Folleto de Presupuestos 2012

Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma
de La Rioja 2012
Gobierno
de La Rioja
PRESENTACIÓN
L
a Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para 2012 ahonda en la austeridad y el rigor en las cuentas
públicas regionales que le ha caracterizado desde el inicio de la crisis.
Por este motivo, los Presupuestos para 2012, cuya cifra asciende
a 1.260,50 millones de euros, se han diseñado con el objetivo
de
reducir
la
deuda,
garantizando
el
mantenimiento
de
la
calidad de los servicios públicos básicos y priorizando acciones
destinadas a estimular la creación de empleo y el aumento
de la productividad y competitividad de la economía regional.
Son unos presupuestos equilibrados, austeros, sociales, diseñados con
un déficit 0,0 para generar confianza y coherencia, y que se ajustan al
difícil contexto actual marcado por el agravamiento de la crisis económica
y la incertidumbre que genera la ausencia de presupuestos generales del
Estado. Además, por primera vez, incluyen las competencias de Justicia.
Desde la responsabilidad que me otorga el cargo, afronto la ejecución
de estos primeros presupuestos de la presente legislatura, con la
certeza de que reforzarán las bases para la recuperación económica y la
renovación del compromiso social adquirido por el Gobierno de La Rioja.
Mª Concepción Arruga Segura
Consejera de Administración Pública y Hacienda
2
OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS
PARA EL AÑO 2012
El equilibrio presupuestario, el mantenimiento de
los servicios públicos fundamentales, la regulación
del techo de gasto así como la reducción del
endeudamiento, principales objetivos de los
Presupuestos de 2012
●Diseño de los presupuestos con déficit 0,0.
●Mantenimiento
de
las
políticas
sociales
básicas: Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
●Regulación de la Ley del Techo de Gasto: no superará
la previsión de crecimiento del PIB más IPC.
●Apuesta por la reactivación económica: empleo,
I+D+i, internacionalización y formación, inversión
pública.
●Contención del gasto público.
endeudamiento y del déficit.
3
Reducción
del
ECONOMÍA REGIONAL
El crecimiento medio de La Rioja en el periodo 2000-2010 fue de 2,0%
El decrecimiento de la economía riojana en el año 2010 (1ª E) se situó en un 0,3%,
frente al -3,5% registrado un año antes, según datos para el PIB en términos reales de
la Contabilidad Regional de España (INE). En el periodo 2000-2010, La Rioja creció una
media de un 2,0% cada año.
Por lo que respecta al PIB per capita en 2010, se situó en 25.020 €, 1.957 € más que el
conjunto nacional. La Rioja se encuentra en el quinto lugar en el ranking autonómico.
EVOLUCIÓN DE TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB
(variaciones de volumen)
5,0
4,0
3,6
3,0
2,0
3,8
3,3
3,1
2,7
2,2
3,3
4,1
3,6
3,5
4,0
4,0
3,6
2,0
1,4
0,9
1,0
-0,1
0,0
-0,3
-1,0
LA RIOJA
ESPAÑA
-2,0
-3,0
-3,5
-3,7
-4,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(P)
2008(P) 2009(A)
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE
2010
(1ªE)
La tasa de cobertura fue del 136,1% en enero-noviembre de 2011
En los once primeros meses de 2011, las exportaciones de mercancías en La Rioja
alcanzaron los 1.381 millones de €, un 19,0% más que en el mismo periodo de 2010.
Por lo que se refiere a las importaciones, situaron su tasa de incremento interanual en
el 15,1%, para alcanzar los 1.015 millones de €.
En consecuencia, la tasa de cobertura supuso el 136,1%, porcentaje superior en 53,6
puntos al observado en España.
TASA DE COBERTURA. Enero-Noviembre 2011
154,8
Navarra
147,2
Extremadura
136,1
LA RIOJA
133,1
Cantabria
127,2
Galicia
123,1
País Vasco
Castilla y León
120,3
Aragón
119,7
96,6
C. Valenciana
89,3
Asturias
Castilla-La Mancha
82,9
ESPAÑA
82,5
78,3
Cataluña
77,3
Andalucía
56,5
Baleares
55,6
Murcia
53,0
Canarias
46,4
Madrid
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Fuente: Depart. Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria
4
180,0

La Rioja registró una tasa de paro del 15,95% en diciembre de 2011
La tasa de paro de La Rioja calculada según los datos del paro registrado en diciembre con
la población activa del tercer trimestre de 2011 se situó en un 15,95% frente al 19,12% del
conjunto nacional.
TASA DE PARO CC.AA.
DICIEMBRE 2011
30
27,77
25
20
15
13,71
14,51
15,14
15,68
15,93
15,95
16,09
17,46
17,50
18,90
19,12
19,38
19,66
21,43
22,58
23,88
24,32
10
5
0
s
a
a
n
a
a
s
a
s
o
ía
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ia
JA
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i
Ca
t
d
i
s
un
Ca
m
Co Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
INE y del Servicio Riojano de Empleo
El presupuesto para 2012 asciende a 1.260,50 millones de euros, un 0,17%
más que en el ejercicio anterior
El Presupuesto para este año será equilibrado, austero, social y centrado en la creación de
empleo y el impulso a la competitividad de la economía regional. Los 1.260,50 millones de
euros del importe global suponen un 0,17% más que en 2011.
En la evolución financiera de la Comunidad Autónoma de La Rioja resalta la contención de
la Necesidad de Endeudamiento Neto, que ha ido disminuyendo en los últimos años pese
a la coyuntura financiera actual. Así, el nivel de endeudamiento ha pasado del 14,53% en
2010, al 9,45% en 2011 y al 5,42% en el ejercicio de 2012, cuantificado en términos de
presupuesto total.
PRESUPUESTOS
Evolución de los presupuestos iniciales
Participación relativa del déficit sobre presupuesto inicial
1600
16
1400
14
1.260,50
1200
1000
12
10
9,11
800
8
5,42
600
400
421,21
6
4
200
2
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
Evolución de los presupuestos (en millones de euros)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evolución del déficit (en porcentaje sobre el presupuesto)
Fuente: Elaboración propia
Page 1
5
CÓMO SE EMPLEA el presupuesto de la Comunidad
Salud y Protección Social
542,31
Educación
233,34
Otras políticas
152,08
Des., Pr. Empresarial, F. Empleo,
I+D+i
113,64
Inf. Municip., Agrarias, Básicas y
Transportes
100,05
Actuaciones en el Med. Ambiente
44,86
Cultura, Juventud y Deportes
24,56
Justicia
20,86
Turismo
11,40
Vivienda y Urbanismo
9,53
Ayuda al Desarrollo y Pol. Exterior
7,87
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
Distribución por áreas de actividad. En millones de euros
QUIÉN EMPLEA el presupuesto de la Comunidad
Salud y Servicios Sociales
290,91
Educación, Cultura y Turismo
273,91
Servicio Riojano de Salud
256,33
Agric., Ganadería y Medio Ambiente
102,42
Deuda Pública
95,60
Obras Públicas, Pol.Local y Territorial
65,33
Presidencia y Justicia
49,66
Industria, Innovación y Empleo
45,30
Admón Pública y Hacienda
41,32
Servicio Riojano de Empleo
28,95
Parlamento
5,68
Inst. Riojano de la Juventud
4,52
Instituto de Estudios Riojanos
1,20
Consejo Consultivo de La Rioja 0,43
0
50
100
150
200
250
300
Distribución por Consejerías. En millones de euros
6
350
ÁREAS DE ACTIVIDAD
ACTUACIONES QUE CONSOLIDAN EL POTENCIAL DEL
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y MEJORAN EL NIVEL DE
LA REGIÓN
● Desarrollo, Prom. Empresarial y Fom. del Empleo, I+D+i
113,64 mill. €
● Infraestructuras Municipales, Agrarias, Básicas y Transportes
● Actuaciones en el Medio Ambiente
100,05 mill. €
44,86 mill. €
● Justicia
20,86 mill. €
● Turismo
11,40 mill. €
● Otras políticas
152,08 mill. €
ACTUACIONES QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA Y
AUMENTAN EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS RIOJANOS
● Salud y Protección Social
542,31 mill. €
233,34 mill. €
● Educación ● Cultura, Juventud y Deportes
9,53 mill. €
● Vivienda y Urbanismo
● Ayuda al Desarrollo y Política Exterior
7
24,56 mill. €
7,87 mill. €
DISTRIBUCIÓN DE LOS
INGRESOS POR CADA EURO
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR CADA EURO
PRÉSTAMOS: 9,71%
OTROS INGRESOS:
5,33%
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES:
0,17%
PARTICIPACIÓN
INGRESOS ESTADO:
22,75%
COFINANCIACIÓN
UNIÓN EUROPEA:
1,93%
COFINANCIACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO: 5,50%
INGRESOS
TRIBUTARIOS: 54,62%




PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS
2011
I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III.TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
2012
%12/11
303,80
408,36
40,60
300,90
1,07
306,31
385,76
37,85
362,43
1,10
0,83
-5,54
-6,78
20,45
2,17
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1.054,73
1.093,43
3,67
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
20,10
36,35
2,10
41,89
-89,55
15,25
56,45
43,99
-22,07
1.111,18
1.137,42
2,34
0,74
146,46
0,73
122,35
-1,79
-16,46
147,20
123,08
-16,23
1.258,38
1.260,50
0,17
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

8
DISTRIBUCIÓN DE LOS
GASTOS POR CADA EURO
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR CADA EURO
PASIVOS
FINANCIEROS: 4,28%
ACTIVOS
FINANCIEROS: 0,37%
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL: 9,54%
GASTOS DE
PERSONAL: 33,33%
INVERSIONES REALES:
5,36%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES: 25,89%
GASTOS BB.
CORRIENTES Y
SERVICIOS: 17,89%
GASTOS FINANCIEROS:
3,34%



PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS
2011
I. GASTOS DE PERSONAL
II. GASTOS BB. CORRIENTES Y SERVICIOS
III.GASTOS FINANCIEROS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
VI. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
2012
%12/11
415,87
229,14
28,39
334,36
420,17
225,51
42,05
326,36
1,04
-1,58
48,09
-2,39
1.007,76
1.014,09
0,63
89,02
129,92
67,57
120,26
-24,09
-7,43
218,94
187,83
-14,21
1.226,70
1.201,92
-2,02
4,14
27,54
4,59
53,99
10,84
96,03
31,68
58,58
84,90
1.258,38
1.260,50
0,17


9
Depósito Legal: LR - 56-2007