INFORME SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO

INFORME SOBRE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2014
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Al finalizar la vigencia fiscal 2014, se encuentra que este componente presentó un
incremento de 0,97%, cuya variación fue inferior al porcentaje de incremento salarial
decretado para los Servidores Distritales en la vigencia fiscal 2014, mediante Decreto 53
del 31 de enero de 2014, el cual fue de 3.64%. Con respecto al año 2013, se presentaron
disminuciones en los rubros de Gastos de Representación (-6.83%), Horas Extras (-0.22%),
Prima de Navidad (-44,20%), Prima de Vacaciones (-0,52%), Prima Semestral (-2,13%) y
Prima Técnica (-1.84).
En el año 2014 se presentaron incrementos en los rubros de Prima de Vacaciones
(17,03%), Vacaciones en Dinero (15,87%), Bonificación Especial de Recreación (16,60%) y
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público (22,62), por las desvinculaciones
de la Entidad de algunos funcionarios, a los cuales fue necesario reconocerles y pagarles
estas prestaciones sociales.
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
El componente de “Servicios Personales Indirectos” presentó un incremento de 2,96%,
desagregado en: Honorarios Entidad con un incremento de 3,74%, por la celebración de los
contratos requeridos para apoyar y fortalecer a la Veeduría como ente de control preventivo
y garantizar el desarrollo de los programas y proyectos formulados por el organismo, dentro
del marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y Remuneración Servicios Técnicos que
sin embargo, presentó una disminución con respecto al período anterior de (–3.04%).
A través de este componente se contrataron los servicios profesionales y técnicos para
adelantar labores de apoyo a la gestión para el cumplimiento de los objetivos misionales y
de los compromisos institucionales en el marco del Plan de Desarrollo 2012-2016, con
ajuste a la normatividad prevista para este tipo de contratación. De esta forma, se logró
asegurar y fortalecer la entrega y prestación de los productos y servicios institucionales.
GASTOS GENERALES
Este agregado presupuestal presenta al finalizar la vigencia fiscal 2014 una disminución
con respecto al año 2013 de -0,22%, debido principalmente a disminuciones en los rubros
de Arrendamientos (-43,36%), Impresos y Publicaciones (-12,61%) y Seguros Entidad
(-93,40%).
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Los incrementos se presentaron por la celebración de los procesos de contratación
adelantados, para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el buen
funcionamiento tanto de la sede principal, como el de la sede alterna de la Entidad,
generándose incrementos en los rubros de Gastos de Computador (151,81%), Materiales y
Suministros (15,25%), Gastos de Transporte y Comunicación (36,70%), Mantenimiento
Entidad (11,79%) así como en los rubros de Bienestar e Incentivos (17,10%) que fue
adicionado en el mes de octubre para cumplir con las actividades contempladas en el
programa de Bienestar Social y Salud Ocupacional (163,09%), que también fue adicionado
con el fin de adelantar las acciones tendientes al cumplimiento de las normas vigentes, que
hacen relación al sistema general de riesgos laborales de las personas vinculadas mediante
la modalidad de contratos de prestación de servicios.
Es importante anotar que en el año 2014 se implementó el sistema de Gestión documental
ORFEO, el cual permite mantener los registros de manera automatizada, y con el que se
han logrando importantes ahorros en tiempo, costos y recursos tales como tóner de
impresora, papel, fotocopias, entre otros, así como el oportuno y seguro control sobre los
documentos.
En cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), se implementaron
acciones tendientes a racionalizar el uso de los recursos naturales, tales como: Cambio de
luminarias y sanitarios convencionales por el de sistemas ahorradores; adquisición de
canecas ecológicas para la adecuada clasificación en la fuente de residuos sólidos;
contratación del mantenimiento preventivo para la atención oportuna de las fugas y fallas
eléctricas presentadas en las instalaciones de la Entidad.
Igualmente, se adelantaron campañas de sensibilización a través de piezas comunicativas
en la Intranet y carteleras ambientales de la Entidad, sobre el uso racional y adecuado los
recursos naturales y de los elementos asignados a cada servidor de la Entidad y se
gestiono la suscripción del acuerdo de corresponsabilidad con la Organización que presta el
servicio de recolección y disposición final de recursos sólidos.
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