META SIAF FINALIDAD META ANUAL (M) META SEMESTRAL (E

METAS FISICAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE
META SIAF
FINALIDAD
0001
0076477 PRATULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR
0003
0070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0025
META ANUAL
(M)
META
SEMESTRAL
(E)
PIA
PIM
EJECUTADO
IE(PIA)
IE(PIM)
IEF(MA)
IEF(MM)
35
17
11,128,028.00
11,134,231.00
4,222,877.76
0.49
0.49
21.87
21.92
1,270
800
617,404.00
1,296,421.00
805,379.89
0.64
0.63
-105.13
1.38
0041086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
241
127
251,527.00
1,924,906.00
122,492.00
0.53
0.53
7.59
87.92
0026
0018298 NORMA Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL
420
306
76,470.00
83,343.00
69,627.50
2.27
0.73
59.83
-14.67
0027
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
130
80
133,071.00
198,191.00
115,700.00
0.70
0.62
-24.98
5.14
0028
0033539 ACCIONES DE PROCURADURÍA
1,150
599
142,468.00
165,868.00
110,133.36
0.52
0.52
-48.41
-27.48
0029
0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINIÓN LEGAL EN
ASUNTOS JURÍDICOS
2,096
1,250
347,814.00
295,755.00
193,187.25
0.60
0.60
6.87
-9.53
0030
0001495 EFECTUAR LOS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
4,360
2,700
85,855.00
64,091.00
45,635.00
0.62
0.62
14.17
-14.98
0031
0031339 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD
2,432
1,300
3,474,046.00
4,619,505.00
2,057,330.42
0.53
0.53
-10.79
16.68
0032
0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
292
133
15,092,404.00
15,293,767.00
6,938,408.98
0.46
0.46
-0.93
0.40
0033
0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES
2,381
1,120
7,810,353.00
7,933,151.00
3,698,264.81
0.47
0.47
-0.66
0.90
0034
0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA
7,100
4,298
4,276,372.00
1,913,710.00
527,097.59
0.61
0.61
79.64
54.50
0035
0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
95
45
2,587,729.00
2,472,972.00
1,069,565.60
0.47
0.47
12.74
8.69
0036
0039137 ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
499
200
196,700.00
188,883.00
56,325.00
0.40
0.40
28.56
25.60
0037
0040906 DIFUSIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES
812
505
132,700.00
30,116.00
18,650.00
0.62
0.62
77.40
0.43
0038
0082589 ACCESO A LA TECNOLOGIA DE INFORMACÓN Y
COMUNICACIONES
44
35
64,360.00
648,366.00
560,967.09
0.90
0.80
-871.22
-8.77
0039
0039142 ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA
104
82
543,025.00
580,011.00
452,458.94
0.79
0.79
-5.68
1.06
0040
0038573 REPOTENCIACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES
48
24
1,516,046.00
1,323,249.00
539,760.10
0.50
0.50
28.79
18.42
0041
0000537 CONTROL Y AUDITORIA
48
32
155,601.00
178,309.00
115,300.00
0.67
0.67
-11.15
3.01
0047
0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA
5,894
3,419
270,848.00
244,493.00
130,390.00
0.58
0.58
17.01
8.06
0048
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
304,583
115,000
367,361.00
336,618.00
173,360.00
0.38
0.38
-24.99
-36.40
0049
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
90,000
72,065
501,273.00
759,946.00
593,800.30
1.65
0.80
28.00
2.42
0050
0014132 ACCIONES DE COBRANZA
22,430
7,211
159,851.00
123,101.00
53,100.00
0.32
0.32
-3.33
-34.17
0051
0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y
COMUNITARIO
126
80
3,962,077.00
735,964.00
386,200.95
0.63
0.63
84.65
17.35
0052
0036766 FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL
219
180
257,670.00
316,267.00
229,812.87
0.82
0.82
-8.51
11.59
0053
0014357 AGENCIA MUNICIPAL
280,815.00
359,595.00
113,100.00
0.42
0.42
4.56
25.47
0054
0000862 FORTALECIMIENTO COMUNAL
60
32
676,950.00
558,712.00
333,678.66
0.53
0.53
7.58
-11.98
0055
0001242 PROMOCION DE ACCIONES DE RENOVACION URBANA
850
699
132,350.00
146,445.00
120,310.00
0.84
0.82
-7.68
0.10
0056
0000856 FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD
358
265
111,652.00
130,372.00
96,404.67
0.74
0.74
-16.65
0.10
0057
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
418
280
968,089.00
1,429,675.00
935,445.09
13.33
0.67
92.75
2.32
0058
0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA
4,800
1,659
887,828.00
620,127.00
210,628.71
0.35
0.35
31.36
1.73
172
89
3,585,462.00
4,200,759.00
2,118,100.19
0.54
0.52
-8.86
2.56
1,680
1,130
278,927.00
290,921.00
195,460.00
0.67
0.67
-4.18
0.11
391
165
0059
0000298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA
0060
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLECENTE
(DEMUNA)
0061
0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
130
99
357,088.00
725,641.00
593,473.19
1.04
0.76
-59.48
-7.40
0062
0001018 BRINDAR SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
1,209
526
3,323,529.00
4,012,538.00
1,612,281.55
0.40
0.44
-21.74
7.64
0063
0026748 MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL
553
274
3,908,717.00
4,242,478.00
2,151,122.32
0.49
0.50
-12.48
-2.33
0064
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
9,254,954
945,554
3,272,654.00
3,909,491.00
2,344,141.03
0.10
0.10
-601.09
-486.88
0065
0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR
10,000
4,200
1,987,447.00
1,978,353.00
776,223.50
0.42
0.42
7.23
6.58
0066
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS
12
6
427,560.00
455,602.00
218,397.80
0.50
0.50
-2.16
4.13
0067
0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION
URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
617
360
141,263.00
114,511.00
66,450.00
0.58
0.58
19.38
0.54
0068
0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION
239
112
2,579,235.00
3,111,096.00
1,439,874.02
0.47
0.47
-19.13
1.24
0069
0000574 DEMARCACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2,044
1,000
231,642.00
235,303.00
121,579.06
0.49
0.49
-7.28
-5.61
0070
0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL
380
122
265,740.00
262,705.00
65,785.00
0.32
0.32
22.89
22.00
0071
0009610 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES
11,995,200
5,997,600
2,893,199.00
3,145,701.00
1,599,712.51
0.50
0.50
-10.58
-1.71
0072
0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES
205
169
232,420.00
1,006,833.00
407,517.00
3.02
0.82
41.90
50.90
METAS FISICAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE
META ANUAL
(M)
META SIAF
FINALIDAD
0073
0032195 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
20
0074
0019505 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD
0075
0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y CULTURALES
0076
META
SEMESTRAL
(E)
PIA
PIM
15
74,614.00
114,561.00
96,710.00
0.94
0.75
-38.25
-12.56
26
19
109,724.00
262,405.00
189,755.00
0.73
0.73
-136.65
1.04
110
60
1,216,603.00
810,514.00
441,715.98
0.55
0.55
33.44
0.09
0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
67
46
467,940.00
402,582.00
272,965.00
0.69
0.69
15.04
1.24
0077
0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
200
108
186,128.00
214,653.00
103,438.33
0.74
0.54
24.87
10.76
0078
0020480 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
30
19
1,029,336.00
810,919.00
505,841.99
1.06
0.63
53.44
1.51
0079
0001504 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS
65,459
36,434
6,201,508.00
6,862,753.00
3,422,503.13
0.56
0.56
0.85
10.40
0080
0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
12
-
1,199,866.00
1,199,866.00
-
-
-
-
-
0081
0038915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC
12
-
134,690.00
134,690.00
-
-
-
-
-
0082
0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A
COMEDORES POPULARES
12
-
145,125.00
145,125.00
-
-
-
-
-
0083
0014139 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS
12
6
-
2,400,000.00
600,000.00
0.50
0.50
-
50.00
0100
0059301 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DE DROGAS
8
4
-
175,000.00
58,867.60
-
0.50
-
32.72
21,339,788
6,990,855
97,331,160.00
44,497,306.74
0.33
0.33
-48.51
-39.55
TOTAL
91,459,154.00
EJECUTADO
IE(PIA)
IE(PIM)
IEF(MA)
IEF(MM)