PROCEDIMIENTO COMETIDO FOSIS REGION DEL BIO BIO

PROCEDIMIENTO COMETIDO
FOSIS REGION DEL BIO BIO
Departamento de Administración y Finanzas
Departamento Gestión de Programas
Departamento de Personas
¿Qué es un Cometido Funcionario?
Viajes dentro o fuera del lugar de desempeño habitual para realizar labores encomendadas por
el Fosis
¿Qué es un Viatico?
Es un subsidio al que tienen derecho a percibir los/las funcionarios/as del sector Público, cuando
por razones del Servicio, deben ausentarse del lugar de su desempeño habitual dentro o fuera
del territorio de la República. El viático contempla gastos de alojamiento y/o alimentación.
Para el caso de los trabajadores a honorarios, se podrá cancelar un “honorario adicional”
aplicándose las mismas normas que rigen a los/las funcionarios/as públicos y personal a
contrata.
¿Qué se entiende por Lugar de Desempeño Habitual?
Para todos los efectos del pago de viático se entenderá por lugar de desempeño habitual del
funcionario/a u honorario, la localidad en que se encuentran ubicadas las oficinas de la
entidad en que preste sus servicios, establecido en el contrato respectivo. Constituirán una
misma localidad, en el caso de conglomeraciones urbanos o suburbanos inmediatamente
adyacentes que cuenten con sistema de movilización colectiva que los intercomuniquen o sirvan
en conjunto, las distintas comunas que los integren.
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Envío oportuno de la información
Cada persona que deba realizar funciones fuera del lugar de desempeño habitual, deberá
ser responsable que el envío del cometido se haga oportunamente.
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Solicitud de Cometido Funcionario (Programación de Actividades)
La Solicitud debe ser enviada a quien corresponda con 72 horas de anticipación desde la
fecha de inicio del cometido funcionario. Cuando esto no ocurra, la jefatura directa que
instruye el cometido, deberá explicar mediante el canal que corresponda, las razones que
generaron su envío tardío, debiendo ser esto último casos excepcionales.
En el caso del personal que realiza funciones de terreno, independiente su calidad
contractual, la solicitud de cometido, será realizado en el documento “Programación
Semanal de Actividades”, debiendo ser entregada a la jefatura que corresponde con la
debida antelación.
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Pago de viáticos y reembolso de pasajes y/o combustible
El personal de terreno, independiente de su calidad contractual, deberá presentar una vez
por semana Informe de Actividades y Salidas a Terreno, debiendo señalar las
actividades realizadas día a día, identificando cuando corresponda el viático y monto
gastado por desplazamiento.
Se debe priorizar la utilización de locomoción colectiva para las salidas a terreno. Si esta
situación no es posible, deberá ser evaluada por la jefatura directa.
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Revisión de antecedentes que genera el pago
Será deber de la jefatura directa, la revisión de la pertinencia y coherencia de los
antecedentes presentados por el supervisor/a, para que se autorice el pago del respectivo
viático y/o reembolso de pasaje o combustible.
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Pago de Viáticos
Con todos los antecedentes presentados, el Departamento de Administración y Finanzas,
pagará el correspondiente viatico y reembolso, una vez por semana, de acuerdo a la
recepción del respectivo Informe de Actividades y Salidas a Terreno, el que debe estar
revisado y visado por las jefaturas pertinentes.
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Observación de pagos
En caso que hubiesen observaciones a la rendición presentada, a partir de la revisión que
realiza el Departamento de Administración y Finanzas, será notificada a la jefatura
correspondiente.
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IMPORTANTE SABER:
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No corresponde el pago de viáticos (alimentación y hospedaje) a honorarios que deban desempeñar un
cometido funcionario en la localidad donde tienen su domicilio. Mismo caso, se aplicará al personal de
planta y contrata (INSTRUCTIVO 2011 V.1 Derecho a Viático dentro del Territorio Nacional)
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No serán autorizados cometidos que lleguen para la firma de la jefatura correspondiente en fecha posterior
a su realización.
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Cada jefatura deberá llevar un control sobre el gasto de viáticos del personal a su cargo, y realizar las
proyecciones correspondiente, de acuerdo al marco presupuestario informado por el Departamento de
Administración y Finanzas.
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Cuando el cometido funcionario considere actividades fuera de la región, siempre deberá completar el
formulario “Solicitud de cometido”, independiente de la calidad contractual.
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El pago por reembolso, deberá ser comprobado a través de boletos de locomoción colectiva, boletas de
combustible y peajes, debidamente firmados. No se pagará reembolso por parquímetro o estacionamiento.
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El reembolso de gasto por traslado en taxi, será autorizado sólo para cometidos fuera de la región.
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El gasto que se incurra por el traslado desde las oficinas provinciales hacia la oficina regional, y viceversa,
en vehículo particular, será reembolsado si es traslado considera, a lo menos, 3 funcionarios.
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