Diferendo territorial con Belice. Explotación ilegal de recursos naturales y culturales estratégicos. 06 Amenazas emergentes. Actitudes desafiantes a la soberanía y al honor de la Nación. Crimen organizado. Grupos armados ilegales. Pérdida de control territorial. Superación de las capacidades de la fuerza de seguridad civil. 50 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente La toma arrebatada de decisiones sobre seguridad en el ámbito político. Cooptación del poder civil. 07 Incremento de eventos de Efectos del cambio climático, erupciones, tormentas, alto impacto, que impliquen terremotos, otros provocados por el hombre. el involucramiento del Podemos ser afectados a lo interno. Ejercito. No. Oportunidades Característica 01 Amplia demanda social y gubernamental para incrementar la participación del Ejército, transformando la seguridad ciudadana. Manifestadas a través de las múltiples solicitudes presentadas por diversas comunidades. Proyectos de transformación en la organización y sistema de seguridad pública. 02 Disposición de relación por Países y Organizaciones Internacionales convergencia de intereses nacionales (sector social, económico, político). con audiencias estratégicas. y 03 Espacio electoral favorece la coincidencia de objetivos de seguridad con los proyectos de gobierno. 04 Espacios académicos para Ampliar el intercambio con sectores académicos, orientar y sensibilizar sobre más allá de los cursos impartidos internamente. el valor de la Defensa y Seguridad. 05 Amplio interés por la Persistencia del entorno delictivo seductor, implantación de programas generador de corrupción, el fortalecimiento de valores es imprescindible, esto ha motivado el intento Previamente con partidos políticos elaboración de planes sobre seguridad que consideren el empleo del recurso militar e incluya su mejor preparación y aprovechamiento. 51 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente para el fortalecimiento de de diversas organizaciones de incidir en la conducta valores. a través de programas difundido por medios masivos. El programa Misión Carácter puede cumplir con ese propósito. 52 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Anexo “B”: Red de Categorías Programáticas. 53 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Anexo “C”: Árbol de Problemas Programa 11. 54 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Anexo “D”: Árbol de Problemas Programa 12. 55 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Anexo “E”: Árbol de Problemas Programa 13. 56 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Anexo “F”: Árbol de Problemas Programa 14. 57 Plan Operativo Anual 2016 Ministerio de la Defensa Nacional Trascendiendo Generacionalmente Anexo “G”: Árbol de Problemas Programa 15. 58 ANEXO "G" MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2016 - 2018 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 11: DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL PRODUCTOS Evento Meta Monto Q. 65,014 Para cada uno de los años garantizar la soberanía e integridad del territorio de Guatemala, dentro de la estrategia de seguridad regional Centroamérica; mediante la cooperación, asistencia recíproca y la disposición de capacidades militares que materialicen el compromiso de Guatemala. Personas beneficiadas con Operaciones Marítimas Evento Evento Meta 2018 Monto Q. 66,000 Q Personas beneficiadas con Operaciones Aéreas % Metas 2017 501,618,759.00 474 Q 524,667,416.00 219,347,444.00 Q 504 670 Q Monto Q. 69,300 480 657 Meta Indicador Año Base Cantidad de comunidades cubiertas por las operaciones terrestres realizadas en el 546,836,311.00 territorio nacional por Brigadas y Comandos Militares de las Fuerzas de Tierra. 704 Q 72,776,362.00 Q 75,835,700.00 Cantidad de horas de vuelo realizadas en operaciones aéreas que realizan los Comandos Aéreos. 2013 Fórmula de Cálculo 2018 Personas beneficiadas con Operaciones Terrestres Unidad de medida 2016 2017 Productos y Sub Productos 2016 Resultado Cantidad Patrullajes Terrestres Realizados / Cantidad de Patrullajes Terrestres Programados * 100 = % de Patrullajes Terrestres realizados en un año 97% 97% 97% Cantidad Operaciones Aéreas Realizados / Cantidad de Operacines Aéreas Programadas * 100 = % de Operaciones Aéreas realizadas en un año 94% 95% 95% Cantidad Operaciones Marítimas Realizadas / Cantidad de Operacines Marítimas Programadas * 100 = % de Operaciones Marítimas realizadas en un año 93% 94% 95% 97% 97% 97% Personas beneficiadas con Patrullajes terrestres y/o Puestos de Control. Evento 65,014 66,000 69,300 Cantidad de Patrullajes Terrestres y/o Puestos de Control Realizados / Cantidad de Patrullajes Terrestres y/o Puestos de Control Programados * 100 = % de Patrullajes Terrestres y/o Puestos de Control realizados en un año. Personas beneficiadas con Patrullajes aéreos. Evento 474 480 504 Cantidad Operaciones Aéreas Realizados / Cantidad de Operacines Aéreas Programadas * 100 = % de Operaciones Aéreas realizadas en un año. 94% 95% 95% Cantidad Operaciones Marítimas Realizadas / Cantidad de Operacines Marítimas Programadas * 100 = % de Operaciones Marítimas realizadas en un año. 93% 94% 94% Q Personas beneficiadas con Patrullajes Marítimos. Evento 75,361,674.00 657 Q 79,883,560.00 670 Q 796,327,877.00 Q Cantidad de horas navegadas en operaciones marítimas 82,732,528.00 realizadas en aguas nacionales por los Comandos Navales. 704 Q 677,327,338.00 Q 705,404,539.00 60 MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2016 - 2018 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 12: PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO PRODUCTOS Evento Meta Monto Q. 80,568 Para cada uno de los años, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidos contra el Patrimonio de las Personas, se han reducido de 112 X 100,000 habitantes en el 2011 a 102 X 100,000 habitantes. Personas beneficiadas con Patrullajes y Operativos del CERSC en apoyo a otras Instituciones Evento TOTALES 130,577,693.00 21,948 Monto Q. Meta Monto Q. Indicador Año Base 85,050 195,080,230.00 179,054,690.00 22,000 23,100 Cantidad de comunidades que se logra cubrir por medio de operativos de seguridad ciudadana por los escuadrones del Ejército de Guatemala 2013 Evento 80,568 81,000 Q Personas beneficiadas con Patrullajes y Operativos de Policía Militar en apoyo a otras Instituciones Meta 2018 81,000 Q Personas beneficiadas con Operaciones de Policía Militar % Metas 2017 Evento 130,577,693.00 21,948 85,050 22,000 261,155,386.00 79,183,990.00 75,559,582.00 23,100 254,614,272.00 Cantidad de comunidades beneficiadas por medio de operativos de seguridad ciudadana por los escuadrones del Ejército de Guatemala. Fórmula de Cálculo 2018 Personas beneficiadas con Operaciones de Seguridad Ciudadana Unidad de medida 2016 2017 Productos y Sub Productos 2016 Resultado Cantidad Operativos de Seguridad Ciudadana Realizados / Cantidad de Seguridad Ciudadana * 100 = % de Operativos de Seguridad Ciudadana realizados en un año 85% 90% 92% Cantidad de Operaciones de Policía Militar Realizados / Cantidad de Operaciones de Policía Militar Interna Programados * 100 = % de Operaciones de Policía Militar realizados en un año. 96% 96% 96% Cantidad de Patrullajes y Operativos del CERSC en apoyo a otras Instituciones / Cantidad de Patrullajes y Operaciones del CERS en apoyo a Otras Instituciones * 100 = % de Operativos del CERSC en apoyo a otras Instituciones realizados en un año. 85% 90% 92% Cantidad de Patrullajes y Operativos de PM en apoyo a otras Instituciones / Cantidad de Patrullajes y Operaciones de PM en apoyo a Otras Instituciones * 100 = % de Operativos de PM en apoyo a otras Instituciones realizados en un año. 96% 96% 96% 274,264,220.00 61 MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2016 -2018 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 13: APRESTO PARA LA MOVILIZACION DE DEFENSA, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. PRODUCTOS Evento 2016 Meta Monto Q. 27 Evento Meta 2018 Monto Q. 30 Q Personas beneficiadas con Operaciones de respuesta y/o preparación ante desastres por parte de unidades especializadas % Metas 2017 25,160,157.00 37 Meta Monto Q. 26,477,483.00 40 27,460,950.00 42 Cantidad de personas beneficiadas por la respuesta al atender y movilización y mitigación de desastres ocurridos en el territorio nacional, que se logra cubrir a través de las unidades de ayuda humanitaria. Personas beneficiadas con Servicios de respuesta y/o entrenamiento para ayuda humanitaria, búsqueda y rescate ante desastres, por parte de Unidades Especializadas. Evento 27 30 Q Evento 4,505,128.00 37 32 4,551,050.00 40 Q 29,665,285.00 Año Base 32 Para los tres años siguientes mantener el apresto de las unidades militares y especializadas en gestión de riesgos de conformidad con el Personas beneficiadas Sistema Nacional de Atención con Servicios para a Desastres. organización, entrenamiento y/o respuesta para la Defensa y Calamidad Pública ante desastres por parte de Reservas Militares. Indicador 4,981,539.00 42 31,028,533.00 2013 Fórmula de Cálculo 2018 Personas beneficiadas con Operaciones para respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres por parte de las Unidades de Reservas Militares. Unidad de medida 2017 Productos y Sub Productos 2016 Resultado Número programado de Operaciones para respuesta, mitigar y atender en caso de desastre por U. de R. Militares / Número realizado de operaciones para respuesta, mitigar y atender en casos de desastre por U. de R. Militares * 100 = % de Operaciones realizadas para respuesta, mitigar y atender en caso de desastre por U. de R. Militares. 60% 60% 60% Número programado de Operaciones de respuesta ante desastres por parte de U. Especiales / Número realizado ante desastres de operaciones por parte de U. Especializadas * 100 = % de Operaciones realizadas ante desastres por parte de U. Especializadas. 70% 70% 70% Número programado de Servicios para Organización, Entrenamiento y/o Respuesta para la Defensa y Calamidad Pública por parte de R. Militares / Número Realizados de Servicios para Organización, Entrenamiento y/o Respuesta para la Defensa y Calamidad Pública por parte de R. Militares * 100 = % de cantidad de Servicios realizados para Organización, Entrenamiento y/o Respuesta para la Defensa y Calamidad Pública por parte de R. Militares . 60% 60% 60% Número programado de RRMM defensa/ayuda humanitaria /Números realizados de RRMM defensa / ayuda humanitaria * 100 = % de eventos de RRMM y ayuda humanitaria realizadas. 70% 70% 70% 32,442,489.00 62 MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2016 - 2018 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 14: REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUATICOS. Evento 2016 Meta Monto Q. 3,684 Evento Evento 2,099,054.00 3,799 Monto Q. 2,217,853.00 8,411,807.00 Monto Q. 3,799 Fórmula de Cálculo 90% 95% 95% 93% 95% 95% 90% 95% 95% 93% 95% 95% 2,324,924.00 Cantidad de personas que se logra regular por la administracion de las funciones de Estado Rector de Puerto, Estado de Bandera y Estado Rivereño en los diferentes comandos navales del Ejército de Guatemala. 4,067 8,916,271.00 9,344,214.00 3,990 Evento Año Base Número de Servicios de Regulacion de Legislación Marítima proyectadas / Número Servicios de Regulacion de Legislación Marítima realizadas * 100 = % anual de Servicios de Regulacion de Legislación Marítima alcanzado. 3,990 3,873 Q Meta Indicador 4,067 3,800 3,684 Personas beneficiadas con Inspecciones y Visitas Oficiales a Buques y Embarcaciones. Meta 2018 3,873 Q Personas beneficiadas con Para el periodo del 2016 al Servicios de Inspección y 2018, continuar garantizando el Visitas Oficiales a cumplimiento de los convenios embarcaciones y buques. y tratados internacionales y leyes del país en función de Estado rector de Puerto y Estado de Abanderamiento. Personas beneficiadas con Licencias, Certificaciones y Matriculas extendidas. % Metas 2017 2018 Personas beneficiadas con Servicios de Regulación de Legislación Marítima. Unidad de medida 2017 Productos y Sub Productos 2016 PRODUCTOS Resultado Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado. 2013 Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado. Número de Inspecciones y Visitas Oficiales a Buques y Embarcaciones proyectadas / Número de Inspecciones y Visitas Oficiales a Buques y Embarcaciones realizadas * 100 = % anual alcanzado. 3,800 Q 10,510,861.00 11,134,124.00 11,669,138.00 63 MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2016 - 2018 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 15: PROYECCION DIPLOMATICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ Unidad de medida Persona Meta Monto Q. 18 Para los años del 2,016 al 2,018, continuar con el apoyo de la política exterior del Estado, por medio de Agregadurías Militares en materia de seguridad y defensa, así mismo, proyectarlo ante la comunidad internacional como país colaborador e impulsor de la paz mundial. Persona Personas beneficiadas con Agregados Militares en Representaciones Diplomáticas de interés. Persona 18 Personas beneficiadas con Personal capacitado y desplegado en Operaciones de Paz. Persona 225 Meta 2018 Monto Q. 18 Q Personas beneficiadas con la participación en Misiones de Paz. % Metas 2017 9,389,699.00 225 12,232,481.00 Número de representates del Ejército de Guatemala en el escenario internacional, a través de las Agregadurías Militares diplomáticas guatemaltecas acrediatadas en varios países. 18 67,271,287.00 225 74,952,267.00 Indicador 68,803,653.00 225 79,503,768.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Número de representantes en agregadurías militares proyectados / Número de representantes en agregadurías desplegados *100 = % de representantes militares. 12,429,631.00 225 18 65,562,568.00 Monto Q. Fórmula de Cálculo 18 225 Q Meta Año Base 2018 Personas beneficiadas en Misiones Diplomáticas y de Cooperación Bilateral. 2016 2017 Productos y Sub Productos 2016 PRODUCTOS Resultado 2013 Número de personas desplegadas proyectadas en misiones de paz / Número de personas desplegadas en misiones de paz *100 = % de personas desplegadas en contingentes 81,233,284.00 64 MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2016 - 2018 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 03: ACTIVIDADES COMUNES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD. (Programas 01, 11, 12, 13 y 14) PRODUCTOS % Metas 2018 Unidad de medida Personas beneficiadas por el Estado de Apresto del Personal Militar para ejercer la Defensa a través de Programas de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar Persona Personas beneficiadas por la Formación de Oficiales y/o Capacitación Técnico Militar Persona 100 105 116 Capacitación Técnico Militar Persona 1,155 1,213 1,334 Personas beneficiadas por la Formación Cívico - Militar Personas beneficiadas con la Para los años 2,016 - 2,018, profesionalización de oficiales continuar con mantener la competencia del personal militar en las funciones de defensa y asegurarles la salud. Personas beneficiadas con el entrenamiento de destrezas militares Meta Monto Q. Meta sin meta sin meta 208,000,000.00 Persona 1,155 Persona 286 Persona 1,738 Monto Q. 223,890,328.00 300 Indicador Fórmula de Cálculo Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los diferentes niveles. sin meta sin meta sin meta Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los diferentes niveles. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los diferentes niveles. 100% 100% 100% Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de Alumnos Graduados en los diferentes niveles. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 237,012,661.00 Cantidade de Oficiales capacitados y aprestos para el cumplimiento de la misión en el Ejército de Guatemala. 2013 1,334 94,138,741.00 1,825 297,688,465.00 Monto Q. sin meta 1,213 89,688,465.00 Meta Año Base 2018 2017 2017 Para los años 2,016 - 2,018, continuar con formar, profesionalizar y capacitar al personal del Ejército de Guatemala en el arte y la Ciencia Militar. 2016 Productos y Sub Productos 2016 Resultado 330 98,283,422.00 2,008 318,029,069.00 335,296,083.00 65 MATRIZ DE PLANIFICACION MULTI ANUAL 2016 - 2018 MINISTERO DE LA DEFENSA NACIONAL PROGRAMA 01: ACTIVIDADES SENTRALES PRODUCTOS % Metas 2018 Año Base Fórmula de Cálculo 2018 2017 2017 Sin resultado por ser componente administrativo 2016 2016 Resultado Dirección y Coordinación Documento sin meta 56,329,202.00 sin meta 61,351,830.00 sin meta 65,425,641.00 sin meta sin meta sin meta Planificación y Consultoría Documento sin meta 206,900,246.00 sin meta 194,408,000.00 sin meta 203,609,103.00 sin meta sin meta sin meta Mantenimiento y Reparación de Construcciones Militares Documento sin meta 44,036,392.00 sin meta 46,435,437.00 sin meta 49,909,467.00 sin meta sin meta sin meta Administración de Recursos Financieros y de Apoyo Logístico Documento sin meta 160,137,446.00 sin meta 186,252,041.00 sin meta 247,074,599.00 sin meta sin meta sin meta Administración de los Sistemas Electrónicos de Información y de Comunicaciones Documento sin meta 25,326,218.00 sin meta 27,280,857.00 sin meta 29,190,706.00 sin meta sin meta sin meta Productos y Sub Productos Unidad de medida Meta Monto Q. Meta Monto Q. Meta Monto Q. Indicador Sin Indicador 492,729,504.00 515,728,165.00 Componente Administrativo 595,209,516.00 66 Anexo "H" MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 11: DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL Objetivos Operativos Productos y Sub Productos Incrementar la movilidad para brindar respuesta rápida y de precisión en Personas beneficiadas con operaciones militares para proteger a Operaciones Terrestres la población guatemalteca Metas Cantidad Unidad de Medida 65,014 Fuente de Finan. Presupuesto Q 474 31 Fortalecer a las unidades especializadas con poder ofensivo y defensivo para actuar en diferentes teatros de acuerdo a las necesidades 657 29 Brindar medios a las Brigadas que tienen responsabilidad fronteriza para Personas beneficiadas con realizar operaciones de Patrullajes terrestres y/o reconocimiento, vigilancia, inteligencia Puestos de Control. e intercepción Incrementar las capacidades de Defensa para enfrentar las amenazas Personas beneficiadas con tanto manifiestas como emergentes, Patrullajes aéreos. con uniformidad de procedimientos Versatilidad de las operaciones Personas beneficiadas con militares para proteger a la población Patrullajes Marítimos. guatemalteca TOTAL PROGRAMADO PARA EL AÑO 2016 Q Evento 65,014 474 657 Ubicación Geográfica Responsable 11 Permanencia de los Destacamentos Militares formales, que permitan el Personas beneficiadas con aseguramiento de la región, y lograr la Operaciones Aéreas presencia del estado Personas beneficiadas con Operaciones Marítimas Indicador 52 Q 501,577,559.00 Número de Operaciones Militares (Terrestres, Aéreas y Marítimas) 69,368,044.00 realizadas / Número de Operaciones programadas * 100 = Operaciones realizadas para 150,000,000.00 manter la soberanía e integridad del territorio. Inspectoría General del Ejército de Guatemala Territorio Nacional DGFMDN, DIGEPOL, CAL, DLEMDN Y DOEMDN 41 Q 75,382,274.00 Q 796,327,877.00 71 67 MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 12: APOYO EN LA PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS Objetivos Operativos Productos y Sub Productos Cooperación interinstitucional con las Personas beneficiadas con fuerzas de seguridad civil para brindar Operaciones de Seguridad seguridad ciudadana Ciudadana Metas Cantidad Unidad de Medida Fuente de Finan. Presupuesto Evento Personas beneficiadas con Apoyar a la fuerza pública en la Patrullajes y Operativos del reducción de índices delincuenciales CERSC en apoyo a otras Instituciones 80,568 Realizar presencia de Policía Militar en apoyo a las fuerzas de seguridad pública en áreas de responsabilidad con el propósito de brindarle a la población seguridad, permitiéndoles desarrollarse con tranquilidad. 21,948 Personas beneficiadas con Patrullajes y Operativos de Policía Militar en apoyo a otras Instituciones TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2016 Responsable 130,577,693.00 21,948 Contribuir en las tareas de seguridad y control territorial del Estado Ubicación Geográfica Cuerpo Especial de Reservas Para la Seguiridad Ciudadana 80,568 Q Continuar con el apoyo de la Personas beneficiadas con recuperación de zonas de alto riesgo Operaciones de Policía que se encuentran bajo el control de la Militar delincuencia Indicador 11 Q Q Número Operativos realizados / Número de Operativos programados * 100 = % operativos realizados para apoyo a la 71,644,394.00 seguridad civil. Brigada de Policía Militar "Guardia de Honor" 2da. Brigada de Policía Militar "General Alejandro Gramajo Morales" 202,222,087.00 68 MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 13: APRESTO PARA LA MOVILIZACION DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES. Objetivos Operativos Poner a disposición del Sistema Nacional de Atención a Desastres la capacidad de Comando y Control de Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala Productos y Sub Productos Personas beneficiadas con Operaciones para respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres por parte de las Unidades de Reservas Militares. Metas Cantidad 27 Unidad de Medida Fuente de Finan. Presupuesto Evento Q Personas beneficiadas con Poner a disposición el Sistema Operaciones de respuesta Logístico Integrado (SALI), para y/o preparación ante brindar mayor capacidad de reacción y desastres por parte de atención al sistema unidades especializadas 37 Evento Fortalecer administrativa Militares 27 Evento la de las organización Reservas Personas beneficiadas con Servicios para organización, entrenamiento y/o respuesta para la Defensa y Calamidad Pública ante desastres por parte de Reservas Militares. 11 Q Indicador Número programado de RRMM defensa/ayuda humanitaria /Números realizados de 25,160,157.00 RRMM defensa / ayuda humanitaria * 100 = % de eventos de RRMM y ayuda humanitaria realizadas. Número programado de UHR ayuda humanitaria y rescate / Números realizados de UHR ayuda humanitaria 4,505,128.00 y rescate * 100 = % de eventos de UHR en ayuda humanitaria y rescate realizadas. Ubicación Geográfica Responsable Dirección de Relaciones Civiles Militares del Estado Mayor de la Defensa Nacional. 69 MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 13: APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCION Y MITIGACIÓN DE DESASTRES. Objetivos Operativos Productos y Sub Productos Personas beneficiadas con Servicios de respuesta y/o Realizar simulacros con la población a entrenamiento para ayuda efecto de capacitarlos en caso de humanitaria, búsqueda y desastres rescate ante desastres, por parte de Unidades Especializadas. TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2016 Metas Cantidad Unidad de Medida 37 Evento Fuente de Finan. Presupuesto Q Indicador Ubicación Geográfica Responsable 29,665,285.00 70 MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 14: REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUATICOS. Objetivos Operativos Modernización de la gestión marítima Productos y Sub Productos Personas beneficiadas con Servicios de Regulación de Legislación Marítima. Metas Cantidad Unidad de Medida 3,684 Evento Fuente de Finan. Presupuesto Q Reforma institucional para la seguridad Personas beneficiadas con Servicios de Inspección y marítima Visitas Oficiales a embarcaciones y buques. Incremento de capacidades para el aseguramiento de la vida humana, el medio acuático y la propiedad Personas beneficiadas con Licencias, Certificaciones y Matriculas extendidas. Fortalecer las capacidades de equipo Personas beneficiadas con especial para el Ejercicio de estado de Inspecciones y Visitas Bandera y Estado Rivereño para Oficiales a Buques y contribuir a la Seguridad Marítima Embarcaciones. TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2016 3,799 Evento Indicador 3,799 Responsable Número de licencias extendidas proyectadas / Número de 2,099,054.00 licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado. 11 3,684 Ubicación Geográfica Evento Q 8,411,807.00 Q 10,510,861.00 Evento Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas * 100 = % anual alcanzado. Dirección General de Asuntos Marítimos 71 MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 15: PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ Objetivos Operativos Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales Productos y Sub Productos Personas beneficiadas en Misiones Diplomáticas y de Cooperación Bilateral. Metas Cantidad 18 Unidad de Medida Fuente de Finan. Presupuesto Evento 11 Q Desplegar contingentes militares con alto grado de entrenamiento y equipamiento Personas beneficiadas con la participación en Misiones de Paz. Personas beneficiadas con Agregados Militares en Mantener Agregadurías Militares en Representaciones las diferentes embajadas, instancias y Diplomáticas de interés. organismos internacionales donde el Estado de Guatemala tenga interés. Personas beneficiadas con Personal capacitado y desplegado en Operaciones de Paz. TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2016 225 18 Evento Evento 31 225 9,389,699.00 Q 65,562,568.00 Q 74,952,267.00 Evento Indicador Ubicación Geográfica Responsable Número de representantes en agregadurías militares proyectados / Número de representantes en agregadurías desplegados *100 = % de Número de personas desplegadas proyectadas en misiones de paz / Número de personas desplegadas en misiones de paz *100 = % de personas desplegadas en contingentes Estado Mayor de la Defensa Nacional 72 MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 03: ACTIVIDADES COMUNES DE SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD. Productos y Sub Productos Personas beneficiadas por el Estado de Apresto del Para el 2016, formar, profesionalizar, Personal Militar para ejercer tecnificar, perfeccionar y capacitar al la Defensa a través de personal del Ejército de Guatemala en Programas de Educación, el arte y la Ciencia Militar Capacitación y Entrenamiento Militar Objetivos Operativos Personas beneficiadas por la Formación de Oficiales Para el 2016, mantener la Capacitación Técnico Militar competencia del personal militar con un escalonamiento profesional, posicionamiento intelectual y desarrollo Personas beneficiadas por la humano individual y social Formación Cívico - Militar Personas beneficiadas por la Profesionalización de Oficiales Brindar atención médica a personal de Personas beneficiadas por el alta. Entrenamiento de Destrezas Militares TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2016 Metas Cantidad Unidad de Medida Fuente de Finan. Sin Meta Persona 11 100 Persona 1,155 Persona 1,155 Persona 286 Persona Q 16,112,221.00 1,738 Persona Q 42,782,573.00 Q 297,688,465.00 Presupuesto Q Q 31 Q Indicador 18,981,160.00 Alumnos promovidos / Alumnos Inscritos * 100 = % de 139,742,913.00 Alumnos Graduados en los diferentes niveles. Ubicación Geográfica Responsable Dirección General de Salud y Bienestar Social 80,069,598.00 Comando Superior de Educación del Ejército. 73 MATRIZ DE PLANIFICACION AÑO 2,016 PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES Objetivos Operativos Implementación del Sistema de Planificación y Gestión de la Defensa en el núcleo de la Defensa Nacional, mediante los procesos de Planeamiento por Capacidades, Programación por Rendimiento y Presupuesto por Resultados. Productos y Sub Productos Metas Cantidad Unidad de Medida Dirección y Coordinación Sin Meta Documento Planificación y Consultoría Sin Meta Documento Fuente de Finan. 11 Presupuesto Q 56,398,189.00 Q 227,767,469.00 Indicador Sin Indicar Estructurar el Sistema Nacional de Defensa con los entes que por la naturaleza de sus funciones deben integrarlo, estableciendo las funciones del sistema y desarrollando los protocolos de relacionamiento entre sus componentes Mantenimiento y Reparación de Construcciones Militares Administración de Recursos Financieros y de Apoyo Logístico Administración de los Sistemas Electrónicos de Información y de Comunicaciones TOTAL PROGRAMADO PARA EL ANO 2016 Sin Meta Documento Sin Meta Documento Sin Meta Documento 31 Q 43,170,911.00 Q 154,434,612.00 Q 10,958,323.00 Q 492,729,504.00 Ubicación Geográfica Responsable Ministerio de la Defensa Nacional 74 Anexo "I" PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS MISÓN: VISIÓN: RESULTADO INSTITUCIONAL (Estratégico) Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. Ser un Ejército profesional, moderno, disuasivo y solido en valores; equipado y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales, con capacidad para enfrentar amenazas tradicionales y emergentes. Mantener la defensa ante cualquier amenaza que atente contra la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. SEGUIMIENTO MENSUAL META ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 56,329,202.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 206,900,246.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 44,036,392.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 160,137,446.00 Servicios de Informática 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 25,326,218.00 Servicio de Informática Personas beneficiadas por el estado de apresto del personal militar para ejercer la defensa a través de programas de educación, capacitación y entrenamiento militar. 3 2593 217 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 Q 208,000,000.00 Comando Superior de Educación del Ejército Servicios de salud 3 79669 6640 6639 6639 6639 6639 6639 6639 6639 6639 6639 6639 6639 Q 89,688,465.00 Centro Médico Militar 11 65014 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 11 65014 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 5417 11 474 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 11 474 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 11 657 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 11 657 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 12 80568 PRODUCTO Dirección y Coordinación. Servicios de Planificación y Consultoría. Servicios de Mantenimiento de Infraestructura Servicios de Apoyo Logístico y Financiero Personas beneficiadas con Operaciones Terrestres Personas beneficiadas con Patrullajes terrestres y/o Puestos de Control. Personas beneficiadas con Operaciones Aéreas Personas beneficiadas con Patrullajes aéreos. Personas beneficiadas con Operaciones Marítimas Personas beneficiadas con Patrullajes Marítimos. Personas beneficiadas con Operaciones de Seguridad Ciudadana PROG Recursos Quetzales Q Q Q Q 12 80568 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 Personas beneficiadas con Operaciones de Policía Militar 12 21948 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 Personas beneficiadas con patrullajes y operativos de Policía Militar en apoyo a otras instituciones 12 21948 Personas beneficiadas con operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y atender en caso de desastres naturales y/o antropogénicos. 13 27 Ministro de la Defensa Nacional 501,618,759.00 Inspectoría General del Ejército de 219,347,444.00 Guatemala 75,361,674.00 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 Personas beneficiadas con Patrullajes y Operativos del CERSC en apoyo a otras instuciones. Responsable Directo 130,577,693.00 Cuerpo Especial de Reservas Para la Seguiridad Ciudadana Brigada de Policía Militar "Guardia de Honor" Q 71,644,394.00 Q 25,160,157.00 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 1829 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 Personas beneficiadas con Servicios para organización, entrenamiento y/o respuesta para la Defensa y Calamidad Pública ante desastres por parte de Reservas Militares. 13 27 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 Cantidad de personas beneficiadas con operaciones de capacitación, campañas de prevención y mitigación de desastres naturales y/o antropogénicos. 13 37 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Dirección de Relaciones Civiles Militares del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Q 4,505,128.00 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS MISÓN: VISIÓN: RESULTADO INSTITUCIONAL (Estratégico) PRODUCTO Personas beneficiadas con servicios de respuesta y/o entrenamiento para ayuda humanitaria, búsqueda y rescate ante desastres, por parte de unidades especializadas Personas beneficiadas con servicios de regulación de legislación marítima Personas beneficiadas con licencias, certificaciones y matriculas extendidas Personas beneficiadas con Servicios de Inspección y Visitas Oficiales a embarcaciones y buques. Personas beneficiadas con inspecciones y visitas oficiales a buques y embarcaciones. Personas beneficiadas en Misiones Diplomaticas y de Cooperación Bilateral Personas beneficiadas con Agregados Militares en Representaciones Representaciones Diplomaticas de Interes Personas beneficiadas con la participación en Misiones de Paz Personas beneficiadas con personal capacitado y desplegado en operaciones de paz. Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. Ser un Ejército profesional, moderno, disuasivo y solido en valores; equipado y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales, con capacidad para enfrentar amenazas tradicionales y emergentes. Mantener la defensa ante cualquier amenaza que atente contra la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. PROG META ANUAL SEGUIMIENTO MENSUAL Recursos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 13 37 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3684 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 14 3684 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 14 3799 14 3799 18 18 18 316 316 318 318 316 316 316 316 318 318 316 316 317 317 316 316 316 316 318 318 316 316 Q Quetzales 4,505,128.00 Q 2,099,054.00 Responsable Directo Dirección General de Asuntos Marítimos 316 Q 8,411,807.00 Q 9,389,699.00 316 Anual Anual 18 Estado Mayor de la Defensa Nacional 325 325 Anual 325 325 Anual Previsión Militar, atención a discapacitados del Ejercito de Guatemala, formar parte de la 99 conferencia de Ejércitos de Centroamericanos y de la Organización Hidrográfica Internacional. TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 65,562,568.00 Q 157,551,372.00 Previsión Militar Organización Hidrográfica Internacional Q 2,061,647,718.00 76 - - - - - - - - - -