asesoria e implementacion de herramientas contables y

ASESORIA E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS PARA LA CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
INFORME FINAL
MARIA ANDREA GONZALEZ T.
Código 11062479
SHIRLEY CAROLINA HERNANDEZ
Código 17052294
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
BOGOTA DC
2014
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1.GENERALIDADES DEL TERRITORIO ...........................................................................................4
1.1. Variables Biofísica.......................................................................................................................... 4
1.2. Variables Socio Económico ............................................................................................................ 9
1.3. Variables Político Institucionales.................................................................................................. 12
1.4. Variables Simbólico Culturales ..................................................................................................... 14
2. ANÁLISIS FODA .....................................................................................................................15
2.1. Definición de situaciones a partir del análisis FODA...................................................................... 17
3. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .........................................................18
3.1. Plan............................................................................................................................................. 18
3.2. Cronograma de actividades ......................................................................................................... 23
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................26
4.1. Formulación del problema ........................................................................................................... 27
5. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................28
6. OBJETIVOS ............................................................................................................................29
6.1. Generales .................................................................................................................................... 29
6.2. Específicos................................................................................................................................... 29
7.MARCO TEORICO ...................................................................................................................30
8. PROPUESTA METODOLÓGICA ...............................................................................................34
8.1. Población beneficiada ................................................................................................................. 39
8.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información............................................................... 39
8.3. Fases del proceso ........................................................................................................................ 40
9. RESULTADOS Y LOGROS ........................................................................................................43
CONCLUSIONES ........................................................................................................................44
RECOMENDACIONES ................................................................................................................45
BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................46
CIBERGRAFIA ............................................................................................................................47
ANEXOS ....................................................................................................................................49
INTRODUCCIÓN
La modalidad de trabajo de grado a partir de proyección social en la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contable nos facilita como estudiantes desarrollar
competencias de aprendizaje colaborativo, solidario, trabajo en equipo y
responsabilidad social mediante el acercamiento y la intervención en realidades
sociales, en organizaciones, comunidades y grupos empobrecidos y menos
favorecidos.
Esta práctica se realiza gracias a la colaboración del Banco de Alimentos de la
Arquidiócesis de Bogotá y a las fundaciones y organizaciones no gubernamentales
adscritas al mismo, quienes a través del convenio con la Universidad de la Salle
viabilizan los procesos que realizan los estudiantes durante semestre
El presente trabajo describe el manejo administrativo y contable que requiere la
CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS, entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la
rehabilitación de jóvenes con problemas de adicciones.
A partir de la aproximación a la realidad se inicia un proceso de reconocimiento del
contexto y mediante la aplicación de herramientas propias de la investigación
social como la observación, la entrevista se avanza en la construcción de un
diagnóstico inicial y la aplicación de algunas herramientas, determinaremos las
necesidades de la fundación, brindándole nuevas alternativas para optimizar sus
recursos.
Adicionalmente permite describir cómo desde las diferentes profesiones, se puede
aportar a esta sociedad y colaborar con aquellas personas que presentan este tipo
de problemas, los cuales cada vez son más frecuentes en la sociedad.
El documento presenta la justificación la cual argumenta las razones por las
cuales se realiza el proceso de intervención social. Seguidamente, muestra los
objetivos propuestos en para este proyecto y la primera etapa de reconocimiento
de sus necesidades, para así plantear las actividades a realizar.
1. GENERALIDADES DEL TERRITORIO
VARIABLES MACROECONOMICAS
1.1 Variables Biofísicas del Territorio
1..1
Ubicación de la Localidad de Rafael Uribe Uribe
La localidad de Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sur oriente de la ciudad y
limita, al norte, con la localidad de Antonio Nariño; al sur, con la localidad de
Usme; al oriente con la localidad de San Cristóbal, y al occidente, con la localidad
de Tunjuelito, cuenta con una extensión total de 1388 hectáreas, 138 de ellas
ubicadas en suelo protegido.
Rafael Uribe Uribe tiene cinco UPZ 1, de las cuales tres son de tipo residencial de
urbanización incompleta y dos son de tipo residencial consolidado. La UPZ
Quiroga es de tipo residencial consolidado y se localiza en el extremo norte de la
localidad. Tiene una extensión de 384 hectáreas. (Lamprea, 2007)
1.1.2 Servicios Públicos
La localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con cubrimiento casi total de todos los
servicios públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto y
aseo es del 99%, mientras que la de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial
es del 99%, y gas natural es del 95%. Finalmente la de telefonía fija llega al 88%.
Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de
servicios públicos es cercano a los $103.612, menor al del promedio de Bogotá
($127.427), lo que ubica a Rafael Uribe Uribe como la séptima localidad con
menor pago mensual promedio. (Lamprea, 2007)
1
Las UPZ o Unidades de Planeamiento Zonal son aquellas zonas urbanas más pequeñas que una localidad pero de mayor
tamaño que un barrio.
En lo referente a los sistemas de Redes Matrices de Distribución de agua potable,
las zonas de la localidad diferenciadas a partir de su topografía, y se abastecen de
diferentes sistemas, así:
“La zona baja se abastece de los sistemas de Tibitó y Wiesner a través de los
tanques de Santa Lucía y Casablanca, cubriendo hasta la cota de 2.600 msnm. La
zona intermedia se alimenta con agua proveniente del sistema Wiesner y cubre
hasta la cota de 2.620 msnm. La zona alta, por encima de la cota de 2.620 msnm,
se alimenta con agua proveniente del sistema Vitelma” (Lamprea, 2007).
Pero como lo menciona el autor en esta página, en la zona alta el costo del suelo
es relativamente bajo y se puede evidenciar sistemas de autoconstrucción y
urbanizaciones piratas, por lo cual no dan abasto las fuentes de agua, para suplir
esta demanda. La cobertura del sistema de agua potable en la localidad es de
99%.
El sistema de alcantarillado de esta localidad pertenece a las cuencas Fucha y
Tunjuelo. El sistema de drenaje de esta zona de la cuenca está basado en los
canales San Francisco, Comuneros, Fucha, Albina y Rioseco, con los
interceptores asociados. La cobertura del sistema de alcantarillado en la localidad
es de 96,6%.
La empresa Codensa S.A ESP, encargada de la prestación del servicio de energía
Eléctrica en la localidad, reporta una cobertura del 100%, aunque se presentan
algunas deficiencias en la prestación y cobertura del servicio en los la parte alta de
la localidad, donde se presentan las construcciones piratas, especialmente en el
alumbrado público.
El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema de
concesión, mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y las empresas privadas.
Localidad era considerada como una de las cinco primeras localidades del Distrito
con mayor volumen de basuras arrojadas al rÌo y una de las seis en las que es
más común la práctica de entierro y quema de desechos. Según las autoridades
locales, aún hoy existe déficit de cobertura de este servicio en la zona residencial.
Rafael Uribe Uribe es la localidad que muestra el segundo indicador más bajo, con
sólo 14 líneas por cada 100 hab., cifra precedida sólo por Ciudad Bolívar.
(Lamprea, 2007)
1.1.3 Vivienda
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá del 2011, en
la localidad de Rafael Uribe Uribe hay 102.131 viviendas y 104.071 hogares, lo
que representa el 4,76% de los hogares de Bogotá y el 4,86% de las viviendas17.
El tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,63 personas, mayor al de la
ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por hogar. (DANE, 2011)
De las 102.131 viviendas, el 44,9% son apartamentos y el 44,7% casas. El
restante 10,4% se dividen en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de
estructura y otro tipo de viviendas. La participación de casas dentro del total de
viviendas es mayor al del promedio del distrito (36,3%), lo que explicaría el bajo
Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad
Respecto a la tenencia de la vivienda, predomina el arriendo o subarriendo como
alternativa habitacional con el 46,9% de los hogares, seguido del 38,8% que tiene
vivienda propia, el 8,3% que se encuentra en proceso de adquisición, el 3,3% que
manifiesta vivir en usufructo y el 2,8% restante que está bajo una modalidad
diferente de tenencia. (Lamprea, 2007)
1.1.4 Instituciones Educativas
Principales Instituciones Educativas De La Localidad
Nombre
Tipo Entidad
Dirección
Telefonos
ALVARO CAMARGO DE LA TORRE E.T.B.
COLEGIO
Cr. 12 Bi s No.31-45 Sur
2090264 2090382
CENAT
COLEGIO
Cl l . 45 Sur No.18-51
7144191 / 2056740
COLOMBO FLORIDA BILINGÜE
COLEGIO
Cr. 13 No.20-27 Sur
2391231 / 2399263
DANILO CIFUENTES
COLEGIO
Cr. 10A No.28-80 Sur
3726295 / 3726170
EXTERNADO SAGRADO CORAZON
COLEGIO
Cr. 27 No.27-32 Sur
HERMANOS BELTRAN
COLEGIO
Dg. 45C Sur No.16-55
7676094 / 2692710 / 2058928
NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA
COLEGIO
Av. Cl l . 20 Sur No.11B-51
2393742
CARMEN TERESIANO
COLEGIO
Cr. 11A No.31-91 Sur
2090994 / 2391837 /
DE ADMINISTRACION ROBERT OWEN
COLEGIO
Cr. 3C No.48R-72 Sur
7713840
DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA COLEGIO PARROQ Cl l . 44 Sur No.28-61
2387600 / 2797365
PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA
COLEGIO PARROQ Cl l . 31 B Sur No. 23-60
2091720
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
COLEGIO PARROQ Cl l . 22B Sur No.10A-04
7581010 / 2095217
SAN LUIS GONZAGA
COLEGIO PARROQ Cl l . 40 Sur No.23C-50
2791932
AMERICANO DEL SUR
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO
Cl l . 20 Sur No.11-05
3616482
DEL SUR PSICOPEDAGOGICO
EXTERNADO
Cr. 12A No.20-29 Sur
2725304 / 2396547
COMERCIAL INTEGRADO
GIMNASIO
Cr. 3B No.49-03 Sur
7722067 / 7721720
DEL PERPETUO SOCORRO
GIMNASIO
Cr. 20 No.22-88 Sur
2392428
ANDRE MICHELIN
INSTITUTO
Av. 1 Ma yo No. 10A-09
2399170
COLOMBIANO MAXIMO GORKI
INSTITUTO
Cr. 4A No.48Z-35 Sur
7720381
FEMENINO Sa n Antoni o DE PADUA
INSTITUTO
Cr. 20 No.42A-56 Sur
2794016 / 2794958
GUSTAVO ADOLFO BECQUER
INSTITUTO
Cr. 5 No.48P-59 Sur
5691179
NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA
INSTITUTO
Av.1o. de Ma yo Cl l .20 s ur No.10A-51 Sur
SAN PABLO APOSTOL
INSTITUTO
Cr. 24B No.29A-00 Sur
INTEGRAL
INSTITUTO PEDAGOGICO
Cl l . 48 J Sur No. 5 H-08
PARROQUIAL SAN JOSE
Li ceo
Cr. 14A No.46-15 Sur
JUAN MIGUEL
LICEO
Cr. 5 No.48U-04 Sur
7711821 "7712185
Dg. 48w bi s r No.5p-37
5675428
LORD SINCLER LOS CAMINOS DEL SABER LICEO
2020657 / 5661399
5684878
SAN JOSE
LICEO PARROQUIALTr. 16F No.45B-15 Sur
7607585
LA SALLE
POLITECNICO
2782182 / 2095696
Cr. 10 No. 20-93 Sur
Fuente: http://www.bogota.gov.co/localidades/rafaeluribeuribe
En Rafael Uribe Uribe sólo tiene presencia la universidad privada Antonio Nariño y
cercanas a la Localidad se encuentran la sede tecnológica de la Universidad
Distrital (ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar) y la sede principal de la UNAD
(UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA) en la localidad de Antonio
Nariño.
El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, por su parte, tiene una sede
en los límites de la localidad, con lo que se amplía la oferta con formación técnica
y tecnológica para los jóvenes de Rafael Uribe Uribe. (Ursula Mena Lozano, 2008)
1.1.5 Principales Vías

Avenida Caracas (KR 14), que hace parte del sistema Transmilenio y atraviesa
la localidad de norte a sur y brinda transporte al interior por medio de
alimentadores.

Avenida Darío Echandía (KR 10ª).

Avenida Primero de Mayo (CL 22 Sur)

AV General Santander (KR 27).

AV 27 Sur

AC 30 Sur

CL 44 Sur

AK 34

KR 13

Futura AV Las Guacamayas (AC48D Sur)

Futura prolongación AV a Villavicencio (CL 38 Sur). (Ursula Mena Lozano,
2008)
La localidad cuenta con varios patrimonios arquitectónicos y monumentos
nacionales. Entre ellos sobresalen el hospital San Carlos declarado monumento
nacional gracias al decreto 1973 de 1996 y la hacienda Los Molinos de Chiguaza
la cual hoy se encuentra sólo una casona. (Lamprea, 2007)
1.2 Variables Socio Económicas
Principales Aspectos Económicos y Empresariales de Rafael Uribe Uribe.
En Rafael Uribe Uribe se localizan 6.516 empresas de Bogotá, equivalente al
2,9%, la estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios
(70%) y la industria (25%). En la localidad hay una alta presencia de
microempresarios. Del total de empresas 6.331 son microempresas que
representan el 97% de la localidad y el 3,2% de Bogotá.
Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas
de la localidad Rafael Uribe Uribe son: comercio (40%), industria (24%), hoteles y
restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%) y servicios
inmobiliarios y de alquiler (4%). El 88% de las empresas de la localidad Rafael
Uribe Uribe son personas naturales, y el 12% de personas jurídicas. Sólo el 3%
realizan operaciones de comercio exterior.
En el 2006 se liquidaron 54 empresas, 1% del total liquidadas en Bogotá. La
mayor concentración se presentó en el sector de las microempresas (94%) y
pequeñas empresas (6%) y el mayor valor liquidado se registró en las
microempresas (57%) y pequeñas (43%).
En la localidad Rafael Uribe Uribe se identificaron 3.653 empresas que pueden
articularse a las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e
ingeniería civil, textil y confección, y cuero y calzado. (Ursula Mena Lozano, 2008)
Empresas y Actividad Económica de la Localidad
En el 2006 se registraron 227 mil empresas en Bogotá. De éstas, 2,9%,
equivalentes a 6.516 empresas, se ubicaron en la localidad Rafael Uribe Uribe.
Frente a las demás localidades de la ciudad ocupó el décimo segundo lugar por el
número de empresas. En términos del valor de los activos, las empresas en
Bogotá reportaron $320 billones, de los cuales $233 mil millones los generó la
localidad de Rafael Uribe Uribe, con lo cual se ubicó en el decimoséptimo puesto.
La actividad empresarial de la localidad de Rafael Uribe Uribe se concentró en el
sector de los servicios (70%) y la industria (25%). La mayor participación de los
servicios se explica por la presencia de actividades de comercio (40% de las
empresas), que son el eje de la economía local y en menor medida por los hoteles
y restaurantes (9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), otros
servicios comunitarios (5%) y los servicios inmobiliarios y de alquiler (4%).
Según el tamaño de las empresas, se puede afirmar que Rafael Uribe Uribe es
una localidad de microempresarios. Del total de empresas en el 2006, se encontró
un total de 6.331 microempresas, que representaron el 97% de las empresas
establecidas en la localidad y el 3,2% de Bogotá. Por su parte, la participación de
las pymes (2,8%) y la gran empresa fueron relativamente bajas.
En la localidad se encuentran empresas como, Sin embargo, en la localidad, se
encuentran empresas como: Arcoaseo S.A., Actualidades Médico Odontológicas
Latinoamérica Ltda., Precocidos y Congelados; en el sector de construcción, Luis
Anselmo Rodríguez y Cía.; en el sector comercial, Estación Súper Mobil Ltda.,
Polí-meros y Derivados de México E.U., Maderas el Triángulo Ltda., en el sector
transporte, Transpanamericanos S.A.; en el sector de servicios sociales y de
salud, Virrey Solís I.P.S. S.A, esto según alguna información recopilada de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
La mayor proporción de las empresas de Rafael Uribe Uribe se localizan
geográficamente en la parte norte de la localidad. Se destacaron por su
concentración empresarial los barrios Gustavo Restrepo, Olaya, San José, Inglés,
Santa Lucía, Marco Fidel Suárez, Urbanización Avenida Décima, Rafael Uribe y
Diana Turbay.
Las empresas comerciales son de gran importancia en la estructura empresarial
de Rafael Uribe Uribe. En el 2006, esta actividad obtuvo ventas por valor de $124
mil millones, el 31% del total de las ventas registradas en ese año. El valor de los
activos alcanzó los $59 mil millones, el 26% del total de la localidad y ocupó al
11% del personal contratado por las empresas de la localidad.
Las actividades comerciales en Rafael Uribe Uribe se destacaron por el número y
por el valor de sus activos. Por número, sobresalen en el 25% comercio al por
menor,
en
establecimientos
no
especializados
con
surtido
compuesto
principalmente de alimentos; en el 24%, productos nuevos de consumo doméstico,
en establecimientos especializados; en el 14%, alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados y en el 12%, otros nuevos productos de consumo,
en establecimientos especializados. (Ursula Mena Lozano, 2008)
Con el fin de promover el emprendimiento, fortalecimiento empresarial y laboral de
los habitantes de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Económico, SDDE,
certificó a más de 100 personas en situación de vulnerabilidad en áreas como
mercadeo y publicidad, contabilidad, calidad, presentación del producto, costos
entre otros.
Las entidades con las que se firmó este convenio fueron Multiétnias, el Centro
Educativo Nacional de Asesorías Socioeconómicas y Laborales (Cénaselo), el
Equipo de Paz Rafael Uribe Uribe, y la Corporación Vientos del Porvenir.
Para la participación en estos programas se le dio prioridad a madres cabeza de
familia, población desplazada, en condición de discapacidad y vulnerabilidad.
“La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico desde su misión y competencia
institucional, está comprometida con el impulso de medidas afirmativas con
enfoque diferencial y perspectiva de género en materia de empleo y generación de
ingresos para las personas en condición de vulnerabilidad, encaminadas a lograr
la igualdad efectiva de oportunidades y de trato”, aseguró Hernando Gómez
Serrano, Secretario de Desarrollo Económico.
En temas como: mercadeo y publicidad, contabilidad, posicionamiento de
productos y servicios, calidad y presentación del producto y costos, fueron
capacitadas 30 mujeres por Multiétnicas.
Por
su
parte
el
Cénaselo,
Centro
Educativo
Nacional
de
Asesorías
Socioeconómicas y Laboral, seleccionó a 20 personas que se encuentran en
proceso de resocialización en el Instituto para la protección de la niñez y la
juventud, quienes fueron capacitados durante cinco meses en confección de
prendas.
El Equipo de Paz Rafael Uribe Uribe, reunió a nueve grupos de jóvenes en
condición de vulnerabilidad, 10 personas por cada uno, y formó grupos culturales
de
teatro,
danza,
y
creatividad
en
diseño
y
publicidad.
„Luna
llena‟.
En el proceso las 35 unidades productivas que se establecieron fueron
capacitadas en el manejo de alimentos, a la vez que se les dio a conocer los
programas de la Secretaría como Bogotá Emprende y Banca Capital, con los que
pueden crear y fortalecer sus ideas de negocio. (Bogota Humana y Participativa,
2011)
1.3
Variables Político Institucionales
 La Alcaldía Mayor en cuanto secretarías técnicas de los comités sectoriales
regulados por el Decreto Distrital 063 de 2005:
 Secretaria General, Comité Sectorial General
 Secretaria de Gobierno, Comité Sectorial de Gobierno y Participación.
 Secretaría de Hacienda, Comité Sectorial de Hacienda.
 Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Comités Sectorial de
Planeación y Desarrollo Económico.
 Departamento Administrativo de Bienestar Social, Comité Sectorial de
Inclusión Social.
 Secretaría de Salud, Comité Sectorial de Salud
 Secretaría de Educación, Comité Sectorial de Salud
 Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Comité Sectorial de Cultura,
Recreación y Deporte.
 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, Comité Sectorial
de Ambiente
 Secretaría de Tránsito y Transporte, Comité Sectorial de Movilidad y
Espacio Público
 Metro vivienda, Comité Sectorial de Hábitat
 Los siguientes representantes de los organismos y entidades distritales:
 Departamento Administrativo de Bienestar Social
 Instituto de Cultura y turismo.
 Secretaría de Salud.
 ULATA
 Instituto de Desarrollo Urbano
 Instituto Distrital de Recreación y Deporte
 Secretaría de Tránsito y Transportes
 Defensoría del Espacio Público
 Departamento Administrativo de Planeación Distrital
 Departamento de Prevención y Emergencias
 Jardín Botánico
 Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos
 Caja de Vivienda Popular
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
 Departamento Administrativo del Medio Ambiente
 Departamento de Mujer y Género (ALCALDIA DE BOGOTA.GOV, 2005)
1.4 Variables Simbólico Culturales
Hay instalaciones deportivas en diferentes puntos de la localidad, por ejemplo: El
Polideportivo del Quiroga, actualmente presta diversos servicios de esparcimiento
y salud, como: aeróbicos, campeonatos de microfútbol, baloncesto y recreación
infantil. Estadio los Pijaos, es un interesante lugar en donde los habitantes
disfrutan, aprenden y practican actividades futbolísticas y de formación deportiva.
El Polideportivo Molinos II Sector, es un parque administrado por el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte IDRD, en donde se presenta campeonatos de
microfútbol y baloncesto. El Parque Olaya Herrera, cuenta con el Gimnasio del
Sur, donde se forman boxeadores y Físico- culturistas, entre otros. (Lamprea,
2007)
Escenarios Culturales Públicos y Privados
La localidad cuenta con una dotación importante de salones comunales, teatro y
bibliotecas, casi todos ubicados en las UPZ de la zona plana.
Las bibliotecas20 son de tres tipos: comunitarias, institucionales y parroquiales.
Las bibliotecas comunitarias son ocho, dinamizadas por organizaciones sociales
y/o Consejos Comunales en los barrios Pijaos (Amauta), Granjas de San Pablo
(Manuela Beltrán), Puerto Rico (Francisco Jordán), Mirador del Sur, Diana Turbay
Sector Ayacucho (Crear Jugando), Palermo Sur, El Portal (La Espiga del Saber) y
La Paz (Acregen). Las tres institucionales son dinamizadas por el Departamento
Administrativo de Bienestar Social y funcionan en los Centros de Desarrollo
Comunitario Las Colinas, Samoré y Molinos II. Adicionalmente se cuenta con una
biblioteca parroquial, denominada San Judas Tadeo, ubicada en el barrio Marco
Fidel Suárez.
Para la realización y difusión de eventos artístico-culturales y actividades
formativas e informativas como conferencias y asambleas, entre otros, la localidad
cuenta con dos clases de auditorios: los de las instituciones educativas (distritales
públicas o privadas) y los pertenecientes a instituciones privadas no escolares. Se
identifican 22 auditorios de instituciones educativas tanto distritales como privadas,
distribuidos así: UPZ San José (8), UPZ Quiroga (10), UPZ Marco Fidel Suárez (2)
y UPZ Diana Turbay (2). La ubicación de los tres auditorios de instituciones
privadas son: el Club Social del Bosque de San Carlos, la Universidad Antonio
Nariño (en la UPZ San José) y Jesucristo Obrero del Instituto San Pablo Apóstol
(en la UPZ Quiroga). (Ursula Mena Lozano, 2008)
2. ANALISIS DOFA
La DOFA: es una herramienta muy completa utilizada para la formulación y
evaluación de estrategia de una entidad, la cual se construye a partir de sus
características internas como lo son las Debilidades y Fortalezas y su situación
externa Debilidades y Amenazadas. De ahí su nombre DOFA.
Para obtener este análisis de la CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS, fue
necesario previamente realizar un diagnostico y una observación de sus procesos,
que permitiera conocer su situación real.
Es indispensable para el éxito de esta matriz realizar una lista de las Fortalezas,
Amenazas, Debilidades y Oportunidades, de las cuales seleccionamos las 5 más
importantes, a partir de las cuales se trabajaría a lo largo del desarrollo del
proyecto.
A partir de los resultados que arroja esta matriz, podemos determinar las
principales necesidad que posee esta entidad y establecer el plan de trabajo.
Para el grupo estas fueron las más importantes:
PRIORIDAD FORTALEZAS
5
DEBILIDADES
Recurso humano interdisciplinario de Poca
alta calidad humana.
capacitación
al
recurso
humano interdisciplinario.
Amplia cobertura en el programa de Poca publicidad
4
rehabilitación.
Falta de buena seguridad dentro de
3
Experiencia
en
el
proceso
de la Institución
rehabilitación
Pocos servicios integrales
2
Seguimiento del tratamiento de las
personas egresadas
1
Se controla el ingreso de sustancias
La infraestructura no es propia
Falta personal para hacer turnos
psicoactivas
OPORTUNIDADES
5
AMENAZAS
Flexibilidad en el cambio de turno para Demora en la cancelación de la
que el personal realice sus estudios.
nómina a los empleados.
Alta demanda de pacientes para el Estrés laboral.
4
proceso de rehabilitación
Demora en la atención de los
3
Convenios
institucionales
de residentes.
capacitación
2
Que haya un amotinamiento
Ofrecer servicios integrales
1
No tener el personal suficiente para
Adaptarse a las nuevas necesidades la atención a los usuarios
de los clientes
A partir de la listar realizada, se organiza de uno a cinco según su prioridad, para
plantear las estrategias.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FA
Estimular al equipo Documentar con el Procurar
asistencial mediante apoyo
capacitaciones
Gerencia
gratuitas,
empleados
colaboración
fijar
y
de
para procesos
cambiar procedimientos
horarios que permitan
ESTRATEGIAS DA
la Ampliar la selección
la oportunidad en los del
y pagos.
los
y
personal
suplir
demanda
Revisar con cuidado
pacientes.
los elementos que
las familias traen a Realizar
la
para
alta
de
realizar
actividades faltantes.
los usuarios y tomar capacitaciones
extra institucionales.
todas las medidas más
Aprovechar
los
Brindar un servicio de convenios con otras
alta
calidad
con entidades
para
capacitar
al
oportunidad
aprovechando
recurso
continuidad
del caso para evitar dirigido al personal
los amotinamientos.
el personal interno.
humano
disponible
con
para
distribuir funciones de
en
general
sobre
temas institucionales
como disposición y
segregación
de
residuos
hospitalarios, y otros
de interés.
manera que se cubra
la
demanda
de
pacientes.
Documentar
principales procesos
asistenciales
2.1 Definición situaciones a partir del análisis FODA
Una vez analizada la información recolectada, podemos determinar que la principal
necesidad que tiene la CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS, es su falta de
capacitación en procesos administrativos y contables, ya que por desconocimiento
no tienen una información actualizada que les permita en tiempo real conocer la
situación de la entidad y aprovechar eficientemente sus recursos, por lo cual
enfocaremos esta práctica, para brindarles asesorías y realizar algunas
herramientas que le permita cumplir con aquella documentación pendiente,
además de ser un apoyo en su proceso de auditoría con la secretaria de salud.
3. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para el desarrollo del presente trabajo se establecieron las siguientes tareas
durante los tres meses de ejecución.
los
3.1 Plan de Trabajo
Esta institución trabaja en un proceso de certificación como INSTITUCION
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD “IPS”, para lograrlo la Secretaria de
Salud, les exige ciertos requisitos, los cuales deben ir cumpliendo en una serie de
visitas de inspección, adicional a los documentos que deben presentar
frecuentemente para su funcionamiento, pero pese a la labor que su Directora, la
Señora Sandra Lossa, viene realizando, tienen varios procesos pendientes, entre
ellos el reglamento interno de trabajo y el manual de funciones, evaluar la
efectividad del programa, actualizar su información contable, obtener un programa
contable entre otras, desconoce algunos procesos y no posee el tiempo para
realizar todas estas actividades, por sus múltiples funciones.
Por otro lado se evidencia un manejo muy familiar, por lo cual en algunas
ocasiones no es sostenible y requieren inyección de capital. Adicionalmente están
desactualizados sus archivos, carpetas del personal y no existe un control en las
facturas y libros contables.
Nuestro trabajo se realizo bajo el esquema de asesoría
y orientación en el
proceso de certificación y brindando herramientas para optimizar sus recursos,
esos fueron los objetivos propuestos, adicionales al apoyo en todas las labores
administrativas y contables para el logro de la meta que la entidad tenia definida
para este año, que es ser una IPS certificada. Esta fue una excelente experiencia
como profesionales que nos ayuda a poner en práctica y afianzar
los
conocimientos adquiridos durante la carrera.
Esta práctica también nos permite enriquecernos como seres humanos, aprender
sobre un problema que afecta la sociedad y contribuir con estas personas.
Inicialmente se revisó la documentación, estructura y manejo administrativo,
planteando un Dofa para determinar las amenazas, oportunidades, debilidades y
fortalezas que poseen y mediante algunas entrevista con su propietaria y
Directora, determinaremos sus necesidades y requerimientos que desde nuestras
carreras podemos contribuirles, asesorando en el uso adecuado de sus recursos y
optimización del tiempo.
Para la realización de este trabajo de campo, depende de las actividades ya
programadas con los usuarios y la disponibilidad de tiempo.
Las metas estaban sujetas a los requerimientos a la ayuda que ellos soliciten y el
tiempo que permitan para realizar las actividades, de las cuales es indispensable
su participación
Las actividades fueron realizadas los días sábados en horarios de 8: 00 A 12 M y
algunos domingos empleados para realizar talleres con los usuarios, en las
instalaciones de la Corporación ubicada en la Cra 19 C No 22- 20 Sur Barrio
Olaya. (Ver Anexo Plan de Trabajo)
Para la realización de cada una de estas actividades, se requirió la colaboración
del personal de la Corporación, tanto física como humana. Su tiempo, espacio y la
autorización para conocer su información y usar su computador.
3.2 Cronograma de Actividades
A continuación se presenta un cronograma de actividades y lo que se desea lograr
en cada una de ellas, están pendientes varias fechas por definir debido a que
depende de las tareas que sean asignadas y al tiempo de la Directora.
FECHA
17 de
Enero/13
02 de
Febrero/13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
HORA DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
HORA DE
LLEGADA
SALIDA
06:00 p.m. Reunión
con
el
Profesor 08:00 p.m.
Dagoberto en la Universidad para
09:00 a.m. Recorrido por el Banco de
12:00
Alimentos y realización de labores
de clasificación de galletas
23 de
Febrero/13
08:00 a.m. Entrevista en la corporación Sigue
mis Huellas con la Propietaria.
2 de
Marzo/13
08:00 a.m.
6 de Marzo
/13
9 de
Marzo/13
11:30 a.m.
Recorrido por la institución, 12:00 M
participación en una actividad y
un taller con los residentes de la
entidad
06:30 p.m. Primera reunión con nuestra 08:00 p.m.
tutora, presentación de las
entidades, avances.
08:00 a.m. Reunión con la Directora, la cual 12:30 p.m.
nos solicita el reglamento interno
de trabajo para la Corporación
según solicitud de la Secretaria de
Salud. Adelantos del trabajo.
FECHA
HORA DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
LLEGADA
06:30 p.m. Segunda reunión con nuestra tutora,
presentamos avances y nos presentan
el contenido para el primer informe.
HORA DE
SALIDA
08:00 p.m.
16 de Marzo
/13
08:00 a.m. Continuamos con la elaboración del
reglamento interno de trabajo y
entregamos a la Directora el borrador
para su revisión y aprobación.
12:00 p.m.
20 de Marzo
/13
23 de
Marzo/13
06:30 p.m. Reunión con nuestra tutora y
presentación del borrador del primer
08:00 a.m. Realizamos las correcciones al
reglamento interno de trabajo, se
entrega el documento final y se inicia
en la elaboración del manual de
funciones de todo el personal.
08:00 p.m.
23 de
Marzo/13
3 de Abril/13
04:00 p.m. Cita con el Contador
Corporación no asistió
06:30 p.m. Entrega del primer informe.
05:30 p.m.
6 de Abril/
13
08:00 a.m. Entrevista con la psicóloga, Asistente
de Dirección y entrega del primer
borrador del manual de funciones.
12:00 p.m.
10 de
Abril/13
06:30 p.m. Reunión
con
nuestra
tutora,
presentación de avances y nos
entregan el borrador para el segundo
informe.
08:00 a.m. Realización de correcciones y entrega
del reglamento interno de trabajo.
Organización de las carpetas y archivo
de la entidad.
08:00 p.m.
13 de
Marzo/13
13 de
Abril/13
de
la
12:00 p.m.
08:00 p.m.
12:00 p.m.
FECHA
20 de
Abril/13
27 de
Abril/13
28 de
Abril/13
04 de
Mayo/13
08 de
Mayo/13
11 de
Mayo/13
18 de
Mayo/13
22 de
Mayo/13
25 de
Mayo/13
26 de
Mayo/13
HORA DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
LLEGADA
08:00 a.m. Cine-Foro y Taller con los jóvenes
de la entidad sobre el empleo.
08:00 a.m. Planeación con el contador para la
realización de la contabilidad de
los meses de Enero a Abril.
Adicional a que requieren una
estadística
de
los
pacientes
tratados y su
reincidencia o
recaídas.
09:00 a.m. Elaboración de comprobantes de
egreso, cartera y reembolsos de
caja menor de Enero a Abril de
2013
08:00 a.m. Elaboración de un informe sobre
la
efectividad
del
programa
durante el 2013, determinando los
porcentajes de reincidencia en el
consumo, usuario que desertan el
programa, los principales motivos
de retiro y aquellos que
HORA DE
SALIDA
01:00 p.m.
07:00 p.m. Tutoría sobre el informe final
09:00 p.m.
08:00 a.m. Relacionar todos los recibos de
caja menor de Enero a Mayo en
Excel
para
contabilizar
la
información.
08:00 a.m. Instalación del programa Word
Office empleado para administrar
y
llevar
un
control
de
la
contabilidad de la Corporación,
adicional
realizar
el
procedimiento para evaluar el
impacto del programa.
06:30 p.m. Entrega del Segundo Informe para
revisión.
08:00 a.m. Entrega del manual de calidad y el
manual para el manejo de quejas
sugerencias y reclamos.
09:00 a.m. Capacitación a la Directora sobre
el programa Word Office, su
aplicación y
uso. Entrega de
formatos para llevar un mejor
control de la documentación.
Finalización
del
proceso
de
acompañamiento a la entidad
entrega de los soportes
12:00 p.m.
12:00 p.m.
04:30 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
08:00 p.m.
12:00 p.m.
12:00 p.m.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cada
día es más frecuente ver jóvenes de todos los estratos sociales,
consumiendo sustancias psicoactivas y lo más preocupante es la edad de inicio,
según un estudio adelantado por Ministerio de Justicia en apoyo con otras
entidad2, se logra evidenciar que el consumo de sustancias en la población
escolar, es decir jóvenes entre los 11 y 18 años, es un problema real que viene en
aumento, en el mercado se encuentra una amplia variedad de sustancias usadas,
de las cuales no solo se destacan las drogas ilícitas sino también el alcohol y
tabaco. De ahí la necesidad de afianzar programas preventivos en etapa escolar.
Existen varias entidades del estado, ONG, los mismos colegios, quienes realizan a
diario campañas de prevención en el consumo de sustancias, muchas de ellas son
bastante eficaces e impiden que los jóvenes caigan en este grave problema. Pero
desafortunadamente un gran porcentaje de ellos por curiosidad, experimentar algo
nuevo, por amigos o por su misma familia, prueban una vez y les queda gustando.
Según una encuesta realizada (Ministerio de Justicia y del Derecho (Observatorio
de Drogas de Colombia), el Ministerio de Educación Nacional, y el Ministerio de
Salud y Protección Social, 2011), de 95.303 el 24,3% declararon haber consumido
cigarrillos alguna vez, el 40% de los estudiantes, declararon haber consumido
algún tipo de bebida alcohólica y un 12,1% de los estudiantes de Colombia
declaran haber consumido al menos una sustancia ilícita 3 o de uso indebido
alguna vez en la vida.
Si se analizan estas cifras, vemos que es una realidad que afecta sustancialmente
a nuestra sociedad y son muy pocos los que después de consumirlas pueden
dejarlas. O peor aun lo que pueden encontrar ayuda.
2
El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar – Colombia 2011, es el
resultado del esfuerzo de distintos actores que trabajaron intensamente en las distintas fases de la
investigación, fue realizado por el Ministerio de Justicia en apoyo del Ministerio de Protección Social, Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC Colombia, Organización de Estados Americanos –
OEA y Embajada de los Estados Unidos de América.
3
Incluye: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, alucinógenos, popper, dick y solventes.
Desde hace bastante tiempo se crearon los Centros de Rehabilitación para
Drogadictos, algunos de estos son de carácter público, totalmente gratis para la
población, pero Colombia tiene más de 320 mil personas problemas de adicción a
las drogas y no todos reciben su debido tratamiento. (UNODC-Oficina de Naciones
Unidad Contra la Droga y el Delito)
La Corporación Sigue mis Huellas, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene
como función el desarrollo de programas, proyectos y obras sociales que ayuden
al crecimiento de las personas menos favorecidas, ayudándolos en su proceso de
rehabilitación y reeducación, cuenta actualmente con 48 personas de las cuales el
60 % no han cumplido su mayoría de edad. (UNODC-Oficina de Naciones Unidad
Contra la Droga y el Delito)
La familia Lossa fundadora de esta entidad lleva varios años en esta labor, pero
han tenido una serie de inconvenientes que les ha costado bastante dinero por no
cumplir legalmente con todo los requisitos, en una entrevista con la Directora la
Señora
Sandra
Lossa,
nos contaba
que
en
el
2011
habían
pagado
aproximadamente 15 millones de pesos en multas, de ahí su afán de cumplir con
todos los requisitos que le exige la Secretaria de Salud 4 que es el ente de control
de este tipo de entidades.
Parte del trabajo a desarrollar, es apoyar desde el conocimiento adquirido en las
carreras de cada una, esta gran labor y que estas personas puedan terminar su
proceso y otras puedan acceder a este programa.
Desde la visita inicial se han logrado identificar una serie de errores que cometen,
algunos por la falta de conocimiento, tiempo o por la misma cultura organizacional
que existe. Será nuestra labor asesorar y apoyar a esta entidad en su objetivo de
convertirse en una IPS, cumplimiento con todos los requisitos administrativos y
contables que exige una empresa de este tipo.
4
Entre las funciones que tiene la secretaria de Salud están la vigilancia, control e inspección de los servicios de salud en las
instituciones que prestan servicios de la salud.
4.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Posee La Corporación Sigue mis Huellas las herramientas administrativas y
contables para su funcionamiento, que faciliten los procesos requeridos por los
entes de control?
5. JUSTIFICACION
Este proyecto es de gran interés porque permite afianzar y aplicar los
conocimientos adquiridos durante la carrera. De igual manera enseña de acuerdo
al sector, el manejo administrativo y contable, incentivando la investigación sobre
normas y procedimientos en fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
El propósito de la investigación es observar, evaluar y proponer acciones de
mejora en los procesos administrativos y contables de la Corporación sigue mis
huellas, permitiendo la creación de nuevos planes, utilizando métodos y
herramientas para que la entidad sea auto sostenible y le permita ser más
competitiva.
Estas soluciones están sustentadas con planteamientos teóricos referidos a lo
largo de la investigación.
Adicionalmente esta práctica permite enriquecer nuestro nivel,
y como seres
humanos, aprender sobre un problema que vive la sociedad como es el de las
adicciones y contribuir para que estas personas tengan una nueva oportunidad en
sus vidas.
6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo General
Asesorar a la CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS con herramientas
administrativas y contables, que faciliten
requeridos por los entes de vigilancia y control.
los procesos y procedimientos
6.2 Objetivos Específicos
 Identificar las necesidades y demandas de la CORPORACION SIGUE MIS
HUELLAS
 Iniciar un proceso administrativo en relación a la documentación requerida,
la elaboración del manual de funciones, reglamento interno de trabajo,
evaluación de la efectividad del programa y procedimiento para el manejo
de las reclamaciones.
 Crear un instructivo para el uso y manejo adecuado de un sistema de
información, que permita controlar de manera adecuada la información
contable y general de la Corporación.
7. MARCO TEORICO
La planeación estratégica es de vital importancia dentro de las organizaciones no
lucrativas. Permite analizar la misión, visión y objetivos, propósitos y estrategias
para el cumplimiento de los objetivos la obtención de resultados y el grado de
satisfacción de las necesidades de los usuarios.
Como herramienta para la toma de decisiones en un periodo de tiempo, la
Planeación Estrategia se enfoca hacia metas determinadas, ayudando a la
organización la toma de decisiones con visión de futuro. La Planeación Estratégica
permite la estandarización de los datos, la medición de los objetivos, su evaluación
y posterior revisión.
Según
SALLENAVE “La planeación estratégica es el proceso por el cual los
dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. (SALLENAVE, 1985)
Según SERNA “La planeación estratégica, es el proceso mediante el cual quienes
toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información
pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.” (GOMEZ, 1996)
Según STEINER “La planeación estrategica es un proceso que se inicia con el
establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y politicas para
lograr estas metas y desarrollar planes desarrollados para asegurar la
implantación de las estrategias y asi obtener los fines buscados.” (STEINER,
1997)
Según ANSOFF, DECLERK, HATES “La Planeación estrategica consiste en un
analisis racional de las oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, de los
puntos fuertes y debiles de la firma, y de la selección de un compromiso
(estrategico) entre los dos que mejor satisfacen los objetivos de la firma.” (HATES,
1983)
Según el Decreto 2649 de 1993 en el Titulo I. capítulo I. “De los principios de
contabilidad generalmente aceptados. Art. 1 Definición. De conformidad con el
artículo 6º de la ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos
básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar,
interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en
forma clara, completa y fidedigna.” (AUTOR, 1993)
Según el Decreto 2649 de 1993 en el Titulo II. Capítulo I. Art. 48 “Contabilidad de
Causación o por acumulación: Los hechos económicos deben ser reconocidos en
el periodo en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el
efectivo o su equivalente.” (AUTOR, 1993)
A su vez, el Código de Comercio el
Título IV. Capítulo I. Art. 48 “Todo
comerciante conformara su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y
estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás
normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que,
como la microfilmación faciliten la guarda de su archivo correspondiente. Así
mismo será permitida la utilización de otros procedimientos técnico-contable, con
el fin de asentar sus operaciones siempre que facilite el conocimiento y prueba de
la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado
general de los negocios.” (LEGIS, 2013)
8. PROPUESTA METODOLÓGICA
El término metodología5 significa el modo en que se enfocaran los problemas y se
buscan respuestas, con el fin de encontrar, demostrar y aportar conocimiento. A
partir de la practica realizada la Corporación Sigue mis Huellas, la información
recolectada y las necesidades que poseen, se decidió aplicar el Método
Cualitativo, desde lo inductivo ya que se inicio el proceso desde la particularidad.
Según S.J Taylor, La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio
sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Como lo señala Ray
Rist (1977), la metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa,
consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. (S.J. Taylor,
1984).
5
La Metodología hace referencia al conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar una serie de
objetivos que rigen en una investigación científica o tareas que requieran habilidades, conocimientos o
cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un
método pertinente para un determinado objetivo. http://clubensayos.com/Negocios/Metodologia-De-LaInvestigacion/806647.html
“La investigación cualitativa es inductiva cuando los investigadores
desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas
de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o
teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores
siguen un diseño de la investigación flexible. Comienzan sus estudios con
interrogantes sólo vagamente formulados.” (S.J. Taylor, 1984)
Este enfoque inductivo inició con la observación individual de los hechos, procesos
y documentación, se analizó las características particulares de la entidad, para
obtener conclusiones importantes en pro de su crecimiento y mejora.
8.1 POBLACIÓN
La población involucrada para la ejecución del proyecto fue todo el personal de la
Corporación Sigue mis Huellas, el cual participo directa e indirectamente en las
actividades realizadas. Los cuales están clasificados de la siguiente forma:
48 Usuarios del programa de rehabilitación, 8 empleados por prestación de
servicios y 2 directivos. Para un total de 58 personas
8.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Se emplearon las siguientes técnicas para la recolección de la información
necesaria acerca de la CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS.
 Observación
La observación es entendida como una técnica en la investigación cualitativa y nos
permitió tomar decisiones apropiadas y en beneficio de la entidad.
“La observación es una de las actividades comunes de la vida diaria… Esta
observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa
herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de
información si se efectúa: orientándola y enfocándola a un objetivo concreto de
investigación, formulado de antemano; planificándola con proposiciones y teorías;
sometiéndola a controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión” (Ruiz
Olabuenaga, 1996)
Se aplicó esta técnica desde la primera visita y en cada una de las actividades
desarrolladas, la cual fue indispensable para la toma de decisiones y el diseño del
plan de trabajo.
 Entrevista
Como afirma Patton (1980) “el objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la
perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan su
entorno y orientan su comportamiento” (Bonilla Elssy, 1995) Pág. 93
En general la entrevista personal puede definirse como una conversación o un
intercambio verbal cara a cara que tiene como propósito conocer en detalle lo que
piensa o siente una persona con respecto a un tema o situación en particular.
Se realizaron algunas entrevistas informales con el fin de obtener información que
permitió ejecutar el plan de trabajo, la evidencia se encuentra en los productos
realizados de dichos procesos.
 Encuesta
Consiste en una serie de preguntas escritas, aplicada al personal directivo con el
fin de obtener información acerca de la entidad, su cultura, su manejo, procesos y
opiniones.
La encuesta permitió la aplicación del formato suministrado por el banco de
alimentos, el cual arrojó la información necesaria para la realización del
diagnostico solicitado por el banco de alimentos. (Ver Formato Banco de
Alimentos)
8.3 Fases Del Proceso
El proceso se desarrollo en tres momentos:
I FASE
 Inducción; dio inicio el pasado 17 de enero con la reunión convocada por el
profesor Dagoberto Castillo Reyes y luego la visita al Banco de Alimentos,
se consolido con la creación de los grupos y la asignación de la fundación
en la cual se desarrollo el proyecto.
 Primeros Contactos; una vez asignada la entidad, se procedió a realizar las
llamadas y asignación de cita con la Directora de la corporación.
 Acercamiento a la realidad; La primera visita fue realizada el 23 de Febrero,
en la cual se entrevistó con la Sra Sandra Lozza Directora de la entidad, se
logro conocer sus instalaciones y se determinaron los horarios y días para
el desarrollo del proyecto.
 Reconocimiento del contexto; en la siguiente visita se logro conocer su
personal, los procesos adelantados por estudiantes de la universidad el
semestre anterior y aquellas tareas pendientes.
 Recolección de información; a partir de la observación, las entrevistas y el
formato, obtuvimos los datos necesarios para la ejecución del plan de
trabajo.
 Aplicación del formato; este formato fue suministrado por el Banco de
Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá y fue realizado con la colaboración
de la sra Sandra Lozza.
 Entrevistas informales; cuyo fin era recolectar información adicional la cual
fue útil para el desarrollo de varios procesos.
 Elaboración del diagnostico, plan de trabajo y entrega del informe; Una vez
aplicado el formato se proceso la información, complementándolo con un
análisis DOFA, para determinar el plan de trabajo a seguir.
II FASE
 Acuerdos frente al plan de acción y cronograma; en conjunto con la
directora de la institución se plantearon las actividades a realizar
presentando un cronograma que cobijará las principales necesidades que
poseían.
 Ejecución de las acciones; tomando como fuente el plan de trabajo
planteado, se determinaron los métodos y estrategias, para alcanzar cada
una las actividades, aunque se encontraron varios obstáculos para el
desarrollo del trabajo, debido a que la información no era clara y el personal
que conocía los procesos no permanecía en la entidad, se lograron
alcanzar los objetivos trazados.
Se miden los indicadores de retiro de usuarios en lo corrido de este año, el
motivo de su retiro, los reingresos y no reingresos y aquellos que recaen
mes a mes versus los que se mantienen sobrios.
La evidencia de todos estos resultados se encuentran en los anexos.
Adicionalmente se reviso las carpetas del personal verificando sus contratos
y el modelo de contratación que emplean, para constatar que efectivamente
cumplan con todos los requisitos, respecto a las carpetas de los usuarios se
suministraron los requisitos mínimos que deben de contener mas no se tuvo
acceso ya que allí se almacena su historia clínica y su proceso.
Como parte de nuestra labor social se brindo capacitación a los jóvenes
sobre empleabilidad, brindándoles algunas herramientas para cuando
terminen su proceso, puedan conseguir un empleo que les permita
mantenerse sobrios y motivados
 Evaluación de seguimiento; una vez finalizada cada tarea se entregaba a la
directora el documento para su revisión, aprobación y divulgación al
personal, se dejaban algunas tareas con el fin de dar continuidad al proceso
realizado y obtener el material requerido para las siguientes actividades.

Evaluación de las actividades; en el foro realizado a los usuarios de la
corporación se aplico un formato con el fin de que cada uno realizara una
autoevaluación en su aspecto familiar, salud, educación
y trabajo, este
formato se aplico en dos momentos, el primero antes de la película, con el
fin de medir como se sentían antes de iniciar el taller y el segundo momento
después de realizadas las actividades y la película cada unos escribía como
se proyectaba en esos aspectos. Algunos de ellos compartieron sus
respuestas y el material recolectado quedo para el departamento de
psicología. (Ver Formato Anexo.)
 Elaboración del segundo informe; las actividades desarrollaron fueron la
fuente para la elaboración del segundo informe el cual se conto con una
serie de tutoría realizadas por la Profesora Luz Alba, quien cada miércoles
por un lapso de 2 horas nos brindaba las correcciones necesarias para el
desarrollo del trabajo. (Ver Anexo Segundo informe )
III FASE
 Resultados y logros obtenidos; teniendo en cuenta los objetivos propuestos
al inicio del proyecto, trazados en el plan de trabajo, se logro cumplir cada
uno desarrollando diferentes actividades que le brindara a la entidad las
herramientas y documentación requerida por los entes de control, evidencia
de ello se encuentra cada uno de los documentos y procesos realizados,
los cuales están detallados en el siguiente capítulo.
 Elaboración y entrega del informe final; el informe final consolida todo el
proceso realizado en la Corporación sigue mis huellas, el planteamiento y
formulación del problema, la propuesta metodológica y los resultados
obtenidos, los cuales ratifican el cumplimiento de los objetivos planteados al
inicio el proyecto.
9. RESULTADOS
Dan cuenta de las actividades realizadas a partir del plan de trabajo, las cuales se
refleja en el informe de seguimiento (Ver Pág. Segundo Informe), partiendo de los
objetivos planteados.
9.1 Identificación de las necesidades y demandas de la CORPORACION SIGUE
MIS HUELLAS, las cuales se evidencia en el diagnóstico realizado, el cual se
observa al inicio del presente proyecto.
9.2 Proceso administrativo realizado, se logró en este proceso llevar a cabo las
siguientes acciones:

En relación manual de funciones. A partir de las entrevistas informales
se recolecto la información básica para la realización del manual de
funciones en un trabajo conjunto con la psicóloga, se realizo la
identificación del cargo, se establecieron las condiciones y la
descripción de funciones, una vez definido se planteo un organigrama
funcional (Ver adjunto manual de funciones y organigrama)

En cuanto al Reglamento Interno de Trabajo. Se determinó el proceso
de selección y contratación que realizan, adicionando algunos elemento
y requisitos, adicionalmente se plantearon las obligaciones tanto del
empleador
como del trabajador, así como también se dejo claro el
proceso para prevenir y contrarrestar comportamientos de acoso
laboral. (Ver Adjunto Reglamento Interno de Trabajo)

En lo que refiere a la evaluación del impacto del programa y
procedimiento para el manejo de las reclamaciones.
Con esta
evaluación se busco medir en primera instancia el impacto del usuario
en el programa, para determinar las estrategias en cuanto a terapias a
desarrollar (Ver Adjunto Impacto del programa).
Posterior a ello y como complemento a sus procesos se estableció el
procedimiento para el manejo de las sugerencias, peticiones, quejas y
reclamos (Ver Adjunto Procedimiento para Sugerencias, Quejas y
Reclamos)

Seguimiento al programa a partir de los siguientes indicadores. Para
realización dicho seguimiento,
se cuenta con información adquirida en
la base de datos magnéticos e impresos que posee la organización
sobre los proceso de casos de los usuarios del programa.
A
continuación se presentan otras herramientas de análisis realizadas a la
Corporación Sigue mis Huellas:
Indicador de Efectividad; se señalo los porcentajes de recaídos versus
rehabilitados en sobriedad para determinar la efectividad, esto les
permitía conocer a ellos si estaban cuantas personas que finalizan el
programa se mantienen sobrios y cuantos vuelven a recaer, esta
información detallada mes a mes. (Ver Adjunto Indicador de
efectividad).
Informe sobre reingresos y no reingresos e informe sobre el motivo de
salida. Tomando como referencia el indicador de efectividad se evaluó
cuantas personas de las que recaían volvían a la Corporación (Ver
Adjunto Reingresos y No Reingresos).
Adicionalmente también se midió cuantas personas se retiran porque
terminan su proceso y cuántas de ellas desertan en el camino
analizando el motivo por el cual se retiran, a lo que vemos que su
porcentaje más alto de deserción radica en la parte económica ya que
sus familias no pueden continuar pagando la mensualidad.(Ver Adjunto
Motivo de Salida)
Manual de Calidad; finalizando el proceso se un manual de calidad el
cual
contiene
las
caracterización
básica
del
proceso,
sus
objetivos, misión, visión, sus responsabilidades, se planteó una lista de
procedimientos y un mapa de procesos con el fin de estructurar mejor el
manejo administrativo a la Corporación.(Ver Adjunto Manual de
Calidad)

Taller con los Usuarios y Cine Foro; entre las actividades realizadas con
los jóvenes, se tocaron temas sobre proyección laboral, en el cual
participaron 48 jóvenes usuarios, quienes narraron sus experiencias
laborales, se realizo el ejercicio poniéndolos en la situación del trabajo
que les gustaría desarrollar, el oficio que les gustaría aprender. Luego,
se les enseño como hacer su hoja de vida, los aspectos importantes que
debe contener y los formatos que comercialmente se utilizan, se
desarrollaron ejercicios de entrevistas, desarrollando intercambio de
roles. Finalizando la actividad se presento un cine foro, en el cual se
proyectó la película En busca de la felicidad6 con la cual se hizo un taller
en el que todos participaron de manera voluntaria, por medio de
preguntas y actividades, en la cual cada persona dio su punto de vista,
llegando a la conclusión que a pesar de las adversidades se debe luchar
por alcanzar los objetivos y metas propuestas, derribando todo tipo de
obstáculos.
9.3 Presentación de resultados de los procesos contables. Las acciones llevadas

Uso y manejo adecuado de un sistema de información. Se organizo la
información
contable,
elaborando
los
documentos
tales
como
comprobantes de egresos con su correspondiente soporte.

Se elaboro un formato en Excel para el reembolso de gastos, para
conocer los gastos de enero a la fecha y los consumos de los artículos,
de esta manera llevar una estadística de los productos con mayor
consumo.
6
Es una película estadounidense dirigida por Gabriele Muccino y protagonizada por Will Smith y su
hijo Jaden. La película se estrenó en 2006 y está basada en la historia real de Chris Gardner.

Se creó una base de datos de los terceros que servirá posteriormente
para el programa con los datos completos según el RUT.

Reinstalación del programa contable WORLD OFFICE, realizado como
un plan de mejora para la organización, su licencia ya había sido
adquirida el año anterior pero por daño en el computador donde se
encontraba instalado no se le dio continuidad, se logro a través del
proveedor del programa su reinstalación, se dio inicio con la
parametrización e instalación del plan de cuentas del sector salud como
lo exige la Secretaria de Salud.

Se capacitaron a la directora de la entidad y a dos usuarios mas sobre el
manejo de cada modulo, para la elaboración, consulta e impresión de
documentos e informes, se crearon los usuarios y claves, con sus
respectivos permisos y centros de costos.

Se digito la información en el programa de enero a mayo para la
generación de Estados Financieros y conocer la situación financiera real
de la corporación.
CONCLUSIONES

Con este trabajo se logro conocer el funcionamiento de una entidad sin ánimo
de lucro, la labor social que realizan y los requisitos legales que deben cumplir
para su funcionamiento, permitiendo orientar y apoyarlos en el logro de sus
objetivos. .

Se logró establecer un área administrativa y contable fundamentada en la
creación de bases de datos, manuales y reglamentos, una experiencia que
pone a prueba los conocimientos y habilidad para desarrollarlos en el campo
laboral.
RECOMENDACIONES.
A los directivos
 Llevar una carpeta con el control sobre los ingresos y salida del personal
que en la Corporación labora, así mismo tener en las carpetas de cada uno,
la información actualizada con sus soportes de pagos de seguridad social,
debido a que todo el personal está con contrato por prestación de servicios.
 Evaluar la efectividad de sus procesos, abrir un carpeta donde es necesario
mantener actualizado los registros retiros, ingresos, reingresos y recaídos.
 Se sugiere continuar con las capacitaciones al personal interno que los
apoya en temas como primeros auxilios, manipulación de alimentos y
seguridad en el trabajo, ya que estas personas en su gran mayoría son muy
jóvenes y viven en estas instalaciones, se puede solicitar apoyo de
instituciones educativas privadas o públicas o por medio del banco de
alimentos
 Se recomienda realizar una base de datos que contenga la información
actualizada de EPS en la cual se encuentra cada uno de sus usuarios y los
contactos de su familia, en caso de una emergencia y exigir estar afiliados a
una EPS o ARS y verificar que efectivamente estén activos.
 Se recomienda continuar con el proceso contable establecido, haciendo uso
del programa contable WORLD OFFICE, realizando la debida causación de
facturas, los ingresos a través de recibos de caja, las salidas de dinero
mediante comprobantes de egreso, para lograr una mejor organización,
cumpliendo con las normas contables y así evitar que la información
contable sea errónea y genere posibles sanciones ante las entidades de
vigilancia y control.
 Se recomienda diligenciar los formatos entregados para la correcta
recepción de documento, tales como correspondencia y facturas de compra
y gastos, en forma consecutiva y el correspondiente archivo en forma
adecuada, para facilitar su ubicación en un momento dado.
BIBLIOGRAFIA
Trabajos citados
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http://corporacionsiguemishuellas.com/index.html
http://www.bancodealimentos.org.co/
http://www.saludcapital.gov.co/Style%20Library/default.aspx
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20
SDP/PublicacionesSDP/18rafael_uribe_uribe.pdf
http://www.bogota.gov.co/localidades/rafaeluribeuribe
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/
rafaelUribe.pdf
www.integracionsocial.gov.co/.../Servicios%20Rafael%20Uribe%20
ANEXOS
a. Segundo Informe
b. Cronograma de Actividades
c. Reglamento interno de trabajo
d. Manual de Funciones
e. Organigrama
f. Informe de Efectividad
g. Manual para el manejo de las quejas sugerencias y reclamos
h. Procedimiento para medir el impacto del programa
i. Manual de Calidad
j.
Guía empleada para taller con los usuarios
k. Factura de compra programa WORLD OFFICE
l. Emails que evidencian la instalación del programa.
m. Diagnostico Corporación Sigue mis Huellas
n. Informe sobre reingresos y no reingresos
o. Informe sobre usuarios recaídos y sobrios
p. Informe sobre los motivos de salida
q. Control de Asistencia
r. Fotografías de las actividades realizadas con los jóvenes usuarios de la
fundación.
s. Formato Bancos de Alimentos
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISRATIVAS Y CONTABLES
PROYECCIÓN SOCIAL CEDEF: PROPUESTAS DE TRABAJO
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO (SEGUNDO INFORME)
INSTITUCIÓN: CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
NOMBRE ESTUDIANTES: MARIA ANDREA GONZALEZ Y CAROLINA HERNANDEZ
TÍTULO DEL PROYECTO:
OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS con
herramientas administrativas y contables, que faciliten los procesos y procedimientos
requeridos por los entes de vigilancia y control.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
META
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD
Identificar
las
necesidades de
la corporación
sigue mis huellas
Realizar
un
diagnóstico
inicial que nos
permita
identificar sus
necesidades
por medio de
una encuesta y
una
matriz
DOFA
Realizar
el
manual
de
funciones para
la Corporación
Sigue
mis
Huellas
Entregar a
entidad
manual en
cual
especifique
funciones
todo
personal.
la
un
el
las
de
su
RESULTADO LOGRO
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(EVIDENCIAS)
Realizamos la aplicación Conocer
la Adjunto ficha
de
un
instrumento institución, su y análisis.
suministrado
por
el estado real, sus
Banco de Alimentos en el estados
cual nos colaboraron la económicos y
Directora de la entidad y como
se
algunos
colaboradores proyectan. Con
del área administrativa. esta
Adicional realizamos una herramienta
matriz DOFA planteando pudimos
sus
fortalezas, conocer
el
debilidades, amenazas y papel
que
oportunidades
para desempeñan,
evaluar las actividades como
se
que podríamos realizar financian, sus
durante
nuestras procesos
de
prácticas.
auditoria, quien
los vigila y cómo
podemos
ayudarlos.
Se realizó una entrevista Presentar a la Adjunto copia
con cada uno de los Dirección
su del manual.
funcionarios, con el fin de manual
de
conocer las actividades funciones por
que realizan, luego con la cada uno de sus
psicóloga quien es la cargos.
responsable del proceso
de selección nos indicó el
perfil que requieren para
cada uno de los cargos y
con esa información
realizamos el documento.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Desarrollar un
taller
de
sensibilización
sobre
empleo
para el personal
residente en la
corporación.
META
Que cada uno
tenga
herramientas
y
conozca
como
presentar una
entrevista de
trabajo y hacer
su hoja de
vida.
Sensibilizar al
Realizar un Cine personal
en
Foro con el proceso
de
personal
rehabilitación
residente en la sobre
la
corporación
búsqueda de
un empleo, la
motivación y
el desarrollo
de habilidades.
Diligenciar los
Organizar
y documentos
adelantar
los contables del
documentos
mes de Enero
contables de la y Febrero de
Corporación.
2012, con sus
respectivos
soportes.
Organizar
y
archivar
alfabéticamente
documentos
contables
y
administrativos.
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD
Inicialmente se indago
sobre los empleos en los
cuales ellos se han
desempeñado,
sus
habilidades
y
sus
proyectos, enfocándolos
en el mercado laboral, se
les brindo la información
sobre lo que debe
contener una hoja de
vida y como deben
presentar una entrevista
de trabajo.
Proyectamos una película
llamada “En búsqueda de
la felicidad”, en la cual
todos participaron se
hicieron preguntas y al
finalizar cada uno dio su
opinión
sobre
sus
aspiraciones, el empleo
que les gustaría tener y
sus
proyectos
para
lograrlo.
 Elaborar
los
comprobantes
de
egresos.
 Adelantar la cartera.
 Conciliaciones
bancarias.
Permitir
la 
consulta y el
acceso rápido
a
la
información

de
la
Corporación.
Separación de folios,
teniendo en cuenta
fecha y tipo de
información.
Elaboración
de
carpetas
que
permitan
la
clasificación
de
documentos
de
acuerdo a un tema
RESULTADO MEDIOS DE
LOGRO
VERIFICACIÓN
Cada uno de los Adjunto
jóvenes realizo fotografías.
su hoja de vida
e interactuó con
nosotros
haciéndonos
preguntas sobre
las entrevistas.
Una experiencia
enriquecedora,
trasmitimos
conocimiento.
Desarrollamos
una actividad
en la cual ellos
plantearon un
antes y un
después en lo
personal
familiar, laboral,
salud
y
estudios.
Adjunto
fotografías y
el
instrumento
empleado
para
la
actividad.
Adelantar
la Certificación
contabilidad de de Contador.
los meses de
Enero y Febrero
de
la
corporación la
cual
se
encontraba
atrasada desde
el año 2012.

OBJETIVO
ESPECÍFICO
META
Parametrizar
Re implementar los módulos y
el
sistema documentos
contable WORLD para dar uso al
OFFICE
sistema
contable.
Promover la
Capacitar
e utilización del
incentivar el uso programa
de
las contable para
herramientas
facilitar
la
informáticas.
consulta
de
cifras
económicas y
financieras.
especifico.
Elaboración de índice
para ubicación de los
documentos.
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD
 Llamar
al
operador
del
programa para la
reinstalación del
programa en un
nuevo equipo.
 Verificar
la
información
rescatada de la
información
histórica.
 Parametrizar
cuentas
contables
y
documentos para
el registro de los
movimientos
contables.
 Identificar
errores en la
ejecución
del
programa.
 Verificar
el
correcto
funcionamiento
del programa.
 Realizar
cronograma de
los
temas
a
capacitar.
 Convocar a los
usuarios
del
programa.
 Explicar paso a
paso
cada
proceso en el
registro
y
consulta
de
documentos
e
información
RESULTADO LOGRO
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN


financiera.
Verificar y
seguimiento
dudas de
usuarios
programa
contable.
Corroborar
buen uso
sistema.
dar
a las
los
del
el
del
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISRATIVAS Y CONTABLES
PROYECCIÓN SOCIAL CEDEF
INSTRUMENTO ASISTENCIA A LA INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN__CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
DIRECTORA SANDRA LOZZA
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL: MARIA ANDREA GONZALEZ CÓDIGO: 11062479
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL: CAROLINA HERNANDEZ CÓDIGO: 17052294
FECHA
HORA DE
LLEGADA
17 de
Enero/13
6: 00 Pm
02 de
Febrero/13
9:00 Am
23 de
Febrero/13
8:00 Am
2 de
Marzo/13
8:00 Am
6 de Marzo
/13
6:30 Pm
9 de
Marzo/13
8:00 Am
13 de
Marzo/13
6:30 Pm
FECHA
HORA DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
Reunión con el Profesor
Dagoberto en la Universidad
para determinar las labores a
realizar
Recorrido por el Banco de
Alimentos y realización de
labores de clasificación de
galletas
Entrevista en la corporación
Sigue mis Huellas con la
Propietaria.
Recorrido por la institución,
participación en una actividad y
un taller con los residentes de la
entidad
Primera reunión con nuestra
tutora, presentación de las
entidades, avances.
Reunión con la Directora, la cual
nos solicita el reglamento
interno de trabajo para la
Corporación según solicitud de
la Secretaria de Salud. Adelantos
del trabajo.
Segunda reunión con nuestra
tutora, presentamos avances y
nos presentan el contenido para
el primer informe.
ACTIVIDADES REALIZADAS
HORA DE
SALIDA
FIRMA DE LA
DIRECTORA DE LA
INSTITUCIÓN
8:00 PM
12:00
11:30 Am
12:00 M
8:00 Pm
12:30 Pm
8:00 Pm
HORA DE
FIRMA DE LA
LLEGADA
16 de Marzo
/13
8:00 Am
20 de Marzo
/13
6:30 Pm
23 de
Marzo/13
8:00 Am
23 de
Marzo/13
3 de Abril/13
6 de Abril/ 13
4:00 Pm
10 de
Abril/13
6:30 Pm
13 de
Abril/13
8:00 Am
13 de
Abril/13
20 de
Abril/13
3:00 Pm
27 de
Abril/13
8:00 Am
28 de
Abril/13
9:00 Am
6:30 Pm
8:00 Am
8:00 Am
SALIDA
Continuamos con la elaboración
del reglamento interno de
trabajo y entregamos a la
Directora el borrador para su
revisión y aprobación.
Reunión con nuestra tutora y
presentación del borrador del
primer informe.
Realizamos las correcciones al
reglamento interno de trabajo,
se entrega el documento final y
se inicia en la elaboración del
manual de funciones de todo el
personal.
Cita con el Contador de la
Corporación no asistió
Entrega del primer informe.
Entrevista con la psicóloga,
Asistente de Dirección y entrega
del primer borrador del manual
de funciones.
Reunión con nuestra tutora,
presentación de avances y nos
entregan el borrador para el
segundo informe.
Realización de correcciones y
entrega del reglamento interno
de trabajo. Organización de las
carpetas y archivo de la entidad.
Cita con el Contador de la
Corporación no asistió
Cine-Foro y Taller con los
jóvenes de la entidad sobre el
empleo.
Planeación con el contador para
la realización de la contabilidad
de los meses de Enero a Abril.
Adicional a que requieren una
estadística de los pacientes
tratados y su reincidencia o
recaídas.
Elaboración de comprobantes
de egreso, cartera
y
reembolsos de caja menor de
12:00 Pm
8:00 Pm
12:00 Pm
5:30 pm
8:00 Pm
12:00 Pm
8:00 Pm
12:00 Pm
4:00 Pm
1:00 Pm
12:00 Pm
4:30 Pm
DIRECTORA DE LA
INSTITUCIÓN
04 de
Mayo/13
FECHA
8:00 Am
HORA DE
LLEGADA
08 de
Mayo/13
11 de
Mayo/13
7:00 Pm
18 de
Mayo/13
8:00 Am
22 de
Mayo/13
25 de
Mayo/13
6:30 Pm
26 de
Mayo/13
9:00 Am
8:00 Am
8:00 Am
Enero a Abril de 2013
Elaboración de un informe sobre 12:00 Pm
la efectividad del programa
durante el 2013, determinando
los porcentajes de reincidencia
en el consumo, usuario que
desertan el programa, los
principales motivos de retiro y
aquellos que
ACTIVIDADES REALIZADAS
HORA DE
SALIDA
Finalizan satisfactoriamente con
el proceso.
Tutoría sobre el informe final
9:00 PM
Relacionar todos los recibos de
caja menor de Enero a Mayo en
Excel para contabilizar la
información.
Instalación del programa Word
Office
empleado
para
administrar y llevar un control
de la contabilidad de la
Corporación, adicional realizar el
procedimiento para evaluar el
impacto del programa.
Entrega del Segundo Informe
para revisión.
Entrega del manual de calidad y
el manual para el manejo de
quejas sugerencias y reclamos.
Capacitación a la Directora sobre
el programa Word Office, su
aplicación y uso. Entrega de
formatos para llevar un mejor
control de la documentación.
Finalización del proceso de
acompañamiento a la entidad
entrega de los soportes
12:00 Pm
12:00 Pm
8:00 Pm
12:00 Pm
12:00 Pm
FIRMA DE LA
DIRECTORA DE LA
INSTITUCIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISRATIVAS Y CONTABLES
PROYECCIÓN SOCIAL CEDEF
DEBILIDADES, FORTALEZAS Y SUGERENCIAS.
INSTITUCIÓN__CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
DIRECTORA SANDRA LOZZA
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL: MARIA ANDREA GONZALEZ CÓDIGO: 11062479
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL: CAROLINA HERNANDEZ CÓDIGO 17052294
DEBILIDADES










La corporación no cuenta con un
sistema contable que facilite la
información de los costos y gastos y
situación financiera.
No tiene un sistema de control interno
que permita el cumplimiento de las
actividades planeadas y una información
financiera confiable.
No hay control en la entrada y salida de
los
documentos
contables
y
administrativos.
No hay manejo adecuado de los
recursos en efectivo y se pierde la
realidad económica de la corporación.
Falta de planeación en actividades
académicas para el crecimiento personal
e intelectual de los usuarios.
No se realiza control de activos fijos.
No
cuentan
con
el
apoyo
y
sostenimiento económico de entidades
gubernamentales.
No tiene un control de los pacientes que
una vez salen de la entidad vuelven a
recaer.
Falta personal
Cuentan con el apoyo de varias
entidades que les brindan practicantes
pero no tienen definida las tareas en las
cuales podemos colaborarles.
FORTALEZAS








El poco personal que posee tiene un
alto compromiso con la institución y
una excelente calidad humana. Todos
son como una gran familia.
Los profesionales que laboran allí
poseen una amplia experiencia en
programas de rehabilitación.
Existe un buen control de los
elementos que ingresan a la entidad y
un reglamento muy claro para el
cumplimento de las normas.
Alta disciplina por todo el personal que
allí reside y el personal que labora.
Poseen una buena higiene del lugar,
los
alimentos,
todos
están
comprometidos con el orden y aseo del
sitio.
Cuentan con ayudas y material
didáctico para el personal que se
encuentra en proceso de rehabilitación
Poseen buenas instalaciones, amplias
habitaciones, buenos y suficientes
baños, salones para reuniones y
talleres.
Cuentan con personal exclusivamente
para la parte de la cocina, el cual posee
su curso de manipulación de alimentos.
SUGERENCIAS
Es una buena institución está organizada, cuentan con toda su debida documentación para su
correcto funcionamiento, las instalaciones son buenas, pero le hace falta más profesionales para
que apoyen en el proceso de rehabilitación, mayor compromiso por parte de su contador ya que
va esporádicamente y aunque tienen varias cosas pendientes, no delegan fácilmente y existen
procesos en los cuales podemos colaborarles. Requieren un programa que les permita llevar un
control sobre sus estados financieros, cuentas por cobrar entre otros, información que debería
conocer en tiempo real la dirección. Si tienen la proyección de convertirse en IPS deben invertir en
capacitar al personal que los apoya en diferentes temas y la Dirección debe delegar tareas.
CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente es el Reglamento interno de Trabajo prescrito para
LACORPORACION SIGUE MIS HUELLAS, entidad sin ánimo de lucro, Con Nit
900.229.420-1, ubicada en la ciudad de Bogotá y que rige para todos los
trabajadores que presten sus servicios en las diferentes dependencias de la
institución. Es una organización común y sin ánimo de lucro.
A sus disposiciones quedan sometidos tanto la CORPORACION SIGUE MIS
HUELLAS como los trabajadores.
CAPITULO II
DE LOS CONTRATOS
Artículo 2. CONDICIONES DE ADMISION. Quien aspire a tener un vínculo laboral
en la CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS y con el fin de establecer un control
y registro, los aspirantes deberán presentarse a la dirección o gerencia y
acompañar a la misma con los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
Hoja de Vida
Pasado Judicial Vigente
Certificaciones Laborales mínimo de sus últimos 2 empleos.
Copia autenticada de su licencia de profesional
Artículo 3. DOCUMENTOS PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO A TERMINO
FIJO, INDEFINIDO O DE PRESTACION DE SERVICIOS. El aspirante elegido
para suscribir el contrato de trabajo deberá presentar los siguientes documentos,
teniendo en cuenta el cargo que ocupara.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Copia de la cédula de ciudadanía.
Hoja de Vida
Pasado Judicial Vigente
Certificaciones Laborales mínimo de sus últimos 2 empleos.
Copia autenticada de su licencia de profesional
Certificados de estudios
Certificación de la EPS
h) Soporte de pago de su seguridad social
i) Certificados de exámenes médicos ocupacionales.
j) 2 Fotos tamaño carnet
Con los documentos anteriormente mencionados, la CORPORACION mantendrá y
actualizara los registros de sus trabajadores y será soporte de todos los cambios
que a futuro existan. La Corporación podrá solicitar a sus trabajadores, en
cualquier momento, información adicional para completar sus registros y queda
facultada para investigar la autenticidad de los documentos e información
obtenida.
Artículo 4. Se considera como una falta grave, la presentación de certificados
falsos, que le atribuyan cualidades, aptitudes o facultades que no posea el
trabajador y estas sean empleadas para beneficiarse en su proceso de selección.
Artículo 5. PERIODO DE PRUEBA. Solo para aquellas personas que subscriban
un contrato a término fijo o indefinido con la CORPORACION SIGUE MIS
HUELLAS, tendrán un periodo de prueba, el cual será estipulado por escrito y en
caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del
contrato de trabajo (CST).
Artículo 6. TRABAJADORES TRANSITORIOS O POR PRESTACION DE
SERVICIOS. Se entiende a trabajadores transitorios, los que se ocupen en labores
de corta duración no mayor de (1-2) meses, bajo un contrato a término fijo y a los
cuales se les reconocerá todas sus prestaciones de ley.
Respecto a los trabajadores por prestación de servicios, serán aquellas personas
contratadas para realizar unas labores específicas, las cuales por su misma
naturaleza de contrato no existe un periodo de prueba ni obligaciones de
prestaciones sociales.
CAPITULO III
JORNADA DE TRABAJO
Artículos 7. El horario de trabajo para realizar las labores en la Corporación es:
Lunes a Viernes: 8:00 AM – 5: 00 PM
Articulo 8. TRABAJADORES POR PRESTACION DE SERVICIOS. Los
profesionales por prestación de servicios, se ajustaran a los mismos horarios de
trabajo, para realizar su labor, en caso que requieran realizar alguna tarea en
horario adicional, deberá contar con la aprobación de la Dirección.
Articulo 9.
JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL. En caso de que la
Corporación requiera realizar actividades en jornada adicional, informara al
personal con anticipación salvo en caso de emergencias.
Artículo 10. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES: Quedan
excluidos sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores:
a) Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo.
b) Los que ejercitan actividades descontinúas o intermitentes como son el
personal de vigilancia, cuando residan en el lugar o sitio del trabajo.
Articulo 11. DESCANSO. Serán de descanso obligatorio remunerado, los
domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación
laboral.
Las prestaciones y derechos que para el trabajador origine el trabajo en los días
festivos, se reconocerán conforme a la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983.
CAPITULO IV
DE LOS SALARIOS
Articulo 12. Cada trabajador vinculado a la CORPORACION SIGUE MIS
HUELLAS, recibirá la remuneración acordada desde su contratación, en los
tiempos y sitios pactados.
La escala salarial es pactada de acuerdo a la labor que realice, horas mes
laboradas, tomando como referencia el salario establecido en el mercado laboral.
CAPITULO V
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Articulo 13. Es obligación de la CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS, velar por
la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente,
garantizar los recursos necesarios que permitan implementar y ejecutar
actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y
seguridad industrial, con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.
Los trabajadores podrán acceder al servicio médico, a la EPS en la cual se
encuentran afiliados, asistir a sus citas médicas, previo aviso a su jefe inmediato,
así mismo la CORPORACION realiza ocasionalmente jornadas de salud
preventiva, dirigidas a todo el personal.
Los trabajadores, deberán informar a su jefe inmediato dentro del mismo dia
cuando se sienta enfermo, quienes están en la obligación de guiarlo para que sea
examinado por un médico, quien
continuar laborando ese día.
certificara si está o no en condiciones de
La Corporación está en la obligación de reportar a la ARL si un trabajador llegase
a sufrir un incidente o accidente de trabajo, e informar sobre su gravedad, en el
menor tiempo posible, así mismo el trabajador deberá informar a su jefe inmediato,
si este llega a sufrir un accidente dentro de la entidad.
La Corporación, esta en la obligación de contratar un servicio de Prevención de
Riesgos Laborales “ARL” y afiliar a cada uno de los trabajadores. Igualmente,
deberá realizar exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos a todos sus
colaboradores.
CAPITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES
Artículo 14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.- Son obligaciones de
los trabajadores, las que se puntualicen en el Art ___ del código sustantivo de
trabajo y en este reglamento. Entre las obligaciones de los trabajadores se
encuentran las siguientes:
1. Asistir puntualmente a sus labores diarias y encontrase listo en su puesto
de trabajo a la hora establecida para el inicio de la jornada de labor.
2. Permanecer durante la jornada de trabajo en el lugar donde deba
desempeñar sus funciones o tareas asignadas, no debiendo por
consiguiente abandonar dicho puesto sin permiso, orden superior o
emergencia.
3. Usar la ropa de trabajo acorde a la labor a desarrollar.
4. Tener buena conducta en su trabajo y realizarlo con responsabilidad,
esmero y cuidado apropiado. .
5. Conducirse en todo momento con moralidad, evitando pronunciar palabra
obscena, injuriosa o lesiva contra sus compañeros, superior o personal que
habita en la corporación.
6. Tratar con cuidado y responder por los bienes, equipos, materiales, etc.,
que la entidad le suministra para la ejecución de su trabajo.
7. Será directamente responsable por los bienes que se perdieran o dañaren
por falta de cuidado o negligencia del trabajador debidamente comprobada.
8. Comunicar inmediatamente a su inmediato superior de cualquier daño o
desperfecto sufrido por los equipos, a su cargo.
9. Prestar servicios extraordinarios en los casos de fuerza mayor, los mismos
que serán remunerados en la forma señalada por la ley.
10. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales en cuyo
desarrollo y comercialización participa directa o indirectamente.
11. Dedicar todo el cuidado y atención al trabajo encomendado, evitando
accidentes, y pérdida de tiempo.
12. Respetar y ser cordial con el personal externo e interno de la corporación,
evitando todo tipo de discriminación, por su condición social, cultural,
racional o religioso.
Articulo 15. PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES. Son prohibiciones
establecidas por la corporación las siguientes:
1. Sustraer de la entidad, útiles de trabajo, productos elaborados o materias
primas.
2. Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo influencia de
narcóticos o consumirlos dentro de su sitio de trabajo.
3. Faltar a su sitio de trabajo sin justa causa o sin permiso alguno.
4. Dormir en horas de trabajo.
5. Retirar documentos o elementos de la institución sin permiso alguno.
6. Aprovechar en su beneficio propio, información o estudios, mejoras,
inventos realizados por la corporación.
7. Amenazar o agredir en cualquier forma a sus superiores, compañeros o
personal interno de la corporación.
8. Abusar del servicio telefónico de la Corporación para llamadas personales.
9. Engañar a sus superiores o compañeros respecto a su información personal
y documentación.
10. Extraviar, destruir o deteriorar cualquier documento que este bajo su
responsabilidad.
11. Desacreditar o difamar de cualquier forma a la entidad, sus superiores o
compañeros de trabajo.
CAPITULO VII
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADORES
Articulo 16. Son Obligaciones de los Empleadores las siguientes:
1. Suministrar todos los recursos físicos y tecnológicos para el óptico
desarrollo de las labores a realizar.
2. Brindar los elementos de protección adecuados que garanticen la salud y
seguridad del personal.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o
enfermedad profesional al personal.
4. Pagar la remuneración pactada, en los tiempos acordados.
5. Guardar respecto a la dignidad del personal y sus creencias.
6. Dar certificación a quienes la soliciten, sobre su tiempo de servicio,
funciones, tipo de contrato.
7. Garantizar el pago de los aportes de seguridad social del personal
vinculado directamente
8. Vigilar que el personal vinculado por prestación de servicio tenga al día su
afiliación a seguridad social.
CAPITULO VIII
MECANISMOS DE PREVENCION DE LAS CONDUCTAS DE ABUSO LABORAL
Articulo 17. DEFINICION DE ACOSO LABORAL. “Se entiende por acoso laboral
toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador
por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un
compañero de trabajo o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación,
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o
inducir la renuncia del mismo”. (Art. 2° Ley 1010/06).
Articulo 18. MENCANISMOS DE PREVENCION. Con el fin de prevenir las
conductas que constituyan el acoso laboral la CORPORACION SIGUE MIS
HUELLAS, crea espacios de diálogo, círculos de participación, charlas y
capacitaciones dirigidas a todo el personal.
Articulo 19. PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR Y CONTRARRESTAR
COMPORTAMIENTO DE ACOSO LABORAL. Cualquier persona vinculada con la
CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS, que se considere ser víctima de acoso
laboral por parte de alguno de sus superiores o compañeros, se debe acercar a la
Dirección de la institución, o con el área de psicología, quienes se encargaran de
realizar las averiguaciones pertinentes y tomar las medidas del caso.
Las personas encargadas, citara las personas involucradas en los hechos y
practicara las pruebas que conduzcan a establecer los hechos, y escuchar en
descargos las declaraciones del caso.
Una vez obtenida la información necesaria, el área encargada junto con la
Dirección tomara las medidas disciplinarias que estime pertinentes.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Desde la fecha entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las
disposiciones del reglamento, que antes de esta fecha, haya tenido al
CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS.
Representante Legal
NIT. 900229420-1
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
Establecer las funciones para el cargo de cada colaborador – Director, Contador,
Revisor Fiscal, Asistente Administrativo, Psicóloga y Trabajador Social .
ALCANCE:
Este manual de funciones tiene un cubrimiento de todas las actividades a realizar
por los colaboradores
DEPENDENCIA:
Las establecidas para cada cargo.
CONDICIONES GENERALES:
Establecer el Perfil Laboral de cada colaborador
I.
Nombre del Cargo:
Nivel Funcional:
IDENTIFICACION DEL CARGO
Directora
Dirección
Dependencia : Dirección
Jefe Inmediato
No de Cargos:
II.
1
CONDICIONES GENERALES
Educación
Experiencia Laboral
Profesional en Administración de
Empresas.
III.
5 Años
RESUMEN DEL CARGO
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas y financieras, para
garantizar el normal funcionamiento de la Corporación y actuar en representación
legal de la misma en todos los eventos y actos que requieran.
IV.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Representar legalmente a la Corporación Sigue mis Huellas, en todos los
actos que requiera
2. Proponer planes, programas y proyectos que se requieran para el desarrollo
y cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad.
3. Velar por el buen funcionamiento de la entidad
4. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de
las metas establecidas.
5. Ordenar los gastos de acuerdo a las cuantías y las prioridades y su
cumplimiento de acuerdo al presupuesto mensual.
6. Diseñar estrategias para incrementar los ingresos y las utilidades de la
Corporación.
7. Coordinar los horarios y actividades del personal
8. Revisar el control y cronograma del asistente de direccion.
9. Revisar actividades de carácter social
10. Capacitar y actualizar al personal sobre temas de sanidad, higiene y
manejos administrativos
11. Atender a las familias de los usuarios
12. Llevar un control sobre los usuarios que residen en la entidad y del personal
que labora.
13. Crear convenios con diferentes entidades, con el fin obtener recursos
14. Brindar las herramientas para que los pasantes desarrollen actividades de
ayuda para la corporación.
15. Recaudar los dineros recibidos de las familias de los usuarios
16. Realizar los pagos de nomina al personal
17. Realizar los pagos de impuestos, servicios públicos, arriendos y demás
18. Realizar la compra de insumos para la entidad
19. Celebrar los contratos y convenios necesarios para el desarrollo del objeto
social
20. Revisar la documentación e información presentada por el área financiera.
21. Diseñar planes de contingencia
22. Atender las quejas y reclamos que se presenten
23. Y demás funciones asignadas
I.
IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del Cargo: Psicólogo
Nivel Funcional: Dpto. de Psicología
Dependencia: Dpto. de Psicología
Jefe Inmediato : Dpto. de Psicología
No de Cargos: 2
II.
CONDICIONES GENERALES
Educación
Experiencia Laboral
Psicóloga Clínica con especialización
en manejo de personas con problemas
de adicciones
2 Años como psicóloga y 1 Año mínimo
tratando personas con problemas de
adicciones.
III.
RESUMEN DEL CARGO
Realiza, Coordina, brinda los talleres y actividades dirigidas al personal residente,
llevando un control de las historias clínicas y el proceso que cada uno desempeña
dentro de la Corporación, de igual manera retroalimenta a las familias sobre el
proceso.
II.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Dar información sobre la institución, el proceso de reeducación brindado
por la institución, duración y los costos de este a las personas que lo
requieran.
2. Realizar la ficha de ingreso del residente que ingresa a la institución
formato. Realizar la entrevista de ingreso, según el formato establecido por
la institución.
3. Realizar la Intervención semanal a cada residente a través de los
seguimientos, diligenciando formato.
4. Personalizarse de la intervención de casos especiales a los residentes que
lo requieran, diligenciando el formato magnético.
5. Realizar el informes de proceso de residente requeridos por acudiente del
joven o otras instituciones como comisarias, defensorías, fiscalías, E.P.S
entre otras.
6. Realizar talleres grupales de psicología a los residentes semanalmente con
su respectivo informe.
7. Realizar talleres mensuales a familia con su respectivo informe.
8. Realizar la intervención de terapia familiar a las familias que lo requieran
9. Crear los formatos requeridos por la institución para realizar las
intervenciones desde psicología.
10. Realizar la intervención de los eventos adversos que se presenten.
11. Llevar un informe mensual de lo realizo por parte del área de psicología.
12. Realizar el cierre de caso desde área de psicología de los residentes que
son retirados del proceso.
13. Realizar la entrevista de egreso de los jóvenes que van hacer retirados de
la institución, llenado formato.
14. Realizar el reclutamiento del personal requerido por la institución.
15. Realizar la selección del personal requerido por la institución según la
resolución 1335 de secretaria de salud criterio de recurso humano.
16. Realizar la inducción a cargo del personal nuevo.
17. Realizar las intervenciones individuales de los jóvenes que lo requieran
diariamente.
18. Realizar talleres formativos mensuales para los residentes.
19. Asistir a las reuniones mensuales de grupo interdisciplinar.
20. Asistir a las capacitaciones realizadas por la institución.
21. Tenar al día los seguimientos, casos especiales que se realizan
semanalmente.
22. Realizar las intervenciones individuales y de eventos adversos requeridos.
23. Llevar las historias clínicas al día, con su respectiva cadena de custodia,
confidencialidad y conservación integral de los historiales en un archivo
único.
24. Llevar los procesos de reclutamiento, selección e inducción del personal
requerido.
25. Presentar a las directivas mensualmente el informe de lo realizado por el
área de psicología.
26. Fomentar el proyecto institucional de valores a los residentes, familia y
trabajadores.
27. Cuidar el espacio y herramientas utilizadas para el buen funcionamiento de
su cargo.
28. Y demás funciones asignadas
I.
IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del Cargo: Contador
Nivel Funcional: Financiero y
Contable
Dependencia : Dirección
Jefe Inmediato : Director
No de Cargos: 1
II.
CONDICIONES GENERALES
Educación
Experiencia Laboral
Contador Público con tarjeta
profesional al día.
III.
2 Años de experiencia como Contador
Público
RESUMEN DEL CARGO
Registra, clasifica, controla y dirige todas las operaciones contables y financieras
del ente económico.
IV.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Clasificar operaciones registradas, como medio para obtener objetivos
propuestos.
2. Llevar un control y registro de las operaciones para el reporte de los
estados financieros a la Secretaria de Salud.
3. Envío de informaciones adicionales que requiera la Secretaria de Salud.
4. Alimentar la información y mantenerla actualizada para obtener estadística
en forma oportuna y veraz.
5. Liquidar la nomina del personal
6. Revisar los recibos de caja y comprobantes de pago
7. Presentar informes frecuentes a la dirección sobre su situación financiera
para establecer los planes y estrategias de crecimiento.
8. Presentar las declaraciones mensuales, bimensuales y anuales
establecidas por la ley Colombiana.
9. Hacer cumplir el sistema de control interno
10. Realizar presupuestos
11. Y demás funciones asignadas inherentes a su condición de contador
público.
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del Cargo: Revisor Fiscal
Nivel Funcional: Staff
Dependencia : Dirección
Jefe Inmediato: Director
No de Cargos : 1
II.
Educación
Contador Público con tarjeta
profesional al día.
CONDICIONES GENERALES
Experiencia Laboral
2 Años de experiencia como Contador
Público y 1 Año como revisor fiscal
III.
RESUMEN DEL CARGO
Verifica y da fe pública, de que la información registrada en los estados financieros
corresponda con la realidad de la empresa.
IV.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Mantener la empresa en orden con las leyes para su normal
funcionamiento.
2. Dar en forma escrita cuenta de las irregularidades a la dirección.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales para garantizar la inspección
y la vigilancia de la empresa.
4. Convocar asambleas cuando sea necesario
II.
IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del Cargo: Asistentes de Direccion
Nivel Funcional: Administrativo
Dependencia: Dirección
Jefe Inmediato: Director
No de Cargos: 4
II.
CONDICIONES GENERALES
Educación
Experiencia Laboral
Personal en Formación dentro de la
Corporación, preferiblemente con algún
estudio en cualquier área.
No es un requisito, la experiencia la
adquieren en el tiempo de permanencia
en la Institución.
III.
RESUMEN DEL CARGO
Realiza diferentes tareas de carácter administrativo y de apoyo a los usuarios, sus
familias, supervisando el correcto funcionamiento de las Corporación en la
ausencia de los directivos.
IV.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Realizar acompañamiento en los procesos terapéuticos de los residentes.
2. Realizar seguimiento de los estados de ánimos de los residentes.
3. Informar las conductas anti normativas a la psicólogas que presentan los
residentes.
4. Identificar ansiedades en los residentes y comunicar.
5. Realizar registro fotográfico cuando ingresa el residente.
6. Realizar plan de trabajo mensual.
7. Acompañamiento en los talleres, domingos formativos de los residentes.
8. Hacer cumplir las normas (casa, alojamiento)
9. Verificar el aseo, del baño, alojamiento, cocina, escaleras.
10. Diligenciar los formatos de chequeo y cronograma del programa de limpieza
y desinfección.
11. Entregar formatos a los líderes: formato día, noche, estados de ánimos,
menú.
12. Atender a las familias.
13. Recepción de documentos.
14. Recepción de llamadas
15. Hacer cumplir las normas.
16. Solicitar documentos faltantes.
17. Informar sobre actividades a realizar.
18. Estar actualizando los datos personales.
19. Acompañamiento en los talleres de padres.
20. Informar del comportamiento del residente cuando el acudiente lo requiera
en los horarios establecidos.
21. Cobrar a los morosos.
22. Recibir y reportar los aportes mensuales entregados por acudientes.
23. Entregar recibos de vales cuando hay recepción de dineros diferentes de
los aportes.
24. Recibir e Informar los recibos de servicios públicos.
25. Y demás funciones que le sean asignadas
I.
IDENTIFICACION DEL CARGO
Nombre del Cargo: Trabajador Social
Nivel Funcional : Dpto. de Psicología
Dependencia : Dirección
Jefe Inmediato Director
No de Cargos 1
II.
RESUMEN DEL CARGO
Se encarga de vigilar todo tipo de actuaciones que afectan a los usuarios,
manteniendo un contacto directo con las familias y supervisando su proceso.
III.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Realizar el proceso de valoración inicial y entrevista con los usuarios
indagando su entorno familiar.
2. Desarrollar talleres con las familias de los usuarios.
3. Valorar situaciones socio-familiares, orientando y ofreciendo apoyo, siempre
que sea necesario.
4. Coordinar con las psicólogas las actividades para resolver problemas
específicos que afecten a los usuarios.
5. Realización de un estudio social, en el cual se defina la situación y los
antecedentes familiares, la situación socio-económica y sanitaria, detallándolo
en un informe a modo de resumen.
6. Informar y orientar a las familias sobre todo el proceso que están realizando
con el usuario y la influencia que estos tienen en su rehabilitación.
7. Y demás funciones que le sean asignadas
CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
ORGANIGRAMA
DIRECCION
REVISOR
FISCAL
ASISTENTE DE DIRECCION
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
PSICOLOGO
TRABAJADOR SOCIAL
Tipo de Documento:
INSTRUCTIVO
Nombre del Manual:
SIGUE MIS HUELLAS
DEPARTAMENTO CONTABLE Y
FINANCIERO
Codigo :
INST-AD-IND-001.
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Revision:
0
Fecha de Vigencia
2011-10-14
Pagina 1 de
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Enero de 2013:
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y han salido
por varios factores el 75% de ellos se mantiene en sobriedad con relación a un 25% que
han recaído de nuevo en el consumo, en conclusión el programa presenta efectividad.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Febrero de 2013:
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y han salido
por varios factores el 75% de ellos se mantiene en sobriedad con relación a un 25% que
han recaído de nuevo en el consumo, en conclusión el programa presenta efectividad.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes ingresados.
CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
Código: GUF-PR-22-002
TIPO DE
DOCUMENTO:
PROCEDIMIENTO
MACROPROCESO:
APOYO
Ver. 01
PROCESO:
GESTION AL USUARIO Y SU FAMILIA
22 de Abril de 2013
NOMBRE:
RECLAMACIONES
Página 74 de 106
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
BASE LEGAL
VOCABULARIO
POLÍTICAS GENERALES DE AUTOCONTROL
DESARROLLO
REGISTROS
ANEXOS
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
JUAN CARLOS BRAVO RUGE SANDRA LOSSA RODRIGUEZ
CARGO:
FIRMA:
CARGO:
CARGO:
SUBDIRECTOR
DIRECTORA
FIRMA:
FIRMA:
1. OBJETIVO
Gestionar las quejas, sugerencias y reclamos de manera oportuna, con el fin de
establecer mejoras en nuestros servicios con los usuarios.
2. ALCANCE
El procedimiento inicia con la recepción por escrito de la sugerencia o reclamación, las
cuales se le da prioridad inmediata a la solución en pro de la mejora del servició, si es
una reclamación se le dará respuesta por escrito en un término de cinco días hábiles.
3. RESPONSABLE
Directora, Representante Legal, Asistente de Dirección.
4. BASE LEGAL
o
o
o
o
Artículo 23 de la constitución política.
Ley 962 de 2005
Ley 1474 de 2011
Jurisprudencia Constitucional sobre el Derecho de Petición
5. VOCABULARIO
Reclamante: Es la persona que expresa una queja.
Queja: Expresión de insatisfacción hecha por una persona con respecto a los servicios
o procesos de una organización, donde se espera una respuesta o resolución explícita
o implícita.
Usuario: Persona que recibe el servicio.
Petición: Una petición es la solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa
con el fin de requerir su intervención en su asunto concreto.
Reclamo: Es la manifestación ya sea por motivo general o particular, referente a la
prestación indebida de un servicio o a la inatención oportuna de una solicitud.
Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo
objeto está relacionado con la prestación de un servicio.
6. POLÍTICAS GENERALES DE AUTOCONTROL
Políticas y Condiciones con Respecto al Procedimiento para la Recepción de las
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Las Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que sean realizadas de forma:
personal, escritas, vía Web, correo electrónico y Buzón serán recibidas por el
funcionario asignado para el manejo de la Oficina de Quejas y Reclamos.
Para las peticiones realizadas vía telefónica, el Funcionario debe diligenciar el
Formato de Recepción de Quejas y Reclamos con el fin de dejar asentada la petición
del usuario.
Cada petición, queja, reclamo y/o sugerencia se debe tramitar una a una, no se podrá
unir varias peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias.
Tiempos Establecidos de Respuesta
Se establece como tiempo de respuesta, cinco (5) días hábiles después de la fecha de
radicación
Si se trata de información, consulta o expedición de copias de documentos, se
resolverá en tres (3) días hábiles. Las copias de documentos y certificaciones, se
entregarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la
correspondiente solicitud.
7. DESARROLLO
7.1. Flujo grama
7.2. Matriz (Cuadro de Actividades y Responsabilidades)
No.
Responsable
Actividad
Registro
1
Asistente de
Dirección
Entrega del formato
F-AD-RM-009
2
Usuario
(Acudiente)
Diligenciamiento del formato
N.A.
3
Asistente de
Dirección
Recepción del formato diligenciado
N.A.
4
Directora o
Representante
Legal
Analizar la reclamación
N.A.
5
Directora o
Representante
Legal
Redactar oficio con respuesta de la
reclamación
N.A.
6
Asistente de
Dirección
Impresión del oficio de respuesta
N.A.
7
Directora o
Representante
Legal
Firma del oficio de reclamación
N.A.
8
Asistente de
Dirección
Entrega del oficio firmado al usuario
(acudiente)
Oficio de
Respuesta
8. REGISTROS
F-AD-RM-009 Formato de reclamaciones
Oficio de Respuesta a la Reclamación.
9. ANEXOS
N.A.
Tipo de Documento:
INSTRUCTIVO
Nombre del Manual:
SIGUE MIS HUELLAS
Codigo :
INST-AD-IND-001.
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Revision:
0
Fecha de Vigencia
2011-10-14
Pagina 1 de
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de reingresos de personas que por diferentes factores vuelven a
ingresar a la institución a Enero de 2013:
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
La grafica representa del total de personas que han entrado al programa en la corporación
y han salido por diferentes factores el 25% a reingresados para retomar el programa y el
75% no ha vuelto ya sea por mantener su sobriedad u otras variables. Por lo que se
evidencia la eficiencia en nuestro programa.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de reingresos de personas que por diferentes factores vuelven a
ingresar a la institución a Febrero de 2013:
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
La grafica representa del total de personas que han entrado al programa en la corporación
y han salido por diferentes factores el 60% a reingresados para retomar el programa y el
40% no ha vuelto ya sea por mantener su sobriedad u otras variables. Por lo que se
evidencia la eficiencia en nuestro programa.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de reingresos de personas que por diferentes factores vuelven a
ingresar a la institución a Marzo de 2013.
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
La grafica representa del total de personas que han ingresado al programa en la
Corporación Sigue mis Huellas y han salido por diferentes factores, el 25% han reingresado
para continuar con su proceso de rehabilitación y el 75% no ha vuelto ya sea por mantener
su sobriedad u otras variables.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de reingresos de personas que por diferentes factores vuelven a
ingresar a la institución a Abril de 2013.
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
La grafica representa del total de personas que han ingresado al programa en la
Corporación Sigue mis Huellas y han salido por diferentes factores, el 20% han reingresado
para continuar con su proceso de rehabilitación y el 80% no ha vuelto ya sea por mantener
su sobriedad u otras variables.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
5. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Enero de 2013:
6. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
7. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y han salido
por varios factores el 92% de ellos se mantiene en sobriedad con relación a un 8% que han
recaído de nuevo en el consumo, en conclusión el programa presenta efectividad.
8. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
5. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Febrero de 2013:
6. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
7. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y han salido
por varios factores el 43% de ellos se mantiene en sobriedad con relación a un 57% que
han recaído de nuevo en el consumo, en conclusión el programa presenta efectividad.
8. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Marzo de 2013.
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y que por algún
motivo han salido de la institución, un 50% de ellas han recaído nuevamente en el consumo y
un 50% de ellos se mantienen en la sobriedad
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Abril de 2013.
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y que por
algún motivo han salido de la institución, un 40% de ellas han recaído nuevamente en el
consumo y un 60% de ellos se mantienen en la sobriedad, por lo que podemos decir que
nuestro programa es efectivo.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Enero de 2013:
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y han salido
por varios factores el 92% de ellos se mantiene en sobriedad con relación a un 8% que han
recaído de nuevo en el consumo, en conclusión el programa presenta efectividad.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Febrero de 2013:
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y han salido
por varios factores el 43% de ellos se mantiene en sobriedad con relación a un 57% que
han recaído de nuevo en el consumo, en conclusión el programa presenta efectividad.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Marzo de 2013.
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y que por algún
motivo han salido de la institución, un 50% de ellas han recaído nuevamente en el consumo y
un 50% de ellos se mantienen en la sobriedad
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Señalar los porcentajes de recaídos versus rehabilitados en sobriedad para determinar la
efectividad del programa a Abril de 2013.
2. GRAFICA ESTADISTICA DE EFECTIVIDAD
3. ANALISIS DE LA GRAFICA
El porcentaje de personas que han entrado en el programa de rehabilitación y que por
algún motivo han salido de la institución, un 40% de ellas han recaído nuevamente en el
consumo y un 60% de ellos se mantienen en la sobriedad, por lo que podemos decir que
nuestro programa es efectivo.
4. REFERENCIACION
Los datos son adquiridos de la base de datos magnéticos e impresos de los residentes
ingresados.
Guía para diagnóstico de organizaciones beneficiarias FBAA
Esta guía se enmarca en el proyecto “Caracterización de Organizaciones beneficiarias” de la Fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá. Trabajo que tiene como objetivo, focalizar la intervención
social de la FBAA, para contribuir al fortalecimiento organizacional de las redes pertenecientes a la
Fundación, desde la construcción de un modelo de caracterización organizacional.
La herramienta de diagnóstico fue desarrollada en conjunto por el Área de Gestión Social de la Fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá y la Fundación América Solidaria.
El diagnóstico tiene como objetivo:
 Obtener una medición cuantificable y objetiva de la gestión que desempeñan las organizaciones
miembros de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá.
 Identificar las áreas de gestión destacables y aquellas que requieren ser mejoradas.
 Determinar temáticas para el desarrollo de capacitaciones y reuniones de red de las organizaciones
beneficiarias de la FBAA, durante el año 2013 que permita otorgar las herramientas para fortalecer
la capacidad de gestión de las organizaciones.
 Construir un modelo de fortalecimiento organizacional para estas entidades.
Para contribuir a los objetivos planteados, la siguiente herramienta de diagnóstico organizacional se
encuentra dividida en 4 dimensiones: Antecedentes generales de la organización; Capacidad Organizacional;
Administrativa y financiera; Proceso de Intervención Social.
A continuación se describe la metodología a seguir para diagnosticar en las organizaciones los parámetros
de medición de cada una de las dimensiones que incluye el diagnóstico.
Dimensiones
Dimensión A: Antecedentes
generales de la organización
Variables
Datos de contacto y descripción de
la organización.
Dimensión B: Capacidad
organizacional
B.1 Liderazgo estratégico
B.2 Redes de apoyo
B.3 Política pública, programas y
proyectos.
B.4 Gestión y administración de
personas.
C.1 Estructura organizativa
C.2 Normas y procedimientos
C.3 Gestión de la información
C.5 Fuentes de financiamiento
C.6Estados e informes financieros.
D.1 Antecedentes del programa
social
D.2 Cobertura y niveles de
satisfacción.
D.3 Eficiencia del programa
D.4
Fortalecimiento
de
las
capacidades democráticas de las
personas.
Dimensión C: Administrativa y
financiera:
Dimensión D: Intervención
Social
Indicaciones para completar el diagnóstico
En esta sección se debe completar cada uno de los
datos solicitados para identificación de la
organización.
En estas dimensiones se hacen una serie de
afirmaciones en relación a las prácticas que realiza
la organización. De este modo la persona que
diligencie la guía de diagnóstico debe completar la
guía marcando una de las siguientes alternativas
según la realidad observada en cada organización:
1. No hay práctica: no se visualiza alguna
práctica en la organización que se relacione con
la afirmación señalada.
2. Práctica incipiente: Se ha desarrollado una
práctica pero está recién partiendo o se ha
incorporado en la planificación, definiendo
responsables y recursos.
3. Práctica sistemática: las prácticas se
desarrollan de manera periódica y predecible.
4. Práctica efectiva: Se realizan las prácticas de
forma periódica, han sido evaluadas y se
encuentra comprobado por medio de
indicadores que son efectivas en relación a los
objetivos.
En cada una de las dimensiones B, C Y D, la persona que aplica la herramienta de diagnóstico, debe indicar
en el cuadro “Evidencias del diagnóstico” qué documentos, hechos o indicadores le permiten determinar si
no hay práctica, si es incipiente, sistemática o efectiva.
Una vez completado el diagnóstico, se les solicita realizar un DOFA con respecto a cada una de las
dimensiones observadas desde la perspectiva de los estudiantes.
DIMENSIÓN A: GESTIÓN GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN (Sede administrativa)
Este capítulo no se evalúa, sólo busca contextualizar las prácticas a analizar en el resto del documento. Si la organización
posee más de una sede completar los antecedentes en la sección de antecedentes para sedes operativas.
A.1 Nombre de la organización:
CORPORACION SIGUE MIS
HUELLAS
A.2. Nit de la organización:
900.229.420-1
2.1 Fecha de creación de la organización:
07-12-2007
A.3. Dirección de la principal sede administrativa de la organización:
A.4.Localidad:
RAFAEL URIBE URIBE
A.6. Teléfonos: 4716156
A.7. Correo electrónico de la organización:
[email protected]
A.8. Nombre del representante legal de la organización: SANDRA LOSSA
A.9. Teléfonos del representante legal:
3012739515
A.10. Correo electrónico del representante legal de la organización:
[email protected]
A.11 Representante autorizado ante la FBAA:
Barrio: OLAYA
Celular:
3012739515
A.12. Teléfonos del representante autorizada
ante la FBAA:
A.13 Número de sedes operativas (Si la organización no posee sedes operativas, pasar a
la pregunta n° A.21):
Contratados o
de planta:
A.14 Indique Número de trabajadores de la organización: Voluntarios: 10
1
A.21 Grupo poblacional al que atiende la organización (marcar con x):
Grupo pob.
Señalar
con x
N° pob.
Tejiendo
Comunidad
Terapeúticos X
por
Adicciones
Terapeúticos
por
Discapacidad
Grupo pob.
Señalar N° Pob.
con X
Grupo
Pob.
Adulto Mayor
Internado
Comedor
Escolar
Institución
Educativa
Comedor
Amigo
Jardin
Infantil
A.22 Red a la que pertenece
Cristo Sacerdote
Inmaculada Concepción
San Pedro
San José
Fontibón
Soacha
Zipaquirá
Espíritu Santo
Engativá
Señalar N° Pob.
con x
A.23 Señalar número y tipo de población a la que atiende:
Tipo de población
N°
Menores de 1 año
Infancia
1 a 4 años
5 a 14 años
Juventud
15 a 24 años
X
25 a 44 años
X
Adultez
45 a 59 años
X
Persona mayor
60 a 74 años
75 años o más
Dimensión B: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Este criterio examina: el potencial de la organización para aplicar exitosamente las habilidades y recursos organizacionales en
la consecución de sus metas y satisfacer las expectivativas de los stakeholders o involucrados. Se asume como un potencial en
constante desarrollo asociado a procesos de gestión de recursos y gerenciamiento efectivo. Incluye 4 variables: liderazgo
estratégico; gestión humana; sociopolítca y redes de apoyo.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente sistemática
no coincide el espacio
efectiva
adjuntar al final del
B.1 Liderazgo estratégico
1
2
3
4
documento)
B.1.1 La organización cuenta con una
misión y visión.
X
B.1.2 Se reconocen valores de la
organización en su gestión.
X
Se trabajan mensual
B.1.3 La organización presenta objetivos
estratégicos, metas e indicadores de
gestión.
Semanales, mensuales y
anuales
x
B.1.4 La organización incentiva al
personal a cumplir con los objetivos del
programa social con el que intervienen.
x
Parámetros de medición
B.2 Redes de apoyo
No hay
práctica
Práctica
Incipiente
Práctica
sistemática
1
2
3
Motivacion
Práctica
efectiva
4
B.2.1 La organización ha establecido
alianzas con otras organizaciones en
proyectos específicos.
Banco de alimentos,
colegios, secretaria de
salud.
X
B.2.2 La organización mantiene una
interlocución permanente con las
organizaciones comunitarias y con las
entidades públicas y privadas que
existen en su territorio.
B.2.3 Utiliza diversas estrategias para
darse a conocer y posicionarse en su
entorno.
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
Prevención colegios, y
otras fundaciones
X
Calidad del proceso
y efectividad
X
Parámetros de medición
B.3 Política pública, programas y
proyectos.
B.3.1 La organización conoce y está
actualizada con respecto a las políticas
públicas que están relacionadas con su
razón de ser (por ejemplo: política
pública de mujer y familia, de infancia,
etc)
No hay
práctica
Práctica
Incipiente
Práctica
sistemática
1
2
3
Práctica
efectiva
4
X
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
B.3.2 Mantiene interlocución
permanente con las diferentes
instancias gubernamentales.
X
B.3.3 La organización tiene claro cuáles
son los escenarios públicos y privados
que existen en su territorio y en cuáles
puede participar.
Parámetros de medición
B.4 Gestión y administración de
personas.
X
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1
B.4.1 La organización cuenta con las
personas adecuadas en los puestos
correspondientes.
B.4.2 Tiene la organización
descripciones de cargo para
determinar qué personal necesita
B.4.3 La organización cuenta con un
sistema de selección de candidatos.
2
3
4
X
X
X
B.4.4 Los funcionarios de la
organización participan de
programas o cursos capacitación en
la organización o fuera de ella.
X
B.4.5 La organización mantiene
vínculos laborales formales con las
personas que en él se desempeñan.
X
B.4.6 La organización cumple con los
requerimientos de la legislación
laboral vigente.
X
B.4.7 La organización evalúa el
desempeño de las personas.
Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
X
Dimensión C: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestiòn financiera y de recursos que comprende la planificación, ejecución y monitoreo de los recursos monetarios y de
infraestructura de una organización, procurando asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de sus procesos, la
transparencia en el uso de recursos y la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas de la organización.
No hay
Práctica
Práctica
Evidencia del diagnóstico (si
Práctica
Parámetros de medición
práctica
Incipiente sistemática
no coincide el espacio
efectiva
C.1 Estructura organizativa
1
2
3
C.1.1 La organización posee una
estructura claramente identificable.
X
C.1.2 Es posible diferenciar
claramente los roles y tareas de cada
instancia de la organización.
X
C.1.3 La organización cuenta con un
organigrama.
Parámetros de medición
X
No hay
práctica
Práctica
Incipiente
Práctica
sistemática
1
2
3
C.2 Normas y procedimientos
C.2.1 La organización cuenta con un
manual donde se definen los
objetivos y funciones de cada una de
las áreas y cargos en ella.
C.2.2 La organización cuenta con
normas y procedimientos y estas se
cumplen.
Parámetros de medición
adjuntar al final del
documento)
4
Práctica
efectiva
4
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
X
X
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
C.3 Gestión de la información
C.3.1 La organización cuenta con un
sistema de archivo.
1
2
3
4
Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
X
C.3.2 La organización documenta la
información sobre sus planes,
programas, proyectos y sus
realizaciones.
X
C.3.3 Poseen un sistema de registro
integrado de usuarios, que es
accesible.
X
Parámetros de medición
C.4 Presupuesto
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1
2
3
4
Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
C.4.1 La organización conoce los
recursos requeridos para su
funcionamiento en un período
determinado.
X
C.4.2 Realiza de manera periódica
presupuestos, especificando sus
ingresos y egresos.
X
Parámetros de medición
C.5 Fuentes de financiamiento
C.5.1 La organización dispone de
información sobre posibles fuentes
de financiación local, nacional e
internacional.
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1
2
3
4
Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
X
C.5.2 Cuenta con diferentes fuentes
de financiación.
X
C.5.3 Lleva una contabilidad que
permite identificar el uso de los
recursos para cada fuente de
financiación.
X
Parámetros de medición
C.6 Estados e informes financieros
No hay
Práctica
Práctica
Práctica
práctica Incipiente sistemática
efectiva
1
2
3
C.6.1 La organización dispone de un
sistema contable funcional y
adecuado a sus necesidades.
X
C.6.2 La organización cuenta con
personal especializado o tiene
apoyo externo para el
diligenciamiento de su contabilidad.
X
C.6.3 Lleva los libros contables
requeridos por la ley y tiene los
respectivos soportes: facturas,
recibos, cuentas de cobro, etc.
C.6.4 La contabilidad está ordenada
y actualizada.
C.6.5 La información financiera está
disponible para ser suministrada a
personas y entidades interesadas.
Dimensión D: Proceso de Intervención Social
4
X
X
X
Evidencia del diagnóstico (si no
coincide el espacio adjuntar al final
del documento)
Programa social que desarrollan con la población vulnerable a la que atienden, considerando sus objetivos y modelos de
diseño gestión y evaluación a través de los cuales estos se llevan a cabo; la perspectiva de derechos desde la cual trabajan,
la generación de incentivos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de capital social.
Parámetros de medición
D.1 Antecedentes del programa
social
D.1.1 La organización cuenta con un
programa social específico para
la/las poblaciones que atienden.
No hay
práctica
Práctica
Incipiente
Práctica
sistemática
1
2
3
X
D.1.3 El/los programa sociales de la
organización apunta a desarrollar
capacidades en la población
objetivo atendida.
X
D.1.4 La organización cuenta con un
diagnóstico inicial de como llegó
cada uno de los usuario a la
organización, antes de ser parte del
programa social.
D.2 Cobertura y niveles de
satisfacción
D.2.1 El programa tiene identificado
el número de personas que
atienden.
D.2.2 La organización mide
periódicamente la satisfacción de
las personas atendidas.
Parámetros de medición
D.3 Eficiencia del programa
X
No hay
práctica
Práctica
Incipiente
1
Práctica
sistemática
2
Práctica
efectiva
3
4
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
X
X
No hay
práctica
1
Práctica
Incipiente
2
Práctica
sistemática
3
D.3.1 El programa social de la
organización cuenta con ingresos
propios.
D.3.2 Existe más de una fuente de
ingresos para el programa.
Práctica
efectiva
4
X
X
D.3.2 Los costos y gastos del
programa son cubiertos
completamente por los ingresos
que éste obtiene.
4
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
X
D.1.2 El/los programa sociales
presenta objetivos generales y
específicos.
Parámetros de medición
Práctica
efectiva
X
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
Parámetros de medición
D.4. Fortalecimiento de
capacidades democráticas de las
personas.
D.4.1 El programa contempla algún
mecanismo de participación de los
usuarios.
D.4.2 El programa declara promover
la autonomía de los usuarios
(informa a los usuarios de sus
derechos y deberes u otras acciones
relacionadas)
No hay
práctica
Práctica
Incipiente
Práctica
sistemática
Práctica
efectiva
1
2
3
4
X
X
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
Dimensión E: PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (Sede Operativa)
Este criterio evalúa las capacidades de la organización en la ejecución, manipulación y preparación de los alimentos
procurando asegurar la adecuada nutrición de la población y potencializando su actividad productiva mediante
procesos inocuos y efectivos.
Parámetros de medición
No hay
práctica
E.1 Buenas prácticas de
manufactura
E.1.1 La organización cuenta con
las instalaciones adecuadas para la
producción y almacenamiento de
alimentos.
E.1.2 La organización cuenta con
programas de limpieza y
desinfección.
E.1.3 La organización cuenta con
los equipos y utensilios necesarios
para la producción y
almacenamiento de alimentos.
E.1.4 Los manipuladores de
alimentos cuentan con las medidas
reglamentarias de higiene y
seguridad.
Parámetros de medición
E.2 Manejo de materias primas
E.2.1 La organización cuenta con un
sistema de rotación de inventarios.
1
Práctica
Incipiente
2
Práctica
efectiva
3
4
X
X
X
No hay
práctica
1
Práctica
Incipiente
2
Práctica
sistemática
3
Práctica
efectiva
4
E.3.2 La organización maneja
estandarización de recetas.
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
X
X
X
No hay
práctica
Práctica
Incipiente
Práctica
sistemática
Práctica
efectiva
1
2
3
4
E.3 Documentación
E.3.1 La organización maneja
recetarios establecidos.
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)
X
E.2.2 La organización cuenta con un
sistema de almacenamiento de
materias primas adecuado.
E.2.3 La organización emplea un
sistema de disposición de desechos
útiles e inútiles.
Parámetros de medición
Práctica
sistemática
X
X
Evidencia del diagnóstico (si
no coincide el espacio
adjuntar al final del
documento)